Memorando de Planificacion ManufacturasDescripción completa
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Hernández & Méndez Auditores Asociados
MEMORANDO DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
H&M- Q.M.S
Código: SGC- DGC
Fecha: Ene 13- 2014
Girardot, Enero 20 de 2014 PARA: Lideres de procesos asociados al Sistema Integrado de Gestión de Calidad- Administradora General- Contador (a)- Jefe de Seguridad- Jefe Operativo y de zonas comunes- Miembros Consejo de Administración. LUGAR: Sede Social del Condominio FECHA Y HORA: Enero 25 de 2014- 8:00 A.M ASUNTO: Reunión de Apertura Cordial saludo, En el contexto de la Auditoria Interna al Sistema de Gestión de Calidad del Condominio, me permito citar a usted (es) a la reunión de apertura de la Auditoria, en la cual se desarrollará las siguientes actividades:
Presentación de los miembros del Equipo auditor
Presentación del alcance, objetivos y plan de auditoria.
Concertación con los líderes del proceso de calidad de la entidad auditada acerca de la tabla de tiempos de la auditoria.
Metodología y procedimientos a aplicar en desarrollo de la auditoria.
Recursos técnicos y logística necesaria para el desarrollo de la auditoria.
John Janner Hernández- Líder de Auditoria
Hernández & Méndez Auditores Asociados
MEMORANDO DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Código: SGC- DGC
Fecha: Ene 13- 2014
H&M- Q.M.S
MINUTA DE APERTURA Objetivo de la Auditoria: a) Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realización
de las auditorías internas de calidad con el fin de mantener un seguimiento permanente a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la entidad. b) Verificar la conformidad de los requisitos legales en materia tributaria y laboral. c) Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de la entidad. Alcance de la Auditoria: Este programa está referido a los siguientes procesos: Gestión Estratégica
y de la Calidad en los Procesos de facturación de expensas; Proceso de Gestión Humana; Procesos de Apoyo Área de Gestión financiera; Proceso de compras de bienes y servicios. La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2008 y la eficacia de los procesos con relación a sus objetivos determinados Anexos: Programa de Auditoria, Plan de acción de auditoria. Criterio de la Auditoria: Ley 675 de 2001(Ley de propiedad horizontal); Manual de procesos y procedimientos; Manual de Calidad. Reunión de cierre: Febrero 12 de 2014- 8:00 A.M/ Sede Social del Condominio
No.
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Nombres y Apellidos
Cargo
Dependencia y/o Proceso
Asiste
Firma
Hernández & Méndez Auditores Asociados
MEMORANDO DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Fecha: Ene 13- 2014
H&M- Q.M.S
Acuerdos
1. Los Auditores internos se ceñirán al Programa y Plan de Auditoria. 2. Se tomaran notas (evidencias, observaciones) en el formato SGC-DGC-P/T-006 3. Al finalizar cada día los auditores se reunirán para hacer los comentarios del día. 4. Retro alimentación al auditado en el sitio, según el caso. 5. Reunión de cierre
