PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO DE HOMOLOGACION PROVEDORES DE SENATI – Bienes y/o Servicios. Para solicitar el servicio de Homologación, el proveedor de cumplir con lo siguiente: Condiciones previas (Debe cumplir con todas las condiciones previas, caso contrario no puede solicitar la homologación para SENATI) Ficha Ruc vigente. Licencia de funcionamiento vigente del lugar donde se realizara la evaluación, debe coincidir con (Giro, área, dirección, vigencia) Deben tener mínimo 2 años de haber iniciado actividades. No debe contar deudas vencidas / protestos no regularizados (No estar mal calificado en las centrales de riesgo.) No participan empresas EIRL y Personas Naturales. Antecedentes Judiciales, Penales y Policiales de los accionistas. (Se pueden tramitar durante el proceso de homologación)
PAGO 1) Deberá cancelar el monto de S/. 550.00 + IGV (costo en LIMA) en la cuenta bancaria de BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. RUC: 20101087566: S/. 440 + IGV (costo en Lima) – Pyme – Deber estar en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) , enviar la constancia de registro. BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ – SOLES CTA.CTE: 193-1127179-0-45 CCI: 002-193-001127179045-10 Tener en cuenta que los importes abonados después del día 25 serán facturados con fecha del siguiente mes. *El Proveedor que se encuentre fuera de la ciudad de Lima deberá comunicarse con José Terrones (
[email protected]) / 4229000 anexo 2183 y se le dará el costo de su respectiva ciudad. ** El Proveedor que se encuentre fuera de la ciudad de Lima tendrá que asumir el pasaje, Hospedaje (de ser necesario), viáticos y el costo adicional de tiempo de viaje. 2)
Una
vez
realizado
el
pago
[email protected], siguientes datos:
BV-HP-REV1
enviar el voucher escaneado al
[email protected],
siguiente correo colocando los
RUC: RAZON SOCIAL Actividad a Homologar: (Especificar el producto o servicio que brinda a SENATI e indicar si es fabricante, comercializador, servicios de mantenimiento de máquinas, mantenimiento de infraestructuras u otro)* Persona a cargo de la homologación (Teléfonos, correos electrónicos)
Una vez verificado el abono se les hará llegar vía mail al formulario de evaluación. ( se asignara el formulario de acuerdo a la actividad que indica el proveedor)
INFORMACIÓN 3) Una vez entregado el Formulario (Excel) el proveedor tendrá máximo 15 días calendario para completar el formulario y adjuntar los documentos indicados en la pestaña “Lista de documentos solicitados” en CD o USB y de manera adicional deberá reunir los documentos en físico y/o digital que permita sustentar durante la visita las respuestas que han consignado en el formulario.
IMPORTANTE: En caso el proveedor no adjunte toda la información obligatoria dentro del plazo máximo de 15 días calendario se anula el proceso de homologación y con ello el 100% del pago efectuado bajo responsabilidad del proveedor, manteniendo el derecho de iniciar nuevamente el proceso de homologación. El formulario deberá ser enviado a los correos:
[email protected],
[email protected] y la documentación obligatoria enviada en CD o USB a la siguiente dirección: Av. Camino Real No 390 Piso 14 – Of. 1402 – San Isidro dirigido al Área de Homologaciones - Horario de atención: Lunes a Viernes (09:00 am – 17:30 Hrs)
VISITA 4) El área de operaciones informará la fecha de visita del Evaluador con 05 días de anticipación al plazo que tiene el proveedor para completar el formulario de evaluación. Cualquier duda sobre la visita coordinar con
[email protected] o al 422-9000 anexo 2603. IMPORTANTE: El proveedor que postergue el servicio de homologación en menos de 04 días de la fecha programada, se le aplicará un cargo del 50% del costo del servicio que deberá ser cancelado en 48 horas si se desea continuar con el mismo. De ser así, el servicio se programará de acuerdo a la disponibilidad de nuestra agenda. La nueva fecha de visita no podrá ser reprogramada por segunda vez.
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INFORME Y CERTIFICADO 5) Posterior a la visita del evaluador y en un plazo no mayor de 07 días hábiles Bureau Veritas enviara los resultados de la evaluación vía correo (Informe digital) 6) Para la emisión del certificado debe haber alcanzado la calificación mínima requerida (70% Nivel C), éste se le hará llegar en físico y digital. NIVEL
RANGO
NIVEL A
90-100
NIVEL B
80-89
NIVEL C
70-79
NIVEL D
< 70 NO APRUEBA
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES (RECALIFICACION) 7) En caso el proveedor lo estime conveniente, puede solicitar una visita técnica adicional para el levantamiento de las observaciones: Se realiza bajo los mismos criterios y requisitos del Formulario de Evaluación inicial. Deberá solicitar el servicio como máximo dentro de los 3 meses siguientes de haber recibido sus resultados de evaluación. Sólo aplica una vez por cada servicio de homologación. El costo del servicio es el 50% + IGV del monto inicial abonado por la evaluación.
LISTADO REFERENCIAL DE DOCUMENTOS A SOLICITAR Listado referencial de los documentos que serán solicitados durante la homologación. IMPORTANTE: El listado en mención es solo una guía para el proveedor, por lo cual no implica que sean los únicos documentos a revisar. CAPÍTULO:
DOCUMENTO Organigrama Pólizas de Seguro contra robos, incendio / siniestros / otros ADMINISTRACIÓN Seguro de Vida Ley (Para COMERCIANTE Y/O FABRICANTE) / SCTR (Para MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) Partida electrónica de inscripción en registros públicos Poderes de los Representantes vigente PDT: Pago del IGV e Impuesto a la Renta (obligaciones tributarias), constancias de presentación y pagos de los dos últimos años LEGAL Essalud y AFP, constancias de presentación y pagos de los dos últimos años Pago de SCTR según riesgo de la actividad, de los dos últimos años Abono al banco de CTS de los dos últimos años Misión de la empresa PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Visión de la empresa Declaración jurada de pago de autoevalúo / Contrato de alquiler de locales (de ser aplicable) Relación de maquinaria y equipos / Contratos de alquiler de maquinaria y equipos ACTIVOS Programa de Mantenimiento Preventivo de maquinarias y equipos utilizados (Para COMERCIANTE, FABRICANTE Y MANTENIMIENTO) Cvs del personal Staff directivo, administrativo y operativo con documentación de colegiatura, RECURSOS HUMANOS educación y otros
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TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN – IT INFORMACIÓN FINANCIERA
PROCESOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDIO AMBIENTE
CALIDAD
INFORMACIÓN COMERCIAL LOGISTICA
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Manual de organización y funciones (MOF) o similar Perfil de puestos o similar Procedimientos de selección y evaluación del personal Programas de capacitación Comprobantes de propiedad y/o alquiler de equipos de cómputo Comprobantes de pago de las Licencias de los software y aplicaciones Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas de los últimos dos años, Declaración SUNAT, Firmados por el contador y/o auditados Estado de adeudos y extracto de pagos a Sunat Registros de planificación de obra, servicio, producción Normas de referencia para la línea evaluada (nacionales, internacionales) Certificados de productos Actas de las últimas 6 reuniones ordinarias del comité de seguridad (empresas con 20 o más trabajadores) Registro de las competencias del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y vigente Política Seguridad y Salud en el Trabajo Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas con 20 o más trabajadores) Relación de normas legales vigentes Registros de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER o similar) Consolidado de exámenes médicos efectuados (antes, durante y al término de la relación laboral) Registros de capacitaciones en SST Estadística anual de incidentes y accidentes de la empresa Programa anual de simulacros y registros de los simulacros durante los últimos seis meses Registro de Estadísticas de seguridad (último año); número de atenciones médicas, número de fatalidades, Tiempo perdido por accidentes, Número de Horas – Hombre Política Ambiental vigente Registro de las competencias del responsable de medio ambiente Relación vigente de normas legales ambientales Registros de Identificación de Aspectos Ambientales (IAAS o similar) Procedimiento de manejo de Residuos peligrosos y no peligrosos, aprobado por el Responsable de la Empresa (Para MANTENIMIENTO) Registros de capacitaciones en relación al cuidado y conservación del medio ambiente (Para MANTENIMIENTO Y SERVICIOS) Registro de las competencias del representante de la Calidad Política del Sistema de Gestión de la Calidad Documento con especificaciones de producto / servicio ofrecido Registros del Manejo de No conformidades en la gestión u operación Programa de calibración de equipos Procedimiento de recepción y almacenamiento de materiales Procedimiento de atención de quejas y reclamos Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Programas de Responsabilidad Social Corporativa Planes de Calidad del proyecto, servicio y/o línea evaluada Registros de evaluación de la satisfacción del cliente Procedimiento de Atención a pedidos Documentos comerciales con clientes de la línea evaluada (Ejm: Facturas, Órdenes de Compra y/o Servicios),documentos de transporte Procedimiento de Compras Registro de evaluación a sus proveedores
