YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL UNIT KERJA (LINGKUP) : kepala Sekolah
NO 1
2
PERTANYAAN Bisnis Proses (Kasek dan WMM)
Peta bisnis proses terdapat di pedoman mutu
-
Ada berapa kegiatan dalam bisnis proses dan sudahkah dibuatkan prosedur
Prosedur dan instruksi kerja yang telah dibuat
Komitmen manajemen
6
Komitmen yang telah ditanda tangani dan tanggung jawab wewenang yang telah ditandatangani 5.2
Bagaimanakah cara memenuhi danmeningkatkan kepuasan pelangga
Kebijakan mutu
Telah dibuatkanprosedur pengukuran kepuasan pelanggan internal dan eksternal, prosedur penanganan komplain. 5.3
Sudahkah menetapkan kebijakan mutu
Sasaran Mutu -
Sudahkan menetapkan sasaran mutu
-
Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya
Tanggung jawab dan wewenang -
5.1
Sudahkan melakukan komitmen
Fokus pada pelanggan
5
4.1
Sudahkah menetapkan bisnis proses
-
4
BUKTI FISIK
-
3
KRITERIA
Sudahkan menetapkan struktur organisasi dan tugas tanggung jawab serta wewenang
Kebijakan mutu ada di pedaman mutu pada bab II 5.4 Sasaran mutu dan pencapaiannya 5.5 Sruktur organisasi , tugas tanggung jawab dan wewenang
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
NO
PERTANYAAN -
7
KRITERIA
Sudahkah dikomunikasikan
APAKAH MEMILIKI PROGRAM KERJA? (SEMUA SDM DAN UNIT KERJA)
BUKTI FISIK Tugas tanggung jawab dan wewenang telah ditanda tangani, SK sesuai tugas
7.1
PROGRAM KERJA,BUKTI PELAKSANAAN
Jember ………………………… Auditor, _________________________ NIP.
DAFTAR PERTANYAAN
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
AUDIT INTERNAL UNIT KERJA (LINGKUP) : WMM
NO 1
PERTANYAAN Ruang lingkup -
2
3
KRITERIA
BUKTI FISIK
1.2
Adakah pasal pengecualian dari SMM ISO 9001:2008 yang tidak diterapkan.
Bisnis Proses
di pedoman mutu bagian ruang lingkup Nomor 3 4.1
-
Sudahkah menetapkan bisnis proses
Peta bisnis proses terdapat di pedoman mutu
-
Ada berapa kegiatan dalam bisnis proses dan sudahkah dibuatkan prosedur
Prosedur dan instruksi kerja yang telah dibuat
Pengendalian Dokumen dan Rekaman -
4.2
Apakah memiliki prosedur
Prosedur yang dimiliki Semua prosedur
4
-
Sudahkan dokumen dikendalikan
Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar, daftar induk-induk dokumen, distribusi dokumen
-
Sudahkah rekaman dikendalikan
Daftar induk rekaman
Komitmen manajemen -
NO
5.1
Sudahkan melakukan komitmen
PERTANYAAN
Komitmen yang telah ditanda tangani dan tanggung jawab wewenang yang telah ditandatangani KRITERIA
BUKTI FISIK
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
5
Fokus pada pelanggan -
6 7
8
9
NO
Bagaimanakah cara memenuhi dan meningkatkan kepuasan pelangga
Kebijakan mutu -
5.2 Telah dibuatkanprosedur pengukuran kepuasan pelanggan internal dan eksternal, prosedur penanganan komplain. 5.3
Sudahkah menetapkan kebijakan mutu
Sasaran Mutu (semua unit kerja) -
Sudahkan menetapkan sasaran mutu
-
Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya
-
Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis
Tnggung jawab dan wewenang
Kebijakan mutu ada di pedaman mutu pada bab II 5.4 Sasaran mutu 8.2.4
Pencapaian Sasaran mutu
8.4
Analisis dan
8.5
tindak lanjut hasil analisis pengukuran sasaran mutu
5.5
-
Sudahkan menetapkan struktur organisasi beserta tugas tanggung jawab dan wewenang
5.5.1
Sruktur organisasi , tugas tanggung jawab dan wewenang
-
Sudahkah tugas wewenang WMM ditetapkan
5.5.2
Tugas tanggung jawab dan wewenang WMM
-
Sudahkah setiap sdm dengan SK dan dikominikasikan
5.5.3
Tugas tanggung jawab dan wewenang telah ditanda tanganidan didistribusikan, SK sesuai tugas
Rapat tinjauan manajemen
5.6
-
Apakah memiliki prosedur rapat tinjauan manajmen
Prosedur
-
Sudahkah dilakukan
sudah
-
Adakah bukti laporan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen
Undangan, daftar hadir rapat, berita acara rapat, laporan rapat tinjauan manajmen
PERTANYAAN
KRITERIA
BUKTI FISIK
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
10
Pemantauan dan pengukuran -
Sudahkah melakukan pengukuran kepuasan pelanggan
-
Bagaimana hasil pengukurannya
-
Sudahkah hasilnya pengukurannya dianalisis
8.2 8.2.1
sudah Quisioner, rekap hasil quisioner telah diisi
8.4
Analisis yang menunujukan man yang dianggap puas dan mana yang tidak puas, tindak lanjut dari yang tidak puas
11
12
Apakah ada prosedur komplain
8.2.1
Pos komplain
-
Adakah komplain yang telah diselesaikan
ada
-
Mana bukti pengaduannya dan penyelesaiannya
Format komplain yang telah terisi, rekap kompalin, bukti penanganan penyelesaian kompali
Apakah memiliki prosedur audit internal -
8.2.2
Mana laporan hasil audit internal
Pos audit internal Surat tugas Auditor, rencana Audit Internal, Bukti daftar hadir, daftar pertanyaan, laporan Audit, laporan Finding (temuan), Log status
13
Pengendalian Produk tidak sesuai
8.3
Laporan temuan dan perencanaan tindakan koreksi
12
Analisis data
8.4
Hasil analisis data tentang sasaran mutu, kepuasan pelanggan
13
Tindakan perbaikan dan pencegahan
8.5
Hasil Audit tentang finding dan koreksi Jember ………………………… Auditor, _________________________ NIP.
DAFTAR PERTANYAAN
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
AUDIT INTERNAL UNIT KERJA (LINGKUP) : HUMAS
NO 1
2
3
PERTANYAAN Bisnis Proses
5
BUKTI FISIK
4.1
-
Sudahkah menetapkan bisnis proses
Peta bisnis proses terdapat di pedoman mutu
-
Ada berapa kegiatan dalam bisnis proses dan sudahkah dibuatkan prosedur
Prosedur dan instruksi kerja yang telah dibuat
Pengendalian Dokumen dan Rekaman
4.2
-
Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
Prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
-
Sudahkan dokumen dikendalikan
Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar
-
Sudahkah rekaman dikendalikan
Daftar induk rekaman
Fokus pada pelanggan -
4
KRITERIA
5.2
Bagaimanakah cara memenuhi danmeningkatkan kepuasan pelangga
Sasaran Mutu -
Sudahkan menetapkan sasaran mutu
-
Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya
-
Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis
Program kerja Humas
Telah dibuatkanprosedur pengukuran kepuasan pelanggan internal dan eksternal, prosedur penanganan komplain. 5.4 Sasaran mutu dan pencapaiannya 8.4
Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu
7.1
-
Sudahkan menyusun Program kerja humas
Program kerja dan time schedule
-
Sudahkah program kerja dilaksanakan
Bukti pelaksanaan program
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
6
Komunikasi dengan pelanggan -
Adakah prosedur promosi
Prosedur promosi
-
Sudahkah menyusun program promosi
Program promosi
-
Sudahkah promosi dilaksanakan
Alat promosi, bukti pelaksanaan, hasil promosi
-
Sudahkah hasil promosi dianalisis
7
Penyaluran lulusan
8
Pengukuran kepuasan pelangga
10
7.2
8.4
Analisis hasil Promosi berhubungan dengan jumlah dan jenis promosi yang paling efektif dan efisien
7.2
Data lulusan tiap tahun, lulusan yang bekerja, wiraswasta dan melanjutkan ketrampilan khusus
8.2.1
-
Adakah prosedur pengukuran kepuasan pelanhggan
POS pengukuran Kepuasan Pelangga
-
Sudahkah kepuasan pelanggan terukur
Quisioner yang telah terisi, rekap hasil quisioner
-
Sudahkah halilnya dianalisis
-
Adakkkah komplain yang masuk
-
Sudahkah komplain diselesaikan
Pemantauan dan pengukuran -
Sudahkah melakukan pengukuran kepuasan pelangga
-
Bagaimana hasil pengukurannya
-
Sudahkah halilnya dianalisis
Apakah ada prosedur komplain
8.4 8.2.1
Analisis dan tindak lanjut Data komplain Rekap komplain, bukti penyelesaian komplain
8.2 8.2.1
Sudah Quisioner, rekap hasil isian quisioner
8.4 8.2.1
Analisis dan tindak lanjut Pos komplain
-
Adakah komplain yang telah diselesaikan
Ada
-
Mana bukti pengaduannya dan penyelesaiannya
Format komplain yang telah teriai, rekap kompalin, bukti penanganan penyelesaian kompali
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
11
Pemantauan dan pengkuran proses
8.2.3
-
Adakah proses pembelajaran yang Outsourcing
Prakerin
-
Bagaimana caranya memantau agar proses sesuai/benar
Laporan pemantauan
-
Bagaimana cara menetapkan Du/Di yang dipakai Prakerin
Kriteri du/di yang dipilih
-
Bukti pelaksanaan prakerin siswa
Sertifikat dan nilai prakerin
12
Analisis data
8.4
Hasil analisis data tentang sasaran mutu, kepuasan pelanggan, Promosi,
13
Tindakan perbaikan dan pencegahan
8.5
Siswa Prakeri . Jember ………………………… Auditor, _________________________ NIP.
DAFTAR PERTANYAAN
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
AUDIT INTERNAL UNIT KERJA (LINGKUP) : SARANA PRASARANA
NO 1
2
PERTANYAAN Pengendalian Dokumen dan Rekaman
KRITERIA
BUKTI FISIK
4.2
-
Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
Prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
-
Sudahkan dokumen dikendalikan
Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar
-
Sudahkah rekaman dikendalikan
Daftar induk rekaman
Sasaran Mutu -
Sudahkan menetapkan sasaran mutu
-
Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya
-
Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis
5.4 Sasaran mutu dan pencapaiannya 8.4
Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu
3
Adakah daftar inventarisir
6.3
Buku induk inventaris, daftar inventaris ruangan, daftar stok bahan praktek, bukti serah terima barang, bukti peminjaman alat
4
Adakah program perawatan dan perbaikan peralatan
6.3
Program perawatan dan perbaikan peralatan, bukti pelaksanaan perawatan, bukti pelaksanaan perbaikan, usulan perbaikan peralatan, bukti penggunaan peralatan.
5
Lingkungan Kerja
6.4
Layout, keamanan dan keselamatan kerja, kebersihan ruangan
6
Program kerja Sarana Prasarana
7.1
7
-
Sudahkan menyusun Program kerja sarana prasarana
Program kerja
-
Sudahkah program kerja dilaksanakan
Bukti pelaksanaan program
Proses pembelian
7.4
Daftar yang akan dibeli, Persyaratan pemasok/suplayer, valuasi
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
pemasok/suplayer, daftar barang specifikasi dan harganya, bila diperlukan ada sk laporan pembelian Lihat : kepres 54 tahun 2010 8
Kalibrasi Alat
7.6
Tidak melakukan kalibrasi alat, pasal ini dipakai untuk dasar melakukan analisa soal sebagai alat ukur kompetensi siswa. Daftar nama barang, spesifikasi dan harga barang.
9
Analisis data
8.4
Hasil analisis data tentang sasaran mutu
10
Tindakan perbaikan dan pencegahan
8.5
Tindakan perbaikan dan pencegahan berhubungan sarana (penambahan lokal kelas, penambahan peralatan praktek, melakukan perawatan alat) Jember ………………………… Auditor, _________________________ NIP.
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected] UNIT KERJA (LINGKUP) : KURIKULUM
NO 1
2
3
4
PERTANYAAN Pengendalian Dokumen dan Rekaman
KRITERIA
BUKTI FISIK
4.2
-
Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
Prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
-
Sudahkan dokumen dikendalikan
Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar
-
Sudahkah rekaman dikendalikan
Daftar induk rekaman
Sasaran Mutu -
Sudahkan menetapkan sasaran mutu
-
Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya
-
Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis
Program kerja Kurikulum
5.4 Sasaran mutu dan pencapaiannya 8.4
Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu
7.1
-
Sudahkan menyusun Program kerja Kurikulum
Program kerja dan Bukti pelaksanaan program
-
Sudahkah program pelaksanaan pembelajaran (jadwalmengajar)
Jadwal pelajaran
-
Kalender pendidikan
Kalender pendidikan
Persyaratan pelanggan -
Syarat siswa yang diterima di SMK perikanan dan kelautan
-
Syarat siswa yang naik kelas
-
Syarat siswa yang lulus
7.2 Persyaratan siswa yang diterima di SMK perikanan dan kelautan Persyaratan siswa yang naik kelas Persyaratan siswa yang lulus
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
5
6
Desain dan pengembangan
7.3
-
Apakah memiliki Kurikulum yang telah ditetapkan
Kurikulum Semua Program Studi termasuk Normatif dan Adaptif yang telah disahkan
-
Apakah ada Struktur kurikulum dan silabus
Struktur Kurikulum dan silabus dicocokan kd dan jumlah jam harus sama.
-
Apakah pernah melakukan evaluasi kurikulum
Bukti pelaksanaan evaluasi kurikulum meliputi : SK TIM yang melaksanakan evaluasi, jadwal pelaksanaan evaluasi, undangan, daftar hadir, kurikulum lama,kurikulum baru yang telah disahkan, laporan perubahan
Produksi dan penyediaan jasa
7.5
-
Perangkat mengajar
Bukti cek lis : Perangkat mengajar setiap guru yang telah ditanda tangani
-
Control Bukti pelaksanaan
Absensi, nilai dan jurnal kelas
-
Apakah menyususn Perangkat mengajar
Perangkat mengajar setiap guru yang telah ditanda tangani
-
Apakah ada bukti proses pelaksanaan mengajar
Absensi, nilai dan jurnal kelas
-
Apakah menganalisis nilai
8.4
Nilai dan analisis berapa yang tercapai kkm-nya, dan tidak tercapai
-
Bagaimana tindak lanjut yang tidak tercapai
8.5
Perbaikan pengayaan (Remedial)
Guru
7
Pemantauan dan pengukuran -
Pemantauan dan pengukuran proses
Tindakan perbaikan dan pencegahan hasil monitoring 8
Pemantauan dan pengukuran Produk
8.2 8.2.3 8.5
POS Monitoring guru, jadwal monitoring, hasil monitoring Tindak lanjut hasil monitoring
8.2.4
-
Kapan Pelaksanaan Evaluasi
Program Pelaksanaan Evaluasi
-
Kisi – kisi soal dan soal
Kisi-kisi soal dan bank soal
-
Bukti hasil evaluasi
Nilai
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
10
Apakah melaksanakan analisis soal
Tindakan perbaikan dan pencegahan
7.6
soal yang yangdinyatakan valid dari hasil analisis
8.5
Remedial , penanganan siswa yang tidak naik kelas, siswa yang tidak lulus Jember ………………………… Auditor, _________________________ NIP.
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL UNIT KERJA (LINGKUP) : KESISWAAN
NO 1
2
3
4
PERTANYAAN Pengendalian Dokumen dan Rekaman
KRITERIA
BUKTI FISIK
4.2
-
Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
Prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
-
Sudahkan dokumen dikendalikan
Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar
-
Sudahkah rekaman dikendalikan
Daftar induk rekaman
Sasaran Mutu -
Sudahkan menetapkan sasaran mutu
-
Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya
-
Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis
Program kerja Kesiswaan
5.4 Sasaran mutu dan pencapaiannya 8.4
Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu
7.1
-
Sudahkan menyusun Program kerja Kesiswaan
Program kerja
-
Sudahkah program kerja dilaksanakan
Bukti pelaksanaan program
Prosedur PSB
7.2.1
-
Prosedur PSB
POS PSB
-
Persyaratan siswa pedaftar dan siswa yang diterima
Penetapan Persyaratan siswa pedaftar dan criteria siswa yang diterima
-
Bukti pelaksanaan PSB
Blangko pendaftaran, data pendaftar, data daftar ulang, SK penetapan yang
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
diterima, SK panitIa, alat evaluasi, hasil evaluasi 5
MOS -
7.5.1 Bukti pelaksanaan MOS
Nama peserta mos, jadwal mos, materi mos, Sk Panitya/pembimbing/instruktur mos, daftar hadir mos
6
Bagaiman cara Penangan siswa bermasalah
7.5.1
Data siswa yang bermasalah, rekap jumlah siswa yang bermasalah, bukti penanganan siswa, rekap masalah.
7
Prestasi Siswa
7.5.1
Nama siswa yang berprestasi, jenis prestasi
7.5.4
bukti prestasi (Piala, Sertifikat, Piagam)
8
Beasiswa
7.2
Jenis beaiswa dan Persyaratan beasiswa, Bukti pemenuhan persyaratan, bukti serah terima beasiswa
9
Tindakan perbaikan dan pencegahan
8.5
Bukti penanganan Siswa yang bermasalah Jember ………………………… Auditor, _________________________ NIP.
DAFTAR PERTANYAAN
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
AUDIT INTERNAL UNIT KERJA (LINGKUP) : TU dan SDM
NO 1
2
PERTANYAAN Pengendalian Dokumen dan Rekaman
KRITERIA
BUKTI FISIK
4.2
-
Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
Prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
-
Sudahkan dokumen dikendalikan
Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar
-
Sudahkah rekaman dikendalikan
Daftar induk rekaman
Sasaran Mutu TU dan SDM -
Sudahkan menetapkan sasaran mutu
-
Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya
-
Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis
5.4 Sasaran mutu dan pencapaiannya 8.4
Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu
6.1
Kebutuhan SDM
3
Menghitung kebutuhan sdm
4
Matrik kompetensi guru
6.2.1
Kualifikasi, Matrik kompetensi, rekap matrik kompetensi, gap kompetensi
5
Bila ada gap kompetensi bagaimana cara pemenuhannya.
6.2.2
Diklat, rekruitmen, outsourcing, Program Diklat, jadwal Diklat, Bukti daftar hadir nama2 peserta pelaksanaan Diklat, materi dan Evaluasi Diklat
Diklat SDM 6
File pegawai
7
Program kerja TU dan SDM
6.2.1
File pegawai (ada kesesuaian daftar riwayat hidup dan bukti fisik)
7.1
-
Sudahkan menyusun Program kerja TU dan SDM
Program kerja
-
Sudahkah program kerja dilaksanakan
Bukti pelaksanaan program
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
8
Barang milik Pelanggan
7.5.4
9
Pengukuran kepuasan pelangga
8.2.1
-
Adakkkah komplain yang masuk
-
Sudahkah komplain diselesaikan
8.2.1
Buku induk siswa, raport, fotocopy ijazah, bukti serah terima Ijazah, bukti serah terima raport, SKHU, Update data siswa setiap bulan. Data komplain Rekap komplain, bukti penyelesaian komplain
10
Analisis data
8.4
Hasil analisis data tentang sasaran mutu,Kompetensi( Gap kompetensi )
11
Tindakan perbaikan dan pencegahan
8.5
Diklat SDM, Rekruitmen pegawai. Jember ………………………… Auditor, _________________________ NIP.
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL UNIT KERJA (LINGKUP) : TU dan SDM
NO 1
2
PERTANYAAN Pengendalian Dokumen dan Rekaman
KRITERIA
BUKTI FISIK
4.2
-
Apakah memiliki prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
Prosedur pengendalian dokumen , prosedur pengendalian rekaman
-
Sudahkan dokumen dikendalikan
Nomor dokumen, nomor format, dokumen ditanda tangani, daftar induk dokumen, daftar formulir, daftar induk dokumen luar
-
Sudahkah rekaman dikendalikan
Daftar induk rekaman
Sasaran Mutu TU dan SDM -
Sudahkan menetapkan sasaran mutu
-
Sudahkah sasaran mutu dihitung pencapaiannya
-
Sudahkah hasil sasaran mutu dianalisis
5.4 Sasaran mutu dan pencapaiannya 8.4
Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran sasaran mutu
6.1
Kebutuhan SDM
3
Menghitung kebutuhan sdm
4
Matrik kompetensi guru
6.2.1
Kualifikasi, Matrik kompetensi, rekap matrik kompetensi, gap kompetensi
5
Bila ada gap kompetensi bagaimana cara pemenuhannya.
6.2.2
Diklat, rekruitmen, outsourcing, Program Diklat, jadwal Diklat, Bukti daftar hadir nama2 peserta pelaksanaan Diklat, materi dan Evaluasi Diklat
Diklat SDM 6
File pegawai
7
Program kerja TU dan SDM -
Sudahkan menyusun Program kerja TU dan SDM
6.2.1
File pegawai (ada kesesuaian daftar riwayat hidup dan bukti fisik)
7.1 Program kerja
YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER SEKOLAH MENENGAH ATAS BAGIAN TUNA RUNGU SMALB – B TPA JEMBER Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember Email :
[email protected]