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Trabajo Final Auditoria
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UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN AUDITORÍA A MERCAPLAZA AUTOSERVICIO Auditores: 1. 2. 3. 4.
Oscar D Oscar David Zuluaga Zuluaga Natal atalia Cardona Paula ula A ndrea Vargas Laura Alejandra Al ejandra Pinill ini llaa
cc. cc. 1.094.883.116 cc. cc. 1.096.033.706 cc. cc. 1.094.905.921 cc. cc. 1.094.906.272
Objetivos de la Auditoria Objetivo General
R eal ealizar una auditoría ditoría informá informática tica al supermercado upermercado Mercaplaza autoservicio que qu e permita a través recol recolección, agr upación upación y evalu evaluación ación de evidencias, determinar si l a emp empresadesarroll resadesarrollaa actividades l as persigu ersiguen mantener l a integridad de l os datos, el cumplimiento plimiento eficaz de l os objetivos de l a organización, eficiente de los recu recursos, entre otras, que que afecten o puedan pu edan afectar a futuro el desemp desemp eño y resul resultados tados obten de l a misma. misma. Se S e pretende evalu evaluar ar llos flujos lujos de información y el uso u so de l os recu recursos, basad as ados os en el conocimien en la aplicación pl icación de métodos y metodol metodo logías (como p or ejempl ejemplo o el COBIT) l os cuales permitan establ establ cambios que que se deberían real realizar como izar como estrategia y plan plan preventivo p ara el cumplimiento pl imiento de su misión objetivos. objetivos.
Objetivos Específicos
Determinar si l as normativas general generales e informáticas de la organización son adecu adecuadas, así se aseg integridad y segu seguridad de los datos. datos.
valuar ar si si Evalu
existen y si son adecu adecuados l os control contro les y procedimientos procedimientos manejados al interior de l a organiza
Vigil igi lar y ar y emitir recomendaciones emitir recomendaciones quefaci quefacilliten el cumplimiento plimiento de los fines de l a organización, esp especia su misión y sus objetivos. objetivos. Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title ar por l or l a existencia de mecanismos de control contro l , determinar si determinar si estos son adecu adec uados para el cumplimien plimien Vel ar p Useful Not useful l os objetivos y/o y/o estrategias que que pueden pu eden poneren riesgo la misiónCancel de lanytime. a organización, establ estableciend Special offer for students: Onlyque $4.99/month. cambios qu e se l e deberían real realizar a izar a los mismos. mismos.
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r
1. Auditor der Laura
ea
ra Pini a Buitra
cc. .094.906.272
Repre entar iderar guiar al equip auditor a alar la e idencia la auditor ia.
Establecer junto
cor dar con el cliente para que la infor ación los espacios requer idos por par te del equipo respecto a la or g anización, puedan ser adquir idos, de tal manera que se le asegure al equipo au acceso a la infor mación necesar ia para la realización de un adecuado pr oceso de auditor a.
Apr obar
Velar porque
Preocupar se porque la infor mación recolectada sea veraz, opor tuna recomendaciones per tinentes de la auditor ia.
Revisar apr obar continuamente los papeles de trabajo, para que la infor mación recolect apr opiada en el alcance el tipo de auditor a que la evidencia recolectada sea acor de con lo plant los papeles de trabajo. You're Reading a Preview
Tomar decisiones
Planear reuniones con los auditores que hacen par te del pr o ecto, así hacer posible llegar a conclu de las par tes auditadas.
Velar porque
los resultados obtenidos pr od
al cliente el alcance de la auditor ia
todo tipo d e documentos pr oducto de la auditor ia, desde la definiciones d e objetivos recolección administración de evidencias, hasta el infor me final de auditor a. el cumplimiento del cr onograma planteado para la auditor ia culmine satisfactor iam las fechas estipuladas. clara para justif
per tinentes junto con el , entrial. la for ma como es recolectada la infor Unlock fullequipo accessauditor with a free de tal manera que se obser ven, estudien e involucren opor tunamente las áreas deter minadas en el de la auditor ia.
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el alcance de la auditor ia sea cumplido como fue pactado inicialmente.
Master your semester with po ar trabajar junto al equipoScribd auditor en todas las actividades que involucre la auditor ia infor má Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title & The New York Times Useful Identificar apr obar junto con el equipo auditor las áreas de mejora potencial. Not useful
A
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Oscar avid uluaga Natalia ar dona Paula Andrea Var g as
cc. .094.883.116 cc. 1.096.033.706 cc. 1.094.905.921
Auditar todos
Descr ibir claramente
Llenar los
Ver ificar
Ver ificar que
Asegurar se
Preocupar se porque la relación e istente entre papeles de trabajo no sea ambigua o equivocada, v el buen pr oceso de auditor í a, uso de metodologí as pr ocedimientos.
los pr ocesos involucrados dentr o del pr o ecto, recolectando evidencia per tinente futuras conclusiones o recomendaciones. todos los aspectos involucrados en la auditor ia calificarlos de acuer do a la evid adquir ida, ver ificando la e istencia la aplicación de los pr ocesos, contr oles, nor matividad de la em papeles de trabajo de for ma adecuada de tal for ma que la infor mación obtenida sea completa posible. la e istencia de reglamento, pr ocedimientos, contr ol pr oceso de auditor í a. los papeles de trabajo sea clar os cumplan a cabalidad con la realidad.
demás que pue dan involucrar
debidamente diligenciados
que los aspectos ev
que la auditor ia no salga de lo limitado o pactado
You're Reading a Preview
Asegurar que
Asegurar se
Par ticipar en la definición de objetivos, delimitación de la auditor ia, presentación del infor me de audito demás decisiones actividades del equipo auditor.
dentr o del pr ocesoUnlock de auditor í a se estén full access with a haciendo free trial. uso de modelos, nor m as, estánd tal for ma que todo ello afecte positivamente la especificación de las conclusiones. que la documentaciónDownload sea completa tuna, además las evidencias deben ser ac Withopor Free Trial deben sopor tar la evaluación de chequeo.
Master your semester with Scribd valuar los pr ocesos infor máticos de la empresa. Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title & The New York Useful Notmanera useful emitir sug esta valuar laTimes gestión de la empresa, según el alcance de la auditor ia, de
E
E
ientadas a mejorar la gestión. Special offer for students:or Only $4.99/month.
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Fina idad de a Auditoria La
auditor ia tiene por finalidad ayudar a la gerencia general en el cumplimiento de sus fun responsabilidades, pr oporcionándole en base a la evidencia recolectada una evaluación a par análisis, que per mita pr oveer recomendaciones y todo tipo de comentar ios per tinentes sob pr ocesos e aminados. a.
Ver ificar que se
haga uso de métodos tanto lógicos como físicos que aseguren la inte y segur idad de los datos manejados por la empresa.
b. Revisar que dentr o de la empresa se haga buen uso de los medios tecnológicos estrategia para ir tras el cumplimiento de sus objetivos.
Alcance de la Auditoria Tomando
como modelo el OBIT los pr ocesos a ser auditados en el super mercado Autoser icio del municipio de Tebaita en el Depar tamento del Quindio son:
ercap
AI 2 Adquisición y mantenimiento del
oftware e infraestructura tecnológica AI 3 Adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica DS5 Garantizar la segur idad del Sistema. DS9 Administración de los datos. DS9 Administración de la onfiguración You're Reading a Preview DS11 Administración de las Instalaciones
full access with a en freeM trial. ada uno corresponde a los pr ocesos Unlock que serán auditados ercapla a Autoser icio. Donde AI. Adquisición e Implementación y DS.
Prestación y Sopor te Download With Free Trial
Cronograma ad Master your semester withActivid Scribd 15 For 16 30 17 Days 18 19 Read Free Sign up to vote on this title Pr imer encuentr o entre el equipo auditor y el auditado. Reunión & The New York Useful Not useful Inicial Times
oviem re de 20 10
Cancel anytime.
Special offer for students:DOnly $4.99/month. ise o de las papeles de trabajo ( uestionar io de contr ol Inter no, Guí as de auditor í a y listas de ver ificación o chequeo).
20 22 23
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Re
Los recur sos que serán
-
utilizados durante el desarr ollo de esta auditor ía son:
El
modelo OBIT que ser virá como guí a para deter minar los pr ocesos a ser evalua super visados dentr o de la auditor ia. Los papeles de trabajo que nos ayudaran a definir y encaminar los aspectos que serán evalua en la auditor ia, teniendo en cuenta la infor mación suministrada por las per sonas de la empre por la obser vación.
-
ados esperados
Result
Desde
nuestr o punto de vista como ingenier os de sistemas y basándonos en los conocimientos so modelos como el OBIT y EL MECI, esperamos desarr ollar una estrategia durante el pr oce auditor ía que nos per mita recolectar la suficiente evidencia que sir va de sopor te para analizar y c generar las obser vaciones y sugerencias per tinentes a la empresa en cuanto al manejo de los recu tecnológicos, con el fin de dejar planteadas inquietudes que pueden ser mejoradas por la misma fin de optimizar sus pr ocesos en pr o del cumplimiento de sus objetivos y su misión.
Actividades a realizar Las
actividades a realizar durante el pr You're oceso de auditor íaa aPreview M ercapl aza a utoser vicio son: Reading 1. 2. 3. 4.
5.
autose rviaccess cio. with a free trial. Reunión Inicial en MercaplazaUnlock full Elaboración de los papeles de los papeles de trabajo que ser virán de sopor te para recolec evidencia per tinente. Download With Free Trial Visita a la Empresa Mercaplaz a autoservicio con el fin de llenar las listas de ver ificac chequeo desarr olladas en base al alcance que tendrá la auditor ia. Revisar y apr obar por par te del auditor líder la per tinencia de la infor mación recolectada Analizar la infor mación recolectada y emitir en base a la evidencia, recomendacion sugerencias a la empresa Mercaplaza autoservicio. Realizar el infor me Final de Auditor i a Free Foron 30this Days Sign up to vote title Reunión final en la empresa Mercaplaza autoservicio.Read
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UNIVERSIDAD DEL QUINDIO FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION
INFORME FINAL DE AUDITORIA
Motivo
La auditoria tiene por finalidad ayudar a la gerenciageneral en el cumplimiento de sus funcio responsabilidades, proporcionándole en base a la evidencia recolectada una evaluación a p análisis, que permita proveer recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sob procesos examinados.
a. Verificar que se aga uso de métodos tanto lógicos como físicos que aseguren la integ y seguridad de los datos manejados por la empresa. b. Revisar que dentro de la empresa se aga buen uso de los medios tecnológicos estrategia para ir tras elcumplimiento de sus objetivos. You're Reading a Preview
Objetivo
Unlock full access with a free trial.
Realizar una auditoría informática al supermercado Mercaplaza autoservicio que permita a través recolección, agr upación y evaluación deDownload evidencias, With determinar si la empresa desarrolla actividades l Free Trial persiguen mantener la integridad de los datos, el cumplimiento eficaz de los objetivos de la organización, eficiente de los recursos, entre otras, que afecten o puedan afectar a futuro el desempeño y resultados obte de la misma. Se pretende evaluar los flujos de información y el uso de los recursos, basados en el conocimie en la aplicación de métodos y metodologías (como por ejemplo el COBIT) los cuales permitan estab cambios que se deberían realizar como estrategia y plan preventivo para el cumplimiento de su misión objetivos. Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title
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Tomando como modelo el COBIT los procesos a ser auditados en el supermercadoMercap
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Resultados NOTA: Mercaplaza autoser vicio hace uso del sistema llamado RENTAPOS.
Aspectos positivos El
sistema per mite la creación de diferentes cuentas para que estas sean utilizadas empleados al inter ior de la or ganización El acceso al sistema requiere de nombre de usuar io y contrase a Las cuentas del sistema según el r ol poseen deter minados ser vicios activos. El sistema pr ovee infor mación como hora, fecha, nombre de usuar io y demás al mome efectuar se un registr o en el sistema. Este tipo de infor mación puede ser vital par or ganización. Los registr os de las ventas y los datos de inventar ios almacenados en la base de datos utilizados como medio para conocer la demanda de los pr oductos. Son realizadas copias de segur idad diar iamente, sin embar go estas deben ser e traíd ser vidor , prefer iblemente en medios e traíbles, con su respectiva clave de acceso y etique de for ma estándar para su fácil encontrabilidad. Son utilizados lectores electr ónicos de códigos de barras, lo cual reduce los err ores al re los pr oductos (ya sea para inventar io o venta). Se utilizan cámaras como medio de segur idad, sin embar go debe quedar evidencia mismas, para detectar posibles anomalí as y con ello desarr ollar estrategias necesar ias. You're Reading a Preview Aspectos a mejorar
Unlock full access with a free trial.
Download With Free NOTA: Como infor mación general de la empresa fue Trial solicitado la Misión, Visión y or ganig per o se desconoce su ubicación dentr o de la documentación.
donde la empresa e ija y requiera de una planificación para evaluar requer imientos funcionales de los sistemas que serán implementados en ocasiones fut igualmente para eventuales actualizaciones en la infraestructura tecnológica de la or ganiz Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title Desarr ollar pr ocedimientos que e ijan que sean realizados per iódicamente mantenimi Useful Not useful preventivos físicos y lógicos a la infraestructura tecnológica de la or ganización. Cancel anytime. Special offer for students: Only $4.99/month. Desarr ollar un mantenimiento correctivo al sistema (en donde dentr o de los cambios a rea onsid el doble ing so d l ios l od tos).
Desarr ollar políticas
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Definir políticas
que aseguren que per iódicamente sean realizadas copias de segur ida estas requieran de clave para su lectura y escr itura, además que sean realizadas en e traíble, etiquetadas de for ma estándar y almacenadas en un lugar segur o. Implementar políticas que impliquen el uso de pr ocedimientos o estrategias para ma contr ol sobre el inventar io de los recur sos tecnológicos de la or ganización - Grabación de los videos, copias de segur idad y almacenamiento - Minutas de inventar ios que involucren los recur sos tecnológicos. Incorporar dentr o del per sonal un car go que se ocupe de administrar los recur sos tecno de la or ganización - Monitoreo de los recur sos tecnológicos - Desarr ollo de planes de mejoramiento tanto en la infraestructura física como lógica - Administración de los datos (copias de segur idad, acceso a la infor mación) - Otras que se crean consideradas como per tinentes según los requer imientos negocio.
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