TRABAJO COLABORATIVO 2 PROYECCIÓN DE NEGOCIO
EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
Integrantes: PEDRO ARTURO ÁLVAREZ DEAZA Cód.:79826292 Cód.:79826292 Bogotá
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CARLOS ANDRÉS CASTAÑO ROCHA MAURICIO ORTIZ GÓMEZ CC 77174014 LEONARDO FAVIO MORALES BELTRÁN c.c. 79.502.356
GRUPO 256593_19
TUTOR: JAVIER DARÍO JAVIER DARÍO HUERTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MAYO de 2013
INTRODUCCIÓN
Este trabajo se lleva a cabo con el fin de continuar el desarrollo de la idea de negocio basados en la unidad 2 la cual contempla temas como idea de negocio, oportunidad de la empresa, diseño y desarrollo de la oportunidad de negocio y evaluación económica de proyectos
TIPO DE ORGANIZACIÓN Y RECURSO HUMANO Para llevar a cabo este proyecto utilizaremos el tipo de Organizaciones Utilitarias La cual se caracteriza por tener incentivos económicos y base principal es la remuneración Para la parte administrativa se contara con 3 administrador los cuales velaran por cada uno de los empleados cumplan a cabalidad cada una de sus funciones y se horario de trabajo siempre sin incumplir el reglamento de trabajo interno, llevando una correcta comunicación con cada una de ellas eso si ante todo con respeto. Para la parte operativa contara con 6 operadores lo cuales se encargaran del lavado de los autos por turno contaremos con 3 tunos de 8 horas se podrá contar con una cafetería para dar una estadía al cliente y los empleados El pago de los empleados se llevara a cabo por medio de una porcentaje de los autos lavados se les cancelara un 25 % del precio del automóvil Reglamento interno. - El personal deberá presentarse a sus labores diez minutos antes de su hora de entrada debidamente uniformado para checar su tarjeta en el reloj. Se dará una tolerancia de 10 minutos de retraso después de la hora de entrada, en caso de que su llegada sea después de estos el empleado podrá ser regresado a su casa, generándole una falta injustificada. -- Si el empleado se viera impedido de acudir a su trabajo por enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá notificar vía telefónica al Departamento de Recursos Humanos o al ejecutivo de guardia, con la debida anticipación para que este tome las medidas necesarias para cubrir su ausencia -Cuando un empleado acumule cuatro faltas injustificadas en un periodo de 30 días naturales, podrá ser dado de baja en la Empresa, de conformidad con lo especificado en la Ley Federal de Trabajo
-El empleado que se presente a sus labores bajo los efectos del alcohol, de drogas o enervantes, no será admitido dentro del establecimiento -Los empleados dispondrán de medias horas para tomar sus alimentos, debiendo reportarse con el encargado del servicio al salir de su lugar para comer y al regresar. -La falta de respeto al mostrar actitudes groseras o impertinentes con los locatarios y clientes del lavadero, se considera una falta grave y acarreará la separación inmediata del infractor. -La seguridad de las instalaciones del lavadero, es responsabilidad de todos, por ello el personal deberá estar alerta y reportar condiciones peligrosas o inseguras a sus respectivos jefes, así como la presencia de personas sospechosas dentro del establecimiento. -Todo el personal está obligado a conocer los procedimientos de seguridad y emergencias dentro del lavadero, y a participar en los diferentes entrenamientos y simulacros relacionados con la seguridad. Para la parte laboral contara con 6 operadores lo cuales se encargaran del lavado de los autos por turno contaremos con 3 tunos de 8 horas se podrá contar con una cafetería para dar una estadía al cliente y los empleados El pago de los empleados se llevara a cabo por medio de una porcentaje de los autos lavados se les cancelara un 25 % del precio del automóvil REQUERIMIENTO DE PERSONAL MANO DE OBRA REQUERIDA. Identificación del cargo 1. Nombre del Cargo: Auxiliar Misión del Cargo: Alistar, Preparar, todo lo relacionado con la limpieza de los vehículos. PERFIL DEL CARGO
Competencia Técnica Nivel educativo (mínimo) Bachiller Formación complementaria: normas de calidad. Experiencia: 6 meses de experiencia en cargos similares. Factores Físicos: Para este puesto se requiere buena condición física general, Fuerza, Coordinación, Desplazamiento, Actitud y Visión. Factores psicológicos: Para este puesto requiere de Atención, Memoria, Observación en un 90%; Cooperación y Responsabilidad en un 100% para desempeñar adecuadamente su actividad laboral. Factores Sociales: Para su actividad laboral requiere de Interacción, Trabajo en Equipo y comunicación en un 100%. Factores Personalidad: Dentro de su actividad laboral se necesita Dinamismo, Constancia, Actitud de servicio en un 100%, Iniciativa, Amabilidad, Sentido de observación y Responsabilidad en un 100%. La persona que debe tener responsabilidades de producción y algunas administrativas debe ceñirse al siguiente perfil: Identificación del cargo 2. Nombre del Cargo: Coordinador Administrativo Misión del Cargo: Efectuar las actividades de apoyo administrativo que soportan las tareas de producción, referidas estas al manejo documental, archivo, trámites y labores generales de secretaría, como atención al cliente y proveedores. PERFIL DEL CARGO Competencia Técnica Nivel educativo Técnico
–
Administrador de empresas
Formación complementaria: Manejo Administrativo Experiencia: Preferiblemente con 6 meses a 1 año de experiencia en labores similares
Factores psicológicos: Para este puesto requiere de atención, concentración, memoria, observación en un 100%, Decisión e iniciativa en un 80%, Cooperación y Responsabilidad en un 100% para desempeñar adecuadamente su actividad laboral. Factores Sociales: Para su actividad laboral requiere de Interacción, trabajo en equipo y comunicación en un 100%. Factores Personalidad: Dentro de su actividad laboral se necesita dinamismo, constancia, actitud controlada en un 90%, iniciativa, sentido de observación y responsabilidad en un 100%. La otra persona tendrá la función de mantener y atender los clientes existentes y la consecución de nuevos cliente para poder incrementar las ventas y la producción. Esta persona debe buscarse siguiendo este perfil: Identificación del cargo Nombre del Cargo: Asesor Comercial Misión del Cargo: Visitar a los clientes potenciales de la zona con el fin de ofrecer el producto para así conseguir clientes reales, mantenerlos y lograr los márgenes de utilidad propuestos para la empresa. PERFIL DEL CARGO Competencia Técnica Nivel educativo (mínimo) Bachiller Formación complementaria:
Técnicas administrativas
Experiencia: Preferiblemente con 6 meses a 1 año de experiencia en ventas Factores psicológicos: Para este puesto requiere de Atención, Memoria, Observación en un 100%; Decisión e Iniciativa en un 100%; Creatividad y Responsabilidad en un 100% para desempeñar adecuadamente su actividad laboral. Factores Sociales: Para su actividad laboral requiere de Interacción y comunicación en un 100%. Factores Personalidad: Dentro de su actividad laboral se necesita Dinamismo, Constancia, Actitud de servicio en un 100%, Iniciativa, Amabilidad, Sentido de observación y Responsabilidad en un 100%.
Control por área Es ejercido por el director de cada departamento y corresponde básicamente al cumplimiento del manual de normas y procedimientos de la compañía utilizando la ruta estratégica de mejoramiento. A continuación se presenta una detallada descripción de cargos y funciones de cada puesto de trabajo: Requerimiento de personal Para empezar el funcionamiento de del proyecto se necesita de Cuatro personas quienes tendrán funciones y perfiles diferentes como se relacionó en los formatos: Capacitación de personal Reclutamiento. El reclutamiento puede definirse como un proceso mediante el cual la organización atrae o busca un cierto número de empleados potenciales para vincularlos a la Organización. Este proyecto pretende vincular inicialmente a cuatros empleados, por intermedio de una empresa prestadora de servicios temporales, la cual después de haber realizado un estudio al perfil entregado por la empresa y haber realizado una selección enviaran a los posibles candidatos a entrevista con la persona representante de la “Única” quien es el ultimo en dar el visto bueno para proceder a la contratación. Selección. En cuanto a este aspecto la empresa tendrá como política no contratar familiares de las personas que ya estén contratadas en los diferentes cargos requeridos. Se tendrá como única medida para elección del candidato los perfiles creados por la empresa para este fin, sin que medie para la contratación intereses o virtudes extrañas al proceso normal de selección.
4.4.3 Contratación. Se vinculará al personal a través de un contrato a término inferior a un año, por cuanto la empresa minimizará costos en el momento en que desee dar por terminada la relación contractual, solamente bastará con informar al trabajador 30 días antes del vencimiento del mencionado contrato. Cumplir con el tipo de prestaciones que de acuerdo a la Ley les serán otorgados. Es de anotar que como requisito previo a la vinculación, se deben efectuar los correspondientes exámenes médicos ocupacionales o de ingreso de acuerdo al régimen laboral colombiano y el trabajador debe presentar toda la documentación requerida. Inducción. La Dirección General brindará un conocimiento total de la empresa como de las funciones que se deberán desarrollar dentro de la entidad a cada uno de ellos. Esta inducción comprende el conocimiento de las instalaciones físicas, presentación de todos los compañeros de trabajo, familiarización con su puesto de trabajo. De una buena inducción depende en gran parte la permanencia y el éxito del empleado dentro de la empresa. Desarrollo del personal Capacitación Consiste en darle al trabajador los conocimientos técnicos para manejar los instrumentos y equipos que le permitan desarrollarse adecuadamente en su puesto de trabajo. Este factor determina el nivel de conocimientos generales y específicos del cargo, que se adquieren con la formación de enseñanza formal (primaria, bachillerato y universidad) o conocimientos técnicos especializados. Experiencia Determina el desempeño anterior adquirido en cargos similares para la realización de las funciones requeridas.
Relaciones Interpersonales. En este factor se determinan las relaciones del cargo con los clientes internos y externos de la empresa. Salud mental. Con este factor se trata de determinar el empleo de las funciones mentales tales como: análisis, síntesis, solución de problemas. Esfuerzo físico. Este factor determina el gasto de energía corporal que demanda un cargo para que el desempeño de las funciones sea adecuado. Responsabilidad por maquinaria y equipos. Determina la responsabilidad directa por los elementos necesarios para el efectivo desempeño del trabajo. Responsabilidad por información confidencial. Este factor aprecia la discreción o reserva que se requiere en un cargo con respecto a información confidencial de la entidad. Responsabilidad por trabajos de otros. Determina la dirección y la responsabilidad que corresponde a un puesto sobre el trabajo de otros. Condiciones de trabajo. Este factor consiste en las condiciones de trabajo bajo las cuales el cargo es desempeñando, considerando el ambiente y el riesgo inherente al trabajo y a sus alrededores, como iluminación, ventilación, humedad, ruido, limpieza, etc.
Administración de sueldos y salarios Los pagos se harán de acuerdo a la Ley 100. La nomina que se presenta es la proyección del mes inicial, igualmente incluye los costos de mano de obra, en los cuales se clasifican los relacionados directamente con el proceso de producción en el que participan dos auxiliares devengando un salario mínimo por el trabajo de 48 horas semanales, incluyen prestaciones sociales de Ley ya que se piensan vinculadas por Contrato a Termino Definido a un año. Evaluación del desempeño La empresa pretende realizar diversas acciones con el ánimo de implementar la evaluación del desempeño, de los funcionarios tanto de la parte de producción como la parte administrativa y que como herramienta de evaluación permita la toma de decisiones en el tema de incentivos y reconocimientos en común acuerdo con los funcionarios. Las actividades a desarrollar son las siguientes: Acopio, análisis y revisión de calificaciones de los funcionarios durante el periodo. Concertación de objetivos del desempeño del capital humano por mes y evaluaciones parciales. RELACIÓN DE TRABAJO Indudablemente el clima organizacional que se mantenga en la organización se verá reflejado en los resultados. Por lo tanto se ha pensado en mantener un buen ambiente laboral donde involucre a todo el personal de la empresa, para ello se organizaran diferentes actividades como: Celebrar una tarde recreativa y cultural a los niños menores de 12 años e hijos de empleados de la empresa “La Única”, la cual se llevará a cabo a finales del mes de noviembre, con el fin de celebrarles su día. Eventos de capacitación Plan de protección social Conmemoración día de la secretaria Aniversario del empresa Reconocimiento a los mejores funcionarios
Para fomentar el espíritu navideño en la empresa (novenas navideñas) se realizará 9 (nueve) eventos con la participación de todos los empleados. Par finalizar el año se hará un día de campo solo con los empleados que laboren con la empresa.
PLAN OPERATIVO Descripción del producto: ficha técnica del producto, ingredientes. Descripciones: LAVADERO DE CARROS Empresa creada con el fin de satisfacer a sus clientes en todas las actividades relacionadas con sus vehículos. Servicios Prestados Lavado sencillo Lavado completo (servicio prestado a todo tipo de vehículos y Empresas)
HORARIOS Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO 24 Horas los Fines de semana Lunes a Viernes: 7 am a 10 pm
El vehículo se puede dejar y después recogerlo (se cuenta con parqueadero o esperarlo. TIEMPO DE ENTREGA
Lavado Completo: 1 hora – 15 min
Lavado sencillo: 30 min
La empresa cuenta con seguro que cubre daños a los vehículos
DESCRIPCIÓN DEL PLAN TECNOLÓGICO:
Distribución por turno de trabajo CRONOGRAMA PERSONAL OPERATIVO
SEMANA 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TURNO HORARIO DE 6-14
grupo 1 grupo 3 grupo 2 grupo 1 grupo 3 grupo 2 grupo 1 grupo 3 grupo 2 grupo 1 grupo 3 grupo 2 grupo 1
HORARIO DE 22-06 grupo 2 grupo 1 grupo 3 grupo 2 grupo 1 grupo 3 grupo 2 grupo 1 grupo 3 grupo 2 grupo 1 grupo 3 grupo 2 HORARIO DE 14-22 grupo 3 grupo 2 grupo 1 grupo 3 grupo 2 grupo 1 grupo 3 grupo 2 grupo 1 grupo 3 grupo 2 grupo 1 grupo 3
PRINCIPALES INVERSIONES Bomba de agua de 3HP a un motor de 4HP y todo esto con sus mangueras de alta presión, toman agua de un cilindro (puesto que se "jalan" toda el agua de la cañería de un solo golpe, 2 Karcher, 3 aspiradoras semi –industriales, 3 pulidoras orbitales para brillar autos. Gastos o egresos del proyecto
Nómina: Liquidación y contabilización de la nomina Turno 1 S. BÁSICO
DÍAS
SUELDO
AUX TRANSP
SALUD (4%)
PENSIONES (4%)
TOTAL DEDUCCIONES
960.000,00
30
960.000,00
70.500
41.220,00
41.220,00
82.440,00
948.060,00
850.000,00
30
850.000,00
70.500
36.820,00
36.820,00
73.640,00
846.860,00
650.000,00
30
650.000,00
70.500
28.820,00
28.820,00
57.640,00
662.860,00
AUXILIAR 1
589.500,00
30
589.500,00
70.500
26.400,00
26.400,00
52.800,00
607.200,00
AUXILIAR 2
589.500,00
30
589.500,00
70.500
26.400,00
26.400,00
52.800,00
607.200,00
AUXILIAR 3
589.500,00
30
589.500,00
70.500
26.400,00
26.400,00
52.800,00
607.200,00
AUXILIAR 4
589.500,00
30
589.500,00
70.500
26.400,00
26.400,00
52.800,00
607.200,00
AUXILIAR 5
589.500,00
30
589.500,00
70.500
26.400,00
26.400,00
52.800,00
607.200,00
NOMBRE Coordinador Administrativo Asesor Comercial Jefe de patio
VR. NETO A PAGAR
AUXILIAR 6
589.500,00
30
TOTALES
5.997.000,00
589.500,00
70.500
26.400,00
26.400,00
52.800,00
5.997.000,00
634.500,00
265.260,00
265.260,00
530.520,00
APORTES PARAFISCALES
607.200,00 6.100.980,00
PRESTACIONES SOCIALES
SENA
2%
119.940,00
CESANTÍAS
8,33%
ICBF
3%
179.910,00
INT/CESANTÍAS
1%
CAJA COMP
4%
239.880,00
VACACIONES
4,167%
276.334,61
TOTAL
9%
539.730,00
PRIMA
4,167%
276.334,61
TOTAL
17,66%
1.110.597,20
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
552.403,95 5.524,04
ARP
SALUD
8,5%
509.745,00
ADMINISTRAT
PENSIONES
12%
719.640,00
TOTAL
TOTALES
20,5%
1.229.385,00
0,522%
31.304,34 31.304,34
Lava Autos Ltda. Nit. 850.xxx.xxx-x COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 03 Fecha: Mayo de 2013 Código 1110
Cuenta
Parciales
BANCOS
Debito
Crédito 3.064.980,00
Coordinador Administrativo
948.060,00
Asesor Comercial
846.860,00
Jefe de patio
662.860,00
AUXILIAR 1
607.200,00
AUXILIAR 2
607.200,00
2370
CUENTAS POR PAGAR
1.346.039,34
237005
Aportes EPS trabajadores
265.260,00
237005
Aportes EPS empleador
509.745,00
237006
Aportes ARP
237010
Aportes Sena ICBF y cajas
31.304,34 539.730,00
de Compensación 2380
2610
ACREEDORES VARIOS Aportes pensiones trabajadores Aportes pensiones empleadores PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005
Cesantías
261010
Intereses sobre cesantías
261015
Vacaciones
276.334,61
261020
Prima de servicios
276.334,61
5205
GASTOS DE PERSONAL
520506
Sueldos
520527
Auxilio de transporte
634.500,00
520530
Cesantías
552.403,95
520533
Intereses sobre cesantías
520536
Vacaciones
276.334,61
520539
Prima de servicios
276.334,61
520568
Aportes ARP
520569
Aportes EPS
509.745,00
520570
719.640,00
520572
Aportes Pensiones Aportes cajas de compensación
239.880,00
520575
Aportes ICBF
179.910,00
520578
Aportes Sena
119.940,00
238030 238030
984.900,00 265.260,00 719.640,00 1.110.597,20 552.403,95 5.524,04
9.542.516,54 5.997.000,00
5.524,04
31.304,34
Para registrar el pago de la nomina, aportes a la seguridad social , parafiscales y obligaciones laborales
SUMAS IGUALES $
9.542.516,54
6.506.516,54
EL turno 2 no requiere del Coordinador Administrativo ni el asesor comercial por lo tanto el resultado final del débito será de: 6.721.378,52
EL turno 2 no requiere del Coordinador Administrativo ni el asesor comercial pero tiene un recargo del 35% por lo tanto el resultado final del débito será de: 8.432.251,82 Presupuesto de Costos, Gastos operacionales y Activos por año EJECUCIÓN 2013 ($) COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SALARIOS Turno mañana SALARIOS Turno tarde SALARIOS Turno nocturno 35% de recargo TOTAL COSTOS POR UNIDAD FUNCIONAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS SEGUROS SERVICIOS MANTEN REPARAC ADECUACIÓN E IN LEGALES MATERIALES REPUESTOS Y ACCESOR GASTOS DE VIAJE MATERIAL PUBLICITARIO DIVERSOS PROVISIÓN CARTERA PROVISIÓN INVENTARIO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS FINANCIEROS ENTIDADES FINANCIERAS TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPOS EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACIÓN TOTAL ACTIVOS TOTAL GENERAL OPERACIÓN ANUAL
114.510.198 80.656.542 101.187.022 296.353.763 1.790.000 36.000.000 900.000 18.000.000 4.000.000 298.000 36.000.000 0 3.000.000 1.000.000 0 0 100.988.000 1.200.000 398.541.763 6.000.000 2.000.000 1.600.000 9.600.000 408.141.763
Referencias bibliográficas Huertas J. (2012) Guía de Actividades y Rúbrica de evaluación. Recuperado el 20 de marzo de 2013, del sitio web de escritura digital: http://66.165.175.205/campus12_20131/file.php/63/2012/Guia_Colaborativo_2_2012_1.pdf Sierra F. (2006) EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL, Medellín. Colombia. Universidad Nacional Abierta y a Distancia
