DBM-PP-07 Procedimiento Servicio de Maestranza Industrial

Servicio de Maestranza Industrial

Fecha 01-10-2014

Procedimiento de Producción

Revisión: 01

DBM-PP-07

Servicios de Maestranza Industrial

TABLA DE CONTENIDOS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Objeto. Campo de Aplicación. Normas y referencias. Definiciones. Áreas afectadas. Metodologia. Registros. Anexos.

TABLA DE MODIFICACIONES: Numero de Modificaciones 1

Numero de Pagina Todas

Numero de Sección -

Fecha Modificación 15-02-2015

Motivo Se agrega Plan Calidad

Elaborado por: Cristian Albornoz Calderón Gerente de Producción

Oficializado por: Moryn Fuentes Fredes Representante Legal

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1. Objeto Definir y establecer la forma para efectuar la “planificación y ejecución” de los servicios de Trabajos en Taller, de acuerdo a los requerimientos presentados por el cliente.

2. Campo de aplicación Este Procedimiento Productivo se aplica para la realización de las siguientes actividades realizadas por DIBEMA E.I.R.L. 2.1 Trabajos en Tornería: 

Fabricación de Piezas Mecánicas.



Reparación de Piezas Mecánicas.

2.2 Trabajo en Calderería: 

Fabricación de Estructuras.



Reparación de Estructuras.

3. Normas y referencias Tiene referencia los siguientes documentos:  Cláusula 7.1 “Planificación de la Realización del Producto” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.  Cláusula 7.2 “Procesos relacionados con el Cliente” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.  Cláusula 7.5.1 “Control de la Producción y de la Prestación del Servicio” de la Norma NChISO 9001:2010.  Cláusula 7.5.2 “Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.  Cláusula 7.5.3 “Identificación y Trazabilidad” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.  Cláusula 7.5.4 “Propiedad del Cliente” de la Norma NCh-ISO 9001:2008. Elaborado por: Cristian Albornoz Calderón Gerente de Producción


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 Cláusula 7.5.5 “Preservación del Producto” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.  Cláusula 7.6 “Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.  Cláusula 8.2.1 “Satisfacción del Cliente” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.  Cláusula 8.2.3 “Seguimiento y medición del producto” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.  Cláusula 8.3 “Control del Producto No Conforme” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.  Cláusula 8.5.2 “Acciones Correctivas” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.  Cláusula 8.5.3 “Acciones Preventivas” de la Norma NCh-ISO 9001:2010.

4. Definiciones Cliente: Es quien solicita la prestación de un servicio y/o la fabricación de un producto. Pieza: todo elemento que se modifica, fabrica y repara en el proceso de maestranza y todos sus dependientes. Estructura: Todo elemento que es fabricado en calderería.

5. Entidades afectadas Las entidades afectadas por este procedimiento son las áreas de ventas y producción.

6. Método 6.1 Revisión de los requisitos relacionados con el cliente: Una vez recepcionadas la Orden de Compra o Contrato de parte del Cliente, el Gerente de Producción es el encargado de revisar y chequear todos los datos enviados verificando que coincidan con lo emitido en la cotización, posterior él realizara el llenado de la orden de trabajo de acuerdo al cliente con fecha de inicio y de entrega, asignando y entregando dicha orden al Elaborado por: Cristian Albornoz Calderón Gerente de Producción


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responsable, siendo estos los capataces de cada área. Luego la encargada de Finanzas procederá a archivar la información siendo el original del documento enviado por el cliente archivado en la carpeta correspondiente.

Toda discrepancia o cambio detectado durante el proceso de revisión es aclarada con el cliente y registrado mediante memorándum o vía correo electrónico.

6.2 Planificación de los servicios: Una vez recepcionada

la documentación del cliente, el Gerente de Producción y/o

Administrador de contratos, informa al Supervisor de Control de Calidad la realización del Servicio, quien designa a través de la Orden de Trabajo la realización de los Servicios a cargo del Capataz Taller Maestranza o Calderería, quien se hará responsable de su realización integral. La Orden de Trabajo indica la fecha de inicio y la fecha de entrega del Servicio. Cuando el cliente entrega planos, croquis o especificaciones técnicas, se procede a fotocopiar el documento. Se mantiene los siguientes registros como evidencia del cumplimiento de los procesos:  Orden de compra  Orden de trabajo  Protocolos de validación calidad  Planos  Certificado de materiales  Certificado de equipos  Calificaciones del personal Elaborado por: Cristian Albornoz Calderón Gerente de Producción


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6.3 Ejecución del servicio

Fabricación de piezas mecánicas De acuerdo a lo solicitado por el Cliente y estipulado en la Orden de Trabajo respectiva, y en casos especiales, adjuntar los planos y/o especificaciones técnicas, de acuerdo a DBMPP 07 INT-01 “Planos y/o Especificaciones Técnicas”. Estos documentos son autorizados por el Gerente de Producción y Capataz Taller de maestranza, quien comunica a los trabajadores la ejecución del o los trabajos de fabricación solicitados, de la siguiente manera pudiendo ser: Registros del proceso: solo en los caso que el cliente lo solicite. - DBM-PP 07 INT-02 “Proceso de Torno”. - DBM-PP 07 INT-03 “Fresa Mecanizado de Piezas”. - DBM-PP 07 INT-04 “Proceso de Soldadura”. - DBM-PP 07 INT-05 “Pintura”. - DBM-PP 07 INT-06 “Corte y Armado”.

El Capataz de Calderería o El Capataz de Tornería, verifica e informan al gerente de producción para que se ejecute el proceso de abastecimiento de materiales, según Formulario “DBM-PP 05 F01 “solicitud de pedido” o Vale de Consumo necesarios para la fabricación de piezas mecánicas.

Reparación de piezas mecánicas De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.1 del presente procedimiento, con la excepción de la Instrucción DBM-P9 07 INT-04 “Proceso de Soldadura”. Elaborado por: Cristian Albornoz Calderón Gerente de Producción


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Fabricación de estructuras De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que los puntos 6.1 y 6.2 del presente procedimiento.

Reparación de estructuras De acuerdo a solicitado por el cliente se procede de igual forma que el punto 6.2 del presente procedimiento. Una vez terminado el servicio el Capataz o Supervisor correspondiente debe informar al supervisor de control de calidad la fecha de término para registrarla en la Orden de Trabajo respectiva. Esta “información es utilizada para el posterior análisis del Objetivo de la Calidad.”

El Gerente de Producción o quien él designe es responsable de liberar y entregar al cliente el trabajo solicitado.

6.4 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicio. Es responsabilidad del Supervisor QAQC, efectuar la inspección para verificar la conformidad del servicio con los criterios de aceptación los que quedaran reflejados en conformidad con el seguimiento y medición del producto establecido, a través de los siguientes Protocolos de Calidad registrados en el plan de calidad correspondiente al PCC-DBM-04 Procedimiento Interno Control de Calidad: - DBM-PP 07 F-01 “Corte y armado”. - DBM-PP 07 F-02 “Inspección área de soldadura”. - DBM-PP 07 F-03 “Registro área de pintura”. - DBM-PP 07 F-04 “Limpieza por solventes”. Elaborado por: Cristian Albornoz Calderón Gerente de Producción


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- DBM-PP 07 F-05 “Registros END”. - DBM-PP 07 F-06 “Registro fotográfico”. - DBM-PP 07 F-07 “Recepción de estructuras”. - DBM-PP 07 F-08 “Control dimensional”.

Se define que la validación de nuestros productos y/o servicios se efectuaran según lo requerido por el cliente, en cada protocolo se encuentra el campo de criterio de aceptación, este será consignado por el supervisor de Control de Calidad, sin dejar ni menospreciar un servicio de otro.

Con el objetivo final de verificar, validar y liberar la ejecución de él o los

trabajos a fin de cumplir con la calidad de los productos y/o servicios entregados. “En el caso que existan desviaciones en el momento de realizar los servicios, estos quedaran reflejados por medio de los protocolos de terreno, estos deberán ser reprocesados con la finalidad de evitar entregar un producto no conforme a los clientes, en caso de que esto suceda, deberán quedar las copias de los protocolos no aceptados y se deberá reprocesar generando nuevos protocolo y dejando los anteriores para el análisis de los objetivos de la calidad. Los hallazgos encontrados durante y después de la fabricación, tanto por control de calidad interno como externo se deberá realizar un seguimiento al problema y entregar acciones correctivas y/o preventivas, las que serán informadas,

validadas y liberadas según lo

describen los procedimientos:

 DBM-PP-10 Acciones correctivas y preventivas  DBM-PP-11 Producto no conforme



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6.5 Preservación del producto. Identificación: Una vez terminado el trabajo solicitado, se procede a identificar el producto, en una zona determinada como “Productos Terminados”, generando un código de barras considerando los siguientes datos: 1. Cliente 2. Orden de compra 3. Plano Nº 4. Marca 5. Cantidad 6. Detalle del producto 7. Proyecto 8. Otro (pudiéndose modificar la etiqueta según solicitud del cliente)

Generando respaldos magnéticos de acuerdo a programa Label Gallery Free 2 e impresos en equipo Sato 403. Manipulación: dependiendo del tamaño del producto, este puede manipularse en forma manual o si lo requiere en forma mecánica, utilizando un equipo apropiado para ello. Embalaje: si el trabajo y el tamaño lo requiere se procede a embalarlo en cajas, bases de madera, enzunchados, cajones de madera y con envoltorio plástico. Almacenamiento: los productos terminados se ubican en las zonas demarcadas para ello. Si el tamaño del producto excede la zona de ubicación, este será localizado en el patio.



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Protección: Si el cliente solicita que el producto sea entregado en sus dependencias y estimando el tipo de trabajo se procede a proteger a través de maderas, cartón o envolviéndolo en polietileno.

7. Registros. - DBM-PP 07 INT-01 “Planos y/o especificaciones técnicas”. - DBM-PP 07 INT-02 “Proceso de Torno”. - DBM-PP 07 INT-03 “Fresa Mecanizado de Piezas”. - DBM-PP 07 INT-04 “Proceso de Soldadura”. - DBM-PP 07 INT-05 “Pintura”. - DBM-PP 07 INT-06 “Corte y Armado”. - DBM-PP 07 F-01 “Corte y armado”. - DBM-PP 07 F-02 “Inspección de soldadura”. - DBM-PP 07 F-03 “Registro de pintura”. - DBM-PP 07 F-04 “Limpieza por solventes”. - DBM-PP 07 F-05 “Registros END”. - DBM-PP 07 F-06 “Registro fotográfico”. - DBM-PP 07 F-07 “Recepción de estructuras”. - DBM-PP 07 F-08 “Control dimensional”. - DBM-PP 07 F-09 “Informe de calidad”. - DBM-PP 07 F-10 “Orden de trabajo maestranza”. - DBM-PP 07 F-11 “Orden de trabajo Calderería”.



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8. Anexos  “Solicitud de Materiales y/o Herramientas” (Digital)  “Orden de Compra”  “Vales de Consumo” 

PCC-DBM-04 Procedimiento Interno Control de Calidad.



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