Daftar Bantu Pertanyaan Audit InternalFull description
Daftar Bantu Pertanyaan Audit Internal
daftar bantu audit internalFull description
Pertanyaan AuditFull description
Pertanyaan AuditDeskripsi lengkap
Hasil Audit Daftar Pertanyaan Audit Internal Ruang PendaftaranDeskripsi lengkap
Hasil Audit Daftar Pertanyaan Audit Internal Ruang Pendaftaran
Materi Audit Internal BBIA, ISO
Tugas Internal AuditDeskripsi lengkap
Manual on Internal Auditing by Rajkumar S. AdukiaFull description
SIA pengendalian internal
Audit InternalFull description
rekaman materi UTSFull description
freegrDeskripsi lengkap
auditingFull description
SIA pengendalian internalDeskripsi lengkap
auditingFull description
pkm
Full description
Jangan Ditiru ya!Deskripsi lengkap
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGGENG Jl. Nasional Nomor 107 Manggeng Kode Pos 23762 /- ( 0659 ) 92178
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit Auditor
: : Sitti Aminah
No
Daftar Pertanyaan
Unit : APOTIK Ruang Lingkup : Dokumen
Tanggal : 15/02/2017
Sesuai
Ya
Ket
Tidak
Apakah petugas menuliskan aturan minum obat dengan jelas dan lengkap pada etiket 1
Nama pasien : Umur : Alamat : Aturan pakai yang jelas : Tanggal pemberian obat :
2
Apakah petugas mengarsip resep
3
4
5 6 7 8
Apakah petugas merekap pemakaian obat pada register obat setiap hari Apakah petugas mengarsip dengan rapi lembar penerimaan obat dari Gudang Farmasi Dinas Kesehatan dengan rapi dan lengkap Apakah petugas mengarsip lembar permintaan obat dengan rapi dan lengkap Apakah petugas menulis dengan lengkap kartu stoke barang setiap hari Apakah di ruang loket terdapat SOP dengan lengkap Apakah ada catatan urutan obat sesuai tanggal kadarluasa
Auditee
Ketua Auditor
(Aida Apriyanti, AMF) NIP. 19810407 200604 2 003
(Yulita) NIP. 19780513 200312 2 004
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGGENG Jl. Nasional Nomor 107 Manggeng Kode Pos 23762 /- ( 0659 ) 92178
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit Auditor
: : Irnawati, A.Md.Keb
No
Daftar Pertanyaan
1 2
3
4
5
Unit : POLI UMUM Ruang Lingkup : Dokumen
Tanggal : 13/02/2017
Sesuai
Ya
Ket
Tidak
Apakah petugas menuliskan dengan lengkap pada Rekam Medis pasien Apakah semua pasien tercatat pada buku register Poli Umum Apakah petugas menuliskan resep obat dengan benar dan lengkap Nama pasien : Umur : Alamat : Tanggal resep : Aturan Pakai : Apakah petugas menuliskan pasien rujukan pada surat rujukan dengan lengkap Apakah di ruang Poli umum terdapat SOP Daftar Inventaris Barang Struktur Organisasi Poli Umum
Auditee
Ketua Auditor
(Ratna Dewi, A.Md.Keb) NIP. 19760621 200604 2 008
(Yulita) NIP. 19780513 200312 2 004
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGGENG Jl. Nasional Nomor 107 Manggeng Kode Pos 23762 /- ( 0659 ) 92178
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit Auditor
: : Hj. Nil Amani
No
Daftar Pertanyaan
1
2
3
4 5
Unit : LOKET KARTU Ruang Lingkup : Dokumen
Tanggal : 06/02/2017
Sesuai
Ya
Ket
Tidak
Apakah Rekam Medis sudah tertata rapi menurut desa dan nomor? Apakah petugas menuliskan dengan lengkap pada lembar Rekam Medis pasien (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat)? Apakah petugas loket menuliskan register pendaftaran dengan lengkap dan merekap register setiap akhir pelayanan? Apakah di ruang loket terdapat SOP dengan lengkap? Apakah di ruang loket terpasang Struktur Organisasi?
Auditee
Ketua Auditor
(Riswani) NIP. 19790910 200604 2 028
(Yulita) NIP. 19780513 200312 2 004
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGGENG Jl. Nasional Nomor 107 Manggeng Kode Pos 23762 /- ( 0659 ) 92178
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit Auditor
: : Irnawati, A.Md.Keb
No
Daftar Pertanyaan
1
Apakah ada prosedur triage Apakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengupayakan respon time lebih kurang 5 menit? Dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triage sesuai dengan prosedur? Apakah alat-alat sudah lengkap dan sesuai dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Bagaimana capaian kepatuhan cuci tangan di IGD?
2
3
4 5
Unit : IGD Ruang Lingkup : Dokumen
Tanggal : 13/02/2017
Sesuai
Ya
Ket
Tidak
Auditee
Ketua Auditor
(Safrizal) NIP. 19701111 199101 1 001
(Yulita) NIP. 19780513 200312 2 004
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGGENG Jl. Nasional Nomor 107 Manggeng Kode Pos 23762 /- ( 0659 ) 92178
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit Auditor
: : Hj. Fadriati
No
Daftar Pertanyaan
1 2 3 4 5 6 7
Unit : TATA USAHA Ruang Lingkup : Dokumen
Tanggal : 20/02/2017
Sesuai
Ya
Ket
Tidak
Apakah dokumen kepegawaian tertata rapi dan lengkap? Apakah surat keluar dan surat masuk tercatat dengan lengkap? Apakah Notulen semua kegiatan Puskesmas tercatat? Apakah ada Struktur Organisasi kepegawaian Puskesmas? Apakah ada buku penjagaan pangkat dan berkala yang tertulis lengkap Apakah ada uraian tugas masingmasing ruangan Apakah ada Inventaris barang yang terpampang di setiap ruangan? Auditee
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGGENG Jl. Nasional Nomor 107 Manggeng Kode Pos 23762 /- ( 0659 ) 92178
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit Auditor
: : Hj. Nil Amani
No
Daftar Pertanyaan
1 2
3
4
Unit : KESLING Ruang Lingkup : Dokumen
Tanggal : 22/02/2017
Sesuai
Ya
Ket
Tidak
Apakah kebutuhan air sesuai kebutuhan Puskesmas? Apakah penataan sampah medis dan non medis memenuhi standar SOP di lingkungan fisik Puskesmas? Apakah alat penanggulangan bencana kebakaran ringan disediakan di Puskesmas (APAR)? Apakah ada pelatihan tenaga penanggulangan bencana ringan (APAR)?
Auditee
Ketua Auditor
(Hermina. D, AMKL) NIP. 19810704 200504 2 001
(Yulita) NIP. 19780513 200312 2 004
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGGENG Jl. Nasional Nomor 107 Manggeng Kode Pos 23762 /- ( 0659 ) 92178
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit Auditor
: : Kasmalinar, A.Md.Keb
No
Daftar Pertanyaan
1 2 3 4 5 6 7
Unit : RAWAT INAP Ruang Lingkup : Dokumen
Tanggal : 16/02/2017
Sesuai
Ya
Ket
Tidak
Apakah dalam memberi pelayanan menggunakan APD? Apakah ada resiko jatuh pasien dari tempat tidur? Apakah ada setiap pasien terpasang gelang identitas? Apakah handring terpasang di kamar mandi ruang inap pasien? Apakah ada kepatuhan Perawat dalam melaksanakan komunikasi efektif dengan sabar dan baik? Apakah pemberian obat sesuai dengan identitas pasien? Apakah dalam pemberian informasi kepada pasien sudah menggunakan komunikasi yang efektif? Auditee
