2-000-57!02!03_Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan

D E L L O R Y T P N O O C C N U

Persero PT BRANTAS ABIPRAYA

1.

No. Dokumen

:

3 – 000 000 – 57 57 – 02/04 02/04

Halaman

:

– 8 2 – 8

TUJUAN Prosedur ini digunakan untuk petunjuk atau pedoman dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Lingkungan Lingkungan berbasis berbasis ISO 14001.

D E L L O R Y T P N O O C C N U 2.

RUANG LI LINGKUP Petunjuk Kerja ini berlaku berlaku di seluruh Unit Kerja & Unit Usaha Usaha Perusahaan.

3.

ACUAN 3.1. 3.1. ISO ISO 14001 14001,, Klaus Klausul ul 4.3 4.3 Pere Perenc ncan anaa aan. n. 3.2. 3.2. Pera Peratu tura ran n Ment Menter erii Ling Lingku kung ngan an Hidu Hidup p No. No. 05 Tahu Tahun n 2012 2012,, tent tentan ang g Jeni Jeniss Ren Renca cana na Usah Usahaa dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 3.3. 3.3. Unda ndang-U ng-Und ndaang No. No. 23 Tah Tahun 1997, 997, Penge ngelola lolaaan Ling ingkung kungaan Hid Hidup dan dan Penjelasannya.

4.

DEFINISI 4.1. IADL Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan Lingkungan 4.2. Aspek Suatu aktifitas, produk atau jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. 4.3. Dampak Setiap perubahan pada lingkungan, apakah merugikan atau menguntungkan, seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan dari kegiatan, produk atau jasa dari organisasi 4.4. Normal Situasi Situasi atau kondisi kondisi opera operasion sional al yang yang sesuai sesuai dengan dengan harapan harapan atau atau rencana rencana atau spesifika spesifikasi si dan persyarata persyaratan n teknis teknis peralatan peralatan atau atau prosed prosedur ur 4.5. Abnormal Situasi Situasi atau kondisi kondisi operasio operasional nal yang yang terjadi terjadi di di luar luar kebiasaa kebiasaan n rutin rutin dan tidak sesuai sesuai dengan persyaratan teknis. 4.6. Emergency atau Darurat Situasi atau kondisi operasional operasional abnormal yang yang tidak terkendali atau kegagalan kegagalan operasi operasi dari suatu suatu peralatan peralatan dan mesin mesin 4.7. 4.7. Baha Bahan n Berb Berbah ahay ayaa dan dan Bera Beracu cun n (B3) (B3) Bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Persero PT BRANTAS ABIPRAYA 4.8.

No. Dokumen

:

3 – 000 – 57 – 02/04

Halaman

:

3 – 8

Limbah B3 Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena atau sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.


KETENTUAN UMUM Tujuan memahami aspek lingkungan yang penting di area kerja adalah untuk menetapkan langkah pengelolaan dampak lingkungan dan menetapkan metode agar dampak penting tersebut dapat dikendalikan dan dimonitor dengan baik. Proses penerapan manajemen lingkungan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 5.1. Menetapkan kebijakan lingkungan berupa pernyataan tertulis yang meliputi komitmen unttuk menghindari polusi, perbaikan berkelanjutan, dan pemenuhan peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan. 5.2. Perencanaan Lingkungan Pengembangan Program Manajemen Lingkungan

Mengiden tifikasi aktivitas pelayanan dan Produk

Mengidenti fikasi aspek dan dampak lingkungan

Menetapkan siknifikasi aspek lingkungan

Menetap kan tujuan & sasaran

Menetapkan peraturan, perundangan & Persyaratan Lainlain

Gambar 1: Perencanaan Lingkungan

5.2.1. Aspek Lingkungan Melakukan identifikasi aktivitas pelayanan/produk yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Lakukan identifikasi berdasarkan project work item di dalam BQ, fasilitas umum (MCK), aktivitas perkantoran, aktivitas perbengkelan (fabrikasi), dan lain-lain.


No. Dokumen

:

3 – 000 – 57 – 02/04

Halaman

:

4 – 8

Misalnya: pekerjaan galian tanah, mempunyai dampak terhadap “buangan tanah”, apabila tidak dilakukan secara benar menyebabkan: a. lahan buangan menjadi tidak produktif b. badan jalan yang dipakai untuk transport rusak, licin akibat lumpur, atau bahkan banyak infrastruktur jalan tidak berfungsi, misalnya: bangunan crossdrain atau jembatan rusak. Dampak Lingkungan Akibat dari aktivitas pelayanan/produk dari organisasi dapat menghasilkan perubahan lingkungan atau fungsi infrastruktur yang merugikan (lihat contoh butir 5.2.1). Menetapkan siknifikasi aspek lingkungan Berdasarkan aktivitas pelayanan/produk ditetapkan aspek lingkungan yang siknifikan dengan kuantitas besar dan berdampak mencemari lingkungan. Cara pengukuran seperti pada lampiran 9.2. Menetapkan persyaratan penanganan (tercantum dalam kontrak), peraturan dan perundangan (nasional atau jika dipersyaratkan regional). Tujuan dan Sasaran: berdasarkan siknifikasi aspek lingkungan dan peraturan perundangan dapat ditetapkan tujuan dan sasaran.

D E L L O R Y T P N O O C C N U 5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Tujuan

Sasaran

1. Menurunkan status dampak lingkungan suatu kegiatan, dari status major menjadi medium atau bahkan minor

1. Memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan dan sosialisasi kepada pekerja tentang aspek K3L 2. Menetapkan metode konstruksi/ pelaksanaan yang sudah mempertimbangkan aspek K3L dan kualitas sesuai persyaratan 3. Memastikan pelaksanaan sistem manajemen lingkungan dengan action plan dan monitoring berkelanjutan 1. Identifikasi pasal-pasal peraturan perundangan lingkungan yang terkait dengan aktivitas pekerjaan 2. Up-dating masa berlaku peraturan/ perundangan/regulasi yang terkait dengan lingkungan 3. Audit Internal aspek dan dampak lingkungan terhadap aktivitas pekerjaan

2. Memenuhi peraturan/ perundangan/ regulasi yang berlaku atau yang dipersyaratkan

5.2.6. Pengembangan Program Manajemen Lingkungan Pengembangan ini dilakukan berdasarkan hasil implementasi proyek/depo, apabila terdapat ketidaksesuaian sistem maka perlu dilakukan review


No. Dokumen

:

3 – 000 – 57 – 02/04

Halaman

:

5 – 8

improvement sistem. Sistem ini merupakan integrasi dari tiga aspek meliputi Lingkungan, K3 dan Kualitas. 5.3. Implementasi dan Operasional 5.3.1. Struktur dan Tanggungjawab Tanggungjawab yang menangani permasalahan lingkungan harus secara jelas didelegasikan di dalam struktur organisasi dan job description. Tanggungjawab puncak di setiap unit kerja adalah kepala unit kerja yang bersangkutan. 5.3.2. Pelatihan, Kesadaran & Kompetensi Memerlukan proses untuk menjamin bahwa semua karyawan yang bekerja memiliki kemampuan memahami penyebab dari dampak lingkungan. Dilakukan melalui pelatihan dan pengalaman.

D E L L O R Y T P N O O C C N U Tanggungjawab Organisasi

Kemampuan dan Komunikasi

Pengendalian

Pengendalian Dokumen

Pelatihan, Kesadaran & Kompetensi

Struktur &Tanggungjawab

Pengendalian Operasional

Komunikasi

Tanggap darurat & Respon

Gambar 2: Implementasi dan Operasional

5.3.3. Komunikasi Komunikasi dilakukan terhadap stakeholder internal organisasi, internal proyek, maupun kepada instansi yang terlibat di dalam proses pelayanan/produk. Misalnya: untuk pembebasan lahan harus berhubungan dengan kehutanan, lurah, camat, warga desa, dst. Mekanisme komunikasi secara detail dapat di baca pada Petunjuk Kerja Konsultasi dan Komunikasi, no. 3-000-57-02. 5.3.4. Pengendalian dokumen Pengendalian dokumen dapat secara detail dapat dibaca pada Prosedur Pengendalian Dokumen no. 2-000-70-02. 5.3.5. Pengendalian Operasional Pada saat proses produk, aspek-aspek yang terkait dengan lingkungan harus dikendalikan sesuai rencana. Apabila terjadi perbedaan atau kurang efektif maka perlu dilakukan review terhadap respon/pencegahan yang dilakukan.


No. Dokumen

:

3 – 000 – 57 – 02/04

Halaman

:

6 – 8

5.3.6. Tanggap darurat dan respons Tanggap darurat dan respons akibat pencemaran lingkungan dan K3 dapat dibaca pada Petunjuk Kerja Penanganan Tanggap Darurat, no. 3-105-57-01. 5.4. Pengecekan dan Corrective Action

D E L L O R Y T P N O O C C N U Pemantauan & Peengukuran

Ketidaksesuaian, tindakan corrective dan preventif

Records

Audit Internal EMS berkala

Gambar 3: Pengecekan dan Corrective Action

5.5. Tinjauan Manajemen (TM)

Melakukan penilaian terhadap: • Kesesuaian,

Materi TM meliputi : •

Temuan Audit

•

Progress report pencapaian sasaran Perubahan fasilitas yang digunakan (jika ada) Perubahan aktivitas dan pelayanan Perubahan teknologi yang diterapkan (jika ada) Memperhatikan pada pihak-pihak yang terkait Informasi lain yang relevana

•

• •

•

•

•

kecukupan (sarana dan prasarana), dan

•

Efektifitas EMS

Menetapkan perubahan atau perbaikan terhadap: • Kebijakan lingkungan • Tujuan dan sasaran • Elemen lainnya dari EMS

Gambar 4: Tinjauan Manajemen

5.6. Quality Loop Pada akhirnya proses manajemen lingkungan ISO-14001 dapat digambarkan dalam quality loop yang menunjukkan interaksi dari setiap elemen aktivitas yang berbasis pada perbaikan yang berkelanjutan.


No. Dokumen

:

3 – 000 – 57 – 02/04

Halaman

:

7 – 8

Perbaikan Berkelanjutan

D E L L O R Y T P N O O C C N U Tinjauan Manajemen

Kebijakan Lingkungan

Checking & Corrective action

Perencanaan

Implementasi & Pengendalian

Gambar 5: Quality Loop

6.

KEGIATAN DAN TANGGUNGJAWAB Flowchart lihat lampiran 9.1. 6.1. Project Manager 6.1.1. Membuat perencanaan lingkungan dan sekaligus menjadi satu kesatuan di dalam perencanaan proyek (sesuai lampiran 9.1 semua halaman) 6.1.2. Mengimplentasikan apa yang sudah direncanakan, melakukan pengendalian operasional dan dokumentasi serta melakukan review apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan atau ada pengelolaan dampak lingkungan yang lebih efisien dari sebelumnya 6.1.3. Pemantauan dan pengukuran (sesuai lampiran 9.1, halaman 1-1) 6.1.4. Menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang berkelanjutan (sesuai lampiran 9.1, halaman 1-3) 6.1.5. Membuat laporan bulanan kinerja lingkungan, sesuai lampiran 9.2 ke Divisi dengan tembusan Departemen Produksi, dengan periode mengikuti LO 6.1.6. Membahas kinerja aspek lingkungan dalam TM proyek. 6.2. Senior Manager Divisi 6.2.1. Melakukan pengecekan terhadap perencanaan lingkungan yang telah dibuat oleh proyek 6.2.2. Melakukan pembinaan dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja lingkungan proyek secara bulanan.


No. Dokumen

:

3 – 000 – 57 – 02/04

Halaman

:

8 – 8

6.3. Sekper 6.3.1. Mengkoordinir pelaksanaan Tinjauan Manajemen (TM) terhadap kelengkapan materi bahasan, tindakan koreksi dan pencegahan oleh perusahaan, dan memantau efektifitas solusi pada TM berikutnya. 6.4. GM Departemen SDM 6.4.1. Menetapkan jenis pelatihan untuk mendukung kemampuan personil dalam mengatasi pencemaran lingkungan 6.4.2. Menyediakan kecukupan personil dan job description proyek dan pengendali yang ada di KP. 6.5. Auditor 6.5.1. Melakukan audit internal terhadap aspek lingkungan yang terintegrasi dengan sistem K3L dan kualitas. 6.6. GM Departemen Sistem dan Pengembangan 6.6.1. Melakukan pengecekan terhadap perencanaan lingkungan secara perusahaan atau melakukan review terhadap kebijakan, sasaran, dan tujuan penyelamatan lingkungan 6.6.2. Merekapitulasi laporan yang dibuat oleh Divisi menjadi laporan Perusahaan.


PERKECUALIAN Tidak ada

8.

RECORD 8.1. Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan (ADL). 8.2. Action Plan ADL. 8.3. Pemantauan dampak lingkungan . 8.4. Laporan bulanan lingkungan Daftar rambu-rambu K3 yang dipasang/digunakan.

9.

LAMPIRAN 9.1. Flow Chart. 9.2. Identifikasi, Penetapan Skor, ADL & Pemantauan. 9.3. Form Laporan, Contoh Pengisian Laporan.


No. Dokumen

:

2-000-57-02/03

Lampiran

:

9.1

Halaman

:

1-1

FLOW CHART PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

D E L L O R Y T P N O O C C N U Mulai

Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan (ADL)

Menetapkan siknifikasi aspek lingkungan

No

Ok ?

Yes

Menetapkan tujuan dan target

Pelatihan/Komunikasi

Implementasi

Monitoring & Pengukuran

Kesesuaian Ok ?

Yes

TM

Selesai

No

Corrective action

Persero

No. Dokumen

:

2-000-57-02/03

Lampiran

:

9-2

Halaman

:

1-13


PT BRANTAS ABIPRAYA

Contoh :

IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Proyek Lokasi

: :

Signifikasi Lingkungan

No.

1 A

1

Lingkup Kegiatan

2 PEKERJAAN PERSIAPAN

PEKERJAAN TANAH

1

Galian Tanah

2

Hauling

3

D is po sa l A re a

5

Status Regulasi

6

Nilai

Pemenuhan

Signifikasi

Peraturan

7

8

Peraturan Perundang-undangan

Aspek Penting

Status

No. AP

9

10

11

12

2

Minor

1

1

Minor

2

1

Minor

3

3

Major

4

1

Minor

5

Pengendalian Kerusakan tanah PP RI No. 150 Th 2000 kriteria Kerusakan Lingkungan terhadap golongan C : KEP43/MENLH/11/1996 Peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1964 Peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1964 Peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1964

3

4

5

180

2

Pemakaian Kayu

Pengurangan Sumber Daya Alam

SDM

4

3

2

5

120

2

Barak Kerja Becek

Estetika

SDM

4

4

3

2

96

1

Fasilitas MCK tdk memadai

Sanitasi lingkungan buruk

SDM

4

4

4

5

320

1

MCK tidak bersih

Estetika

SDM

4

4

2

2

64

1

Melalui tanah milik pribadi

Merusak tanaman/pohon milik orang lain

OPS

3

4

4

2

96

1

NA

1

Minor

6

Lokasi disposal

Dapat merusak lahan produktif, jika dijadikan lokasi disposal

OPS

4

4

4

5

320

2

kriteria Kerusakan Lingkungan terhadap golongan C : KEP43/MENLH/11/1996

3

Major

7

Sampah Potongan Kayu

Pencemaran Tanah

OPS

3

3

4

5

180

2

Pengendalian Kerusakan tanah PP RI No. 150 Th 2000

2

Minor

8

2

Minor

9

Pengukuran + Pembersihan

C

4

Frekuensi Kejadian

3

Access Road/Temporary Road

Pembuatan badan jalan

3

Severity / Keparahan

Kemungkinan Terjadi

SDM

B

2

PIC

Pencemaran Tanah

Membuat Barak Kerja + Fasilitas MCK

Clearing + Grubbing

Dampak Lingkungan


2

1

Aspek Lingkungan

Pembakaran hasil clearing + grubbing

Polusi asap dan pencemaran tanah

OPS

2

3

2

2

24

1

Pengendalian Kerusakan tanah PP RI No. 150 Th 2000

Air yang tergenang di badan jalan

Merusak konstruksi badan jalan dan lingkungan sekitar

OPS

4

3

2

3

72

1

NA

1

Minor

10

Air yang masuk ke saluran pembuang yg ada

Merusak fungsi saluran pembuang yang ada

OPS

4

3

2

3

72

1

NA

1

Minor

11

Lokasi galian

Merusak lokasi setempat/sekitar

OPS

3

4

4

2

96

2

1

Minor

12

Lalu Lintas dan pool DT

Kemacetan

OPS

2

2

2

2

16

1

kriteria Kerusakan Lingkungan terhadap golongan C : KEP43/MENLH/11/1996 NA

1

Minor

13

Melalui jalan/jembatan yang ada

Kerusakan jalan/jembatan

OPS

4

2

1

3

24

1

NA

1

Minor

14

Pemilihan lokasi disposal

Dapat merusak lahan produktif, jika dijadikan lokasi disposal

OPS

4

4

4

5

320

2


3

Major

15

Operasional buldozer

Merusak fungsi insfrastruktur di sekitar lokasi

OPS

4

3

2

3

72

1


1

Minor

16

Persero


PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen

:

2-000-57-02/03

Lampiran

:

9-2

Halaman

:

2-13

Contoh :

IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Proyek Lokasi

: :

Signifikasi Lingkungan

No.

1 C

4

Lingkup Kegiatan

2 PEKERJAAN TANAH

B or row Ar ea

Aspek Lingkungan

Dampak Lingkungan

3

4

PIC

Severity / Keparahan

Kemungkinan Terjadi

5

Peraturan Perundang-undangan

Aspek Penting

Status

No. AP

8

9

10

11

12

Nilai

Pemenuhan

Signifikasi

Peraturan

7

Pemilihan lokasi borrow area

Dapat merusak lahan produktif, jika dijadikan lokasi borrow

OPS

4

4

4

5

320

2


3

Major

17

Operasional alat

Membahayakan masyarakat sekitar lokasi

OPS

4

4

2

3

96

1

NA

1

Minor

18

OPS

4

4

3

5

240

2

2

Minor

19

2

Minor

20

2

Minor

21

Pekerjaan Struktur

1

Pemancangan

2

Pondasi Bor Pile

Getaran

3 E

Pekerjaan Beton Penanganan Alat Berat

Ceceran beton

Jalan kotor

Emisi Gas Buang

Pencemaran Udara (Gas Buang)

OPS

4

4

1

Mobilisasi Alat dan Erection

Lalu Lintas

Kemacetan

OPS

2

2

BIsIng

Mengganggu pendengaran

OPS

4

4

Lalu Lintas

Kemacetan, Tabrakan

OPS

2

Emisi Gas Buang

Pencemaran Udara (Gas Buang)

OPS

4

Operasional Alat

Status Regulasi

6

D

2

Frekuensi Kejadian

Getaran

BIsIng

Mengganggu masyarakat dan bangunan sekitar Mengganggu masyarakat dan bangunan sekitar


Baku Tingkat Getaran : Kep. Men.LH No.49/MENLH/11/1996 Baku Tingkat Getaran : Kep. Men.LH No.49/MENLH/11/1996

OPS

4

4

3

5

240

2

OPS

4

5

4

3

240

2

NA

5

5

400

2

Buku Mutu Udara : PP No. 41 Th 1999

4

Major

22

2

2

16

1

NA

1

Minor

23

5

5

400

2

4

Major

24

2

2

2

16

1

baku Mutu Kebisingan : Kep. Men. LH No. 48/MENLH/11/1996 NA

1

Minor

25

4

5

5

400

2

Buku Mutu Udara : PP No. 41 Th 1999

4

Major

26

2

baku Mutu Kebisingan : Kep. Men. LH No. 48/MENLH/11/1996

4

Major

27

OPS

4

4

5

5

400

Persero


PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen

:

2-000-57-02/03

Lampiran

:

9-2

Halaman

:

3-13

PENETAPAN SKOR PADA IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Penetapan Skor Severity/Keparahan 5 = Bencana 4 = Serius 3 = Cukup 2 = Ringan 1 = Tidak Berbahaya

Penetapan Skor Kemungkinan Terjadi 5 = Sangat Besar Kemungkinannya 4 = Besar Kemungkinan 3 = Cukup 2 = Rendah 1 = Sedikit Sekali

Penetapan Skor Frekuensi Kejadian 5 = Continous (menerus) 4 = Repeated (berulang) 3 = Reguler (teratur/rutin) 2 = Intermittent (sebentar-sebentar) 1 = Jarang

Penetapan Skor Status Regulasi 5 = Ditetapkan dalam regulasi 4 = Kemungkinan besar diundang-undangkan di masa depan 3 = Kebijakan Formal perusahaan 2 = Kebijakan perusahaan tidak formal 1 = Tidak diatur

Nilai Signifikasi = Skor [Severity/Keparahan] X Skor [Kemungkinan Terjadi] X Skor [Frekuensi Kejadian] X Skor [Status Regulasi] Penetapan Skor Aspek Penting 5 = Sangat Signifikan, Nilai Signifikasi 501 - 625 4 = Signifikan, Nilai Signifikasi 376 - 500 3 = Cukup Signifikan, Nilai Signifikasi 251 - 375 2 = Kurang Signifikan, Nilai Signifikasi 126 - 250 1 = Tidak Signifikan, Nilai Signifikasi 1 - 125 Manajemen akan melakukan tindaklanjut pada Aspek Penting dengan Skor minimal 3 (cukup Signifikan)

Penetapan Skor Pemenuhan Peraturan 3 = Ada peraturan perundangan yang mengatur dampak lingkungan yang terjadi dan perusahaan “belum mentaatinya”. 2 = Ada peraturan perundangan yang mengatur dampak lingkungan yang terjadi dan perusahaan “tidak konsisten mentaatinya”. 1 = Ada peraturan perundangan yang mengatur dampak lingkungan yang terjadi dan perusahaan sudah “sepenuhnya mentaati“. Atau tidak ada peraturan perundangan yang mengatur dampak lingkungan yang terjadi, namun sudah ada kebijakan perusahaan baik formal maupun tidak formal Penetapan Status Masukkan Skor Aspek Penting dan Skor Pemenuhan Peraturan ke dalam Gambar Matriks Status di sebelah kanan ini. Kemudian didapatkan Status Aspek Lingkungan yang dibutuhkan

Keterangan: 1

MINOR

2

MEDIUM

3

MAJOR

5

2

3

3

4 g n i t n e P 3 k e p s A 2

2

3

3

1

2

3

1

1

3

1

1

1

3

1

2

3

Pemenuhan Peraturan

Gambar Matriks Status

D E L L O R Y T P N O O C C N U No. Dokumen Lampiran Halaman

Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

: : :

2-000-57-02/03 9-2 4-13

Contoh :

ACTION PLAN IDENTIFIKASI ADL

Proyek Periode No.AP

: :

No. Aspek

Aspek Lingkungan

Objektif

Program

Target

Regulasi / Perundang undangan

Membuat Barak Kerja + Fasilitas MCK

1

2


Pengelolaan sampah

Pemakaian Kayu

Pengendalian pemakaian

Mengumpulkan potongan kayu untuk dibuang

Lokasi bersih Pengendalian Kerusakan tanah PP RI No. 150 Th 2000 20% kayu


Bersih

Peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1964

Mengganti kayu dg material lain

3

4

5

Barak Kerja Becek

Fasilitas MCK tdk memadai

Flooring barak kerja dan saluran Lantai Barak pembuang disemen/ditegel, saluran pembuang dibuat di sekeliling barak kerja Sanitasi lingkungan Membangun MCK sesuai kebutuhan

Sanitasi yang Peraturan Menteri Perburuhan baik No.7 Tahun 1964 Peraturan Menteri Perburuhan No.7 Tahun 1964

MCK tidak bersih

Pengelolaan MCK

Piket kebersihan MCK

Minimalis kerusakan

Berhati-hati dalam pelaksanaan

MCK bersih

Pengukuran + Pembersihan

6

Melalui tanah milik pribadi

Minimalis kerusakan

NA

Pencapaian


Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

: : :

2-000-57-02/03 9-2 5-13

Contoh :



: :

No. Aspek

Aspek Lingkungan

Objektif

Program

Target


Clearing + Grubbing

7 8

9

Lokasi disposal

Pemilihan Lokasi

Survey


Pengelolaan sampah


Mengontrol polusi udara dan pencemaran tanah

Mengumpulkan potongan kayu untuk dibuang Pelarangan pembakaran hasil clearing + grubbing, pengukuran ISPU

Lahan tidak produktif Lokasi bersih

0 0

ISPU, Kategori Baik

0

Kemiringan horisontal badan jalan

-2 %

NA

Menjaga air tetap mengalir Kemiringan saluran (i) sesuai rencana, membuat bak kontrol

Air mengalir lancar kemiringan saluran (i) rencana

NA

Galian di lokasi rencana, buangan tanah sementara sesuai rencana, manuver excavator efisien dan efektif

Minimalis kerusakan lingkungan sekitar

Pembuatan badan jalan

10

11

Air yang tergenang di badan jalan

1. Menjaga air pd badan jalan mengalir ke samping kiri & kanan saluran 2. Normalisasi saluran samping

Air yang masuk ke saluran pembuang yg ada

Mengusahakan air terus mengalir tidak menggenang di saluran

Lokasi galian

Mengontrol operasional galian

Galian Tanah

12


Pencapaian


Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

: : :

2-000-57-02/03 9-2 6-13

Contoh :



: :

No. Aspek

Hauling

13 14

Aspek Lingkungan

Objektif

Target


Ada Petugas pengatur lalulintas DT Ada Petugas pengatur lalulintas DT

Tidak Macet

9

Minimalis kerusakan

0

Memilih lahan tidak produktif sbg disposal area Instruksi kerja yang jelas pada operator

Lahan tidak produktif

NA

Tidak ada kerusakan

NA

Program

Lalu Lintas dan pool DT

Pengaturan lalulintas

Melalui jalan/jembatan yang ada

Meminimalisir kerusakan jalan/jembatan

Pemilihan lokasi disposal

Lahan Tidak Produktif


Fungsi infrastuktur sekitar

Pemilihan lokasi borrow area

Lahan Tidak Produktif

Memilih lahan tidak produktif sbg borrow area

Lahan tidak produktif


Operasional alat

Masyarakt sekitar

Ada Petugas pengatur operasional alat-alat berat

Tidak ada korban

NA

Getaran

Mengontrol getaran

Pengukuran

Kategori A/B

Baku Tingkat Getaran : Kep. Men.LH No.49/MENLH/11/1996

Disposal Area

15

16

Borrow Area

17

18

Pemancangan

19

Pencapaian


Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

: : :

2-000-57-02/03 9-2 7-13

Contoh :



: :

No. Aspek

Aspek Lingkungan

Objektif

Program

Target


Pondasi Bor Pile

20

Getaran Pekerjaan Beton 21

Ceceran beton

Kategori A/B

Baku Tingkat Getaran : Kep. Men.LH No.49/MENLH/11/1996

Ada petugas yang mengawasi pengecoran

Bersih

NA

Kalibrasi FIP Ada Petugas saat mobilisasi alat/erection

50% Opsitas Tidak Macet

Buku Mutu Udara : PP No. 41 Th 1999 NA

baku Mutu Kebisingan : Kep. Men. LH No. 48/MENLH/11/1996

Mengontrol getaran

Pengukuran

Mengontrol adukan beton

Mengontrol Emisi Udara Pengaturan lalulintas

Mobilisasi Alat dan Erection

22 23

24

Emisi Gas Buang Lalu Lintas

BIsIng Operasional Alat 25

26 27

Mengontrol Kebisingan

Pengaturan Jam Kerja

85 Db (A)

Lalu Lintas

Pengaturan lalulintas

Ada Petugas pengatur lalu lintas saat operasional alat

Tidak Macet, Tidak Tabrakan

Emisi Gas Buang

Mengontrol Emisi Udara

Kalibrasi FIP

50% Opsitas

BIsIng

Mengontrol Kebisingan

Pengaturan Jam Kerja

85 Db (A)

NA

Buku Mutu Udara : PP No. 41 Th 1999 baku Mutu Kebisingan : Kep. Men. LH No. 48/MENLH/11/1996

Pencapaian


Persero

No. Dokumen

PT BRANTAS ABIPRAYA

:

2-000-57-02/03

Lampiran

:

9-2

Halaman

:

8-13

Contoh : PEMANTAUAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Proyek Lokasi Periode No. A A.1

: : :

Jenis Aspek Lingkungan

Spesifik Kegiatan

Tolok Ukur Dampak

Objektif Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)

Lokasi PLH

Pemantauan Lingkungan Hidup Metode Frekuensi Pemantauan Pemantauan

Instansi Pelaporan

PEKERJAAN PERSIAPAN

Membuat Barak Sampah Kerja + Fasilitas kayu MCK

potongan Estetika

Pemakaian Kayu

Barak Kerja Becek

A.2

Jenis dampak lingkungan

Pe ng uk ura n Pembersihan

Pengurangan Kriteria Pengendalian Sumber Daya Kerusakan pemakaian kayu Alam Lingkungan thd gol.C : KEP43/MENLH/11/19 96 Estetika

Proyek sekitarnya

dan Pengamatan 1. SHE Patrol 2. Inspeksi

1. Camat 1 kali seminggu / 2. BPLH sebulan / Setiap hari Dinas Bina Marga

Mengganti kayu dg Proyek material lain sekitarnya


1 kali seminggu / sebulan / Setiap hari

Kebersihan jalan Menghilangkan sisa Pembersihan jalan disekitar lokasi potongan kayu yang yang kotor oleh Proyek berserakan di proyek potongan kayu dan sekitarnya

Tidak becek

Flooring barak kerja Lantai Barak Barak Kerja dan saluran disemen/ditegel, pembuang saluran pembuang dibuat di sekeliling barak kerja

Pengamatan 1. SHE Patrol 2. Inspeksi


Fasilitas MCK tdk Sanitasi memadai lingkungan buruk

MCK bersih dan Sanitasi lingkungan c uk up s es ua i kebutuhan

Membangun MCK Fasilitas MCK sesuai kebutuhan



MCK tidak bersih

MCK bersih

Piket MCK

kebersihan Fasilitas MCK



Estetika

+ Melalui tanah milik Merusak Tidak pribadi tanaman/pohon kerusakan milik orang lain

Pengelolaan MCK

ada Minimalis kerusakan Berhati-hati pelaksanaan

dalam Lokasi pengukuran / Pengamatan pembersihan

Setiap pelaksanaan pengukuran/pembers ihan


Persero

No. Dokumen

PT BRANTAS ABIPRAYA

:

2-000-57-02/03

Lampiran

:

9-2

Halaman

:

9-13

Contoh :

PEMANTAUAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Proyek Lokasi Periode No. B B.1

: : :

Spesifik Kegiatan


ACCESS ROAD/TEMPORARY ROAD Clearing + Grubbing Lokasi disposal

Sampah Kayu

Tolok Ukur Dampak


Dapat merusak Kriteria Pemilihan Lokasi lahan produktif, Kerusakan jika dijadikan Lingkungan thd lokasi disposal gol.C : KEP43/MENLH/11/19 96

Potongan Estetika


B.2



Survey

Lokasi Disposal

Pengamatan

Instansi

Pelaporan

Setiap survey lokasi disposal

1. Camat 1 kali seminggu / 2. BPLH sebulan / Setiap hari Dinas Bina Marga

dan Pengukuran Lapangan


Proyek badan sekitarnya

dan Quality Control

Setiap jalan

air tetap Proyek sekitarnya

dan Quality Control

S et ia p samping

sa lu ra n

Sepanjang yang ada

saluran

Proyek sekitarnya

Pelarangan Proyek pembakaran hasil sekitarnya clearing + grubbing, pengukuran ISPU

Pembuatan Badan Air yang tergenang Merusak Tidak ada 1. Menjaga air pd Kemiringan Jalan di badan jalan konstruksi badan genangan air dan badan jalan mengalir horisontal jalan dan kerusakan ke samping kiri & jalan lingkungan kanan saluran sekitar 2. N orm ali sa si Menjaga saluran samping mengalir

Pemantauan Lingkungan Hidup Metode Frekuensi Pemantauan Pemantauan


Kebersihan jalan Menghilangkan sisa Pembersihan jalan disekitar lokasi potongan kayu yang yang kotor oleh Proyek berserakan di proyek potongan kayu dan sekitarnya

Polusi asap dan Pengendalian Mengontrol polusi pencemaran dan Kerusakan tanah udara tanah PP RI No. 150 Th pencemaran tanah 2000

Lokasi PLH

Air yang masuk ke Merusak fungsi Tidak ada Mengusahakan air Kemiringan saluran Saluran saluran pembuang saluran g en an ga n a ir terus mengalir tidak (i) sesuai rencana yg ada pembuang yang pada saluran m en gg en an g di ada saluran

Qualit y Control

ruas

badan


Persero

No. Dokumen

PT BRANTAS ABIPRAYA

:

2-000-57-02/03

Lampiran

:

9-2

Halaman

:

10-13

Contoh :


Proyek Lokasi Periode No. C C.1

C.2

: : :

Spesifik Kegiatan


PEKERJAAN TANAH Galian Tanah Lokasi galian

Hauling


Disposal Area

Lalu Lintas dan pool Kemacetan DT

Pemilihan disposal



Merusak lokasi Kriteria Mengontrol setempat/ Kerusakan operasional galian sekitar Lingkungan thd gol.C : KEP43/MENLH/11/19 96

M ela lu i j al an / Kerusakan jembatan yang ada jalan/jembatan

C.3

Tolok Ukur Dampak


Pemantauan Lingkungan Hidup

Lokasi PLH

G al ia n di l ok as i Proyek rencana, buangan sekitarnya tanah sementara s es ua i r en ca na , manuver excavator efisien dan efektif

Tidak Macet, Lalu Pengaturan lalulintas Ada Lintas DT lancar pengatur DT

Petugas Pool, Proyek lalulintas sekitarnya

Tidak ada Meminimalisir kerusakan kerusakan jalan/jembatan jalan/jembatan

Petugas Pool, Proyek lalulintas sekitarnya

lokasi Dapat merusak Kriteria Lahan lahan produktif, Kerusakan Produktif jika dijadikan Lingkungan thd lokasi disposal gol.C : KEP43/MENLH/11/19 96 Merusak fungsi Kriteria Fungsi insfrastruktur di Kerusakan sekitar sekitar lokasi Lingkungan thd gol.C : KEP43/MENLH/11/19 96

Ada pengatur DT

Metode Pemantauan



Tidak Memilih lahan tidak Lokasi Disposal produktif sbg disposal area

infrastuktur Instruksi kerja yang Proyek jelas pada operator sekitarnya


Pengamatan


Frekuensi Pemantauan


Setiap pelaksanaan hauling

Setiap pelaksanaan hauling Setiap survey lokasi disposal


Instansi Pelaporan


Persero

No. Dokumen

:

2-000-57-02/03

PT BRANTAS ABIPRAYA

Lampiran

:

9-2

Halaman

:

11-13

Contoh :


Proyek Lokasi Periode No. C C.4

: : :

Spesifik Kegiatan


PEKERJAAN TANAH Pemilihan Borrow Area borrow area

PEKERJAAN STRUKTUR Pemancangan Getaran

D.2

Pondasi Bor Pile

Getaran

Tolok Ukur Dampak


lokasi Dapat merusak Kriteria Lahan lahan produktif, Kerusakan Produktif jika dijadikan Lingkungan thd lokasi borrow gol.C : KEP43/MENLH/11/19 96

Operasional alat

D D.1




Lokasi PLH

Metode Pemantauan

Tidak Memilih lahan tidak Lokasi Borrow Area produktif sbg borrow area

Membahayakan Tidak ada korban Masyarakt sekitar masyarakat sekitar lokasi

Proyek Ada Petugas sekitarnya pengatur operasional alat-alat berat

Pengamatan


Frekuensi Pemantauan Setiap survey lokasi borrow area


B ak u T in gk at Mengontrol getaran Pengukuran Mengganggu masyarakat dan Getaran : Kep. Men.LH bangunan No.49/MENLH/11 sekitar /1996

Proyek sekitarnya


Setiap pelaksanaan pekerjaan/ sekali di awal proyek

B ak u T in gk at Mengontrol getaran Pengukuran Mengganggu masyarakat dan Getaran : Kep. Men.LH bangunan No.49/MENLH/11 sekitar /1996

Proyek sekitarnya


Setiap pelaksanaan pekerjaan/ sekali di awal proyek

Instansi Pelaporan


Persero

No. Dokumen

:

2-000-57-02/03

PT BRANTAS ABIPRAYA

Lampiran

:

9-2

Halaman

:

12-13

Contoh :


Proyek Lokasi Periode No. D D.3

E E.1

: : :

Spesifik Kegiatan


PEKERJAAN STRUKTUR Pekerjaan Beton Ceceran beton

PENANGANAN ALAT BERAT Mobilisasi Alat dan Emisi Gas Buang Erection

L al u Lin ta s

Bising


Jalan kotor

Tolok Ukur Dampak

Kebersihan jalan



Mengontrol adukan Ada petugas beton mengawasi pengecoran

Pencemaran Buku Mutu Udara Mengupayakan agar Pengujian Udara (Gas : P P N o. 4 1 T h penurunan kualitas FIP Buang) 1999 udara tidak melebihi b ak u m ut u y an g telah ditetapkan.

Ke ma cet an


Ti dak M ac et

P en ga tu ra n Kerja

yang Proyek sekitarnya

Metode Pemantauan


Kalibrasi Jalan yang dilalui Pengukuran kegiatan mobilisasi Lapangan alat

Pengaturan lalulintas Ada Petugas mobilisasi alat/erection

Baku Mutu Mengontrol Kebisingan : Kep. Kebisingan Men. LH No. 48/MENLH/11/19 96


Lokasi PLH

saat

Pengamatan Jalan yang dilalui 1. SHE Patrol kegiatan mobilisasi 2. Inspeksi alat/lokasi erection

J am Proyek sekitarnya




Setiap Kedatangan Alat baru / Sekali diawali Proyek/saat erection

Setiap Kedatangan Alat baru/erection

Setiap erection

Instansi Pelaporan


Persero

No. Dokumen

:

2-000-57-02/03

PT BRANTAS ABIPRAYA

Lampiran

:

9-2

Halaman

:

13-13

Contoh :


Proyek Lokasi Periode No. E E.3

: : :

Spesifik Kegiatan


PENANGANAN ALAT BERAT Operasional Alat Lalu Lintas


Tolok Ukur Dampak




Lokasi PLH

Kemacetan dan Tidak Macet dan Pengaturan lalulintas Proyek Ada Petugas Tabrakan tidak ada sekitarnya pengatur lalu lintas accident saat operasional alat

Emisi Gas Buang

Pencemaran Buku Mutu Udara Mengupayakan agar Pengujian Udara (Gas : P P N o. 4 1 T h penurunan kualitas FIP Buang) 1999 udara tidak melebihi b ak u m ut u y an g telah ditetapkan.

Bising


Baku Mutu Mengontrol Kebisingan : Kep. Kebisingan Men. LH No. 48/MENLH/11/19 96

P en ga tu ra n Kerja

Kalibrasi Lokasi pekerjaan

J am Proyek sekitarnya

Metode Pemantauan



Setiap alat

operasional

Pengukuran Lapangan

3 bulan sekali


3 bulan sekali

Instansi Pelaporan

Nomor Dokumen Lampiran Halaman


: 2-000-57-02/03 : 9.3 : 1-2

FORMAT LAPORAN BULANAN KINERJA LINGKUNGAN PROYEK : LOKASI : Periode Bulan : No

Komitmen dan Tanggung Jawab Manajemen

PENILAIAN

Kehadiran Project Manager dalam Morning SHE Talk ( jumlah Prosentase thd jadwal Morning SHE Talk ) Kehadiran Project Manager dalam SHE Meeting ( jumlah Prosentase thd jadwal SHE Meeting ) Penyediaan untuk fasilitas Lingkungan memadai (sesuai dengan kondisi lapangan) Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan, Pemantauan dan Monitoring Up to date (Isi sesuai dengan Prosedur Penerapan SMK3 No. 2-000-57-01) Jumlah Presentase

1

Bobot

Hasil

5

0

D E L L O R Y T P N O O C C N U 2 3 4

No

PENILAIAN Ya Tidak

Pencemaran Air

1 Instalasi Sanitasi dikelola dengan benar (sesuai shop drawing) 2 Memiliki tempat pembuangan sampah sementara (Organik & Anorganik) 3 Pembuangan sampah telah dikelola dengan baik Jumlah Presentase

No

0

1 Pengukuran Emisi Gas Buang 2 Pengukuran Tingkat Kebisingan 3 Pengukuran Tingkat Getaran Jumlah Presentase

0

10

0

5

0

25

0

BOBOT (%)

HASIL (%)

10

-

Bobot

Hasil

15

-

Bobot

Hasil

15

-

Bobot

Hasil

25

-

Bobot

Hasil

0

PENILAIAN Ya Tidak

Pencemaran Udara

5

0

0

PENILAIAN

No

Penggunaan sumber daya alam secara efisien

RBP

1 Pemakaian Kayu (M3) 2 Pemakaian BBM (Ltr) 3 Jumlah Presentase

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengelolaan Bahan dan Limbah B3

Pemakaian bahan kimia untuk beton Minyak bekisting Material waterproofing Material anti rayap Toner Cat, Kaleng Bekas yang mengandung aerosol (oli) Oli Bekas Batere Kering / Air accu bekas pakai Ceceran Oli, BBM Jumlah Presentase

No

REALISASI

DEVIASI

Ya

Tidak

0

0

PENILAIAN

Ya

Tidak

0

Estetika

0

PENILAIAN Presentase %

1 Hasil Penilaian House Keeping Assessment

10

KESIMPULAN Nilai Pencapaian Environmental Performance

100,00

Keterangan: 1 = Me me nuh i 0 = Tid ak memenuhi NA = Tidak Ada Penila ian

Diketahui Oleh

Project Manager

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Dinilai Oleh

Project Safety Oficer

-

0,00

Nomor Dokumen Lampiran Halaman


: 2-000-57-02/03 : 9.3 : 2-2

CONTOH PENGISIAN LAPORAN BULANAN KINERJA LINGKUNGAN PROYEK : LOKASI : Periode Bulan : Januari 2008 No

Komitmen dan Tanggung Jawab Manajemen

PENILAIAN

Kehadiran Kepala Proyek dalam Morning SHE Talk ( jumlah Prosentase thd jadwal Morning SHE Talk ) Kehadiran Kepala Proyek dalam SHE Meeting ( jumlah Prosentase thd jadwal SHE Meeting ) Penyediaan untuk fasilitas Lingkungan memadai (sesuai dengan kondisi lapangan) Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan, Pemantauan dan Monitoring Up to date (Isi sesuai dengan Prosedur Penerapan SMK3 No. 2-000-57-01) Jumlah Presentase

Bobot

Hasil

90

5

4,5

100

5

5

100

10

10

90

5

4,5

25

24

BOBOT (%)

HASIL (%)

D E L L O R Y T P N O O C C N U 1 2 3 4

No

PENILAIAN Ya Tidak 1 0 1 0 0 1 2 1 66,67% 33,33%

Pencemaran Air

1 Instalasi Sanitasi dikelola dengan benar (sesuai shop drawing) 2 Memiliki tempat pembuangan sampah sementara (Organik & Anorganik) 3 Pembuangan sampah telah dikelola dengan baik Jumlah Presentase

No

PENILAIAN Ya Tidak 0 1 0 1 0 1 0 3 0,00% 100,00%

Pencemaran Udara

1 Pengukuran Emisi Gas Buang 2 Pengukuran Tingkat Kebisingan 3 Pengukuran Tingkat Getaran Jumlah Presentase

10

6,67

Bobot

Hasil

15

-

Bobot

Hasil

15

15,00

Bobot

Hasil

25

15,00

PENILAIAN Presentase %

Bobot

Hasil

80,00%

10

8,00

100,00

68,67

PENILAIAN

No

Penggunaan sumber daya alam secara efisien

1 Pemakaian Kayu (M3) 2 Pemakaian BBM (Ltr) 3 Jumlah Presentase

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemakaian bahan kimia untuk beton Minyak bekisting Material waterproofing Material anti rayap Toner Cat, Kaleng Bekas yang mengandung aerosol (oli) Oli Bekas Batere Kering / Air accu bekas pakai Ceceran Oli, BBM Jumlah Presentase

Estetika

1 Hasil Penilaian House Keeping Assessment

REALISASI

DEVIASI

Ya

Tidak

1 1 1 3 100,00%

0 0 0 0 0,00%

PENILAIAN

Pengelolaan Bahan dan Limbah B3

No

RBP

Ya

Tidak

1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6 60,00%

0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 40,00%

KESIMPULAN Nilai Pencapaian Environmental Performance

Keterangan: 1 = Me me nu hi 0 = Tidak memenuhi NA = Tidak Ada Penilaian

Diketahui Oleh

Project Manager

Jakarta, 31 Januari 2008 Dinilai Oleh

Project Safety Oficer

2-000-57!02!03_Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan

Recommend Documents