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Ing. Silvia Castañeda Ames Jefe de Control y Aseguramiento de la Calidad
Ing. Gerente de Operaciones
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Ing. Gerente General
Firma:
Fecha: 17/01/2012
Fecha: 17/01/2012
Fecha: 17/01/2012
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Para Para A licaci licación ón
17 01 2012 2012
S. Castañ Castañeda eda
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Emisión Emisión ara comentari comentarios os
31 12 2011
S. Castañeda Castañeda
REV.
DESCRIPCION
FECHA
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HISTORIA DE CAMBIO
NOMBRE DE LA EMPRESA PROCEDIMIENTO
VIGENCIA: 17/01/2012
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ELABORACION DEL DOSSIER DE CALIDAD Toda la información contenida en el presente documento es confidenci confidenci al y de propiedad de XXXXX, estando prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa de la Empresa.
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PROCEDIMIENTO
. N O I C A B O R P A U S E D A . H S C E E T F N A E L G E I D V S R I E T N R O A I P C I A D S E O S Ñ A L A A 3 I Z E L D A U A I T C C N A E Y G I A V I C F A I N D U O E M N , E I A T S I Y V A E R D A X L X O X R X T X N E O D C D O A D N I L A I A P C O A C L O E D M O N O C I E T Y S U E B G I R E T D S I O D P I E U S Q O E T L N E E M U C O D E T N E S E R P L E
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Índice
1.0
OBJETIVO
3
2.0
ALCANCE
3
3.0
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ABREVIATURAS
3
4.0
DOCUMENTACION DOCUMENTACION APLICABLE
4
5.0
RESPONSABILIDADES
4
6.0
PROCEDIMIENTO
4
7.0
ACTA DE ENTREGA
10
8.0
REGISTROS
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Elaboración del Dossier de Calidad
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1. OBJETIVOS Establecer la metodología para la construcción documentaria del Dossier de Calidad, el cual . N O I C A B O R P A U S E D A . H S C E E T F N A E L G E I D V S R I E T N R O A I P C I A D S E O S Ñ A L A A 3 I Z E L D A U A I T C C N A E Y G I A V I C F A I N D U O E M N , E I A T S I Y V A E R D A X L X O X R X T X N E O D C D O A D N I L A I A P C O A C L O E D M O N O C I E T Y S U E B G I R E T D S I O D P I E U S Q O E T L N E E M U C O D E T N E S E R P L E
queda como entregable final para el cliente.
2. ALCANCE El presente procedimiento es aplicable en la construcción de Dossier de calidad de todas las Obras que realiza CROVISA.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ABREVIATURAS
Dossier de Calidad: Documento que recoge todos los lineamientos seguidos en la realización del proyecto, asegurando su calidad.
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización
Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicar, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
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4. DOCUMENTACION APLICABLE
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Manual del Sistema de Gestión de Calidad CROVISA
Manual del Sistema de Aseguramiento y Control de la Calidad en Construcciones
5. RESPONSABILIDADES Ingeniero Residente
Verificar, controlar la elaboración permanente del Dossier de Calidad durante la Construcción del proyecto.
Control de Calidad
Llevar a cabo el presente procedimiento, siendo su entregable principal y final la terminación del Dossier de Calidad.
6. PROCEDIMIENTO 6.1. DOSSIER DE CALIDAD – DATA BOOK El "Dossier de Calidad" es una recopilación de la documentación utilizada en una construcción en particular de CROVISA. Su objetivo es reunir todos los documentos relacionados con la planificación de la calidad, inspección y registros de las pruebas, los certificados en los datos generales, estadísticos y otros documentos para apoyar el Sistema de Gestión de Proyectos de CROVISA CROVISA en las auditorías de de calidad y quede como entregable final del cliente haciendo constancia de los puntos de inspección realizados en la construcción.
6.2. ELABORACION La elaboración del " Dossier de Calidad” es parte del contrato y consta como entregable final para ser constancia sobre la terminación de los servicios. La Supervisión del Cliente debe revisarlo y aprobarlo o rechazarlo. El principal responsable de la elaboración de este entregable final es el Ingeniero de Calidad asignado a la Obra, este reporta cada 15
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días como máximo del avance del Dossier en forma digital de los documentos originales, al Jefe de Calidad en Sede Central de CROVISA. . N O I C A B O R P A U S E D A . H S C E E T F N A E L G E I D V S R I E T N R O A I P C I A D S E O S Ñ A L A A 3 I Z E L D A U A I T C C N A E Y G I A V I C F A I N D U O E M N , E I A T S I Y V A E R D A X L X O X R X T X N E O D C D O A D N I L A I A P C O A C L O E D M O N O C I E T Y S U E B G I R E T D S I O D P I E U S Q O E T L N E E M U C O D E T N E S E R P L E
El Jefe de Calidad se encarga de mantener al día este Dossier en Sede de acuerdo a los reportes del Ingeniero de calidad en Obra.
En caso el cliente pida un informe periódico del Dossier de Calidad, el responsable de alcanzar el avance actualizado a la supervisión del cliente, será el Ingeniero de calidad de la Obra.
6.3. PRESENTACION FISICA El contenido debe ser organizados en carpetas de tapa dura (volumen), tantos como sean necesarios para contener toda la documentación de los trabajos realizados.
Cada volumen debe tener una identificación en la cubierta y el lomo y las diversas secciones estarán separadas por particiones con orejas para la identificación.
Cada volumen debe que tener un índice discriminado en sus secciones y cada sección debe tener su propio índice de documentos contenidos e identificación.
6.4. PRESENTACION ELECTRONICA El contenido debe ser grabado en un CD en blanco (1 original y 1 copia), debidamente etiquetados con la identificación del código (CRO-XXXX-DQ) y el contenido del índice.
La organización de los datos en le CD deben estar en carpetas (volúmenes) tanto como sea necesario para contener toda la documentación del trabajo realizado, como se detalla en la información física.
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6.5. ENVIO DE COPIAS A menos que se especifique en el contrato, CROVISA deberá proveer el “Dossier de . N O I C A B O R P A U S E D A . H S C E E T F N A E L G E I D V S R I E T N R O A I P C I A D S E O S Ñ A L A A 3 I Z E L D A U A I T C C N A E Y G I A V I C F A I N D U O E M N , E I A T S I Y V A E R D A X L X O X R X T X N E O D C D O A D N I L A I A P C O A C L O E D M O N O C I E T Y S U E B G I R E T D S I O D P I E U S Q O E T L N E E M U C O D E T N E S E R P L E
Calidad” por medio (original) de papel y Dos (2) copias electrónicas de los servicios
constructivos realizados realizados dentro del proyecto. Lo entregará al cliente cliente después de Treinta (30) días calendario a partir de la fecha de cierre de las actividades de la obra.
6.6. CONSTRUCCION DEL DOSSIER DE CALIDAD La constitución del "Dossier de Calidad" que aquí se presenta incluye todos los servicios que se pueden realizar en cualquier proyecto de CROVISA. Sin embargo, cada Ingeniero de Calidad del Proyecto debe tener en cuenta únicamente los servicios que forman parte de su ámbito de aplicación para su proyecto específico.
El "Dossier de Calidad" debe dividirse en volúmenes identificados, deben ser organizados en carpetas siguiendo el orden y las descripciones se presentan a continuación.
Volumen I - Planificación de la Calidad En este volumen debe formar parte de: el índice general, el índice del volumen, el plan de calidad y los procedimientos administrativos y técnicos utilizados en la obra. El volumen se divide en "secciones", hojas, separados por separadores con identificación en la oreja, que contiene la tabla de contenidos y dispuestas de la siguiente manera:
Sección I.1 - Plan de Calidad Esta sección debe contener el Plan de Calidad especifico para el proyecto, debidamente firmado por el responsable responsable de aprobación aprobación (Ing. de Calidad), el
emisor (El residente) residente) y
aprobado por el cliente.
Sección I.2 Procedimientos Esta sección estará comprendida en los procedimientos administrativos y técnicos utilizados en la obra. En la primera hoja de la sección deberá haber una hoja índice con un listado de Elaboración del Dossier de Calidad
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todos los procedimientos contenidos en el mismo. Estos procedimientos deberán estar firmados por el cliente en señal de aceptación para su aplicación. . N O I C A B O R P A U S E D A . H S C E E T F N A E L G E I D V S R I E T N R O A I P C I A D S E O S Ñ A L A A 3 I Z E L D A U A I T C C N A E Y G I A V I C F A I N D U O E M N , E I A T S I Y V A E R D A X L X O X R X T X N E O D C D O A D N I L A I A P C O A C L O E D M O N O C I E T Y S U E B G I R E T D S I O D P I E U S Q O E T L N E E M U C O D E T N E S E R P L E
Sección I.3 - Lista de Firmas Autorizadas Hoja con la identificación de todas las personas autorizadas a firmar los documentos del proyecto (CROVISA y el Cliente).
Sección I.4 – Glosario de Términos Esta es la terminología aplicada en Construcción y Proyectos para un mejor entendimiento de las abreviaturas y términos usados durante el proyecto.
Sección I.5 – Contrato El Contrato u Orden de servicio que se da para el comienzo del Proyecto. En este se fijan los requisitos y acuerdos del cliente para la elaboración de su entregable principal.
Sección I.6 – Informes de Calidad Los informes los hace el Ingeniero de calidad del Proyecto, al Jefe de Calidad de Sede reportando el avance de obra, los issues y el planeamiento de calidad para la próxima quincena. Indicadores estadísticos de calidad del proyecto.
Sección I.7 – RNC El Reporte de No Conformidad. En esta sección ira el control de todos los RNC que surgieran en obra y sus respectivos levantamientos con el sustento adecuado.
Sección I.8 – Planos As Built Planos Post construcción, estos se elaboran al finalizar la obra para sentar evidencia de cómo queda el proyecto final después de sus modificaciones durante obra.
Sección I.9 – Acta de Entrega El acta en entrega final, da conformidad del buen servicio realizado al cliente, quien da por finalizado todo el trabajo encomendado a CROVISA.
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Volumen II – II – Movimiento de Tierras / Terraplenado Sección II.1 – Protocolos de Inspección
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Estos protocolos son listados, check list, informes de liberación por etapas de los trabajos realizados en el movimiento de tierras, como levantamiento topográfico, liberación de interferencias, recepción de materiales, etc
Sección II.2 – Certificados de garantía y Calidad Todo material proporcionado al cliente tendrá un certificado de calidad y otro de garantía, dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad.
Sección II.3 Análisis de Laboratorio En esta sección irán los análisis realizados al material, según sea el requerimiento de la obra. Estos serán análisis de composición de material de préstamo, pruebas de grado de compactación, Proctor estándar o modificados
Volumen III – III – Obras Civiles Sección III.1 – Protocolos de Inspección Estos protocolos son listados, check list, informes de liberación por etapas de los trabajos realizados de Obras civiles, como ensayo de concreto, topografía, liberación de concreto, liberación de encofrados, recepción de materiales, etc
Sección III.2 – Certificados de garantía y Calidad Todo material proporcionado al cliente tendrá un certificado de calidad y otro de garantía, dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad.
Sección II.3 Análisis de Laboratorio En esta sección irán los análisis realizados al material, según sea el requerimiento de la obra. Estos serán prueba de compresión de hormigó n, diseño de mezcla, prueba de slump, etc
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Volumen IV – IV – Obras Eléctricas Sección III.1 – Protocolos de Inspección
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Estos protocolos son listados, check list, informes de liberación por etapas de los trabajos realizados en el campo de la electricidad, recepción de materiales, lista de verificación de paneles eléctricos, liberación de instrumentación, control de calibarciones, etc
Sección III.2 – Certificados de garantía y Calidad Todo material proporcionado al cliente tendrá un certificado de calidad y otro de garantía, dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad.
Sección II.3 Análisis de Laboratorio En esta sección irán los análisis realizados al material, según sea el requerimiento de la obra. Estos serán pruebas de cables de aislamiento, prueba de tierra punto, etc
Volumen V – V – Obras Metalmecánicas Sección III.1 – Protocolos de Inspección Estos protocolos son listados, check list, informes de liberación por etapas de los trabajos realizados en metalmecánica, recepción de materiales, inspección de soldadura, pruebas visuales, etc.
Sección III.2 – Certificados de garantía y Calidad Todo material proporcionado al cliente tendrá un certificado de calidad y otro de garantía, dando conformidad de Aseguramiento de los materiales al cliente. Estos deben presentarse antes de todo trabajo al cliente para dar su conformidad. Esta sección debe incluir el listado de los soldadores y sus certificados de calififcacion.
Sección II.3 Análisis de Laboratorio En esta sección irán los análisis realizados al material, según sea el requerimiento de la obra. Estos serán pruebas con líquidos penetrantes, inspección radiog ráfica, etc
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En caso hayan otras especialidades, se abrirán otros volúmenes relacionados a esta especialidad (pintura, montaje, instrumentación, etc.), manteniendo la numeración correlativa de los siguientes . N O I C A B O R P A U S E D A . H S C E E T F N A E L G E I D V S R I E T N R O A I P C I A D S E O S Ñ A L A A 3 I Z E L D A U A I T C C N A E Y G I A V I C F A I N D U O E M N , E I A T S I Y V A E R D A X L X O X R X T X N E O D C D O A D N I L A I A P C O A C L O E D M O N O C I E T Y S U E B G I R E T D S I O D P I E U S Q O E T L N E E M U C O D E T N E S E R P L E
volúmenes.
7. ACTA DE ENTREGA FINAL DE LOS SERVICIOS Para el término de los trabajos realizados, se procederá a registrar la conformidad del servicio brindado con el acta de entrega respectiva, según formato. En cado el cliente desee utilizar los formatos de su sistema de gestión, gestión, este se registrara en el formato de CROVISA y en el del cliente
8. REGISTROS
Acta de entrega Final / Parcial de los servicios brindados
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