Plan Operativo Anual

Gobierno Municipal de Sacaba Cochabamba- Bolivia

PLAN OPERATIVO ANUAL

1. INTRODUCCIÓN La aplica aplicació ción n de la Planif Planifica icació ción n Partic Participa ipativ tivaa Municip Municipal al es un mecani mecanismo smo indispensable para que la Participación Popular no sea un simple discurso, sino una real realid idad ad dond dondee las las orga organi niza zaci cion ones es soci social ales es ejer ejerza zan n plena plename ment ntee sus dere derecho choss y debe debere res, s, de invol involuc ucra rars rsee prot protag agón ónica icame ment ntee en la gest gestió ión n del del desarrollo municipal. La Elaboración Participativa del POA Municipal es parte de la Planificación Partic Participa ipativ tivaa Municip Municipal, al,

por falta falta de conocim conocimien iento to de las activid actividade adess que

implica y la carencia de instrumentos de participación y acompañamiento en favor de las organizaciones sociales. 1. Para Para hab habla larr del del POA, POA, primero debemos referimos al Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 2. Con Con la Partic Participa ipació ción n Popula Popular, r, en cada cada mu munic nicipi ipio o del país, país, el Gobierno Gobierno Municipal, las instituciones del Estado que trabajan en el municipio, los pobladores pobladores (comunarios y vecinos) organizados en Organizaciones Organizaciones Territoriales de Base (OTB), Asociaciones Asociaciones Comunitarias y Organizaciones Organizaciones Funcionales deben ponerse de acuerdo y elaborar el Plan de Desarrollo Muni Mu nici cipa pall (PDM (PDM), ), que que es un una a guía guía de cinc cinco o años años para para alca alcanz nzar ar el desarrollo del municipio. 3. Esta guía guía llamada PDM PDM indica: como queremos queremos que sea sea el municipio, municipio, qué clase de desarrollo proponemos y cómo lo alcanzaremos. Por lo tanto, en el PDM PDM está están n insc inscri rito tos s de mane manera ra orde ordena nada da y de acue acuerd rdo o a su importancia los diferentes proyectos de obras y servicios, que fueron solicitados por las organizaciones sociales, y que deben realizarse en


cinco años en todo el territorio del municipio (comunidades y barrios de los distritos o cantones). 4. Para ejecutar ordenadamente los proyectos del PDM, cada año el gobierno municipal tiene que programar con participación de las organizaciones

sociales,

qué

proyectos

y

qué

actividades

serán

realizados en el año que corresponde, como también su respectivo presupuesto de inversión. 5. Por lo tanto, cada año el Gobierno Municipal elabora un Plan de Operaciones Anual (POA), para poner en práctica el PDM del municipio. 6. De esta forma, las obras y las actividades del gobierno municipal no pueden

ser

improvisadas;

sino

que

tienen

que

ser

acordadas

previamente por todos los pobladores del municipio. 7. Entonces, el POA Municipal es un instrumento que:

•

Establece los objetivos que nos proponemos alcanzar

•

Puntualiza las actividades que serán realizadas

•

Indica los tiempos en que serán realizadas

•

Estima los recursos que serán invertidos

•

Designa los responsables de las actividades

•

Establece cómo se medirán los resultados a obtenerse.

8. El POA Municipal permite articular a toda la población del municipio, al Gobierno Municipal y los programas y proyectos de desarrollo promovidos

por

el

Gobierno

Nacional

y

las

Prefecturas

de

Departamento; en propósitos y actividades para alcanzar el desarrollo del municipio. 9. El POA es también una base para realizar el control social a las actividades del Gobierno Municipal y debe permitir el manejo


transparente de los recursos municipales por las autoridades y funcionarios. 10. Finalmente, cada año el Gobierno Municipal sólo puede realizar proyectos u obras que están inscritos en el POA Municipal y tienen destinado un presupuesto para su financiamiento y ejecución.

Los planes operativos anuales (POA’s), son instrumentos normativos que se encargan de dirigir en el transcurso de la gestión el trabajo de elaboración, priorización y ejecución de planes, programas y proyectos, con el fin de satisfacer las necesidades de las comunidades y por ende de los cantones y la provincia en su conjunto. Los planes operativos son elaborados bajo una metodología de participación conjunta de las (OTB’s) Organizaciones territoriales de Base, la Alcaldía Municipal y la participación de instituciones estatales y privadas. Se tomó la información de los PQA’s elaborados por la H.A.M. de , para analizar en que porcentaje se destinó la inversión a diferentes proyectos, con el fin de establecer en que proyectos se esta priorizando los recursos financieros. Favoreciendo con esto mas a algunos programas que otros. 2.GOBIERNO MUNICIPAL La municipalidad, es la entidad con Derecho Público, con Personería Jurídica reconocida con patrimonio propio, que representa al conjunto de personas establecidas en una extensión territorial determinada, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades de la vida de la comunidad.

2. PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES.-


2 .1 Marco Institucional De acuerdo a Ley de Participación Popular y la Ley de descentralización, el Gobierno Central ha delegado la administración local a los gobiernos municipales, los que deberán emprender su accionar en estrecha coordinación y concentración con los actores sociales de sus Municipios y en coordinación con las Instituciones públicas y privadas que trabajan en el área. 2.2. Metodología.Para la elaboración de los Planes Operativos Anuales se debe una metodología participativa y de concentración, siguiendo los lineamientos de la Ley de Participación Popular. En este sentido el Plan responde a una metodología y también a una pedagogía. En la elaboración de los Planes Operativos anuales generalmente participan la entidad ejecutora que es el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP y el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROSANA).

PLAN OPERATIVO ANUAL HONORABLE ALCALDÍA DE COCHABAMBA - COCHABAMBA


ANÁLISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2005 ESTRUCTURA DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA GESTIÓN 2005 (Expresado En Bolivianos) FUENTE DE INGRESOS

PRESUPUESTO

Recursos municipales

DE INGRESOS 167.800

Ingresos propios

62.163

Otros recursos

83.000

Coparticipación Tributaria 2004

161.600

Otros financiamientos TOTAL Porcentaje

285.400 759.963 100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS Recursos Municipales

INVERSIÓN 256.900

Activos Reales

443.200

Servicio de la deuda Pública

57.363

Impuestos

500

Otros Gastos 2.000 TOTAL 759.963 Porcentaje 100% Fuente: Elaboración propia en base a datos de la P.O.A. 2005

Presupuesto de Funcionamiento e Inversión PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)


Rec. Propios Otros

Servicios personales

Parti. Pop 60.180

Total 60.180

Servicios no personales

10.105

92.715

102.820

Materiales y suministros

93.900

93.900

2.000 Otros Gastos Total 166.185 92.715 Fuente: Elaboración propia en base a datos del P.O.A. 2005

2.000 258.900

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA –AÑO 2005

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) N° de

PROYECTO

COMUNIDADES

proy. 1 Construcción y mantenimiento de caminos 318.200

TOTALES

318.200


2

Construcción de Escuelas

228.200

228.200

3

Maquinaria y Equipo

125.000

125.000

4

Servicio de la Deuda 120.000 120.000 TOTAL POR FUENTE 791.400 791.400 PORCENTAJE 100% 100% Fuente: Elaboración propia en base a datos del P.O.A. 2005 Programa: Infraestructura y servicios de educación

El municipio cuenta con 48 Locales Escolares, 5 Núcleos en Reforma, 50 Unidades Educativas, 46 Unidades en Reforma y 15 establecimientos en salud. El área urbana y cuenta con 3.590 viviendas (Censo 1992 INE),las mismas que cuentan con baja calidad de servicios básicos y la calidad de habitabilidad media. Objetivo y Metas •

El objetivo general que se busca es de tener un sistema educativo capaz de renovarse y de mejorar su calidad permanentemente para satisfacer las necesidades de aprendizaje, así, para poder incorporar los adelantos técnicos ofreciendo múltiples opciones que permitan a los educados aprender por si mismos, garantizando la igualdad de las niñas y de lo niños.

•

Se construirán durante la gestión de 2006 1 escuelas multigrado simple, escuelas multigrado doble y 3 núcleos escolares ubicados en las diferentes comunidades de la provincia.

El presupuesto para el funcionamiento de este programa fue de 228.200 Bs. Este programa beneficiara a diferentes comunidades de la provincia, pero principalmente beneficiara a la población infantil, y a la población analfabeta en el Municipio.


Programa: Construcción y mantenimiento de caminos El programa en si trata de aminorar los problemas de vías carreteras con el funcionamiento de una autoridad municipal y con esta la vigencia las carreteras y el mantenimiento sean adecuadas para el habitante. También se prevé el mejoramiento de las condiciones de calles del pueblo. Objetivo y Metas •

Consiste en mejorar los caminos y para el mantenimiento de estos para

•

En la presente gestión se prevé la construcción de 1 mantenimiento de carretera.

El Presupuesto asignado para este programa fue de 318.200.00 Bs. Este programa beneficiara a todos los habitantes que realizan su recorrido en su diario vivir.. Programa: Fortalecimiento Municipal y Comunitario A partir de la promulgación de La ley de Participación Popular, el Gobierno municipal de cochabamba tiene bajo su responsabilidad el desarrollo socioeconómico de la provincia. Por otra parte, la Alcaldía por su escasa experiencia e insuficiente formación académica y técnica de sus autoridades no esta en condiciones de responder por si sola de manera efectiva el nuevo desafío que le confiere el Gobierno Nacional.

Asimismo, las organizaciones sociales de la provincia como ser: Sindicatos y Subcentrales, de acuerdo a Ley 1551 son los actores importantes


en el proceso de planificación y ejecución de obras, sin embargo su actual capacidad organizativa y de gestión es limitada. Por

estas consideraciones,

el gobierno Municipal

ha decidido

implementar el programa de Fortalecimiento Municipal y Comunitario. Objetivo y Metas Consiste en asegurar una efectiva y eficiente gestión Municipal en el •

Marco de las normas y disposiciones que rigen el funcionamiento de la Administración Pública. •

El Gobierno Municipal durante este año cumplirá al menos el 75% de los 0alcances del Plan Operativo Anual.

•

Por lo menos el 70% de la población de cochabamba (mayor es) tendrá oportunidad de conocer los alcances de la ley 1551 y otras disposiciones.

El presupuesto asignado para este programa fue de 93.900 Es. Este programa favorecerá a un 70 0 /o de la población ya que se encargara de dar a conocer los alcances de la ley de Participación popular.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA H.A.M. POR PROGRAMAS. En el presente inciso analizaremos las prioridades de la Honorable Halcaldia Municipal de Sacaba en la distribución de recursos para el POA de la gestión 2005


RELACIÓN DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) Honorable alcaldía Municipal

Monto 229.963

Porcentaje 30%

Beneficiarios

327.000

40%

Instituciones

Otras Inst. 203.000 30% TOTAL 759.963 100% Fuente: Elaboración propia en base a datos del P.O.A. 2007


Analizaremos las prioridades de la H.A.M. en la elaboración del Plan Operativo anual, gestión de 2007 ASIGNACIÓN DE LA H.A.M. (POA 2007) POR PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) Proyecto Pr. Desarrollo Productivo

Pr. De Desarrollo humano

Programa Construcción Caminos

Presupuesto 318.200

Mejoramiento de caminos

228.200

Construcción Escuela

90.000 636.400 125.000

Infraestructura Básica

Infraestructura y Serv. De 93.900 Educación Totales

218.900 759.963

La H.A.M. en la gestión 2006 destinó sus recursos de la siguiente manera: Desarrollo Económico, se destino un 33% de los recursos de la H.A.M. al Desarrollo Productivo a través de la Construcción de Caminos y mejoramiento de caminos, Desarrollo Humano, se destinó un 50% de los recursos al Desarrollo Humano mediante los programas de infraestructura Básica, Infraestructura y servicios de educación e Infraestructura Deportiva, Preservación de los RR.NN. y Medio ambiente a este programa se destinó un 4% mediante los programas de Preservación de Suelos; al programa de Fortalecimiento Org. E Institucional no se asignó ningún recurso; y finalmente se asignó el 13% de los recursos a cubrir gastos de funcionamiento y al programa de acciones estratégicos. EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2007 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2007


(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) FUENTE DE INGRESOS

PRESUPUESTO

Recursos municipales

DE INGRESOS 167.800

Ingresos propios

62.163

Otros recursos Coparticipación Tributaria 2005

83.000 161.600

Otros financiamientos TOTAL Porcentaje

285.400 759.963 100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS Recursos Municipales Activos Reales

INVERSIÓN 256.900 443.200

Servicio de la deuda Pública

57.363

Impuestos

500

Otros Gastos TOTAL Porcentaje

2.000 759.963 100%

Fuente:

Elaboración propia en base a datos de la P.O.A. 2007


CUADRO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2007

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) N° Proy. 1

2

3

PROYECTOS

TOTAL EJEC.

Gastos de funcionamiento Servicios Personales Servicios no personales Materiales y suministros TOTAL Infraestructura de Saneamiento Básico Construcción Sistema de Agua Potable en 1 comunidades TOTAL Infraestructura de Servicios de Educación Construcción escuelas en 1 comunidades Construcción Escuelas en 6 comunidades Estudio en 20 escuelas Equipamiento Escuelas

70.500 60.180 102.820 93.900 228.200 2.000 230.200 318.200 12.150 10.005 1.000 30.200


4

5

6

Escuela Mariscal Sucre Escuela Victor Callejas Compra Material Escolar Capacitación Maestros TOTAL Construcción y Mantenimiento de Caminos Vecinales Construcción Camino cochabamba – Quemalla Mejoramiento Camino Km. 5 a COCHABAMBA Mejoramiento Camino Puente cochabamba - cochabamba TOTAL Fortalecimiento Municipal y Comunitario Refacción Equipamiento Alcaldía TOTAL Acciones Estratégicas (Servicio Salud) Seguro Materno Infantil Equipamiento Postas Funcionamiento Centros de Salud

1.500 1.500 4.400 21.000 391.905 228.200 90.000 90.000 120.000 300.200 49.268,01 2.124,00 51.392,01

TOTALES

759.963

1.770,00 115.235,16 3.740,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyectos ejecutados por al H.A.M. en 2007. CONCLUSIONES PARCIALES En la ejecución presupuestaria de la gestión de 2005 se priorizó los diferentes proyectos del Plan de Desarrollo Municipal de la siguiente manera: Se ejecutaron recursos en proyectos de: Desarrollo Económico en un 45%: Construcción y mantenimientos de Caminos, Apoyo al sector productivo, Construcción de Unidades Educativas. Desarrollo Humano en un 49% en proyectos de: Infraestructura Básica, infraestructura y Servicios de Educación, Programas de Acciones estratégicas (salud) e Infraestructura Deportiva.


En el Municipio no existe una Unidad de Recursos Humanos. El total de funcionarios alcanza a 25, de los cuales 7 tienen formación universitaria y los restantes solamente formación básica o media. El manejo de personal, es bastante precario y se limita al control de entradas y salidas del personal, no hace evaluaciones periódicas y el reclutamiento se hace sin ningún tipo de lineamiento definido, este hecho se agrava por la falta de capacitación en el manejo financiero contable. Fortalecimiento Organizativo e Institucional en un 6% en proyectos de Fortalecimiento y Organización Institucional. La cobertura de servicios de agua potable alcanza al 35%; alcantarillado al 10 % y electricidad 30 % de la población.

Plan Operativo Anual

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