Fakultet Organizacionih Nauka Univerzitet u Beogradu
POSTUPAK AKREDITACIJE KONTROLNIH TELA prema SRPS ISO 17020:2002 - Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje
Autori: Ivan Šurbanovski 639/03 Maja Krsmanović 144/03 Marko Ranđelović 432/02 Branislava Kostić 196/04 Marija Kapor 528/02
Odobrio: Prof.dr Mile Pešaljević Asistent Ana Trajković
Za internu upotrebu Beograd, maj 2008.
Sadržaj: 1. Uvod.................. Uvod........................... ................... ................... .................... ..................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................3 .......3 2. Ključne reči................. reči........................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................5 .......5 3. Osnovni podaci o kontrolnom telu................. telu........................... .................... .................... ..................... ..................... ................... ................... ................... .................... ..................... .................... .................... .................... ................... ................... ...........8 .8 4. Osnovi akreditacije i sertifikacije............. sertifikacije....................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ...............14 .....14 5. Postupak akreditacije kontrolnih tela................. tela............................ .................... ................... ................... .................... ..................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... ...............14 .....14 5.1.
Ček lista kriterijuma potrebnih potrebnih za rad rad kontrolnih tela......... tela................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... ...............18 .....18
5.2.
Završni izveštaj o radu kontrolnog kontrolnog tela................. tela........................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ..................29 .........29
6. Zaključak................ Zaključak.......................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... ..................... .................... ................... .................... ................... .................... ..................... .................... .................... .................... ..................32 ........32 7. Literatura............... Literatura......................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... ..................... ..................... ................... ................... ................... ..........32 .32 8. Prilozi................. Prilozi.......................... ................... .................... ..................... ..................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .............32 ...32 8.1.
Prilog 1: Spisak mogućih mogućih problema problema prilikom prilikom postupka postupka akreditacije akreditacije kontrolnog tela.................. tela............................ .................... .................... ................... ..................32 .........32
Sadržaj: 1. Uvod.................. Uvod........................... ................... ................... .................... ..................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................3 .......3 2. Ključne reči................. reči........................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................5 .......5 3. Osnovni podaci o kontrolnom telu................. telu........................... .................... .................... ..................... ..................... ................... ................... ................... .................... ..................... .................... .................... .................... ................... ................... ...........8 .8 4. Osnovi akreditacije i sertifikacije............. sertifikacije....................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ...............14 .....14 5. Postupak akreditacije kontrolnih tela................. tela............................ .................... ................... ................... .................... ..................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... ...............14 .....14 5.1.
Ček lista kriterijuma potrebnih potrebnih za rad rad kontrolnih tela......... tela................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... ...............18 .....18
5.2.
Završni izveštaj o radu kontrolnog kontrolnog tela................. tela........................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ..................29 .........29
6. Zaključak................ Zaključak.......................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... ..................... .................... ................... .................... ................... .................... ..................... .................... .................... .................... ..................32 ........32 7. Literatura............... Literatura......................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... ..................... ..................... ................... ................... ................... ..........32 .32 8. Prilozi................. Prilozi.......................... ................... .................... ..................... ..................... .................... ................... ................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ................... ................... .................... .................... .............32 ...32 8.1.
Prilog 1: Spisak mogućih mogućih problema problema prilikom prilikom postupka postupka akreditacije akreditacije kontrolnog tela.................. tela............................ .................... .................... ................... ..................32 .........32
1.
Uvod
Na zahtev kontrolnog tela da se akredituje, započeta je proverua istog po operativnom planu provere koji, na osnovu broja zaposlenih u kontrolnom telu, broja lokacija, vremena potrebnog za prevoz do lokacija, vremena potrebnog za pauzu za ručak i vreman potrenog za uvodni i završni sastanak, predviđa dva proverivača i jedan radni dan. Provera će se obaviti na jednoj lokaciji. Kriterijum provere je SRPS ISO 17020:2002 - Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje. Predmet provere su organizacione celine, a područja provere, kao i povezanost svake od proveravanih organizacionih celina sa zahtevima standarda, su navedena u Tabeli 1 ovog dokumenta.
Organizaciona celina Sektor za ispitivanje oružja
Sektor za ispitivanje mototehničkih i mornaričkih sredstava
Sektor za metrologiju
Sektor za ispitivanje vazduhoplovnih sredstava
Sektor za letna ispitivanja Sektor za kvalitet
Zahtev SRPS ISO 17020:2002 7. Uređaji i oprema 8. Metode i postupci kontrolisanja 9. Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontrolišu 10. Izveštaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 7. Uređaji i oprema 8. Metode i postupci kontrolisanja 9. Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontrolišu 10. Izveštaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 7. Uređaji i oprema 8. Metode i postupci kontrolisanja 9. Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontrolišu 10. Izveštaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 7. Uređaji i oprema 8. Metode i postupci kontrolisanja 9. Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontrolišu 10. Izveštaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 7. Uređaji i oprema 8. Metode i postupci kontrolisanja 9. Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontrolišu 10. Izveštaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 2. Prigovori i žalbe 4. Organizacija i menadžment
5. Sistem kvaliteta 11. Zapisi 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 1.Administrativni zahtevi 3. Poverljivost 12. Podugovaranje 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet 6. Osoblje 13. Nezavisnost, nepristrasnost i integritet
Sektor za opšte poslove i logistiku Sektor za ljudske resurse
Tabela 1: Povezanost proveravanih organizacionih celina sa zahtevima SRPS ISO 17020:2002 Navedeni radni dan provere prikazan je u Tabeli 2:
Vremе
Proverivač A
Proverivač B
08:00 – 08:15
Uvodni sastanak
08:15 – 10:00
Sektor za ispitivanje oružja
Sektor za letna ispitivanja
10:00 – 12:00
Sektor za ispitivanje mototehničkih i mornaričkih sredstava
Sektor za ljudske resurse
12:00 – 12:30
Pauza za ručak
12:30 – 14:00
Sektor za metrologiju
Sektor za opšte poslove i logistiku
14:00 – 15:00
Sektor za ispitivanje vazduhoplovnih sredstava
Sektor za kvalitet
15:00 – 16:00
Završni sastanak tima i izrada izveštaja
16:00 – 16:30
Završni izveštaj Tabela 2: Operativni plan provere
2.
Ključne reči
Ključne reči: kvalitet
Nivo do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahteve
zahtev Potreba ili očekivanje koji su iskazani, u principu podrazumevani ili su obavezni. sposobnost Spremnost organizacije, sistema ili procesa da realizuju proizvod koji ispunjava zahteve za taj proizvod. sistem Skup međusobno povezanih ili međusobno delujućih elemenata. politika kvaliteta Sveobuhvatne namere i vođenje organizacije , koji se odnose na kvalitet , kako ih zvanično izražava najviše rukovodstvo cilj kvaliteta Ono što se traži ili želi postići u vezi sa kvalitetom stalna poboljšavanja
Stalna aktivnost na povećavanju sposobnosti za ispunjavanje zahteva efektivnost
Mera realizacije planiranih aktivnosti i planiranih rezultata.
efikasnost Odnos ostvarenih rezultata i upotrebljenih resursa. proces Skup međusobno povezanih ili međusobno delujućih aktivnosti koji pretvara ulazne u izlazne elemente. procedura postupak Utvrđen način za obavljanje neke aktivnosti ili procesa usaglašenost
Ispunjenost zahteva
neusaglašenost Neispunjenost zahteva nedostatak defekt Neispunjenost zahteva koji se odnose na predviđenu ili specificiranu upotrebu. preventivna mera Mera za otklanjanje uzroka moguće neusaglašenosti ili druge neželjene moguće situacije. korektivna mera Mera za otklanjanje uzroka otkrivene neusaglašenosti ili druge neželjene situacije. ispravka Mera preduzeta da bi se odstranila otkrivena neusaglašenost dokumenat Informacija i njen medijum na kojem se nalazi. specifikacija Dokumenat kojim se iskazuju zahtevi poslovnik o kvalitetu Dokumenat kojim se definiše sistem menadžmenta kvalitetom organizacije zapis Dokumenat kojim se iskazuju dobijeni rezultati ili daju dokazi o izvršenim aktivnostima. objektivan dokaz Podaci koji potvrđuju postojanje ili istinitost nečega. kontrolisanje Vrednovanje usaglašenosti posmatranjem i procenjivanjem, uz, kada je pogodno, merenje, ispitivanje ili procenjivanje primenom šablona. verifikacija overavanje
Potvrđivanje pružanjem objektivnog dokaza da su specificirani zahtevi ispunjeni.
validacija Potvrđivanje pružanjem objektivnog dokaza da su ispunjeni zahtevi za specifičnu predviđenu upotrebu ili primenu. preispitivanje Aktivnost koja se preduzima da bi se utvrdila pogodnost, adekvatnost i efektivnost predmetne materije za postizanje postavljenih ciljeva. provera Sistematičan, nezavisan i dokumentovan proces za dobijanje dokaza provere i njegovo objektivno vrednovanje, da bi se utvrdio stepen do kojeg su ispunjeni kriterijumi provere program provere Skup jedne ili više provera koje treba izvršiti u planiranom periodu, a koje su usmerene ka specifičnom cilju. kriterijumi provere Skup koji čine: politika, procedure ili zahtevi koji se koristi za poređenje. Zapisi, izjave o činjenicama ili druge informacije koje su relevantne za kriterijume provere i koje se mogu verifikovati. zaključak provere Ishod provere tima proveravača posle razmatranja ciljeva provere i svih nalaza provere naručilac provere Organizacija ili osoba koji traže proveru organizacija koja se proverava Organizacija koja se proverava. proveravač Osoba koja poseduje osposobljenost da obavlja proveru tim proveravača Jedan ili više proveravača koji obavljaju proveru
3.
Osnovni podaci o kontrolnom telu
Sedište i najveći broj laboratorija za ispitivanje se nalazi u Beogradu, ulica Vojvode Stepe 445. Slika 1: Zgrada TOC-a
Osnovni tehnički podaci: -----------------------------------------------------------------------Poreski identifikacioni broj (PIB): 102116082 Matični broj pravnog lica: 07093608 Mesto izdavanja računa: Beograd Pun naziv: Tehnički opitni centar Skraćeni naziv: TOC Ovlašćeno lice: puk dr Dragoslav Ugarak Adresa: Vojvode Stepe 445, 11000 Beograd Telefon: 011/300 50 65 Faks: 011/397 74 22 E-mail:
[email protected] Broj potvrde o evidenciji PDV: 135328814 TOC je obveznik PDV-a. Šifra delatnosti: 140121 Podaci o računu u banci: 840-1620-21 Računovodstveni centar Ministarstva odbrane (rashodi) 840-19540845-28 Računovodstveni centar Ministarstva odbrane (prihodi) ------------------------------------------------------------------------
O Tehničkom Opitnom Centru... Tehnički opitni centar je vojna naučnoistraživačka ustanova za ispitivanje kvaliteta sredstava naoružanja i vojne opreme, verifikaciju radnih etalona i merila i ispitivanje kvaliteta i sertifikaciju tehničkih proizvoda.
Tehnički opitni centar danas predstavlja savremenu vojnu naučnoistraživačku ustanovu u oblasti ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta sredstava naoružanja i vojne opreme i metrološkog obezbeđenja Ministarstva odbrane (MO) i Vojske Srbije. Pored ispitivanja sredstava naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske, Tehnički opitni centar je opremljen i osposobljen za ispitivanje kvaliteta širokog spektra tehničkih proizvoda i etaloniranje merne opreme za potrebe organizacija i preduzeća, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Laboratorije Tehničkog opitnog centra, pored svojih redovnih zadataka, obavljaju ispitivanja i po zahtevu drugih korisnika, vrše stručne ekspertize, projektovanje i opremanje iz oblasti ispitivanja, razvoj metoda ispitivanja kao i edukaciju kadra. Tehnički opitni centar se nalazi u Beogradu, u krugu vojnog kompleksa "Kumodraž", gde ima razvijene neophodne opitne kapacitete za realizaciju svojih zadataka. U svom sastavu ima poligon u blizini sela Nikinci kod Šapca i laboratorije za ispitivanje vazduhoplova i padobrana na aerodromu Batajnica. Pored toga na aerodromu Batajnica imamo i školu opitnih pilota. U oblasti metrologije ovlašćen je da vrši verifikaciju sekundarnih i radnih etalona svih laboratorija drugog stepena Vojske i preduzeća u kojima se etalonira merna oprema i uređaji prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2001. Učestvuje u formiranju metroloških laboratorija drugog stepena i vrši metrološki nadzor istih i kompletan nadzor nad radom metrološke službe za sva tri vida Vojske i Ministarstva odbrane. Svoju delatnost Tehnički opitni centar obavlja zahvaljujući postignutom visokom kvalitetu u radu koji se odvija kroz uspostavljen i sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2001. Tokom narednog perioda palniramo da nastavimo sa unapređenjem kvaliteta naših usluga i podizanja istih na viši nivo, akreditacijom Tehničkog opitnog centra po novim zahtevima međunarodno priznatih standarda. Cilj nam je da u saradnji sa drugim organizacijama, kako u Vojsci tako i van nje, u što većoj meri zadovoljimo zahteve naših partnera. Naši partneri dobijaju paket usluga koji je oblikovan prema njihovim zahtevima, a usaglašavanjem usluga se dolazi do povoljne cenovne konstrukcije. Svojom delatnošću Tehnički opitni centar omogućava da se preduzeća, koja obavljaju proizvodnju, promet i uslužnu delatnost, kao i institucije, uključe u krvotok međunarodnog tržišta. Sa našim, međunarodno priznatim sertifikatima pomažemo našim partnerima da adektvatno odgovore na izazove trzišta. Tradicija duga preko 30 godina, 25 doktora nauka i magistara, preko 100 diplomiranih inženjera, 1700 mernih sredstava, 25 laboratorija i 2 opitna poligona garancija su našeg kvaliteta. Nadamo se, i to nam je ujedno i cilj, da Institut za kvalitet zadovolji očekivanja naših partnera i na još višem nivou, uz povoljne uslove, ispuni vaše zahteve. Organizacija Organizacijski TOC je u sistemu vojne organizacije potčinjen Upravi za planiranje i razvoj (J-5) GŠ Vojske Srbije.
Slika 2: Organizacijsko-formacijska struktura TOC-a Organizacijsko-formacijska struktura TOC-a prilagođena je potrebama izvršenja zadataka po određenim stručnim oblastima. Osnovu čine sektori i poligon Nikinci. Sektori su organizovani po odeljenjima koji čine osnovu organizacije i pokrivaju uže specijalističke oblasti. Za realizaciju ispitivanja složenih sistema formiraju se radni timovi u čiji sastav ulaze stručnjaci iz raznih oblasti.
DIREKTOR
Pomoćnik direktora za NIR
Sektor za ispitivanje oružja
Sektor za ispitivanje mototehničkih i mornaričkih sredstava
Sektor za ispitivanje vazduhoplovnih sredstava
Sektor za letna ispitivanja
Sektor za ljudske resurse
Slika 3: Organizaciona struktura Tehničkog opitnog centra
Pomoćnik direktora za kvalitet
Sektor za kvalitet
Sektor za metrologiju
Sektor za opšte poslove i logistiku
Misija i vizija Tehnički opitni centar je jedinstvena ustanova u Vojsci Srbije, Republici Srbiji i okruženju koja se bavi ispitivanjem i ocenjivanjem kvaliteta sredstava naoružanja i vojne opreme, verifikacijom radnih etalona i merila i ispitivanjem kvaliteta i sertifikacije tehničkih proizvoda. Naša osnovna misija je da za potrebe Vojske Srbije obezbedimo kvalitetan prijem svih sredstava naoružanja i vojne opreme koje se uvode u naoružanje Vojske i služe za njeno opremanje, kako za sredstva proizvedena u zemlji tako i za sva sredstva koja se obezbeđuju iz uvoza. Pored toga, osnovni zadatak naše ustanove, kao merne laboratorije prvog stepena, je da vrši verifikaciju radnih etalona i merila za potrebe Vojske i Ministarstva odbrane Srbije. Tehnički opitni centar je prva ustanova koja je u Vojsci Srbije i Crne Gore, a sada Vojsci Srbije uvela sistem kvaliteta SRPS ISO 9001. Za potrebe naših korisnika van Vojske cilj nam je da svojim korisnicima omogućimo kvalitetan, brz i jeftin način ispitivanja vaših proizvoda u našim laboratorijam kao i dobijanje potrebnih sertifikata. Ispunjenjem ovih zahteva obezbedićemo kvalitetno opremanje naše Vojske sredstvima naoružanja i vojne opreme, postati ider u ispitivanju tehničkih proizvoda za civilno tržište, omogućiti dalji razvoj ustanove i tako zadovoljiti interese Vojske, države, korisnika naših usluga i zaposlenih. Vizija i glavna ideja Tehničkog opitnog centra je da zadovolji sve potrebe Vojske i države za kvalitetnim ocenjivanjem i ispitivanjem sredstava naoružanja i vojne opreme neophodne za njeno opremanje, a da na polju pružanja usluga civilnom sektoru postanemo lider u ispitivanju tehničkih proizvoda za oblasti iz koje smo sertifikovani.
Politika kvaliteta POLITIKA KVALITETA Tehnički opitni centar je osnovan sa ciljem da zadovolji potrebe svojih korisnika za kvalitetnim, nepristrasnim ispitivanjem i ocenjivanjem kvaliteta proizvoda, etaloniranjem merila i kontrolisanjem proizvoda i procesa. Obaveza Tehničkog opitnog centra je da na bazi stručno utemeljenih rezultata kontrolisanja izdaje izveštaje i/ili sertifikate o usaglašenosti predmeta kontrolisanja. Takođe, obaveza Tehničkog opitnog centra je da stalno poboljšava kvalitet svojih usluga kroz usavršavanje metoda rada, obezbeđivanje najkvalitetnijih resursa i razvijanje odgovornosti za plansko angažovanje rukovodstva i svih zaposlenih. Najbolji put za uspešnu realizaciju postavljenih ciljeva je uspostavljanje i unapređenje procesa kontrolisanja prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020 čime će se obezbediti visok kvalitet usluge i poverenje u izdate izveštaje o usaglašenosti proizvoda ili procesa. Ugled Tehničkog opitnog centra ostvaruje se visokim kvalitetom izvršenih usluga uz maksimalno zadovoljenje potreba svih naših korisnika. Očuvanje ugleda ustanove je obaveza svih zaposlenih, a postiže se zajedničkim naporima za neprekidnim poboljšanjem kvaliteta u izvršavanju svih radnih zadataka. Stalno poboljšanje kvaliteta vršenja usluga je najbolja afirmacija i mogućnost da zadržimo sadašnje i pridobijemo nove korisnike naših usluga. Cilj svih naših aktivnosti je zadovoljenje korisnika naše usluge i time postizanje opšte i lične dobiti za svakog zaposlenog u Tehničkom opitnom centru. Sve ciljeve naše organizacije moguće je ostvariti kroz upravljanje zadacima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa. Da bi se to postiglo podjednako se moraju podržavati svi ustanovljeni procesi. Sve odluke treba zasnivati na analizi i preispitivanju prikupljenih podataka i uvek kada je to moguće na precizno izmerenim karakteristikama proizvoda, procesa i sistema. Istovremeno je neophodno da razvijamo savezništvo sa našim korisnicima usluga i zajedno sa njima radimo na neprekidnom usavršavanju kvaliteta usluga. Da bi se postigli postavljeni ciljevi potrebna je podrška svih zaposlenih i motivacija da se stalno poboljšava efikasnost i efektivnost naših usluga, procesa i sistema menadžmenta. Beograd, 09.05.2008. godine
DIREKTOR
pukovnik dr Dragoslav Ugarak, dipl.maš.inženjer
4.
Osnovi akreditacije i sertifikacije
Akreditacija je dobrovoljni postupak kojim nadležno telo (Akreditaciono telo) zvanično priznaje da je telo, organizacija ili osoba kompetentna za sprovođenje određenih poslova. Akreditacija je zvanična potvrda o kompetentnosti organizacije da pruži odgovarajuću uslugu ocenjivanja usaglašenosti ispitivanjem ili sertifikovanjem. Osnovni cilj akreditacije jeste postizanje konkurentnosti, ocena usaglašenosti i sticanje poverenja u postupke ocene usaglašenosti. Akreditacija se može definisati i kao proces putem koga akreditaciono telo vrši proveru i ocenu kompetentnosti nekog entiteta u odnosu na prethodno definisane zahteve pri čemu se kao rezultat dobija formalno priznavanje ocenjivanog entiteta i izdavanje akreditacije Akreditaciono telo akredituje (izdaje akreditacije) za sledeće entitete: Sertifikaciona tela (za sisteme sertifikacije proizvoda i/ili usluga, procesa, menadžment sistema QMS, EMS, OHSMS i sl.) Proverivače / ocenjivače (ocena kompetentnosti i akreditacija pojedinaca koji u ulozi proverivača učestvuju u procesu provere) Škole za proverivače/ocenjivače (ocena kompetentnosti i akreditacija škola/kurseva) Laboratorije (za merenje, testiranje, kalibrisanje) Kontrolne organizacije (bilo koje telo koje želi da izvrši proveru svoje usklađenosti sa drugim specifikacijama, npr. Evropske direktive) • • • • •
Sertifikaciona tela su organizacije kojima ovlašćenja daju akreditaciona tela da vrše nezavisne provere menadžment sistema (provere preko treće strane) pri čemu se mogu sertifikovati proizvod/usluga, proces i sistem. Sertifikaciona tela moraju imati nezavisan upravni savet, kompetentno osoblje i dokumentaciju propisanu standardom. Program provera koje sprovode sertifikaciona tela mora biti u skladu sa standardom ISO 19011:2002. Osnovni cilj postojanja sertifikacionih tela jeste ideja da premoste nepoverenje koje postoji na relaciji isporučilac – korisnik kroz proveru i ocenu sistema isporučioca sa aspekta ispunjavanja zahteva korisnika. Kada se obavlja sertifikacija obično se pregledaju dokumenta prvog i drugog nivoa da bi se utvrdilo da li dokumentacija pokriva sve stavke standarda koji organizacija koristi. Sertifikat važi tri godine, sa nadzorima najmanje jednom godišnje
5.
Postupak akreditacije kontrolnog tela
S pomenutim ciljem sticanja akreditacije, postupak akteditacije kontrolnog tela sproveden je na sledeći način:
Slika 4: Postupak akreditacije
NAPOMENA: U ovom dokumentu nije detaljno razrađen svaki od navedenih koraka postupka akreditacije jer struktura dokumenta to ne zahteva.
5.1.
Ček lista kriterijuma potrebnih za rad kontrolnih tela
Ček liste ili liste provere predstavljaju detaljne specifikacije o svim stvarima koje treba proveriti tokom procesa ocenjivanja, i koriste se i za provere usklađenosti i za provere pridržavanja. Neke od pogodnosti koje nude liste provere su sledeće: Unapređuju strukturu metodoloških postupaka provere Služe kao odlični podsetnici Osiguravaju proveru svih relevantnih aspekata delatnosti/procesa preduzeća Pomažu pri pisanju završnog izveštaja Predstavljaju objektivan dokaz da je provera izvršena. • • • • •
Ček lista za potrebe akreditacije kontrolnog tela data je u tabeli 3:
R.br.
Kriterijum
Zahtev
Da
3.1.
x
3.2.
x
Administrativni zahtevi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Da li kontrolno telo, ili organizacija čiji je ono deo, ima status pravnog lica? Da li je kontrolno telo, koje je deo organizacije koja vrši i druge aktivnosti osim kontrolisanja, identifikovano unutar te organizacije? Da li kontrolno telo ima dokumentaciju koja opisuje njegovu funkciju i tehničko područje aktivnosti za koje je osposobljeno? Da li je područje kontrolisanja precizno definisano posebnim ugovorom ili radnim nalogom? Da li kontrolno telo ima definisanu pravnu odgovornost, osim ako njegovu odgovornost nije odredila država, u skladu sa nacionalnim zakonima, ili organizacija čiji je ono deo? Da li kontrolno telo ima dokumentaciju koja opisuje uslove pod kojima obavlja posao, izuzev ako je ono deo neke organizacije i obavlja usluge kontrolisanja samo za tu organizaciju? Da li kontrolno telo, ili organizacija čiji je ono deo, ima račun koji se može nezavisno proveriti?
Nezavisnost, nepristrasnost i integritet
x 3.3. x 3.4.
x
3.5.
x
3.6.
x
Ne
Napomena
R.br. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kriterijum
Zahtev
Da li je obezbeđeno da osoblje ne bude pod komercijalnim, finansijskim ili drugim pritiskom koji bi mogao da utiče na njihovo prosuđivanje?
Da
Ne
Napomena
x 4.1.
Da li se sprovode postupci koji obezbeđuju da osobe ili organizacije izvan kontrolnog tela ne mogu da utiču na rezultate obavljenog kontrolisanja?
x
Da li je kontrolno telo nezavisno u zahtevanoj meri, uzimajući u obzir uslove pod kojima pruža svoje usluge?
4.2.
x
Da li kontrolno telo koje pruža usluge “treće strane” zadovoljava kriterijume iz priloga A?
4.2.1.
x
Da li kontrolno telo koje predstavlja poseban i prepoznatljiv deo organizacije a koje je formirano radi pružanja usluga kontrolisanja za svoju matičnu organizaciju, zadovoljava kriterijume iz (normativnog) priloga B?
4.2.2.
x
Da li kontrolno telo koje pruža usluge i drugim organizacijama zadovoljava kriterijume iz priloga C?
4.2.3.
x
Poverljivost
14.
Da li kontrolno telo obezbeđuje poverljivost informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja?
x 5.
15. Da li su zaštićena vlasnička prava?
x
Organizacija i menadžment
16. 17. 18.
Da li kontrolno telo ima organizaciju koja mu omogućava da zadovoljavajuće održava svoju sposobnost za obavljanje tehničkih funkcija?
6.1.
Da li kontrolno telo definiše i dokumentuje odgovornosti i strukturu izveštavanja unutar organizacije?
x x
6.2. Da li su, kada kontrolno telo pruža i usluge sertifikovanja i/ili ispitivanja, odnosi između njegovih funkcija jasno definisani?
x
Podnet je zahtev kontrolnom telu za korektivnom merom. Rok za izvršenje: 90 dana od dana podnošenja zahteva
R.br.
Kriterijum
Zahtev
Da
Ne
Napomena
19. Koje lice je imenovano za tehničkog rukovodioca? 20.
21.
22.
x 6.3.
Da li je lice imenovano za tehničkog rukovodioca u stalnom radnom odnosu sa kvalifikacijama i iskustvom u radu kontrolne organizacije?
x
Da li kontrolno telo obezbeđuje efektivan nadzor od strane osoba koje dobro poznaju metode i postupke kontrolisanja, ciljeve kontrolisanja i ocenjivanje rezultata ispitivanja?
6.4.
Koje lica su imenovana za zamenike rukovodioca, koji preuzimaju odgovornost za usluge kontrolisanja kada rukovodioci nisu tu?
6.5.
x
Podnet je zahtev kontrolnom telu za korektivnom merom. Rok za izvršenje: 90 dana od dana podnošenja zahteva
x
23. Da li su opisane sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja? 24.
x 6.6.
Da li ovi opisi poslova sadržavaju zahteve u pogledu obrazovanja, obuke, tehničkog znanja i iskustva?
x
Sistem kvaliteta
25. 26. 27. 28. 29.
Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo svoju politiku i obezbedilo da se ta politika razume, sprovodi i održava na svim nivoima u organizaciji? Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo ciljeve kvaliteta, kao i opredeljenost za kvalitet?
x 7.1.
Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo opredeljenost za kvalitet?
x x
Da li kontrolno telo sprovodi efektivan sistem kvaliteta koji odgovara vrsti, području i obimu posla koji se obavlja?
7.2.
Da li je sistem kvaliteta u potpunosti dokumentovan?
7.3.
x x
Podnet je zahtev kontrolnom telu za korektivnom merom. Rok za izvršenje: 90 dana od dana podnošenja zahteva
R.br. 30. 31. 29. 30. 31. 32. 33.
Kriterijum
Zahtev
Da li postoji poslovnik o kvalitetu koji da sadrži informacije koje se zahtevaju standardom 17020 a navedene su u (informativnom) Prilogu D?
Da
Napomena
x
Da li je rukovodstvo kontrolnog tela imenovalo osobu koja, pored drugih odgovornosti, ima definisano ovlašćenje i odgovornost za obezbeđenje kvaliteta unutar kontrolnog tela i koja je u direktnoj vezi sa najvišim rukovodstvom?
7.4.
x
Da li je ista osoba odgovorna za održavanje i ažuriranje sistema kvaliteta?
7.5.
x
Da li kontrolno telo održava sistem upravljanja celokupnom dokumentacijom koja se odnosi na njene aktivnosti?
x
Da li su važeća izdanja odgovarajuće dokumentacije raspoloživa na odgovarajućim mestima i za svo osoblje na koje se odnose?
x
Da li kontrolno telo obezbeđuje izmene ili dopune dokumenata kako bi se, u zahtevanom vremenu, obezbedila raspoloživost ovih izmenjenih dokumenata na odgovarajućim mestima?
Ne
7.6. x
Da li kontrolno telo osigurava da su nevažeći dokumenti povučeni iz upotrebe u okviru organizacije, a samo jedna kopija arhivirana za utvrđeni period?
x
Da li je kontrolno telo obavestilo druge strane o izmenama?
x
Da li kontrolno telo sprovodi sistem planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta?
x
34. 35. 36. 37.
38. 39.
7.7. Da li osoblje koje vrši provere ima potrebne kvalifikacije i da li je nezavisno od funkcija koje proverava? Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za postupanje sa povratnim informacijama i korektivnim merama? Da li rukovodstvo kontrolnog tela obavlja preispitivanje sistema kvaliteta u odgovarajućim intervalima, da bi se osigurala njegova stalna podobnost i efektivnost? Da li se rezultati preispitivanja sistema kvaliteta zapisuju?
x 7.8.
x
7.9.
x x
Podnet je zahtev kontrolnom telu za korektivnom merom. Rok za izvršenje: 90 dana od dana podnošenja zahteva
R.br.
Kriterijum
Zahtev
Da
8.1.
x
Osoblje
40. 41. 42.
43. 44. 45. 46.
47.
48. 49. 50.
Da li kontrolno telo ima dovoljan broj stalno zaposlenog osoblja sa odgovarajućim nivoom znanja za obavljanje svojih redovnih aktivnosti? Da li osoblje odgovorno za kontrolisanje ima odgovarajuće kvalifikacije, obuku, iskustvo i zadovoljavajuće poznavanje zahteva kontrolisanja koje treba da obavi? Da li je osoblje odgovorno za kontrolisanje sposobno da profesionalno oceni usaglašenost rezultata ispitivanja sa opštim zahtevima, kao i da izda odgovarajući izveštaj? Da li osoblje odgovorno za kontrolisanje ima odgovarajuće znanje o tehnologiji koje se koristi pri proizvodnji kontrolisanih proizvoda, o načinu na koji se proizvodi ili procesi podvrgnuti kontrolisanju upotrebljavaju ili se nameravaju upotrebiti, kao i o greškama koje se mogu pojaviti tokom upotrebe ili rada? Da li osoblje odgovorno za kontrolisanje razume značaj utvrđenih odstupanja u odnosu na uobičajenu upotrebu proizvoda ili procesa na koje se odnose? Da li kontrolno telo uspostavlja dokumentovani sistem obuke da bi osiguralo da obuka njegovog osoblja, sa tehničkog i administrativnog aspekta posla u koji će biti uključeno, bude ažurna u skladu sa njegovom politikom? Da li zahtevana obuka zavisi od sposobnosti, kvalifikacija i iskustva osoblja na koje se odnosi? Da li kontrolno telo uspostavlja potrebne faze obuke za svakog člana svog osoblja pri čemu te faze mogu da obuhvate: a) period uvođenja u posao; b) period rada pod nadzorom iskusnih kontrolora; c) stalnu stručnu obuku, da bi se pratio razvoj tehnologije. Da li kontrolno telo održava zapise koji se odnose na akademske ili druge kvalifikacije, obuku i iskustvo svakog člana svog osoblja?
x x 8.2. x x x
8.3.
x
x
8.4.
x
Da li kontrolno telo postavlja pravila ponašanja kojih se osoblje pridržava?
8.5.
x
Da li je obezbeđeno da zarade osoblja koje obavlja poslove kontrolisanja zavise direktno od broja izvršenih kontrolisanja, a ni u kom slučaju od njihovih rezultata?
8.6.
x
9.1.
x
9.2.
x
9.3.
x
Uređaji i oprema
51. 52. 53.
Da li kontrolno telo raspolaže odgovarajućim uređajima i opremom, pogodnim za obavljanje aktivnosti pružanja usluga kontrolisanja? Da li je kontrolno telo postavilo jasna pravila za pristup specificiranim uređajima i opremi, kao i za njihovo korišćenje? Da li je kontrolno telo obezbedilo stalnu spremnost za predviđenu namenu opreme
Ne
Napomena
R.br.
Kriterijum
Zahtev
Da
9.4.
x
9.5.
x
9.6.
x
i uređaja navedenih u 9.1? 54.
Da li je sva oprema navedena u 9.1 jasno identifikovana?
55.
Da li je kontrolno telo osiguralo da se sva oprema navedena u 9.1 održava u dobrom radnom stanju, u skladu sa dokumentovanim procedurama i uputstvima? Da li je kontrolno telo osiguralo da, kada je to primenljivo, oprema bude etalonirana pre stavljanja u upotrebu, a nakon toga saglasno utvrđenom programu? Da li je opšti program etaloniranja opreme projektovan i funkcioniše tako da se osigura, kad god je to moguće, da sva merenja, izvršena od strane kontrolnog tela, imaju sledljivost do nacionalnih ili međunarodnih etalona, ako oni postoje? Kada ta sledljivost do nacionalnih ili međunarodnih etalona nije ostvariva, da li kontrolno telo pruža zadovoljavajuće dokaze korelacije ili tačnosti rezultata kontrolisanja? Da li se referentni etaloni koje poseduje kontrolno telo koriste isključivo za etaloniranje i ni u koje druge svrhe? Da li se referentni etaloni etaloniraju od strane nadležnog tela koje može da obezbedi sledljivost tih etalona do nacionalnih ili međunarodnih etalona? Ako je potrebno, da li se oprema podvrgava proveravanjima tokom rada, između redovnih ponovnih etaloniranja? Da li referentni materijali, ako je moguće, imaju sledljivost do nacionalnih ili međunarodnih referentnih materijala? Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za izbor kvalifikovanih isporučilaca? Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za izdavanje odgovarajućih dokumenata za nabavku? Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za kontrolisanje primljenih materijala? Ako je to bitno za kvalitet usluge kontrolisanja, da li kontrolno telo ima procedure za obezbeđenje odgovarajućih uslova skladištenja? Kada je to važno, da li se stanje skladištenih predmeta ocenjuje u odgovarajućim intervalima, kako bi se otkrila oštećenja? Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da je kompjuterski softver ispitan, da bi se potvrdila njegova pogodnost za upotrebu? Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da su postupci za zaštitu integriteta podataka uspostavljeni i da se primenjuju?
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
x 9.7. x x 9.8. x 9.9.
x
9.10.
x x x
9.11. x x 9.12. 9.13.
x x x
Ne
Napomena
R.br. 70. 71.
Kriterijum
Zahtev
Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da su kompjuter ili automatizovana oprema tako održavani da su u dobrom radnom stanju? Ukoliko kontrolno telo koristi kompjutere ili automatizovanu opremu za kontrolisanje, da li je ono osiguralo da su postupci za održavanje sigurnosti podataka uspostavljeni i da se primenjuju?
72.
Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za postupanje sa neispravnom opremom?
73.
Da li je neispravna oprema označavanjem ili obeležavanjem?
74. 75.
povučena iz upotrebe izdvajanjem, jasnim
77.
78. 79. 80. 81.
Da li kontrolno telo koristi metode i postupke za kontrolisanje koji su definisani u zahtevima po kojima se utvrđuje usaglašenost? Da Ii kontrolno telo ima odgovarajuća dokumentovana uputstva o planiranju kontrolisanja i o standardizovanim metodama uzimanja uzoraka i tehnikama kontrolisanja, u kojima bi odsustvo takvih uputstava moglo da ugrozi efektivnost procesa kontrolisanja? Da li kontrolno telo, ukoliko primenjuje, dobro poznaje statističke metode, kako bi se osiguralo da postupci uzimanja uzoraka budu statistički ispravni, kao i da obrada i tumačenje rezultata budu zadovoljavajući? Da li su metode i postupci kontrolisanja koji nisu standardizovani, a koriste se, na odgovarajući način i potpuno dokumentovani? Da li su sva uputstva, standardi ili pisane procedure, radne liste, ček-liste i referentni podaci koji se odnose na rad kontrolnog tela, ažurno održavana? Da li su sva uputstva, standardi ili pisane procedure, radne liste, ček-liste i referentni podaci koji se odnose na rad kontrolnog tela, u svakom trenutku na raspolaganju osoblju?
Napomena
x
x 9.14.
x x
9.15.
x
10.1.
x
Metode i postupci kontrolisanja
76.
Ne
x
Da li je kontrolno telo ispitalo uticaj neispravnosti na prethodna kontrolisanja? Da li su informacije koje se odnose na opremu zapisane što obično obuhvata identifikaciju, etaloniranje i održavanje?
Da
x 10.2. x 10.3.
x x
10.4. x
Podnet je zahtev kontrolnom telu za korektivnom merom. Rok za izvršenje: 90 dana od dana podnošenja zahteva
R.br.
82.
83. 84. 85.
Kriterijum
Zahtev
Da
10.5.
x
10.6.
x
Da li su svi proračuni i prenosi podataka predmet odgovarajuće provere?
10.7.
x
Da li kontrolno telo ima dokumentovana uputstva za bezbedno obavljanje kontrolisanja?
10.8.
x
11.1.
x
Da li kontrolno telo ima sistem upravljanja ugovorima ili radnim nalozima, koji osigurava: a) da posao koji treba obaviti bude u okviru njegove kompetentnosti i da organizacija poseduje odgovarajuće resurse za zadovoljenje zahteva; b) da zahtevi onih koji traže usluge kontrolnog tela budu jasno specificirani i da su posebni uslovi shvaćeni tako da je moguće davanje nedvosmislenih uputstava osoblju koje obavlja tražene zadatke; c) da se prihvaćeni posao kontroliše redovnim preispitivanjem i korektivnim merama; d) da se obavljeni posao preispituje, kako bi se potvrdilo da su zahtevi zadovoljeni? Da li se zapažanja i/ili podaci dobijeni u toku kontrolisanja pravovremeno beleže, da se relevantne informacije ne bi izgubile?
Rukovanje uzorcima i predmetima koji se kontrolišu
86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.
Da li kontrolno telo osigurava da su uzorci i predmeti koji se kontrolišu u potpunosti identifikovani, kako nikad ne bi došlo do zabune u pogledu identiteta tih predmeta? Da li se svaka uočena nepravilnost, na koju je ukazano kontroloru ili ju je on ustanovio, beleži pre početka kontrolisanja? Da li se, kada postoji sumnja u podobnost predmeta za predviđeno kontrolisanje, kontrolno telo konsultuje i sa klijentom pre pristupanja kontrolisanju? Da li se, kada predmet kontrolisanja nije usaglašen datom opisu, kontrolno telo konsultujei sa klijentom pre pristupanja kontrolisanju? Da li je kontrolno telo ustanovilo da li je predmet pripremljen na odgovarajući način ili klijent zahteva da tu pripremu izvrši ili organizuje kontrolno telo? Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih? Da li kontrolno telo ima odgovarajuće uređaje da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih?
x 11.2.
x x
11.3.
x x
11.4. x
Zapisi
93.
Da li kontrolno telo održava sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglašen sa važećim propisima?
12.1.
x
Ne
Napomena
R.br. 94. 95. 96.
Kriterijum Da li zapisi sadrže dovoljno informacija koje omogućavaju zadovoljavajuće vrednovanje kontrolisanja?
Zahtev
x 12.2.
Da li postoji kriterijum i metoda po kome se vrednuje kontrolisanje? Da li se svi zapisi čuvaju na bezbednom mestu u toku utvrđenog perioda da bi se obezbedili tajnost i poverljivost i zaštitili interesi klijenata, osim ako to nije drugačije propisano zakonom?
Da
x 12.3.
x
Izveštaji o kontrolisanju i sertifikati o kontrolisanju
97. 98. 99. 100 . 101 . 102 . 103 . 104 .
Da li kontrolno tela za posao koji je izvršilo izdaje odgovarajući izveštaj o kontrolisanju i/ili sertifikat o kontrolisanju? Da li izveštaj o kontrolisanju i/ili sertifikat o kontrolisanju sadrži sve rezultate ispitivanja i utvrđivanja usaglašenosti na osnovu tih rezultata, kao i sve podatke neophodne za njihovo razumevanje i tumačenje?
13.1. x
Da li su rezultati izveštaja o kontrolisanju rangirani po nekom kriterijumu?
x 13.2.
Da li su sve te informacije prikazane ispravno, tačno i jasno?
x
Da li su u izveštaju o kontrolisanju ili sertifikatu o kontrolisanju koji sadrži rezultate dobijene od podugovarača, ti rezultati jasno naznačeni?
x
Da li su izveštaj o kontrolisanju i sertifikat o kontrolisanju potpisani ili na neki drugi način odobreni isključivo od strane ovlašćenog osoblja? Da li su ispravke ili dopune već izdatog izveštaja o kontrolisanju ili sertifikata o kontrolisanju zapisane i potvrđene u skladu sa odgovarajućim zahtevima ovog odeljka?
13.3.
x x
13.4.
Da li postoje zapisi o ispravkama i dopunama već izdatog izveštaja o kontrolisanju?
x
Podugovaranje
105 . 106 .
Da li kontrolno telo obavlja samo kontrolisanja koja je ugovorilo?
14.1.
x
Da li kontrolno telo kada podugovara bilo koji deo kontrolisanja, osigurava i u mogućnosti je da dokaže da je njegov podugovarač osposobljen da obavi predmetnu uslugu i, ukoliko je to moguće, da dokaže da zadovoljava kriterijume
14.2.
x
Ne
Napomena
R.br.
Kriterijum
Zahtev
Da
postavljene u odgovarajućem standardu familije EN 45000? 107 . 108 . 109 . 110 . 111 . 112 . 113 .
Da li kontrolno telo obaveštava klijenta o nameri da podugovori jedan deo kontrolisanja?
x
Da li je podugovarač prihvaćen od strane klijenta?
x
Da li kontrolno telo beleži i čuva detalje svoje provere osposobljenosti i podobnosti svojih podugovarača?
x 14.3.
Da li kontrolno telo održava registar svih svojih podugovarača?
x
Da li kada kontrolno telo podugovara neke specijalne aktivnosti, obezbeđuje kvalifikovano i iskusno osoblje, koje je u stanju da izvrši neutralno procenjivanje rezultata svih podugovorenih aktivnosti?
x
Da li je kontrolno telo odgovorno za određivanje usaglašenosti sa zahtevima?
14.4.
Da li je određen stepen odgovornosti kontrolnog tela za određivanje usaglašenosti sa zahtevima?
x x
Prigovori i žalbe
114 . 115 . 116 .
Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure o načinu postupanja sa prigovorima klijenata ili drugih strana, koji se odnose na aktivnosti kontrolnog tela?
15.1.
x
Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za razmatranje i rešavanje žalbi na rezultate njegovih kontrolisanja, kada su one podnete preko ovlašćenog zakonskog predstavnika?
15.2.
x
Da li se zapisi o svim prigovorima i žalbama, kao i o merama koje je preduzelo kontrolno telo čuvaju?
15.3.
x
Da li kontrolno telo učestvuje u razmeni iskustava sa drugim kontrolnim telima i, kada je to potrebno, u poslovima standardizacije?
16.
x
Saradnja
117 .
Prilog A (normativan) Kriterijumi nezavisnosti za kontrolno telo
Ne
Napomena
R.br. 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 . 124 . 125 .
Kriterijum
Zahtev
Da li je kontrolno telo ,navedeno u 4.2.1, nezavisno od strana koje ga angažuju? Da li je obezbeđeno da kontrolno telo i njegovo osoblje odgovorno za kontrolisanje ,navedeno u 4.2.1, ne budu projektant, proizvođač, isporučilac, montažer, kupac, vlasnik, korisnik ili osoba za održavanje predmeta koji se kontrolišu,ili ovlašćeni predstavnik jedne od ovih strana?
x
A1
Da li postoje adekvatna dokumentacija o tome da je kontrolno telo nezavisno od strane koja ga angažuje? Da li se kontrolno telo i njegovo osoblje ,navedeno u 4.2.1, ne angažuje u aktivnostima koje nisu u saglasnosti sa njihovom nezavisnošću prosuđivanja i njihovim integritetom u pogledu aktivnosti kontrolisanja? Da li se kontrolno telo i njegovo osoblje ,navedeno u 4.2.1, direktno ne uključuje u projektovanje, proizvodnju, isporuku, montažu, upotrebu ili održavanje predmeta koje kontrolišu ili sličnih predmeta konkurencije?
x
x x A2 x
Da li sve zainteresovane strane imaju pristup uslugama kontrolnog tela navedenog u 4.2.1? Da li je obezbeđeno da ne postoji neki finansijski ili neki drugi neprihvatljiv uslov za rad kontrolnog tela navedenog u 4.2.1?
Da
x A3
Da li se procedure po kojima kontrolno telo ,navedeno u 4.2.1, radi izvode tako da ne bude diskriminacije?
x x
Prilog B (normativan) Kriterijumi nezavisnosti za kontrolno telo
126 . 127 . 128 . 129 .
Da li su odgovornosti osoblja koje vrši kontrolisanje , navedenog u 4.2.2, jasno odvojene od odgovornosti osoblja zaposlenog na drugim poslovima?
x B1
Da li je jasna odvojenost uspostavljena pomoću organizacije i metoda izdavanja izveštaja kontrolnog tela unutar matične organizacije? Da li je obezbeđeno da se kontrolno telo i njegovo osoblje , navedeno u 4.2.2, ne angažuju u aktivnostima koje nisu u saglasnosti sa njihovom nezavisnošću prosuđivanja i njihovim integritetom u pogledu aktivnosti kontrolisanja? Da li je obezbeđeno da se kontrolno telo i njegovo osoblje , navedeno u 4.2.2, direktno ne uključuje u projektovanje, proizvodnju, isporuku, montažu, upotrebu ili
x B2 x x
Ne
Napomena
R.br.
Kriterijum
Zahtev
Da
B3
x
Ne
održavanje predmeta koje kontrolišu ili sličnih predmeta konkurencije? 130 .
Da li kontrolno telo , navedeno u 4.2.2, pruža usluge kontrolisanja samo organizaciji čiji je ono deo?
Prilog C (normativan) Kriterijumi nezavisnosti za kontrolno telo
131 .
Da li pri pružanju usluga kontrolisanja, kontrolno telo , navedeno u 4.2.3, pomoću organizacije i/ili dokumentovanih procedura obezbeđuje razdvajanje obaveza i C1 x odgovornosti unutar organizacije? Prilog D (informativan) Informacije koje treba da sadrži poslovnik o kvalitetu ili na koje se treba pozivati u njemu 132 Da li poslovnik o kvalitetu sadrži opšte informacije (naziv firme, adrese, broj . D x telefona itd., i pravni status)? 133 .
Da li poslovnik o kvalitetu sadrži izjavu rukovodstva o njegovoj politici i ciljevima kvaliteta, kao i privrženosti kvalitetu?
D
x
Da li poslovnik o kvalitetu sadrži izjavu rukovodstva kojom se imenuje osoba navedena u 7.4?
D
x
Da li poslovnik o kvalitetu sadrži opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela?
D
x
Da li poslovnik o kvalitetu sadrži informacije o odnosu kontrolnog tela i njegove matične organizacije ili pridruženih organizacija (gde je to primenljivo)?
D
x
137 .
Da li poslovnik o kvalitetu sadrži organizacionu šemu (šeme)?
D
x
138 .
Da li poslovnik o kvalitetu sadrži odgovarajući opisi poslova?
D
x
139 .
Da li poslovnik o kvalitetu sadrži izjavu o politici kvalifikovanja i obučavanja osoblja?
D
x
140 .
Da li kontrolno telo poseduje procedure za upravljanje dokumentima?
D
x
141
Da li kontrolno telo poseduje procedure internih provera?
D
x
134 . 135 . 136 .
Napomena
R.br. 142 . 143 . 144 . 145 .
Kriterijum
Zahtev
Da
Da li kontrolno telo poseduje procedure za analizu povratnih informacija i korektivne mere?
D
x
Da li kontrolno telo poseduje procedure za preispitivanje sistema kvaliteta od strane rukovodstva?
D
x
Da li kontrolno telo poseduje ostale procedure i uputstva ili pozivanje na druge procedure i uputstva koji se zahtevaju ovim standardom?
D
x
Da li kontrolno telo poseduje distributivni spisak poslovnika o kvalitetu?
D
x
Ne
Tabela 3: Ček lista kriterijuma potrebnih za rad kontrolnih tela
5.2.
Završni izveštaj
Nakon što je obavljena provera rada kontrolnog tela, uočene su izvesne neusaglašenosti i sačinjen je završni izveštaj:
Napomena
POSTUPAK AKREDITACIJE KONTROLNIH TELA Prema SRPS ISO 17020:2002 - Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje
Završni izveštaj Dana 21.04.2008. u prostorijama kontrolnog tela “Tehnički Opitni Centar“, ul. Vojvode Stepe 445 u Beogradu, izvedena je provera tog kontrolnog tela, radi dobijanja akreditacije u skladu sa SRPS ISO 17020:2002 - Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje. Proverom su obuhvaćene sve organizacione celine ispitivanog kontrolnog tela, odnosno provera je izvršena u potpunosti. Prilikom provere utvrđene su sledeće neusaglašenosti: 1. Neusaglašenost: Veza sa standardom:
Poverljivost informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja 5. Poverljivost
Komentar:
Kontrolno telo ne obezbeđuje poverljivost informacija u toku postupka kontrolisanja, obzirom da su određene informacije bile dostupne i licima koje nemaju ovlašćenja da raspolažu tim informacijama. Ne postoji adekvatna procedura, uputstvo ili način označavanja poverljivih dokumenata kojom bi se obezbedila poverljivost informacija.
Zahtev za korektivnom merom:
Utvrditi proceduru, uputstvo ili odgovarajući način označavanja poverljivih infomracija, tako da budu dostupne samo za to ovlašćenim licima.
2. Neusaglašenost: Veza sa standardom:
Ne efektivan nadzor kontrole 6.4. Organizacija i menadžment
Komentar:
Kontrolno telo ne obezbeđuje efektivan nadzor od strane navedenih osoba. Nema dovoljno kompetentnih i kvalifikovanih osoba koje se bave metodama i postupcima kontrolisanja i ocenjivanjem rezultata ispitivanja, tako da je ponekad nadzor vrše i ljudi koji nisu u potpunoasti kvalifikovani za
6.
Zaključak
Na osnovu zatečenog stanja i prirpde neusaglašenosti procenjeno je da je optimalan rok za njihovo otklanjanje 90 dana nakon čega će se otići u ponovnu posetu kontrolnom telu s ciljem nastavka započetog procesa akreditacije istog. Ukoliko Kontrolno telo u navedenom roku ispuni upućene zahteve za korektivnom merom steći će pravo na akreditaciju, uz uslov da se najmanje dva puta godišnje vrši nadzor.
7.
Literatura
[1] SRPS ISO 17020:2002- Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje
[2] www.toc.co.yu, 20.05.2008. [3] www.ats.co.yu, 20.05.2008. [4] Akreditacija i sertifikacija, autorizovani materijal u elektronskoj formi, Prof.dr Mile Pešaljević [5] Ocena kvaliteta poslovnog sistema, autorizovana skripta, prof.dr Paul Andree [6] www.akreditacija.com
8.
8.1.
Prilozi
Spisak mogućih problema prilikom postupka akreditacije kontrolnog tela
Prilikom postupka akreditacije kontrolnog tela, moguće je da se dogode izvesni problemi u vezi sa zadovoljavanjem pojedinih tačaka standarda ISO 17020:2002 te su oni detaljnije razmatrani što podrazumeva preventivno davanje predloga rešenja tih problema. Spisak problema sa predlozima rešenja dat je u narednoj tabeli:
Rb
Pitanje
Rešenje Registracija kontrolnog tela, ili organizacije čiji je ono deo Definisanje područja kontrolisanja posebnim ugovorom ili radnim nalogom Definisanje procedure za poverljivost informacija, zaštitne šifre na računaru, određivanje odgovornosti
3
Da li kontrolno telo obezbeđuje poverljivost informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja?
4
Koje lice je imenovano za tehničkog rukovodioca?
Kontrolno telo, ili organizacija čiji je ono deo, nema status pravnog lica Područje kontrolisanja nije precizno definisano posebnim ugovorom ili radnim nalogom Kontrolno telo ne obezbeđuje poverljivost informacija dobijenih u toku postupka kontrolisanja Ne postoji lice koje je imenovano za tehničkog rukovodioca
5
Da li su opisane sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja?
Nisu opisane sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja
Da li je rukovodstvo kontrolnog tela definisalo i dokumentovalo ciljeve kvaliteta, kao i opredeljenost za kvalitet? Da li je ista osoba odgovorna za održavanje i ažuriranje sistema kvaliteta? Da li je kontrolno telo obavestilo druge strane o izmenama?
Rukovodstvo kontrolnog tela nije definisalo i dokumentovalo ciljeve kvaliteta, kao i opredeljenost za kvalitet Nije ista osoba odgovorna za održavanje i ažuriranje sistema kvaliteta Kontrolno telo nije obavestilo druge strane o izmenama
9
Da li kontrolno telo sprovodi sistem planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta?
Kontrolno telo ne sprovodi sistem planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta
10
Da li osoblje koje vrši provere ima potrebne kvalifikacije i da li je nezavisno od funkcija koje proverava?
Osoblje koje vrši provere nema potrebne kvalifikacije i nije nezavisno od funkcija koje proverava
11
Da li se rezultati preispitivanja sistema kvaliteta zapisuju?
Rezultati preispitivanja sistema kvaliteta se ne zapisuju
12
Da li zahtevana obuka zavisi od sposobnosti, kvalifikacija i iskustva osoblja na koje se odnosi?
Zahtevana obuka ne zavisi od sposobnosti, kvalifikacija i iskustva osoblja na koje se odnosi
1 2
6 7 8
Da li kontrolno telo, ili organizacija čiji je ono deo, ima status pravnog lica? Da li je područje kontrolisanja precizno definisano posebnim ugovorom ili radnim nalogom?
Problem
Imenovati tehničkog rukovodioca Definisanje procedura koje opisuju sve funkcije koje imaju uticaja na kvalitet usluga kontrolisanja Definisanje i dokumentovnje ciljeva kvaliteta, kao i opredeljenosti za kvalitet Odrediti jednu osobu odgovornu za održavanje i ažuriranje sistema kvaliteta Kontrolno telo obaveštava druge strane o izmenama Definisanje načina sprovođenja sistema planiranih i dokumentovanih internih provera kvaliteta i određivanje ovlašććenog lica Angažovati osoblje koje ima potrebne kvalifikacije i nezavisno je od funkcija koje proverava Izrada obrazaca koji popunjavanjem postaju zapisi Definisanje odgovornosti za zapisivanje rezultata preispitivanja sistema kvaliteta Služba ljudskih resursa vodi zapise o realizovanim obukama, kvalifikacijama i iskustvu osoblja onemogućavajuci na taj način njihovo dupliranje
Rb Rb
Pitanje Pitanje
Problem Problem
13
Da li je kontrolno telo, za kompjutere i automatizovanu opremu za kontrolisanje koje koristi, osiguralo da je kompjuterski softver ispitan (da bi se potvrdila njegova pogodnost za upotrebu)?
14
Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure za postupanje sa neispravnom opremom?
Da li kontrolno telo ima odgovarajuće uređaje da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih? Da li kontrolno telo održava sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglašen sa važećim propisima?
Kontrolno telo, za kompjutere i automatizovanu opremu za kontrolisanje koje koristi, nije osiguralo da je kompjuterski softver ispitan (da bi se potvrdila njegova pogodnost za upotrebu) Kontrolno telo nema dokumentovane procedure za postupanje sa neispravnom opremom Neispravna oprema nije povučena iz upotrebe izdvajanjem, jasnim označavanjem ili obeležavanjem Kontrolno telo nema dokumentovana uputstva za bezbedno obavljanje kontrolisanja Kontrolno telo nema dokumentovane procedure da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih Kontrolno telo nema odgovarajuće uređaje da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih Kontrolno telo ne održava sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglašen sa važećim propisima
Da li je podugovarač prihvaćen od strane klijenta?
Podugovarač nije prihvaćen od strane klijenta
Da li kontrolno telo održava registar svih svojih podugovarača? Da li poslovnik o kvalitetu sadrži opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela? Da li poslovnik o kvalitetu sadrži organizacionu šemu (šeme)?
Kontrolno telo ne održava registar svih svojih podugovarača Poslovnik o kvalitetu ne sadrži opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela Poslovnik o kvalitetu ne sadrži organizacionu šemu (šeme)?
Da li poslovnik o kvalitetu sadrži izjavu o politici kvalifikovanja i obučavanja osoblja?
Poslovnik o kvalitetu ne sadrži izjavu o politici kvalifikovanja i obučavanja osoblja
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
Rb 25
Da li je neispravna oprema povučena iz upotrebe izdvajanjem, jasnim označavanjem ili obeležavanjem? Da li kontrolno telo ima dokumentovana uputstva za bezbedno obavljanje kontrolisanja? Da li kontrolno telo ima dokumentovane procedure da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih?
Pitanje Da li kontrolno telo poseduje procedure za
Problem Kontrolno telo ne poseduje procedure za
Rešenje Rešenje Nabavka licenciranog softvera i ispitivanje od strane kompetentnog lica Dokumentovanje procesa postupanja sa neispravnom opremom Definisanje načina povlačenja neispravne opreme (jasnim označavanjem ili obeležavanjem) Izrada dokumentovanih uputstava za bezbedno obavljanje kontrolisanja Izrada dokumentovanih procedura da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok ono odgovara za njih? Nabavka odgovarajućih uređaja da bi se izbeglo kvarenje ili oštećenje predmeta koji se kontrolišu dok kontrolno telo odgovara za njih Definisati način održavanja sistem zapisa koji odgovara njegovim potrebama i koji je usaglašen sa važećim propisima Dogovaranje sa klijentom oko angažovanja podugovarača Svaki podugovarač mora biti upisan u registar. Redovno ažuriranje registra U poslovnik o kvalitetu dati opis oblasti aktivnosti i osposobljenosti kontrolnog tela U poslovnik o kvalitetu uvrstiti organizacionu šemu (šeme) Definisati izjavu o politici kvalifikovanja i obučavanja osoblja. U poslovnik o kvalitetu uvrstiti izjavu o politici kvalifikovanja i obučavanja osoblja
Rešenje Izrada procedura za upravljanje dokumentima
