Hasil Audit Daftar Pertanyaan Audit Internal Ruang Pendaftaran

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA SIGLI Alamat: Jln. Kesehatan No. 2 Telp. 0653-21739. KodePos 24112  –  Sigli  Sigli

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL RUANG PENDAFTARAN

Auditor

: dr. Elvira

Ruang lingkup : Dokumen dan

Ira Noviani

Tanggal : 16-18 Agustus

Pelayanan

 Nurlaili

 NO

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA TIDAK

1.

Apakah jam buka pelayanan tepat waktu?

2.

Apakah petugas menyapa pasien yang datang?

3.

Apakah petugas RM memanggil  pasien sesuai nomor antrian?

4.

Apakah petugas RM menyarankan pasien untuk mengisi rujukan balik RS yang dituju?

5.

Apakah petugas menyatukan

√

kartu berobat, kartu Bpjs, dan kartu antrian? 6.

Apakah petugas RM mengentri kartu Bpjs di aplikasi Pcare?

7.

Apakah petugas RM menginformasikan kepada

√

KETERANGAN

 pasien yang tidak terdaftar No Bpjs untuk menganjurkan kekantor Bpjs? 8.

Apakah petugas RM mengambil map pasien yang terdaftar No Bpjs?

9.

Apakah petugas RM menyerahkan kembali kartu Bpjs dan kartu berobat ke  pasien?

10.

11.

Apakah petugas RM

Petugas RM sering lupa

mempersilahkan pasien

mempersilahkan pasien untuk

mengambil kancing kepuasan?

memasukkan kancing kepuasan pasien

Apakah petugas RM memastikan pasien yang akan  berobat serta mempersilahkan  pasien duduk diruang tunggu?

12.

Apakah petugas RM mengisi form status baru bagi pasien yang belum terdaftar didalam map anggota keluarga?

13.

Apakah petugas RM mengisi

√

data pasien baru dan lama di  buku register pasien? 14.

Apakah petugas RM menyusun map rekam medis sesuai nomor antrian dan poli yang dituju?

15.

Apakah petugas RM mengantar map rekam medis pasien sesuai ruang yang dituju?

16.

Apakah petugas RM menyusun

Tidak semua RM disusun kembali ke

kembali semua rekam medis ke

rak RM, padahal jadwal petugasnya

rak Rekam medis

sudah ada

 Auditor

(

Auditte

)

(

)