Dokumen Manual SML

i
i
ii
ii
iv
iv
1-10
1-10
1-14
1-14
1-15
1-15
1-20
1-20
1-36
1-36
2-1
2-1
2-2
2-2

2-5
2-5

2-10
2-10

3-1
3-1
4-1
4-1
4-2
4-2
4-3
4-3

4-7
4-7
5-1
5-1
5-2
5-2

5-5
5-5
5-10
5-10

5-13
5-13
5-28
5-28
5-32
5-32
6-1
6-1
6-2
6-2
6-5
6-5
7-1
7-1
7-2
7-2
8-1
8-1
8-2
8-2

DOKUMEN MANUAL SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
No. Dokumen: 10-SML-01

No.Terbit : 01

No. Revisi :

Tanggal : 23 Mei 2013

Halaman : i dari 126

KATA PENGANTAR

Manual Sistem Manajemen Lingkungan PT Gendhis Indonesia ini memuat pokok-pokok dan kerangka dasar Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan dalam rangka mencapai kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran lingkungan, serta mencapaiperbaikan berkelanjutan.

Pokok – pokok Sistem Manajemen Lingkungan yang dimuat dalam manual ini disusun berdasarkan persyaratan standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan SNI 19 – 14001 :
2004. Manual Sistem Manajemen Lingkungan ini bersifat rahasia dan didistribusikan terhadap, tidak diperkenankan menyalin sebagian atau seluruh dari dokumen ini tanpa izin tertulis dari Manajemen Representatif.

Tim Penyusun


No.Terbit : 01

No. Revisi :


Halaman : ii dari 126

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL................................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. v BAB 1 UMUM .................................................................................................................... 1-1
1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.............................................................................. 1-1
1.2 Lokasi dan Tata Letak PT Gendhis Indonesia .................................................................. 1-3
1.3 Visi dan Misi Perusahaan ...................................................................................................... 1-3
1.4 Manajemen Organisasi Perusahaan ..................................................................................... 1-4
1.4.1 Manajemen Organisasi................................................................................................ 1-4
1.4.2 Budaya Perusahaan...................................................................................................... 1-5
1.4.3 Ketenagakerjaan........................................................................................................... 1-5
1.4.4 Waktu Kerja ................................................................................................................. 1-6
1.4.5 Upah dan Sistem Penggajian...................................................................................... 1-6
1.4.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja ........................................................................... 1-7
1.4.7 Mitra Kerja ................................................................................................................... 1-7
1.4.8 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan .............................................................. 1-8
1.5 Proses Produksi Gula PT Gendhis Indonesia ................................................................... 1-9
1.5.1 Pengadaan Bahan Baku .............................................................................................. 1-9
1.5.2 Uraian Proses ............................................................................................................... 1-9

BAB 2 KAJIAN LINGKUNGAN AWAL...........................................................................2-1

2.1 Identifikasi Aspek-Aspek Lingkungan ................................................................................ 2-1
2.2 Identifikasi Dampak Lingkungan......................................................................................... 2-4
2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya ............................................................. 2-5
2.4 Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan Penting ....................................................... 2-9

BAB 3 KEBIJAKAN LINGKUNGAN...............................................................................3-1

3.1 Implementasi ISO 14001 PT Gendhis Indonesia ............................................................. 3-1
3.2 Komitmen Kebijakan Lingkungan ...................................................................................... 3-1

BAB 4 PERENCANAAN ..................................................................................................4-1

4.1 Aspek Lingkungan ................................................................................................................. 4-1
4.2 Perundangan dan Peraturan Lingkungan............................................................................ 4-2
4.3 Tujuan dan Sasaran ................................................................................................................ 4-4
4.4 Program ................................................................................................................................... 4-7

BAB 5 PELAKSANAAN DAN OPERASI.........................................................................5-1


No.Terbit : 01

No. Revisi :


Halaman : iii dari 126

5.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan (Resources, Roles,
Responsibility and Authority) ..................................................................................................... 5-1
5.2 Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran (Competence, Training and Awareness) ................. 5-8
5.3 Komunikasi (Communication)...........................................................................................5-17
5.3.1 Komunikasi Internal .................................................................................................5-18
5.3.2 Komunikasi Eksternal ..............................................................................................5-19
5.4 Dokumentasi (Documentation ) .............................................................................................5-21
5.5 Pengendalian Dokumen (Control of Document)...................................................................5-23
5.6 Pengendalian Operasional (Operation Control) ...................................................................5-29
5.7 Kesiagaan dan KetanggapanDarurat (Emergency Preparedness and Response) ...................5-32

BAB 6 PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN ...................................................................6-1

6.1 Pemantauan dan Pengukuran ............................................................................................... 6-1
6.2 Evaluasi Penataan................................................................................................................... 6-2
6.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ................................................... 6-3
6.4 Pengendalian Rekaman.......................................................................................................... 6-5
6.5 Audit Internal.......................................................................................................................... 6-6

BAB 7 TINJAUAN ULANG MANAJEMEN ...................................................................7-1

7.1 Tindak Lanjut Hasil Audit .................................................................................................... 7-2
7.2 Rekomendasi SML Berikutnya ............................................................................................. 7-2

BAB 8 PROSEDUR SERTIFIKASI ..................................................................................8-1

8.1 Permohonan............................................................................................................................ 8-1
8.2 Persetujuan Biaya Sertifikasi ................................................................................................. 8-1
8.3 Kajian Manual Mutu Perusahaan ......................................................................................... 8-1
8.4 Audit Tahap I.......................................................................................................................... 8-2
8.5 Audit Tahap 2 ......................................................................................................................... 8-2
8.6 Verifikasi Terhadap Hasil Tindakan Korektif.................................................................... 8-2
8.7 Evaluasi.................................................................................................................................... 8-3
8.8 Penerbitan Sertifikat............................................................................................................... 8-3
8.9 Hak dan Kewajiban Pemegang Sertifikat............................................................................ 8-3
8.9.1 Hak 8-3
8.9.2 Kewajiban ..................................................................................................................... 8-4
8.10 Pemeliharaan Sertifikasi......................................................................................................... 8-4
8.11 Re-Sertifikasi ........................................................................................................................... 8-4
8.12 Pembekuan, Pencabutan dan Pengurangan Lingkup Sertifikat....................................... 8-5
8.13 Keluhan dan Banding ............................................................................................................ 8-5

LAMPIRAN .......................................................................................................................... i


No.Terbit : 01

No. Revisi :


Halaman : iv dari 126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Daftar Koperasi Mitra Kerja PG.Redjo Baru Madiun ........................................................ 1-7

Tabel 2.1Identifikasi Aspek Lingkungan ............................................................................................... 2-3

Tabel 2.2Identifikasi Dampak Lingkungan ........................................................................................... 2-1

Tabel 2.3Identifikasi dan Analisa Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya ..................... 2-7

Tabel 2.4Nilai Aspek secara Kualitatif .................................................................................................2-10

Tabel 2.5Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan.......................................................................2-11

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran ................................................................................................................. 4-5

Tabel 4.2 Program Manajemen Lingkungan Perusahaan .................................................................... 4-7

Tabel 5.1Rencana Pelatihan Karyawan PT Gendhis Indonesia .......................................................5-12

Tabel 5.2Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Karyawan PT Gendhis Indonesia ..........................5-13


No.Terbit : 01

No. Revisi :


Halaman : v dari 126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Blok Diagram Proses Stasiun Persiapan ........................................................................1-12

Gambar 1.2 Blok Diagram Proses Stasiun Gilingan..........................................................................1-18

Gambar 1.3(a) Meja Tebu, (b) Kicker, (c) Cane Carrier....................................................................1-19

Gambar 1.4Blok Diagram Proses Stasiun Pemurnian .......................................................................1-24

Gambar 1.5(a) Sulfit Tower (b) Juice Heater ......................................................................................1-25

Gambar 1.6(a)Single Try Clarifier, (b) Rotary Vakum filter ....................................................................1-26

Gambar 1.7Pembuatan Susu Kapur.....................................................................................................1-27

Gambar 1.8Pembuatan SO2 ..................................................................................................................1-28

Gambar 1.9Blok Diagram Proses Stasiun Penguapan.......................................................................1-31

Gambar 1.10Evaporator ........................................................................................................................1-32

Gambar 1.11Blok Diagram Proses Stasiun Masakan ........................................................................1-35

Gambar 1.12Pan Masakan .....................................................................................................................1-36

Gambar 1.13Alat Puteran ......................................................................................................................1-39

Gambar 1.14Blok Diagram Proses Stasiun Penyelesaian..................................................................1-40

Gambar 1.15Talang Goyang dan Dust Collector...............................................................................1-41

Gambar 1.16(a) Tempat Pengepakan, (b) Gula yang Diangkut Lori-Lori .....................................1-42

Gambar 2.1Diagram Alir Penentuan Aspek Lingkungan ................................................................... 2-2

Gambar 5.1Struktur Organisasi PT Gendhis Indonesia ..................................................................... 5-3

Gambar 5.2Struktur Organisasi Produksi PT Gendhis Indonesia .................................................... 5-4

Gambar 5.3Diagram Prosedur Penentuan Pelatihan PT Gendhis Indonesia ................................5-11

Gambar 5.4Struktur Hierarki Dokumen SML....................................................................................5-22

Gambar 5.5Diagram pengendalian operasional pada PT Gendhis Indonesia ...............................5-31


No.Terbit : 01

No. Revisi :


Halaman : 1-1 dari 126

BAB 1

UMUM

1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT Gendhis Indonesia didirikan tahun 1901 di wilayah Lamongan.Awal berdirinya pabrik ini berasal dari usaha rakyat sipil yang bernama Legi Firmansyah.Legi mengolah tebu menjadi gula dengan alat sederhana buatannya sendiri.Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula keluarga dan masyarakat sekitar. Kabar adanya pembuatan gula di rumah Legi di dengar oleh penjajah Belanda sehingga munculah surat ijin pemerintah Hindia Belanda yang diberikan kepada Copar Johan Pobst no 3 tahun 1905 yang berisi ijin untuk mendirikan sebuah pabrik gula di Kabupaten Lamongan mengantikan usaha kecil dari Legi dan Legi di tahan atas usahanya yang tanpa ijin pemerintah Hindia Belanda.

Tepat tanggal 21 Juli 1905, PT Gendhis Indonesiaberdiri dengan kepemilikan oleh Copar Johan Pobst serta merupakan perusahaan perorangan hingga tahun 1917. PT Gendhis Indonesiamemulai aktifitasnya tahun 1908 dengan produksi 8000 pikuls tebu atau setara dengan
5000 kuintal tebu perharinya. Tahun 1913 kapasitas produksi pabrik dinaikkan menjadi 10000

pikuls tebu perharinya. Dalam data tersebut juga dituilskan bahwa selama kepemilikan Copar

Johan Pobst telah terjadi pergantian Administrateur dari Kwee Lian Tik ke Tan Boen Tjiang.

Pada tahun 1917 pengelolaan PT Gendhis Indonesiadiserahkan kepada Naamloze yevitschap (NY)

& Lanbow TitoTiedeman & van sansikerchem (TvK) yang sekaligus menjadi direksinya. Pada tanggal

20 Maret 1918 bentuk usaha yang semula perorangan dirubah menjadi usaha perseroan dengan nama Ny Suikerfabriek dan Copar Johan Pobst sebagai direkturnya. Tahun 1920 di koran Java diberitakan bahwa PG ini telah mencapai 2 juta Gulden dari sebelumnya yang hanya
10ribu Gulden. Untuk mengembangkan usahanya pada masa itu PG ini mencari kredit dengan

menghipotikkan kepada De Javasche Bank daerah Lamongan. Namun karena terjadi depresi ekonomi tahun 1929 pabrik ini tidak mampu membayar tagihannya sehingga tahun 1932 seluruh


No.Terbit : 01

No. Revisi :



saham perseroan tergadaikan dan pada tahun 1935 seluruh saham perseroan telah sepenuhnya dimiliki oleh De Javasche Bank.

Pada periode perang dunia II, terutama setelah serangan Jepang ke Pearl Harbour 8 Desember

1941, industri gula di Indonesia berpindah tangan dari pemerintah Hindia Belanda ke tangan Jepang. Pada masa ini banyak pabrik gula di Indonesia diubah fungsinya untuk keperluan perang Jepang, tak terkecuali PT Gendhis Indonesiaini yang datanya tidak jelas namun konon pada masa itu PT Gendhis Indonesiatidak memproduksi gula melainkan menggiling batu untuk keperluan pembangunan Jepang.

Setelah Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, terjadi banyak perebutan kekuasaan dengan tentara Jepang yang di lain pihak juga terjadi banyak pertempuran dengan Belanda yang ingin mengambil kembali tanah jajahannya. Hal ini juga terkait dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap Pergulaan Nasional karena terlalu sibuk mengurusi urusan politik yang masih carut marut di dalam negeri.Hal ini menjadi peluang untuk Wawan Firmansyah mengembangkan lagi pabrik gula milik Bapaknya 44 tahun lalu. Wawan mendirikan pabrik gula dengan nama PG. Legi Jaya. Namun hal ini tidak bisa berjalan mulus begitu saja, ketika Agresi Militer Belanda I terjadi banyak pabrik gula dan gedung-gedung yang menjadi sasaran pengeboman Belanda, apalagi setelah Agresi Militer Belanda II banyak pabrik gula yang dikuasai Belanda.Hal ini membuat PG. Legi Jaya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga akhirnya terhitung sejak 21 Desember 1949 PG.Legi Jaya ini bangkrut.

Tanggal 8 Maret 1950 keluar pengumuman No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan panitia pengembalian perusahaan perkebunan kepada pemiliknya yang diketuai oleh residen masng- masing yang salah satu tugasnya adalah untuk membri masukan kepada gubernur serta menginventarisasi perkebunan dan pabrik gula yang ada di Nusantara. Rehabilitasi pabrik gula mulai dilaksanakan setelah dikembalikan kepada pemiliknya, di Jawa Timur sendiri pada tahun
1952 terdapat 29 Pabrik Gula dalam keadaan baik (temasuk PG Legi Jaya), 5 dalam tahap rehabilitasi dan 34 dalam kondisi buruk.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Pada tahun 1976untuk pertama kali PG Legi Jaya dipimpin oleh Presiden Direktur seorang wanita yaitu Gendhis Maia Firmansyah, anak pertama dari Wawan Firmansyah. Ditangan Gendhis PG Legi Jaya berubah nama menjadi PT.Gendhis Indonesia. Gendhis mencanangkan Program Rehabilitasi dan Modernisasi (RPM). Dari program ini telah dilakukan antara lain penambahan kapasitas produksi gula, perbaikan dan penggantian mesin-mesin yang sudah dimakan usia sebanyak 70-80%, dan tahun 1977 merupakan Renovasi tahap II yang telah dicanangkan pada RPM ini. Hingga saat ini luas lahan yang dikelola oleh PG ini telah mencapai
12.000 ha yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan terdiri atas 1200 lahan sawah dan sisanya merupakan lahan kering/tegal dengan 150 ha merupakan tanaman tebu sendiri dan sisanya merupakan tanaman tebu rakyat.Jumlah petani kurang lebih sekitar 4.000 petani yang tergabung dalam kelompok tani dan 22 unit koperasi.

1.2 Lokasi dan Tata Letak PT Gendhis Indonesia

PT.Gendhis Indonesia berada di jalan Jl. Raya Sendang Duwur No.11, Kelurahan Tunggul, Kecamatan Paciran,Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur.Lokasi PT.Gendhis Indonesia sangat strategis, yaitu berada di derah sekitar perkebunan tebu pabrik dan berada didekat jalan utama jalur Surabaya – Lamongan sehingga mempermudah transportasi yang meliputi transportasi karyawan dan penyediaan bahan baku hingga pengangkutan produk hasil produksi.

1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Dalam Pengembanagan produksi pada PT.Gendhis Indonesia mengembangkan beberapa visi, yaitu :

Menjadi perusahaan terbaik dalam bidang agro industri yang siap menghadapi tantangan dan unggul dalam kompetisi global, serta dapat bertumpu pada kemampuan sendiri (own capabilities).

Dalam pengembangan pembangunan PT.Gendhis Indonesia menggembangkan menjadi tiga misi pokok, yaitu:

1. Mendukung program pemerintah dalam usaha mencapai swasembada gula nasional.

2. Membantu pengembangan daerah sekitar


No.Terbit : 01

No. Revisi :



3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

4. Meningkatkan keuntungan pemegang saham

1.4 Manajemen Organisasi Perusahaan

1.4.1 Manajemen Organisasi

PT Gendhis Indonesia Lamongan merupakan salah satu unit usaha yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Utama Dibantu oleh General Manager dimanaGeneral Manager di bantu oleh :

1. Marketing Direction

Dalam melaksanakan tugasnya direktur marketing dibantu oleh depertament marketing, department distribusi dan department penjualan.
2. Production Direction

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, seorang kepala bagian Pabrikasi dibantu oleh Kepalaseksi pengadaan bahanbaku, Kepala Seksi Produksi, Kepala Seksi Teknis dan istalasi.
3. Human Capital Direction

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seorang kepala bagian Sumber Daya

Manusia dibantu oleh Kepala Subsie Sumber Daya manusia dan Kepala Subsie Umum.

4. Strategic Business and Enterprise Director

Dalamtugasnyadibantuolehseksi energy danperkebunan.

5. Operational Research Development Director

Dalammelaksanakantugasnyadirektur ORD dibantuolehdepartemen GSPP (Group strategic procurement), departemenjaminanmutu, Departemendesainteknis.
6. Finance direction

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, seorang kepala bagian Akuntansi dan Keuangan dibantu oleh departemen Akuntansi, Tecominfo, dan departemen Keuangan dan Anggaran.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Masing-masing direksi dibantu oleh staff dan karyawan dan bertanggung jawab langsung kepada General Manager.Semua unit organisasi tersebut berfungsi mengelola perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi dalam bidang masing- masing.

1.4.2 Budaya Perusahaan

PT Gendhis Indonesia mempunyai tiga selogan yang digunakan sebagai budaya perusahaan, selogan tersebut adalah :Bejo Arta, Bejo Nyawa, Bejo Buana.

Bejo Arta (Untung Harta)

Setiap program kerja perusahaan dan tingkah laku pegawai harus mengutamakan keuntungan finansial untuk kesejahteraan perusahaan maupun pegawai PT Gendhis Indonesia.

Bejo Nyawa (Keselamatan Nyawa)

Setiap perilaku pegawai PT Gendhis Indonesiaharus sesuai dengan peraturan yang berlaku demi keselamatan dan kesehatan kerja pegawai itu sendiri.

Bejo Buana ( Perlindungan Lingkungan)

Setiap program kerja dan perilaku pegawai harus mengedepankan kelestarian lingkungan.

1.4.3 Ketenagakerjaan

A. Tenaga Kerja Tetap

Tenaga kerja tetap merupakan tenaga kerja yang bertugas pada waktu giling maupun pada waktu tidak giling (shutdown).

B. Tenaga Kerja Tidak Tetap

Tenaga kerja tidak tetap merupakan tenaga kerja yang dipekerjakan pada waktu tertentu, dibedakan menjadi :


No.Terbit : 01

No. Revisi :



a. Tenaga kerja kampanye, merupakan tenaga kerja yang bekerja pada saat giling.

b. Tenaga kerja musim tanam, merupakan tenaga kerja yang dipekerjakan selama musim tanam tebu, yaitu pada saat tebu mulai ditanam sampai tebu ditebang.
c. Tenaga kerja harian lepas, merupakan tenaga kerja yang bekerja secara incidental atau sewaktu – waktu jika diperlukan.

1.4.4 Waktu Kerja

A. Jam kerja

Jadwal Harian untuk karyawan non Produksi

Senin s/d Kamis : pukul 08.00 - 16.00

Jumat : pukul 07.00 - 15.00

B. Waktu istirahat

Senin s/d Kamis : pukul 12.00-13.00

Jumat : pukul 11.00-13.00

C. Jadwal shift

Jadwal sift diperuntukkan untuk karyawan bagian produksi dan keamanan. Waktu produksi adalah selama 24 jam dan dibagi menjadi tiga shift, antara lain:
Shift A, dengan waktu kerja pukul 06.00 – 14.00 WIB Shift B, dengan waktu kerja pukul 14.00 – 22.00 WIB Shift C, dengan waktu kerja pukul 22.00 – 06.00 WIB
Waktu kerja tersebut setiap satu minggu sekali diadakan pergantian antara shift A, Shift B

dan Shift C.

1.4.5 Upah dan Sistem Penggajian

Berdasarkan perhitungan penerimaan upah, dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Tenaga kerja tetap yang menerima upah hasil kerjanya setiap akhir bulan

2. Tenaga kerja tidak tetap yang menerima upah hasil kerjanya setiap minggu


No.Terbit : 01

No. Revisi :



1.4.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan UU No. 1/1970 tentang keselamatan dan kerja maka PT Gendhis Indonesia membangun satu unit BK3 (badan Keselamatan dan Kesehatran Kerja). Badan ini dirintis sejak tahun 1976 dan berdiri sesuai dengan SK Direksi No. 49/KPTS-UP/IX/1976 dan bertujuan untuk :

1. Mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat bekerja, dan pencemaran lingkungan
2. Mengamankan mesin, instalasi, peralatan kerja, bahan baku, dan hasil produksi yang dapat menimbulkan kecelakaan atau gangguan kesehatan.

1.4.7 Mitra Kerja

Keberhasilan PT.Gendhis Indonesia tidak lepas dari peran aktif dan kerjasama yang baik dengan koperasi mitra kerja. Adapun koperasi mitra kerja PT.Gendhis Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1Daftar Koperasi Mitra Kerja PG.Redjo Baru Madiun

No
KUD/ KPTR
Afdeling
1.
KUD Tani Maju
Turi, Lamongan
2.
KUD Tani Jaya
Tikung, Lamongan
3.
KUD Sumbertani
Sukorame, Lamongan
4.
KUD Tani Makmur
Sukodadi, Lamongan
5.
KUD Mitranawa
Sugio, Lamongan
6.
KUD Tani Mulyo
Solokuro, Lamongan
7.
KUD Bhakti Karya
Lamongan
8.
KUD Tani Mujur
Kedungpring, Lamongan
9.
KUD Sri Mulyo
Glagah, Lamongan
10.
KUD Sapto Raharjo
Ngambeng, Lamongan
11.
KUD Babat
Babat, Lamongan
12.
KUD Buluk
Buluk, Lamongan
13.
KUD Sidomukti
Brondong, Lamongan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



No
KUD/ KPTR
Afdeling
14.
KUD Dinoyo
Deket, Lamongan
15.
KUD Leren
Leren, Lamongan
16.
KUD Paciran
Paciran, Lamongan
17
KUD Bakal Makmur
Maduran, Lamongan
18
KUD Bakti Negara
Mantup, Lamongan
19
KUD Pemuda
Modo, Lamongan
20
KUD Semangat Maju
Ngimbang, Lamongan
21
KPRT Manunggal
Bojo Negoro
22
KPRT Mitra Rosan
Gersik

1.4.8 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

PT.Gendhis Indonesia mempunyai misi melakukan program kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi disamping melakukan program bina lingkungan. Bentuk program kemitraan dengan usaha kecil/ koperasi meliputi :

1. Pemberian bantuan pinjaman modal kerja atau investasi.

2. Bantuan pemasaran untuk meningkatkan omset penjualan.

3. Bantuan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan bentuk program untuk bina lingkungan meliputi :
1. Pemberian bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dan anak dari orang tua yang kurang mampu.
2. Mengadakan khitanan misal bagi masyarakat di sekitar lingkungan Perusahaan.

3. Bantuan perbaikan sarana jalan di wilayah kerja Perusahaan.

4. Pemberian bantuan makanan dan obat-obatan kepada korban bencana alam


No.Terbit : 01

No. Revisi :



1.5 Proses Produksi Gula PT Gendhis Indonesia

1.5.1 Pengadaan Bahan Baku

Bahan baku PT Gendhis Indonesia yang digunakan adalah tebu yang berasal dari petani. Untuk memenuhi kebutuhan pabrik, tebu didatangkan dari tiga sumber, yaitu tebu rakyat kerjasama, tebu kerjasama usaha dan tebu dari luar. Untuk menjaga kuantitas produksi maka selalu diadakan penyuluhan, kebun-kebun percobaan untuk tebu giling dan perluasan penyediaan bibit sehingga kebutuhan tercukupi.

1.5.2 Uraian Proses

PT Gendhis Indonesia merupakan pabrik dengan produksi utama berupa gula Super Head Sugar (SHS) sebesar 5000 TCD (ton can per day) dengan rendemen yang ada dalam proses tersebut sebesar 5-8 %. PT Gendhis Indonesia memiliki 7 stasiun dalam memproses tebu menjadi gula kristal, yaitu:
1. Stasiun Persiapan/ Emplacement

2. Stasiun Gilingan (Milling Station)

3. Stasiun Pemurnian (Clarification Station)

4. Stasiun Penguapan (Evaporation Station)

5. Stasiun Masakan (Crystallitation Station)

6. Stasiun Puteran

7. Stasiun Penyelesaian

Uraian proses dalam produksi gula PT Gendhis Indonesia sebagai berikut:

1.5.2.1 Stasiun Persiapan/ Emplacement

Tujuan dari stasiun persiapan adalah menampung tebu sebelum masuk ke stasiun gilingan.Pada stasiun ini dilakukan penimbangan sehingga stasiun persiapan ini sering disebut sebagai stasiun penimbangan. Penimbangan berfungsi untuk mengetahui banyaknya tebu yang akan diproses atau digiling di unit ekstraksi. Tebu dari kebun diangkut menggunakan truk dan lori. Tebu yang masuk melalui proses seleksi mutu di Emplacement untuk menunggu giliran penimbangan sebelum


No.Terbit : 01

No. Revisi :



digiling. Sebelum dimasukkan ke stasiun penimbangan dilakukan analisa untuk mengetahui brix danpH tebu.Nilai brix tebu yang diinginkan minimal 15 dengan pH 5.

Tebu yangdiangkut dengantrukditimbang pada DCS(Digital Crane Scale).Hasil timbangan yang diperoleh adalahbruto, tara, dan netto.Pada timbangan, yang ditimbang adalah berat lori dan tebu, sedang pada timbangan tara yang ditimbang adalah berat lori sebesar 6kw.Sehingga berat tebu merupakan hasil pengurangan berat bruto dengan berat tara. Jadi, netto didapat dari brutodikurangi tara. Alat timbang yang digunakan di PT Gendhis Indonesia ada 3 macam :

1. Jembatan Timbang

Berfungsi untuk menimbang tebu yang berada dalam lori / truk dengan cara menimbang berat truk beserta tebunya (bruto), karena berat lori / truk diketahui maka berat tebu (netto) dapat diketahui.
2. Jembatan Timbang Elektronik

Sama dengan jembatan timbangan cepat hanya saja menggunakan system digital.

3. Digital Crane Scale.

Digunakan untuk menimbang tebu yang ada dalam truk tanpa menimbang truknya. Alat ini letaknya berdekatan dengan stasiun gilingan. Setelah tebu ditimbang, tebu siap dikirim ke stasiun gilingan untuk diproses lebih lanjut.

Sistem penggilingan yang dilakukan di PT Gendhis Indonesia adalah sistem FIFO (First In First Out), artinya tebu yang masuk lebih dulu akan digiling lebih dulu pula. Hal ini untuk menghindari penimbangan tebu yang terlalu lama,karena dapat menyebabkan penurunan kadar selulosa dan kerusakan tebu akibat sinar matahari maupun mikroorganisme atau bakteri. Pengangkutan tebu ke emplacementpabrik dilakukan oleh :
1. Lori

Lori digunakan apabila daerah penghasil tebu mempunyai rel yangdapat dilalui lori. Pada tiap-tiap lori terdapat nomor lori dan berat lori. Dari penimbangan diperoleh berat bruto
2. Truk

Truk digunakan untuk daerah penghasil tebu yang tidak dilalui oleh lori. Truk dan tebu ditimbang pada timbangan bruto kemudian dilakukan amper, yaitu pemindahan tebu dari


No.Terbit : 01

No. Revisi :



truk ke lori. Pada penimbangan ini (penimba nga n 1) tia p so pir menyera hka n s ura t perin ta h teba ng a ng ku t (SPTA). Setelah tebu dipindahkan, truk menuju ke timbangan tara (timbangan2) untuk mengetahui berat truk
Tebu yang diangkut dibedakan menjadi 5 jenis antara lain :

1. TRK 1 (Tebu Rakyat Kerjasama )

Jenis tebu ini ditanam oleh petani dengan bimbingan dan pengawasan dari pabrik, dimana tebu yang dikirim merupakan jenis tebu tebang pertama.
2. TRK 2 (Tebu Rakyat Kerjasama )

Jenis tebu ini ditanam oleh petani dengan bimbingan dan pengawasan dari pabrik, dimana tebu yang dikirim merupakan jenis tebu tebang kedua
3. TR KSU 1 (Tebu Kerjasama Usaha)

Jenis tebu ini ditanam oleh petani tanpa bimbingan dan pengawasan dari pabrik, dimana tebu yang dikirim merupakan jenis tebu tebang pertama.
4. TR KSU 2 (Tebu Kerjasama Usaha)

Jenis tebu ini ditanam oleh petani tanpa bimbingan dan pengawasan dari pabrik, dimana tebu yang dikirim merupakan jenis tebu tebang kedua.
5. TRM (Tebu Rakyat Mandiri)

Jenis tebu ini ditanam oleh petani yang berasal dari luar Lamongan. Cara Kerja Stasiun Persiapan :
Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun persiapan diberikan pada Gambar 1.1.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Gambar 1.1 Blok Diagram Proses Stasiun Persiapan

Tebu masuk melalui tiga pos, yaitu pos Gawang, pos timbangan bruto, pos timbangan Tarra. Di Pos Gawang dilakukan registrasi truk untuk secara manual, dimana petugas mencatat jenis tebu yang masuk. Di Pos kedua, registrasi dilakukan lagi dengan memasukan data yang ada dalam struk ke komputer.Tebu juga ditimbang beserta dengan berat dari truk pengangkut (bruto). Ini dilakukan secara otomatis, dimana timbangan terhubung langsung dengan komputer yang dijalankan oleh petugas.Pos ketiga yaitu timbangan truk kosong (tarra).Ada dua kemungkinan sebelum truk memasuki pos ketiga yaitu truk membawa tebu ke lori-lori atau truk membawa tebu langsung ke meja tebuan.Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tebu tidak terlalu lama berhenti di antrian.

1.5.2.2 Stasiun Gilingan (Milling Station)

Tujuan dari stasiun gilingan adalah mengambil atau memisahkan cairan tebu (nira) dari batang tebu dengan cara yang efektif, efisien dan ekonomis. Pada stasiun ini diharapkan menghasilkan nira mentah yangmaksimum danampas yang mengandung gula seminimal mungkin. Adapun faktor-faktor yangmempengaruhi hasil pemerahan gula di stasiun penggilingan, antara lain :


No.Terbit : 01

No. Revisi :



1. Kualitas tebu meliputi jenis tebu, kadar sabut, umur tebu, kandungan kotorantebu, kadar gula atau pol tebu
2. Persiapan tebu sebelum masuk gilingan yaitu tipe atau jenis pencacahan awal

3. Air imbibisid.

4. Derajat kompresi terhadap ampase.

5. Jumlah roll gilingan, susunan gilingan, putaran rol, bentuk alur rol, setelangilingan, stabilitas kapasitas giling, tekanan, sanitasi gilingan

Proses pada stasiun gilingan dibagi menjadi dua, yaitu gilngan barat dan gilingan timur, diamana masing-masing dikendalikan dari control room yang berbeda.Alat-alat yang terdapat di stasiun gilingan antara lain adalah :

1. Cane Unloading Crane

Alat yang digunakan untuk memindahkan tebu dari truck atau lori ke meja tebu, yang dikendalikan dari control room yang terletak didekat meja tebu. Gerak alat ini adalah mengangkat dan menurunkan serta dapat berpindah posisi dari kanan ke kiri secara horizontal.
2 unit sisi barat : Kecepatan Angkat : 4 menit/siklus

2 unit sisi timur : Kecepatan Angkat : 4 menit/siklus

Daya Angkat : 10 ton Muatan rata-rata truk/lori : 6 ton Kapasitas Crane : 8640 TCD UkuranTromol :Ø350x720mm
Diameterstalldrad :Ø5/8inchix60meter

Tinggiangkatan :8,5meter

Penggerak :motorlistrik10kw,1415Rpm

2. Cane Table

Alat untuk meletakkan dan memposisikan tebu agar masuk ke cane carrier dengan posisi yang tepat. Di meja tebu terdapat alat yang digunakan untuk mendorong dan memposisikan tebu yaitu kicker.
Gilingan Barat


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Jumlah

Luas meja

Kapasitas Meja
: 3 unit

: 24 m2, 24 m2, 48 m2

: 40 – 50 TCD / m2

Kapasitas Giling
: 4800 TCD (3 unit)

Produksi
: K.H.I japan (1981)

Type
: Steel slat

Merk
: Little King

Power
: 220/380V;11 Kw; 1450 rpm; 3 phase;50Hz

Gilingan Timur

Jumlah : 2 unit

Luas meja

: 24 m2, 24 m2

Kapasitas Meja
: 40 – 50 TCD / m2

Kapasitas Giling
: 4800 TCD (2 unit)

Produksi
: K.H.I japan (1981)

Type
: Steel slat

Merk
: Little King

Power
: 220/380V;11 Kw; 1450 rpm; 3 phase;50Hz
3.
Cane Carrier

Alat yang membawa dan mengumpulkan tebu dari meja tebu ke cane cutter.

Carrier Tebu I

Panjang : 43 m

Lebar : : 1,98 m ; Tinggi : 2 m

Kecepatan : variable speed yang dilengkapi control feeding system

Penggerak : Variable speed motor 40 hp

Krepyak : Besi slat dengan tiga jalur lantai

Kapasitas : Dengan tebal tebu rata-rata 0,5 m dan kecepatan diambil

23 m/mnit maka kapasitasnya sebesar 918 TCD

Carrier Tebu II

Panjang : 10,4 m

Lebar : 1,98 m ; Tinggi : 2 m


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Kecepatan : Variable speed dengan Control Feeding System

Penggerak : Variable speed motor 40 hp

Krepyak : Besi slat dengan tiga jalur lantai

Kapasitas :Dengan tebal tebu yang telah dicacah rata-rata 0,5 m dan kecepatan diambil 12 m/menit kapasitasnya sebesar 5132 TCD
4. Cane Cutter

Alat untuk memotong-motong tebu menjadi bagian-bagian yang ukurannya lebih kecil sehingga memudahkan pengambilan nira dari tebu.
Gilingan Barat

Jumlah : 1 unit

Ukuran : 1,42 x 1,83 m Power : 365 kW / 493 hp Jumlah pisau : 40 buah
Kapasitas giling : 4519 TCD

Gilingan Timur

Jumlah : 1 unit

Ukuran : 1,42 x 1,83 m Power : 500 kW / 675 hp Jumlah pisau : 36 buah

5. Hammer Unigrator

Alat untuk memukul-mukul potongan tebu dari cane cutter untuk memaksimalkan nira yang dihasilkan karena akan mempermudah proses pemerasan nira di gilingan.
Gilingan Barat

Jumlah : 1 unit Ukuran : 66" x 72" Power : 1200 hp
Putaran rotor : 750 – 1000 rpm Jumlah Pisau : 40 buah Kapasitas giling : 5238 TCD


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Gilingan Timur

Jumlah : 1 unit Ukuran : 66" x 78" Power : 650 hp
Putaran rotor : 750 – 1000 rpm

Jumlah Pisau : 40 buah


6. Sugar Cane Mill (gilingan tebu)

Mengambil nira sebanyak-banyaknya dengan cara memeras ampas tebu yang telah dicacah.
Gilingan Barat

Jumlah : 4 unit Ukuran rol : 38" x 78" Putaran rol : 4,6 rpm Penggerak : Turbin uap Kapasitas giling : 4227 TCD Gilingan Timur
Jumlah : 4 unit

Ukuran rol : 38" x 78"

Putaran rol : 3 rpm

Penggerak : Motor dan Steam Turbin


7. Intermediet Carrier 1 s/d 4

Alat untuk membawa ampas tebu dari gilingan satu ke gilingan lain.

8. Hidrolisis Penekanan Roll

Alat yang terletak antara tiga roll gilingan ini digunakan untuk menahan ampas agar tidak jatuh sehingga dapat digiling untuk diambil niranya. Tekanan hidrolik yang diberikan berkisar antara 200-250 kg/cm2.
9. Grass Hooper Screen ( saringan nira mentah)


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Alat untuk menyaring ampas halus yang terbawa oleh nira yang dihasilkan oleh gilingan I

dan gilingan II

Jumlah : 4 (gilingan barat dan timur).

Ukuran : 2,88 m Spacing screen : 0,7 mm. Kapasitas giling : 4180 TCD Penggerak : MotorlistrikAC Volt :220/380V
Ampere : 83/48KW/HP:24/32.5

Putaran : 1480 rpm

10. Baggase Carrier

Alat yang berfungsi untuk memompa nira mentah hasil gilingan I dan II ketimbangan bolougne.
11. Timbangan Imbibisi

Alat yang berfungsi untuk menimbang air imbibisi.

12. Boiler

Fungsi

Produksi
: menyediakan uap yang digunakan untuk proses

: Yosihimine Japan (1981)

Type

Temperature uap
: H-1.6005

: 325oC ±10oC

Tekanan
: 20 kg/cm2

Jumlah
: 2 unit
13.
Motor

Fungsi
: menggerakkan mesin – mesin pada unit gilinga

Jumlah
: 3 unit

Merk
: SIEMENS

Power
: 500 kW / 675 hp

Kapasitas giling
: 5052 TCD
14.
Turbin uap

Fungsi
: menggerakkan mesin – mesin pada unit gilingan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Jumlah : 5 unit Merk : CUBUS Power : 750 hp Kapasitas giling : 3686 TCD

Cara Kerja Stasiun Gilingan :

Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun gilingan diberikan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Blok Diagram Proses Stasiun Gilingan

Tebu setelah ditimbang kemudian diletakkan ke dalam meja tebu (Gambar 1.3 a) dengan menggunakan crane yaitu alat untuk memindahkan tebu dari truck atau lori ke meja tebu. Kemudian dilanjutkan proses pemindahan tebu dari meja tebu ke cane cranier (Gambar 1.3 c), tetapi sebelumnya tebu diratakan dengan menggunakan kicker (Gambar 1.3 b) yang terdapat di atas masing-masing meja tebu terlebih dahulu dengan tujuan agar di dalam cane cranier tidak menumpuk sampai tinggi dimana cane cranier adalah alat untuk mendistribusikan tebu untuk proses penggilingan selanjutnya. Tebu yang telah masuk di cane cranier kemudian akan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



dilanjutkan ke cane cutter dimana tebu akan dipotong kecil-kecil sebelum diambil niranya agar mudah mendapatkan nira yang maksimal.

Gambar 1.3(a) Meja Tebu, (b) Kicker, (c) Cane Carrier

Tebu kemudian dimasukkan ke dalam unigrator yaitu setelah tebu dibentuk menjadi serabut dihaluskan kembali dengan cara dipukul-pukul dalam unigrator dengan tujuan yaitu memaksimalkan hasil nira yang akan didapatkan pada saat penggilingan. Setelah tebu menjadi serabut halus, tebu dimasukkan ke dalam gilingan, dimana dalam alat gilingan tersebut tebu yang sudah menjadi serabut tersebut digiling diperas hingga didapat tebu sebagai bahan baku pembuat gula. Pada proses penggilingan dipengaruhi oleh kompresi roll yaitu seberapa jauh cacahan tebu mengalami tekanan yang dipengaruhi oleh pemasukan ampas tebu pada pemasukan. Dalam proses gilingan baik gilingan barat maupun timur terdapat empat proses penggilingan.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



1. Gilingan I

Serpihan-serpihan tebu dari unigrator masuk ke gilingan I dan menghasilkan nira mentah yang ditampung di bak penampung kemudian disaring di Dutch State Mines(DSM) Screen dan dialirkan ke bolougne.
2. Gilingan II

Ampas dari gilingan I digiling lagi di gilingan II dengan ditambah dengan nira imbibisi dari gilingan III.Nira mentah hasil gilingan ditampung di bak penampung dan dialirkan ke DSM Screen untuk disaring kemudian dialirkan ke bolougne.
3. Gilingan III

Ampas dari gilingan II digiling lagi di gilingan III.Di gilingan III ini ampas ditambah dengan air imbibisi untuk memaksimalkan hasil perahan nira agar kehilangan gula pada ampas seminimal mungkin.Nira hasil perahan dari gilingan III dipompa ke gilingan II dan digunakan sebagai nira imbibisi di gilingan II.
4. Gilingan IV

Ampas dari gilingan III di giling lagi di gilingan IV dimana pemerahannya ditambah dengan air imbibisi.Nira hasil perahan di gilingan IV digunakan sebagai nira imbibisi di gilingan III. Ampas dari gilingan IV dikeringkan dan digunakan untuk bahan bakar unit boiler.

Air imbibisi yang digunakan adalah air panas dengan temperatur 70-80 oC.Jika temperatur air imbibisi kurang dari yang dibutuhkan dapat mengakibatkan pelarutan nira pada ampas kurang maksimal dan jika temperatur melebihi dari yang ditentukan, maka menyebabkan roll menjadi licin dan menambah bahan- bahan pengotor (impurities) pada nira yang dihasilkan.Komposisi pemberian air imbibisai adalah 30 % dari nira tebu.

1.5.2.3 Stasiun Pemurnian

Tujuan dari stasiun pemurnian adalah memisahkan kotoran dan bukan gula sebanyak mungkin yang terkandung dalam nira, dengan demikian kemurnian nira lebih tinggi sehingga akan memudahakan proses pengkristalan gula. Alat-alat yang digunakan pada stasiun pemurnian antara lain adalah :


No.Terbit : 01

No. Revisi :



1. Bolougne

Fungsi : Untuk mengetahui berat nira mentah yang dihasilkan stasiun gilingan, yang terdisplai secara otomatis pada alat control yang terdapat diatas bolougne. JumlaH : 2 unit, yaitu untuk gilingan barat dan gilingan timur.
2. Juice Heater

Fungsi : untuk menaikkan suhu nira mentah. Jumlah : 10 buah
Luas : 8 buah @ 180 m2 ; 2 buah @ 250 m2

Heating surface terkecil : 1440 m2

Heating surface terbesar : 1580 m2

Kebutuhan total heating surface : 4 m2 / TCH

3. Static Tank

Fungsi : untuk mencampur Ca(OH)2 dan nira kental menjadi sacharat

Jumlah : 1 buah Panjang : 120 mm Diameter : 4"
4. Sulfit Tower

Merupakan tempat pencampuran antara saccharat dan SO2 secara counter flow, dilengkapi dengan buffle perforasi sebanyak 10 buah, kontak nira dgn SO2 Conter Current. Masukan SO2 kedalam tower dihisap oleh Fan yang diletakkan diatas SO2Tower.
Jumlah alat : 1 unit

Volume : 17 m3

2Kapasitas Fan : 7000 m3 / jam dengan daya hisap (Vacuum) 15 – 20 mm H O
2

Sesuai kapasitas giling : 5000 TCD

5. Rotary Sulfur Burner

0Alat untuk menghasilkan SO2 dengan cara pembakaran pada suhu 80 C menggunakan
0

burner

Jumlah : 2 buah

Luas Screen : 58,4 m2



No.Terbit : 01

No. Revisi :



6. Kompresor

Fungsi : untuk mengkompresi gas

Pemakaian belerang : 62 kg/1000 kuintal tebu

Jumlah : 2 unit masing-masing 12 m3/menit

7. Boiler

Fungsi : menyediakan uap yang digunakan untuk proses

Produksi : Yosihimine Japan (1981) Type : H-1.6005
Temperature uap : 325oC ±10oC

Tekanan : 20 kg/cm2

Jumlah : 2 unit

8. Tangki Susu Kapur

Fungsi : untuk menampung susu kapur

Jumlah : 2 buah

Volume : 11 m3

Sesuai kapasitas giling : 13.928 TCD

9. Reaktion Tank

Merupakan tempat bereaksi antara saccharat dan SO2 sebelum masuk ke juice heater II yang didalamnya terdapat pengaduk agar homogen. PT Gendhis Indonesia mempunyai satu unit reaction tank.
10. Flash tank

Alat untuk menghilangkan gas-gas tidak terembunkan pada nira karena dapat mengganggu proses pengendapan kotoran pada clarifier.

Luas area : 11,34 m2

Volume : 27,2 m3

Nira mentah sulfitasi : 218 ton/jam = 232 m3/jam

Sesuai kapasitas giling : 4000 TCD / 22 jam

11. Single Try Clarifier


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Alat untuk memisahkan nira jernih dan impurities dengan cara mengendapkan impurities menggunakan flokulan.
Jumlah alat : 1 unit Type : S.R.I Volume : 220 m3
Waktu tinggal : 20 – 40 menit

Sesuai kapasitas giling

waktu tinggal 20 menit : 13,992 TCD

waktu tinggal 40 menit :4,996 TCD

12. Rotary Vacum Filter

Alat untuk memisahkan antara blothong dengan nira yang terkandung pada blothong. Jumlah alat : 2 unit
Luas tapis : 124 m2

Sesuai kapasitas giling : 4960 TCD / unit alat

13. DSM Screen

Alat untuk mendapatkan nira jernih setelah mengalami pemisahan dengan impurities. PT Gendis Indonesia memiliki 4 unit DMN Screen.

Cara Kerja Stasiun Pemurnian :

Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun pemurnian diberikan pada Gambar 1.4.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Gambar 1.4Blok Diagram Proses Stasiun Pemurnian

Nira mentah hasil dari stsiun gilingan di tampung dalam bak yang disebut bolougne.Pada bolougne ini, nira mentah ditambah dengan asam phospat (H3PO4). Kemudian dari bak ini di pompa ke juice heater I (Gambar 1.6 b) untuk memanaskan nira hingga 700C. Tujuan dari pemanasan ini antara lain :

Untuk mempersiapkan proses selanjutnya yaitu defekasi, dimana susu kapur akan bereaksi dengan bukan gula (dalam hal ini Phospat yang terkandung dalam tebu)
Membunuh bakteri yang terdapat dalam Nira.

Suhu tersebut merupakan suhu optimum dimana kehilangan gula karena inversi akibat pemanasan nira mentah (pH = ± 5.5) dapat diminimalisir dengan waktu pemanasan sependek mungkin.

PT Gendhis Indonesia memiliki 10 buah juice heater, namun yang digunakan untuk memanaskan nira hanya 6-7 buah saja. Setelah dari juice heater I, nira dipompa masuk ke static tank dan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



ditambah dengan susu kapur (Ca(OH)2) dan nira kental, yang disebut saccharat untuk meningkatkan pH karena jika pH rendah dapat terjadi inversi.

Reaksi :

2Ca(OH) Ca2+
2

+ 2 OH-

3Ca2+ + 2PO 3- Ca (PO )
4 3 4 2

Kemudian campuran saccharat dan nira mentah dialirkan dari atas ke sulfit tower (Gambar 1.5a), dimana dibawah sulfit tower disemprotkan gas SO2 yang telah dibuat dari pembakaran belerang di rotary sulfur burner pada suhu kurang dari 2000C. Pada sulfit tower ini dilakukan pengambilan
sampel, guna untuk mengetahui pH dari nira. Jika pH kurang dari 7, maka akan dilakukan penambahan susu kapur dan SO2.

Reaksi :

Ca(OH)2 + H2SO3 CaSO3 + 2H2O

CaSO3 yang terbentuk merupakan endapan incompressible yang dapat mengikat kotoran (zat bukan gula) dalam nira dan mereduksi ion-ion ferri menjadi ferro sehingga warnanya lebih pucat.

(a) (b)

Gambar 1.5(a) Sulfit Tower (b) Juice Heater


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Setelah dari sulfit tower, nira dialirkan ke reaction tank dengan pengadukan sebesar 15 rpm dan dipompa ke heater juicer II untuk memanaskan nira hingga 1000C.Tujuan dari pemanasan kedua ini antara lain:

Menyempurnakan reaksi sebelumnya yaitu antara Ca 2+ dengan Phosphat.

Menurunkan viskositas nira sehingga pengendapannya lebih cepat.

Mengeluarkan gas-gas yang terlarut dalam nira agar tidak mengganggu jalannya proses pengendapan dari partikel-partikel endapan yang terbentuk.

Setelah itu dialirkan ke flash tank untuk menghilangkan gas-gas yang mengganggu proses pengendapan. Terakhir, nira diendapkan di single try claryfier (Gambar 1.6 a) dengan penambahan flokulan jenis flok 110 agar mempercepat pengendapan disertai dengan pengadukan asebesar 6 rpm.Nira jernih hasil flokulasi kemudian disaring kembali pada DSM Screen untuk memisahkan nira jernih dari impurities-impurities yang terkandung pada nira jernih. Sedangkan hasil pengendapan ditransfer ke rotary vacuum filter (Gambar 1.6 b) untuk memisahkan blothong dengan nira yang masih terdapat pada blothong, Cara kerja Rotary vacuum filter adalah dalam keadaan vakum, tekanan vakum menarik liquid melalui medium filter di permukaan drum yang menahan padatan. Tekanan vakum mendorong gas/udara melalui cake dan gas tersebut akan mendorong liquid masuk ke dalam. Dimana nira hasil proses dari rotary vacuum filter dipompa kembali ke bolougne untuk diproses lagi dan nira jernih yang dihasilkan dipompa ke stasiun penguapan.

(a) (b)

Gambar 1.6(a)Single Try Clarifier, (b) Rotary Vakum filter


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Pembuatan Susu Kapur

Pada stasiun penguapan digunakan susu kapur (Ca(OH)2) untuk mengatur pH. Proses pembuatan susu kapur (Gambar 1.7) adalah dengan melarutkan CaO (nama trivial: batu gamping) dalam air panas pada tromol yang berputar dengan kecepatan 5 – 6 rpm agar cepat larut, kemudian dilanjutkan dengan proses penyaringan untuk memisahkan susu kapur dari batu kapur yang belum matang dan pasir.

Reaksi :

CaCO3 CaO +CO2

CaO + H2O Ca(OH)2 + 15,9 Kcal

2Ca(OH) Ca2+
2

+ 2 OH-

Dari penyaringan susu kapur mengalir ke unit pengendapan yang mempunyai sekat (baffle) selang- seling, yang bertujuan agar kotoran yang masih terbawa susu kapur bisa mengendap dan tidak terbawa ke bak penampungan. Di bak penampungan susu kapur terdapat pengadukan yang bertujuan agar susu kapur yang telah terbentuk tidak mengendap, selanjutnya susu kapur dipompa ke stasiun pemurnian untuk digunakan dalam proses pembuatan gula.

Gambar 1.7Pembuatan Susu Kapur


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Pembuatan SO2

SO2 yang digunakan pada proses pemurnian ini dibuat dari belerang padat yang dibakar pada

rotary sulfur burner, pada saat pembakaran terjadi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reksi eksoterm : S (l) S(g)
Reaksi endoterm : S (l) S (l)

Reaksi eksoterm pada burner menghasilkan panas yang dapat digunakan lagi untuk memanaskan belerang panas sehingga berubah menjadi uap, kemudian uap belerang bereaksi dengan udara menghasilkan SO2 (g).

Reaksi : S + O2 SO2 (g) + kalori

0SO2 (g) yang terbentuk dialirkan ke cooler untuk menurunkan tekanan dan suhunya hingga 90 C.
0

Setelah melewati cooler, SO2 (g) dilewatkan pada sublimator sehingga diperoleh SO2 (g) murni dengan suhu 800 C.

Gambar 1.8Pembuatan SO2


No.Terbit : 01

No. Revisi :



1.5.2.4 Stasiun Penguapan

Tujuan dari stasiun penguapan adalah untuk mengurangi kadar air pada nira jernih yang merupakan hasil dari stasiun pemurnian hingga kandungan air mencapai 35 – 40 % sehingga
diperoleh nira kental. Alat-alat yang digunakan pada stasiun penguapan antara lain adalah :

1.
Boiler

Fungsi

: menyediakan uap yang digunakan untuk proses

Produksi
: Yosihimine Japan (1981)

Type

Temperature uap
: H-1.6005

: 325oC 10oC

Tekanan
: 20 kg/cm2

Jumlah
: 2 unit
2.
Voor cokker

Fungsi : mengurangi beban kerja pada evaporator.

Jumlah : 2 buah

Volume (Hl)

Luas Pemanas
: 350 Hl

: 2200 m2

Jumlah pipa
: 7473 buah

Panjang pipa
: 2300 mm

Diameter pipa luar
: 44,45 mm

Diameter pipa dalam
: 42,05 mm
3.
Evaporator (Barat)

Fungsi : mengurangi kandungan air pada nira
Jumlah : 3 buah Volume (Hl) : 180 Hl Luas Pemanas : 1190 m2
Jumlah pipa : 3728 buah

Panjang pipa : 2300 mm Diameter pipa luar : 44,45 mm Diameter pipa dalam : 42,05 mm


No.Terbit : 01

No. Revisi :



4. Evaporator (Timur)

Fungsi : mengurangi kandungan air pada nira

Jumlah : 7 buah Volume (Hl) : 150 Hl Luas Pemanas : 870 m2
Jumlah pipa : 2727 buah

Panjang pipa : 2300 mm Diameter pipa luar : 44,45 mm Diameter pipa dalam : 42,05 mm
5. Pompa Condensate

Fungsi : mengelurkan kondensate dari evaporator

Jumlah : 10 buah Kapasitas : 30 m3 / jam Jumlah air condensate : 30 liter / m2 / jam
Jumlah Total air condensate : 304 m3 / jam

6. Pompa vakum

Fungsi : menarik gas tak terembunkan di dalam evaporator

Jumlah : 1 buah

Kapasitas : 40 m3 / menit (2.400.000 liter / jam) Kebutuhan vol. udara : 890 liter / kg vapor
7. Pompa injeksi

Fungsi : memompa air injeksi ke dalam kondensor. Jumlah : 2 buah.
Kapasitas : 1800 m3 / jam

Jumlah vapor yang terkondensasi : 150 kg / TCH

8. Kondensor

Fungsi : untuk membuat kondisi vacum dan menarik uap gas hasil penguapan.
Jumlah : 1 unit.

9. Sulfit Tower II


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Fungsi : untuk memucatkan warna nira sehingga gula yang dihasilakan lebih putih.
Jumlah : 1 unit.

Cara Kerja Stasiun Penguapan :

Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun penguapan diberikan pada Gambar 1.9.

Gambar 1.9Blok Diagram Proses Stasiun Penguapan

Nira jernih dari stasiun pemurnian di pompa ke vorr cookeruntuk penguapan yang meringankan beban kerja evaporator pada suhu 1100C, kemudian dipompa ke evaporator I, dari evaporator I (Gambar 1.10) dipompa ke evaporator II, dari evaporator II dipompa ke evaporator III, dari evaporator III dipompa ke evaporator IV. Proses penguapan menggunakan quadruple effect evaporator yang dapat menghemat penggunaan uap. Penguapan dilakukan pada kondisi vakum dengan pertimbangan untuk menurunkan titik didih nira, karena nira pada suhu > 1250 C akan mengalamai karamelisasi atau kerusakan. Dari evaporator IV diperoleh nira kental dengan kekentalan 300 – 350 Be.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Gambar 1.10Evaporator

1.5.2.5 Stasiun Pemasakan

Tujuan dari stasiun masakan adalah pembentukan kristal gula dan penguapan air lebih lanjut, dimana kristal yang dapat dibentuk dengan mudah dipisahkan dari larutan (stroop) dan kotorannya dalam proses pemutaran.

1. Pan masakan

1.Pan Masak IVolume alat: 500 Hl; Volume efektif: 450 HlLuas Pemanas: 350 m2; Digunakan masak: A2.Pan Masak IIVolume alatLuas Pemanas: 450 Hl: 270 m2; Volume efektif; Digunakan masak: 400Hl: A3.Pan Masak IIIVolume alatLuas Pemanas: 300 Hl: 185 m2; Volume efektif; Digunakan masak: 250 Hl: A4.Pan Masak IVVolume alat: 300 Hl; Volume efektif: 250 HlFungsi : untuk menguapkan air dari nira kental yang dihasilkan dari stasiun penguapan untuk mendapatkan kristal gula dari nira kental. Pan masakan ini bekerja pada kondisi vacum.Data Pan Masak yang ada antara lain:
1.
Pan Masak I

Volume alat

: 500 Hl

; Volume efektif

: 450 Hl

Luas Pemanas
: 350 m2
; Digunakan masak
: A
2.
Pan Masak II

Volume alat

Luas Pemanas
: 450 Hl

: 270 m2
; Volume efektif

; Digunakan masak
: 400Hl

: A
3.
Pan Masak III

Volume alat

Luas Pemanas
: 300 Hl

: 185 m2
; Volume efektif

; Digunakan masak
: 250 Hl

: A
4.
Pan Masak IV

Volume alat
: 300 Hl
; Volume efektif
: 250 Hl


No.Terbit : 01

No. Revisi :



5.

Luas Pemanas

Pan Masak V
: 185 m2

; Digunakan masak

: A

Volume alat

Luas Pemanas
: 450 Hl

: 310 m2
; Volume efektif

; Digunakan masak
: 400 Hl

: A
6.
Pan Masak VI

Volume alat

Luas Pemanas
: 300 Hl

: 185 m2
; Volume efektif

; Digunakan masak
: 300 Hl

: C
7.
Pan Masak VII

Volume alat

Luas Pemanas
: 300 Hl

: 185 m2
; Volume efektif

; Digunakan masak
: 300 Hl

: C
8.
Pan Masak VIII

Volume alat

Luas Pemanas
: 300 Hl

: 185 m2
; Volume efektif

; Digunakan masak
: 250 Hl

: C
9.
Pan Masak IX

Volume alat

Luas Pemanas
: 300 Hl

: 185 m2
; Volume efektif

; Digunakan masak
: 250 Hl

: C
10.
Pan Masak X

Volume alat

Luas Pemanas
: 300 Hl

: 185 m2
; Volume efektif

; Digunakan masak
: 250 Hl

: C
11.
Pan Masak XI

Volume alat

Luas Pemanas
: 450 Hl

: 270 m2
; Volume efektif

; Digunakan masak
: 400 Hl

: D
2. Kondensor

Alat untuk mengembunkan uap nira.Beroperasi dalam keadaan vacum.Kapasitas kondensor tergantung dari volume kondensor pada bagian silindris.
Volume kondensor : 24,68 m3.

Volume kondensor PG RA : 25,90 m3

3. Pompa vacuum

Alat untuk menarik gas – gas yang tidak terembunkan dan mengeluarkannya dari dalam kondensor sehingga terjadi kondisi vacum.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



4. Pipa saluran uap bekas

Alat untuk menyalurkan uap bekas dari turbin – turbin uap di gilingan, power house dan boiler.
5. Tangki Molases A

Jumlah

Kapasitas
: 14 buah

: 8 m3

Kapasitas giling
: 5271 TCD
6.
Tangki Molases C

Jumlah

Kapasitas
: 14 buah

: 3 m3

Kapasitas giling
: 8647 TCD
7.
Tangki Run D

Jumlah

Kapasitas
: 3 buah

: 8 m3

Kapasitas giling
: 13.446 TCD

Cara Kerja Stasiun Masakan :

Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun masakan diberikan pada Gambar 1.11.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Gambar 1.11Blok Diagram Proses Stasiun Masakan

Stasiun masakan merupakan tempat pengolahan nira kental menjadi kristal-kristal gula dengan cara penguapan dalam keadaan vakum. Tekanan pada pan-pan masakan (Gambar 1.13) divakumkan dengan tujuan agar tidak terbentuk karamel dan mencegah kerusakan sukrosa.PT Gendhis Indonesiamenggunakan sistem tiga tahap, yaitu tahap A, C, dan D. Pemilihan tahap ini berdasarkan pada harga kemurnian nira kental dan ukuran kristal mutu produk yang dihasilkan.

Masing-masing pan memiliki hasil masakan (mascuite) yang selanjutnya diproses di stasiun puteran untuk dijadikan gula maupun bibit masakan untuk pan masakan lainnya. Setiap pan masakan memiliki bibit masakan yang berbeda, bibit ini ditambahkan untuk mempercepat proses kristalisasi gula. Pan masakan D memperoleh bibit masakan dari foundan (gula yang sangat halus dilarutkan dalam 300 cc spirtus), klare III yang merupakan hasil dari puteran kedua mascuite pan masaakan D dan stroop C yang merupakan hasil dari puteran pertama mascuite pan masakan C. Pan masakan C memperoleh bibit masakan dari stroop A yang merupakan hasil puteran pertama muscuite pan masakan A dan gula D II yang merupakan hasil puteran kedua moscuite pan masakan D. Pan masakan A memperoleh bibit masakan dari nira kental yang sudah disulfitasi


No.Terbit : 01

No. Revisi :



(diksap), klare I yang merupakan hasil puteran SHS dari pan masakan A dan puteran pertama moscuite pan masakan C.

Hasil masakan (mascuite) di dimasukkan ke dalam palung pendingin (kultrag). Untuk mencegah terjadinya penggumpalan kristal dan memperoleh kelanjutan proses kristalisasi yang lebih baik, selama proses pendinginan masakan dalam pendingin ini keadaannya harus selalu teraduk. Selain diletakkan di dalam palung pendingin, hasil masakan juga digunakan untuk bahan tambahan peleburan kristal-kristal gula yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Mekanisme perbesaran kristal diawali dengan penguapan lanjut nira kental hasil penguapan sehingga didapatkan larutan nira jernih yang ditandai dengan kemampuan nira kental dapat ditarik dan jika larutan masih encer bisa ditambahkan kristal gula sebagai bibit. Jika kejernihan nira tinggi akan mengakibatkan terbentuknya kristal palsu yang bisa menyebabkan tersumbatnya saluran keluar mascuite dan mengganggu proses putaran, keadaan tersebut dapat diatasi dengan melakukan penyemprotan segera pada kristal palsu saat proses pemasakan dengan air bersuhu
400C sehingga kristal palsu akan melarut.

Gambar 1.12Pan Masakan

1.5.2.6 Stasiun Pemutaran

Tujuan dari stasiun putaran adalah memisahkan kristal gula dengan larutanny (stroop). Prinsip kerja stasiun putaran adalah pemisahan berdasarkan gaya sentrifugal. Alat puteran (Gambar 1.14 ) yang digunakan pada stasiun putaran terdiri dari dua tromol yaitu bagian luar (tidak bergerak) dan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



bagian dalam (berputar). Pada bagian dalam tromol terdiri dari tiga lapisan, yaitu badung screen, intermediate screen dan working screen. Masing – masing bagian memiliki ukuran mesh yang berbeda. Sistem yang digunakan ada dua macam yaitu secara batch (unit putaran SHS) dan secara kontinyu (unit putaran C dan D).Pada stasiun putaran ini terdapat tiga unit putaran :

1. Unit putaran SHS

Unit putaran Super Head Sugar (SHS) merupakan putaran batch otomatis dan merupakan jenis putaran dengan kecepatan tinggi. Bahannya berasal dari pan masakan A yang disebut mascuite A. Hasilnya adalah gula A SHS dan stroop A yang digunakan sebagai bahan untuk pan masakan C.
Jumlah alat : 3 unit BROADBENT

Charging capacity : 1200 kg

Number of cycle per hour : 15 – 20

Tiap hari dihasilkan masakan SHS 919.500 kg : 38.313 kg/jam

2. Unit putaran C

Untuk putaran C berjumlah tiga buah putaran otomatis dengan jenis HL (Hein Lehmann).Kecepatan putarnya antara 1600 – 1700 rpm. Hasil pemutaran ini adalah gula yang digunakan sebagai bahan pada pan masakan A, sedangkan stroop C digunakan sebagai bahan untuk pan masakan D.

Kapasitas alat : HL 4 ton/jam

Tiap hari dihasilkan masakan C : 399 ton :16,63 ton/jam

Mekanisme kerja unit putaran C adalah sebagai berikut :

a. Motor listrik untuk menggerakkan mesin pemutar hingga kecepatan mesin mencapai

1600 – 1700 rpm.

b. Membuka kran aliran hasil masakan C ke dalam putaran.

c. Membuka aliran air yang berfungsi untuk mencegah tersumbatnya saringan dari kristal gula.
d. Melarutkan gula C dengan air dan kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk pan masakan A.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



e. Putaran C berlangsung secara kontinyu.

3. Unit putaran D


Kapasitas alat : 5,5 ton/jam

Tiap hari dihasilkan masakan D1 : 293 m3 = 450 ton = 18,75 ton/jam

Unit putaran D terdiri dari dua jenis putaran, yaitu :

a. Unit putaran D1 untuk digunakan untuk memisahkan gula D1 dan tetes.

b. Unit putaran D2 untuk digunakan memisahkan gula D2 dan klare III. Klare III digunakan sebagai bahan untuk pan masakan C, sedangkan sisanya dilebur bersama gula C. Leburan ini disebut opsmelt.

Prinsip Kerja Sistem Kontinyu

Sistem kontinyu bekerja pada alat yang berbentuk konis.Saringan pada sistem kontinyu terdiri dari dua lapis yaitu backing screen dan working screen.Hasil masakan kemudian masik ke tempat putaran. Dengan adanya putaran tersebut, maka kristal gula akan naik ke atas, sedangkan stroopnya akan masuk ke arah saringan dan mengalir ke luar. Selanjutnya kristal gula yang sudah terpisahkan akan keluar melalui saluran gula.

Prinsip Kerja Sistem Batch

Pada sistem batch terdapat saringan yang terdiri dari tiga lapis, yaitu backing screen, intermediate screen dan working screen. Mascuite yang akan diputar masuk ke dalam tromol secara otomatis, kemudian dilakukan pemutaran dan selama proses ini aliran untuk ppengeluaran gula ditutup. Pada waktu pemutaran, stroop akan dipisahkan dari kristal gula melalui saringan – saringan di sekeliling tromol dan akan mengalir keluar, kemudian dilakukan pencucian (washing) dengan air untuk membersihkan kristal – kristal gula dari larutan mollase yang masih melekat. Proses dilanjutkan dengan steaming yang fungsinya untuk membersihkan kristal gula dengan menggunakan steam yang bertekanan 3 kg/cm2 sehingga lapisan mollase yang masih melekat bisa terlepas. Steam juga berfungsi untuk mengeringkan gula.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Steam yang digunakan dilewatkan pada pipa di dalam tromol.Setelah pengeringan selesai, putaran diturunkan dan kemudian gula dialirkan melalui bagian bawah tromol ke talang goyang (vibrating screen). Pada waktu steaming, steam yang digunakan adalah superheated steam. Keuntungan penggunaan superheated steam adalah steam tidak dapat melarutkan kristal gula, sehingga mencegah pengenceran stroop yang menutupi kristal, jadi pencucian akan lebih efektif dan mengurangi viskositas stroop sehingga mudah untuk dipisahkan.

Gambar 1.13Alat Puteran

1.5.2.7 Stasiun Penyelesaian

Tujuan dari stasiun penyelesaian adalah untuk memisahkan kristal gula berdasarkan ukuran dan pengepakan gula produk. Alat – alat yang digunakan pada stasiun penyelesaian ini adalah :

1. Talang goyang

sebagai pengering dan penyaring, untuk menggerakkan talang yaitu dihubungkan dengan roda eksentrik oleh sebuah batang yang digerakkan dengan motor listrik. PT Gendhis Indonesia memiliki 14 unit talang goyang.
2. Silo

untuk menampung gula dan mempermudah pengepakan. PT Gendhis Indonesia memiliki

2 unit silo.

3. Bucket elevator


No.Terbit : 01

No. Revisi :



untuk transportasi gula produk dari talang goyang ke silo. PT Gendhis Indonesia memiliki

3 unit bucket elevator.

4. Dust collector

untuk menangkap debu – debu gula agar tidak beterbangan. PT Gendhis Indonesia mempunyai 2 unit dust collector.
5. Blower and drying

sebagai pengering dan alat transportasi gula gula halus menuju dust collector. PT Gendhis

Indonesia memiliki 2 unit Blower and drying.

6. Sugar Warehouse

Kapasitas : 41.000 ton (6 buah). Rendemen : 7 %.

Cara Kerja Stasiun Penyelesaian :

Secara sederhana, skema proses yang terjadi di stasiun penyelesaian diberikan padaGambar 1.14.

Gambar 1.14Blok Diagram Proses Stasiun Penyelesaian


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Pada tahap ini, kristal-kristal gula dari stasiun puteran dikeringkan dengan blower. Kristal-kriustal yang berukuran sangat kecil akan terbawa oleh dust collector yang selanjutnya akan dilakukan peleburan kembali. Kristal gula yang lolos kemudian dialirkan ke talang goyang (Gambar
1.16).Untuk menggerakkan talang yaitu dihubungkan dengan roda eksentrik oleh sebuah batang yang digerakkan dengan motor listrik. Kristal gula dari alat sentrifugal akan mengering karena pemberian steam pada putaran dan adanya kontak dengan udara luar selama perjalanan ke talang goyang. Selain berfungsi sebagai pengering, talang goyang juga berfungsi sebagai penyaringTalang goyang ini dilengkapi dengan saringan dari anyaman kawat dengan tiga macam ukuran, yaitu :

a. Saringan berukuran 6 mesh untuk memisahkan gula kasar dan gula produk. Gula kasar akan dilebur kembali.
b. Saringan berukuran 12 mesh untuk memisahkan gula produk dan gula halus.

c. Saringan berukuran 20 mesh untuk menghasilkan gula halus digunakan untuk kristal masakan A.

Gambar 1.15Talang Goyang dan Dust Collector

Setelah masuk kedalam talang goyang I berukuran 6 mesh, gula akan masuk kedalam blower and drying untuk dikeringkan kembali. Debu dan gula halus akan terbang menuju dust collector untuk dilebur kembali dalam stasiun masakan. gula produk akan masuk kedalam talang goyang selanjutnya. Setelah melalui talang goyang gula SHS I (gula produk) akan dibawa oleh bucket elevator menuju silo untuk dikemas sesuai dengan ukuran di tempat pengepakan (gambar 1.16 a ). Gula yang turun dari silo sudah memiliki ukuran tiap 50 kiloan atau 1 kiloan. Inilah yang


No.Terbit : 01

No. Revisi :



mempermudah proses pengemasan. Gula yang telah diangkut disalurkan ke gudang penyimpanan dengan menggunakan lori-lori (gambar 1.16 b).

(a) (b)

Gambar 1.16(a) Tempat Pengepakan, (b) Gula yang Diangkut Lori-Lori


No.Terbit : 01

No. Revisi :



BAB 2

KAJIAN LINGKUNGAN AWAL

2.1 Identifikasi Aspek-Aspek Lingkungan

Identifikasi aspek lingkungan ialah suatu proses yang dilaksanakan PT Gendhis Indonesiauntuk mengetahui aspek lingkungan yang signifikan terkait dengan aktifitas produksi, produk yang dihasilkan dan jasa dari perusahaan. Aspek-aspek lingkungan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisa resiko dari timbulnya dampak lingkungan yang merugikan.

Dampak merugikan yang dimaksud disini meliputi semua kejadian yang tidak diinginkan, misal: pencemaran terhadap lingkungan, perubahan ekosistem yang membawa dampak buruk bagi perusahaan dan masyarakat sekitar, dan rusaknya keseimbangan alam. Dalam mengidentifikasi aspek lingkungan perusahaan mempertimbangkan emisi ke udara, buangan ke badan air, buangan ke tanah, pengguanaan bahan baku dan sumber daya alam, penggunaan energi, emisi energi, (seperti: panas, radiasi, dan getaran), limbah dan produk sampingan dan atribut fisik.

Proses identifikasi aspek-aspek lingkungan ini dilakukan untuk memperoleh aspek lingkungan yang signifikan. Proses ini dilakukan terhadap pembangunan dan pengembangan fasilitas baru dan perubahan terhadap fasilitas dan operasi yang telah ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dimana setelah didapatkan aspek lingkungan yang signifikan maka dapat dilakukan proses penetapan pemecahan masalah untuk menangani dampak lingkungan yang merugikan yang ada. Upaya yang semaksimal mungkin dilakukan untuk yang pertama kali adalah langkah- langkah yang bersifat pencegahan, yaitu dengan cara menurunkan atau menghilangkan potensi terjadinya dampak lingkungan tersebut. Sedangkan upaya pengendalian yang bersifat mengurangi dampak lingkungan akan dipilih sebagai langkah pengendalian yang terakhir. Untuk menindaki penerapan upaya – upaya tersebut dalam rangka melindungi lingkungan maka akan ditetapkan dalam kebijakan lingkungan perusahaan. Dimana nantinya akan seluruh elemen perusahaan akan terfokus untuk melaksanakanny. Identifikasi terhadap aspek-aspek lingkungan potensial yang dapat menyebabkan dampak lingkungan merugikan yang disebabkan oleh: aktivitas produk dan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



jasa perusahaan, kondisi operasi perusahaan baik normal ataupun abnormal, kondisi start up dan shut down, dan situasi darurat yang mungkin terjadi. Identifikasi aspek lingkungan dapat dilakukan dengan cara mengenali dan mengevaluasi setiap kegiatan ataupun produk perusahaan maupun dengan cara yang lainnya

Untuk lebih jelasnya proses identifikasi dan evaluasi aspek lingkungan dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini:

Gambar 2.1Diagram Alir Penentuan Aspek Lingkungan

Proses identifikasi aspek lingkungan untuk PT Gendhis Indonesiadapat dilihat pada Tabel 2.1.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Tabel 2.1Identifikasi Aspek Lingkungan

UNIT KERJA : Unit Produksi
PERUSAHAAN : PT Gendhis Indonesia

NO
LOKASI DAN

NO

ASPEK LINGKUNGAN

KEGIATAN

1.1
Operasisonal Pabrik Gula (plant 1)

1.1.1

Stasiun Persiapan
1.1.1.1
Emisi debu

1.1.1.2
Pemakaian BBM

1.1.1.3
Emisi gas buang kendaraan pengangkut

1.1.2

Stasisun Gilingan
1.1.2.1
Suara mesin penggiling

1.1.2.2
Pemakain bahan bakar

1.1.2.3
Pemakaian listrik

1.1.2.4
Pemakaian air

1.1.2.5
Timbulan ampas tebu hasil perasan

1.1.3

Stasiun Pemurnian
1.1.3.1
Panas akibat penggunaan juice heater

1.1.3.2
Tumpahnya Ca(OH)2 pada static tank

1.1.3.3
Emisi gas yang mengandung SO2

1.1.3.4
Penggunaan listrik

1.1.3.5
Tumpahnya limbah blothong dalam proses pemurnian

1.1.3.6
Pemanasan nirah mentah

1.1.3.7
Tumpahnya asam phospat (H3PO4) pada bolougne

1.1.3.8
Pemanasan campuran nirah dengan
(H3PO4)

1.1.4


1.1.4.1
Tumpahnya CaO dalam proses pencampuran

1.1.4.2
Penguapan susu kapur

1.1.4.3
Timbulan limbah padatan kapur

1.1.5

Pembuatan SO2

1.1.5.1
Emisi gas (SO2) yang mengandung
kontaminan di luar ambang batas pembakaran belerang

1.1.6

Stasiun Penguapan
1.1.6.1
Emisi gas buang penguapan

1.1.6.2
Suara mesin penguapan

1.1.6.3
Pengunaan listrik

1.1.6.4
Penggunaan bahan bakar

1.1.7

Stasiun Masakan
1.1.7.1
Pemakaian bahan bakar

1.1.7.2
Pemakaian air

1.1.8

Stasiun Puteran
1.1.8.1
Pemkaian listrik

1.1.8.2
Pemakaian air

2-3


No.Terbit : 01

No. Revisi :




NO
LOKASI DAN

NO

ASPEK LINGKUNGAN

KEGIATAN

1.1.8.3
Sisa pencucian kristal-kristal

1.1.8.4
Suara Mesin puteran

1.1.9

Stasiun Penyelesaian
1.1.9.1
Emisi debu gula halus

1.1.9.2
Suara mesin blower

1.1.9.3
Pemakaian listrik
1.2
Operasional Utilitas

1.2.1
Kegiatan Penyediaan Pelumas
1.2.1.1
Tumpahan pelumas
1.3
Mobilisasi Produksi Gula

1.3.1

Pengangkutan produksi Gula
1.3.1.2
Emisi gas kendaraan

1.3.1.3
Emisi debu

Aspek-aspek lingkungan yang telah diidentifikasi seperti di atas akan dikaji ulang setiap semester, apabila diperlukan, sesuai dengan kebutuhan misalnya penerapan proses baru atau pergantian proses produksi dan lain-lain.

2.2 Identifikasi Dampak Lingkungan

Pengidentifikasian dampak lingkungan dilakukan setelah dilakukannya identifikasi aspek lingkungan. Analisa dampak lingkungan yang merugikan dilakukan berdasarkan pada peluang terjadinya dampak lingkungan tersebut, akibat yang dapat ditimbulkannya dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Penentuan dampak lingkungan terkait dengan aspek
lingkungan dari kegiatan produksi yang ada untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada.Tabel 2.2.

2-4


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Tabel 2.2Identifikasi Dampak Lingkungan


DAMPAK LINGKUNGAN AKTUAL DAN POTENSIAL

NO
LOKASI DAN

NO

ASPEK LINGKUNGAN

KEGIATAN

1.1

Operasisonal Pabrik Gula (plant 1)

1.1.1

Stasiun Persiapan
1.1.1.1
Emisi debu
Pencemaran udara

1.1.1.2

Pemakaian BBM

Penyusutan Sumber Daya tidak bisa diperbarui

1.1.1.3
Pencemaran udara

1.1.2

Stasisun Gilingan
1.1.2.1
Kebisingan area lokal

1.1.2.2



1.1.2.3

Pemakaian listrik


1.1.2.4

Pemakaian air


1.1.2.5
Timbulnya sampah

1.1.3

Stasiun Pemurnian

1.1.3.1


Radiasi panas dan gangguan kesehatan

1.1.3.2
Pencemaran air dan tanah

2-1


No.Terbit : 01

No. Revisi :





NO
LOKASI DAN

NO

ASPEK LINGKUNGAN

KEGIATAN

1.1.3.3

Emisi gas yang mengandung SO2
Berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup di sekitar industri

1.1.3.4

Penggunaan listrik


1.1.3.5
Tumpahnya limbah blothong dalam
proses pemurnian

Penurunan kualitas air

1.1.3.6
Radiasi panas

1.1.3.7
Tumpahnya asam phospat (H3PO4) pada
bolougne

Penurunan kualitas air dan tanah

1.1.3.8
Pemanasan campuran nirah dengan
(H3PO4)

Penurunan kualitas udara

1.1.4


1.1.4.1
Tumpahnya CaO dalam proses
pencampuran


1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.5

Pembuatan SO2

1.1.5.1
Emisi gas (SO2) yang mengandung kontaminan di luar ambang batas pembakaran belerang

Berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup di sekitar industri dan penurunan kualitas udara

1.1.6

Stasiun Penguapan
1.1.6.1
Radiasi panas

1.1.6.2

2-2


No.Terbit : 01

No. Revisi :





NO
LOKASI DAN

NO

ASPEK LINGKUNGAN

KEGIATAN

1.1.6.3

Pengunaan listrik


1.1.6.4



1.1.7

Stasiun Masakan

1.1.7.1



1.1.7.2

Pemakaian air


1.1.8

Stasiun Puteran

1.1.8.1

Pemkaian listrik


1.1.8.2

Pemakaian air


1.1.8.3
Pencemaran air

1.1.8.4
Suara Mesin puteran

1.1.9

1.1.9.1
Pencemaran udara

1.1.9.2
Suara mesin blower

1.1.9.3

Pemakaian listrik

1.2

2-3


No.Terbit : 01

No. Revisi :





NO
LOKASI DAN

NO

ASPEK LINGKUNGAN

KEGIATAN

1.2.1
Kegiatan Penyediaan Pelumas
1.2.1.1
Tumpahan pelumas
Pencemaran tanah
1.3

1.3.1

Pengangkutan produksi Gula
1.3.1.2
Emisi gas kendaraan
Pencemaran udara

1.3.1.3
Emisi debu
Pencemaran udara

2-4


No.Terbit : 01

No. Revisi :



2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Setelah pengidentifikasian aspek dan dampak lingkungan dalam membantu menetapkan kebijakan lingkungan juga harus berpedoman pada peraturan perundangan dan persyaratan yang menjadi batasan dalam pelaksanaan kegiatan operasi PT Gendhis Legi Indonesia. Agar kebijakan lingkungan yang nantinya ditetapkan mampu memperbaiki dan menjaga kondisi lingkungan sesuai yang dihimbau oleh Pemerintah lewat peraturan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu, proses identifikasi terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya perlu dilakukan.

Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya tersebut harus relevan terhadap kegiatan operasi perusahaan, baik terhadap aktivitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan.Usaha pemenuhan terhadap penyesuaian persyaratan tersebut dilakukan sesuai dengan prioritas dan ketersediaan dari perusahaan.Persyaratan tersebut juga diperhitungkan dalam menetapkan, melaksanakan, dan memelihara Sistem Manajemen Lingkungan.

Peraturan perundangan yang seharusnya dipatuhi oleh PT Gendhis Legi Indonesiaantara lain: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Keputusan Dirjen, Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah dan lain-lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang terkait atau ssetingkat. Sedangkan persyaratan lainnya dapat meliputi: persetujuan dengan publik, persetujuan dengan konsumen, peraturan perusahaan, perturan yang bukan dikeluarkan untuk pemerintah, persyaratan yang bersifat sukarela dan lain- lain.

Proses identifikasi dan akses terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya beserta langkah-langkah untuk mengevaluasi kesesuaiannya telah diatur dalam prosedur di bawah ini :

A. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dapat diperoleh dengan cara menghubungi sumber-sumber resmi untuk mendapatkan informasi mengenai peraturan perundangan resmi dan persyaratan lainnya, atau dengan cara lainnya. Manajemen perusahaan seharusnya mengkaji ulang dan memperbaharui peraturan perundangan dan persyaratan lainnya tersebut baik secara berkala, maupun saat diperlukan.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



B. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang akan ditempatkan dalam PT Gendhis Indonesiajuga perlu untuk dievaluasi dan dianalisa terhadap operasi dan kinerja perusahaan. Manajemen tertinggi perusahaan seharusnya mengerti dan mengidentifikasi isi dari peraturan perundagan dan persyaratan lainnya kemudian mengutip pasal-pasal atau persyaratan yang wajib dipenuhi oleh PT Gendhis Indonesia. Manajemen tertinggi dari PT Gendhis Indonesiaseharusnya menentukan unit kerja yang terkena dampak dari peraturan perundangan dan persyaratan tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisa pengaruhnya kemudian dicatat dalam formulir yang meliputi hal-hal di bawah ini:
a. Nomer urut

b. Nama peraturan perundangan dan persyaratan lainnya

c. Nomor peraturan perundangan dan persyaratan lainnya d. Tanggal berlaku
e. Badan yang mengeluarkan

f. Persyaratan yang wajib dipenuhi

g. Unit operasi yang terkena dampaknya

h. Orang yang bertanggung jawab untuk penerapan persyaratan tersebut i. Catatan / tambahan penting

Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang diacu oleh PT Gendhis Indonesiaialah seperti tertera padaTabel 2.3.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Tabel 2.3Identifikasi dan Analisa Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

No

Nama Perundangan

No. Perundangan
Tanggal
Berlaku
Dikeluarkan
Oleh

Persyaratan

Unit
Penanggung
Jawab
Undang-Undang RI

1

Penggunaan sumber daya air

UU RI No.7 Th 2004

18-Mar-04

Presiden RI

Pasal 9, 20, 21,
24
Unit Pengolahan
Air LImbah

Manajemen WWTP

(WWTP)

Peraturan Pemerintah

2

Pengolahan Limbah

PP RI no. 18 th 1999

27-Feb-99

Presiden RI

Pasal 9, 10, 11
Unit Pengolahan
Air LImbah

Manajemen WWTP

(WWTP)

3

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

PP RI no. 82 Th 2001

14-Des-01

Presiden RI

Pasal 25, 26,
35, 37, 38
Unit Pengolahan
Air LImbah

Manajemen WWTP

(WWTP)

4

Pengendalian pencemaran udara

PP RI no. 41 Th 1999

26-Mei-99

Presiden RI
Pasal 21, 22,
30, 39, 48, 50,
54
Unit Produksi,
Manajemen
Lingkungan

Manajer Produksi, Manajer Lingkungan
Keputusan Menteri

5

Pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan LH

Kep. Men LH No. 86
Th 2002

28-Okt-02
Menteri
Negara
Lingkungan
Hidup

Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 3

Manajemen
Lingkungan

Manajer Manajemen
Lingkungan Hidup

6

Baku tingkat kebisingan

Kep-
48/MenLH/II/1996

25-Nop-96
Menteri
Lingkungan
Hidup

Pasal 6
Unit Produksi,
Manajemen
Lingkungan


2-7


No.Terbit : 01

No. Revisi :



No

Nama Perundangan

No. Perundangan
Tanggal
Berlaku
Dikeluarkan
Oleh

Persyaratan

Unit
Penanggung
Jawab
Keputusan Gubernur

7

Baku mutu udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak di Dati I Jatim

Kep. Gubernur Dati I Jatim No. 10 Th 2009

29-Okt-96

Gubernur
Jatim

Pasal 3, 4, 6
Unit Produksi, Manajemen Lingkungan


8
Baku mutu limbah cair bagi industri atau kegiatan usaha lainnya di Jawa Timur

Kep. Gubernur Jatim no. 45 Th 2002

17-Jun-02

Gubernur
Jatim

Pasal 3 ayat 1 bagian qq
Unit Pengolahan
Air Limbah

Manajemen WWTP

(WWTP)

Peraturan Daerah

9

Pengelolaan sampah Kabupaten
Lamongan
Perda Kanbupaten
Lamongan No.10
Tahun 2010

11-Nov-11

Bupati
Lamongan

Pasal 8, 9,
10,19
Unit Produksi, Manajemen Lingkungan

Keterangan : WWTP = Wastewater Treatment Plan

2-8


No.Terbit : 01

No. Revisi :



2.4 Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan Penting

Untuk menetapkan aspek dan dampak lingkungan penting harus berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan beberapa kriteria aspek penting yang mendasari terjadinya dampak lingkungan. Beberapa kriteria aspek penting tersebut diantaranya adalah:

1. Kemungkinan Terjadi (KT)

Skor1 =Tidak akan terjadi (Dengan praktek dan prosedur yang ada kecil kemungkinan terjadi)
Skor 3 = Jarang (Kemungkinan terjadi dalam 10 tahun ke depan)

Skor 5 = Kadang-kadang (Kemungkinan terjadi dalam 3 tahun ke depan) Skor 10 = Sering (Kondisi kronis yang dapat terjadi dalam 1 tahun ke depan)
2. Konsekuensi Dampak(KD)

Skor 1 = Tidak ada kerusakan terhadap lingkungan sekitar

(fasilitas,tumbuhan,hewan) dantidak berdampak pada kesehatan manusia

Skor 3 = Terdapat resiko kerusakan terhadap lingkungan sekitar(fasilitas,tumbuhan,hewan) dan tidak berdampak pada kesehatan manusia
Skor 5 = Terdapat resiko kerusakan terhadap lingkungan sekitar(fasilitas,tumbuhan,hewan) dan berdampak kronis pada kesehatan manusia
Skor 10 = Terdapat resiko kerusakan permanen terhadap lingkungan sekitar

(fasilitas,tumbuhan,hewan) dan berdampak akut pada kesehatan manusia

3. Sebaran Dampak(SD)

Skor 1 = pada wilayah produksi

Skor 3 = 25 meter di luar area produksi tetapi masih di dalam area perusahaan

Skor 5 = 100 meter di luar area perusahaan

Skor 10 = diatas 100 meter diluar area perusahaan

4. Dampak ke Kehumasan (DK)

Skor 1 = tidak pernah ada keluhan

Skor 3 = ada keluhan dari karyawan

Skor 5 = ada keluhan dari masyarakat sekitar dan Pemerintah setempat

Skor 10 = ada keluhan yang sampai dilporkan kepada media masaa dan pengadilan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



5. Derajat Kepulihan Dampak (DKD)

Skor 1 = cepat pulih (> 1 tahun)

Skor 3 = cepat untuk pulih (1 – 5 tahun) Skor 5 = lama pulih (> 5 tahun)
Skor 10 = tidak pulih

Aspek dan dampak lingkungan yang ada selanjutnya diberikan penilaian secara kuantitatif berdasarkan kriteria aspek penting dan perundangan yang ada untuk mendapatkan aspek dan dampak lingkungan yang sangat penting. Dimana aspek dan dampak lingkungan yang sangat penting adalah aspek dan dampak yang membutuhkan penanganan secara cepat agar tidak menimbulkan dampak yang lebih membahayakan dan merugikan baik bagi perusahaan maupun lingkungan sekitarnya. Aspek dan dampak lingkungan yang sangat penting didapatkan dari kriteria penilaian seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4Nilai Aspek secara Kualitatif

Nilai Aspek
Arti
Tindakan
1 – 10
tidak penting
Pengurangan resiko dianjurkan untuk dilakukan
11 – 15
cukup penting
Pengurangan resiko perlu untuk dilakukan

16 – 20

penting
Pengurangan resiko atau studi lebih lanjut perlu
dilakukan

>21

sangat penting
Pengurangan resiko atau studi lebih lanjut sangat perlu dilakukan

Aspek dan dampak lingkungan yang sangat penting yang terpilih nantinya adalah aspek dan dampak lingkungan yang akan ditangani lewat penetapan kebijakan lingkungan. Berikut aspek lingkungan yang terpilih tertera pada


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Tabel 2.5Penetapan Aspek dan Dampak Lingkungan


Kriteria Aspek Penting

Total

Status

NO

LOKASI DAN KEGIATAN

NO

ASPEK LINGKUNGAN


KT
KD
SD
DK
DKD

1.1
Operasional Pabrik Gula
(plant 1)

1.1.1

Stasiun Persiapan
1.1.1.1
Emisi debu
Pencemaran udara
1
1
3
1
1
7
Tidak Penting

1.1.1.2

Pemakaian BBM

1

1

5

1

10

18

Penting

1.1.1.3

Pencemaran udara

1

1

3

3

10

18

Penting

1.1.2

Stasisun Gilingan
1.1.2.1
1
1
3
1
1
7
Tidak Penting

1.1.2.2


1

1

10

1

1

14

Cukup Penting

1.1.2.3

Pemakaian listrik

1

1

5

3

10

20

Penting

1.1.2.4

Pemakaian air

1

1

5

1

1

9

Tidak Penting

1.1.2.5

Timbulnya sampah

10

3

3

5

1

22

Sangat Penting

2-11


No.Terbit : 01

No. Revisi :





Total

Status

NO

LOKASI DAN KEGIATAN

NO

ASPEK LINGKUNGAN


KT
KD
SD
DK
DKD

1.1.3

Stasiun Pemurnian

1.1.3.1
Radiasi panas dan gangguan kesehatan

1

5

1

1

1

9

Tidak Penting

1.1.3.2

Pencemaran air dan tanah

1

5

3

5

5

19

Penting

1.1.3.3
Emisi gas yang mengandung
SO2
Berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup di sekitar industri

1

5

3

5

5

19

Penting

1.1.3.4

Penggunaan listrik

1

1

10

3

5

20

Penting

Tumpahnya limbah
1.1.3.5 blothong dalam proses pemurnian

Penurunan kualitas air

1

1

1

1

1

5

Tidak Penting

1.1.3.6
Radiasi panas
1
3
1
1
1
7
Tidak Penting

1.1.3.7
Tumpahnya asam phospat
(H3PO4) pada bolougne


1

3

3

3

5

15

Cukup Penting

1.1.3.8
Pemanasan campuran nirah dengan (H3PO4)


1

3

3

3

5

15

Cukup Penting

1.1.4


1.1.4.1
Tumpahnya CaO dalam proses pencampuran


1

3

3

3

5

15

Cukup Penting

2-12


No.Terbit : 01

No. Revisi :





Total

Status

NO

LOKASI DAN KEGIATAN

NO

ASPEK LINGKUNGAN


KT
KD
SD
DK
DKD

1.1.4.2



1

3

1

1

1

7

Tidak Penting

1.1.4.3


1

3

3

1

1

9

Tidak Penting

1.1.5

Pembuatan SO2

1.1.5.1
Emisi gas (SO2) yang mengandung kontaminan di luar ambang batas pembakaran belerang

Berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup di sekitar industri dan penurunan kualitas udara

1

10

3

5

5

24

Sangat Penting

1.1.6

Stasiun Penguapan
1.1.6.1
Radiasi panas
1
3
1
5
3
13
Cukup Penting

1.1.6.2
1
1
1
1
1
5
Tidak Penting

1.1.6.3

Pengunaan listrik

1

1

10

3

10

25

Sangat Penting

1.1.6.4


1

1

5

1

10

18

Penting

1.1.7

Stasiun Masakan

1.1.7.1


1

1

5

1

20

28

Sangat Penting

1.1.7.2

Pemakaian air

1

1

5

1

5

13

Cukup Penting

2-13


No.Terbit : 01

No. Revisi :





Total

Status

NO

LOKASI DAN KEGIATAN

NO

ASPEK LINGKUNGAN


KT
KD
SD
DK
DKD

1.1.8

Stasiun Puteran

1.1.8.1

Pemkaian listrik

1

1

5

3

10

20

Penting

1.1.8.2

Pemakaian air

1

1

5

1

5

13

Cukup Penting

1.1.8.3
Pencemaran air
1
5
10
5
5
26
Sangat Penting

1.1.8.4
Suara Mesin puteran
1
1
1
1
1
5
Tidak Penting

1.1.9

1.1.9.1
Pencemaran udara
1
3
1
1
1
7
Tidak Penting

1.1.9.2
Suara mesin blower
1
3
1
1
1
7
Tidak Penting

1.1.9.3

Pemakaian listrik

1

1

1

3

10

16

Penting
1.2

1.2.1
Kegiatan Penyediaan
Pelumas

1.2.1.1

Tumpahan pelumas

Pencemaran tanah

1

3

1

1

3

9

Tidak Penting
1.3

1.3.1
Pengangkutan produksi
Gula
1.3.1.2
Emisi gas kendaraan
Pencemaran udara
1
3
10
5
3
22
Sangat Penting

1.3.1.3
Emisi debu
Pencemaran udara
1
3
5
5
3
17
Penting

2-14


No.Terbit : 01

No. Revisi :



BAB 3

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

3.1 Implementasi ISO 14001 PT Gendhis Indonesia

Penerapan ISO 14001 diperlukan untuk dapat memperbaiki lagi kualitas sebuah perusahaan dalam berproduksi dan menjaga kualitas lingkungan. Berikut penerapan ISO 14001 pada Sistem Manajemen Lingkungan PT Gendhis Indonesiadijelaskan di bawah ini:

3.2 Komitmen Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan merupakan elemen dasar penerapan dan penyempurnaan Sistem Menejemen Lingkungan.PT Gendhis Indonesia memiliki kebijakan lingkungan yang merupakan pernyataan komitmen manajemen puncak sebagai penanggungjawab tertinggi dari perusahaan ini.Kebijakan lingkungan yang dibuat ini untuk mentaatu peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku dan persyaratan lain yang dapat diterapkan, mencegah pencemaran dan untuk menyempurnakan terus menerus kinerja manajemen dan kinerja lingkungan.

Kebijakan yang telah dibuat akan menjadi kerangka dan pedoman dalam menetapkan dan mengkaji ulang tujuan dan sasaran lingkungan, agar tidak terjadi pencemaran akibat kegiatan PT Gendhis Indonesia. Kebijakan ini akan didokumentasikan, dilaksanakan dan dipelihara serta dikomunikasikansehingga dapat dipahami oleh setiap karyawan perusahaan dan pihak-pihak yang terkait. Kebijakan ini terbuka untuk masyarakat umum.Kebijkan lingkungan yang telah dibuat perlu untuk pengkajian ulang dan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan.

PT Gendhis Indonesia memiliki komitmen untuk meminimilisasi dampak lingkungan atas aktifitas, produk,dan jasa perusahaan serta meningkatkan kinerja lingkungannya secara berkelanjutan. Dalam melakukannya, PT Gendhis Indonesia pada akhirnya berkomitmen untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan melalui kebijakan lingkungan sebagai berikut:


No.Terbit : 01

No. Revisi :



1. Mengembangkan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang telah ada untuk mengelola hasil kegiatan proses operasi yang dilakukan perusahaan.
2. Mengurangi timbulan sampah sisa ampas tebu 25% dalam 3 tahun.

3. Menurunkan kadar emisi gas buangan melalui pengurangan jumlah kontaminan yang dilepaskan ke udara dalam 3 tahun.
4. Mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar mesin produksi untuk turut membantu

program pemerintah dalam penghematan Energi.

5. Menjaga kualias mesin alat angkut perusahaan untuk mencegah emisi udara akibat asap buangan kendaraan.

Disetujui oleh,

Dr.Ir. Gendhis Maia Firmansyah, MBA Direktur Utama


No.Terbit : 01

No. Revisi :



BAB 4

PERENCANAAN

Perencanaan dilakukan supaya perusahaan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan lingkungan yang telah dibuat berdasarkan informasi atau usulan yang diterima dari internal maupun eksternal perusahaan.Seluruh usulan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai komiten perusahaan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan.

2Proses produksi perusahaan memiliki kapasitas sebesar 10.000 ton tebu/hari dengan menggunakan bahan bakar sebanyak 1.000 L/hari. Berdasarkan kapasitas tersebut mampu menghasilkan 7.000 ton sari tebu dan 3.000 ton ampas tebu. Sedangkan gas buang yang dihasilkan dari proses produksi sebesar 2000 m3 yang merupakan gas SOx dan CO .
2

4.1 Aspek Lingkungan

Pada tahun 2013 kuartal pertama, PT Gendhis Indonesia dapat mengendalikan dan menentukan dampak penting pada lingkungan dari mengidentifikasi aspek lingkungan yang sesuai dengan semester sebelumnya. Selama proses penyusunan tujuan lingkungan, PT Gendhis Indonesia selalu mempertimbangkan berbagai aspek yang sangat berikatan dengan dampak penting.

Penentuan aspek lingkungan PT Gendhis Indonesia memperhatikan berbagai isu lingkungan, diantaranya:

1. Pencemarain Air Permukaan

2. Pencemaran Air Tanah

3. Pencemaran Udara

4. Pencemaran Tanah

5. Perbaikan Sanitasi

6. Pengelolaan limbah

7. Kesehatan dan keselamatan kerja

8. Pengurangan Sumber Daya Alam


No.Terbit : 01

No. Revisi :



9. Penerimaan masyarakat sekitar

10. Penyediaan Air Bersih

Dalam melakukan penentuan aspek lingkungan prosedur yang diterapkan di PT Gendhis

Indonesia sebagi berikut:

1. Pembagian form Identifikasi dan Penilaian Aspek dan Dampak Lingkungan (IPADL) ke

Sub unit yang bersangkutan.

2. Pemberian bobot nilai terhadap isu lingkungan oleh Sub unit yang bersangkutan.

Beberapa aspeknya adalah :

a. Kemungkinan yang terjadi, dengan nilai 1, 3, 5 b. Standar yang diketahui, dengan nilai 1, 3, 5
c. Hasil pengaruh, dengan nilai 1, 3, 5

Penilaian aspek lingkungan merupakan hasil perkalian dari aspek pembobotan di atas, dimana aspek lingkungan yang mempunyai nilai 27 akan masuk dalam Identifikasi Aspek Lingkungan yang Menonjol (IALM).

3. Pemeriksaan penilaian form IPADL oleh Tim ISO 14001 PG. Sari Tebu Company.

4. Pengisian LALM oleh Tim ISO 14001 PT. Paper Friendly.

5. Otoritas sub unit terhadap IALM.

Identifikasi aspek lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan yang terkait merupakan proses yang berkaitan dengan langkah berikut:
a. Pilih kegiatan, produk, atau jasa

b. Identifikasi aspek lingkungan dari kegaiatan, produk, atau jasa c. Identifikasi dampak lingkungan
d. Evaluasi pentingnya dampak

4.2 Perundangan dan Peraturan Lingkungan

1. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



2. Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya.

3. Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

4. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

5. Undang-Undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

6. Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas air dan

Pengendalian Pencemaran Air.

7. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 tahun1996 tentang Baku Tingkat

Kebisingan

9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 35 tahun 1995 tentang Program Kali Bersih

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 tahun 1996 tentang Program Langit Biru.

11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 tahun 1998 tentang Baku mutu limbah cair bagi kawasan industri
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No 5 Tahun 2012 tentang Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup
13. Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Jatim No. 128/ 1997 tentang Baku Cara

Pengambilan Contoh Udara Ambien di Propinsi Jatim.

14. Surat Keputusan Gubemur KDH TK I Jatim No. 1291 1997 tentang Baku Cara Uji

Udara Ambien di Provinsi Jatim.

15. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No: Kep – 51/ Men/ 1999 tentang Nilai Ambang

Batas Faktor Fisika Iklim Kerja dan Nilai Ambang Batas di Tempat Kerja.

16. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep 255/ Bapedal/ 08/ 1996 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.

17. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep 205/ Bapedal/ 07/ 1996 tentang Pedoman Teknis

Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

18. Keputusan Bapedal No. Kep 105 tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).


No.Terbit : 01

No. Revisi :



19. Peraturan Daerah TK I Jatim No. 5 tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di

Provinsi Jatim.

20. Peraturan Daerah TK I Jatim No. 28 tahun 2000 tentang Juklak Perda No. 5 tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jatim.

4.3 Tujuan dan Sasaran

Sebuah organisasi harus menetapkan, melaksanakan, dan memelihara tujuan dan sasaran lingkungan yang terdokumentasi. Penetapan tujuan dan sasaran harus dapat terukur sesuai dengan kebijakan lingkungan, termsuk komitmen pada pencegahan pencemaran, penataan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti organisasi, serta perbaikan berkelanjutan.

Dalam penetapan dan pengkajian tujuan dan sasaran, sebuah organisasi harus memperhitungkan persayaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang diikuti organisasi serta mempertimbangkan aspek lingkungan penting, pilihan teknologi, keuangan, persyaratan operasional dan bisnis, serta pandangan pihak yang berkepentingan.Adapun tujuan dan sasaran lingkungan tersebut terdapat pada.Di dalam menetapkan tujuan dan sasaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pencapaian tujuan dan sasaran dapat terukur apabila memungkinkan.

Setiap tujuan dan sasaran selalu konsisten dengan kebijakan lingkungan perusahaan.

Dilakukan pembagian dalam elemen yang lebih kecil untuk mempermudah pencapaian.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran

No

Aspek

Kebijakan

Tujuan

Sasaran

Program

1

Pencemaran air

Mengembangkan IPAL untuk mengelola hasil kegiatan proses operasi

Memenuhi Baku mutu kualitas air limbah industri sesuai peraturan yang berlaku

Melakukan uji kualitas effluent IPAL secara berkala dengan sistem evaluasi setiap tahun

Melakukan tes kualitas effluent IPAL setiap bulan

Menjaga kestabilan efisiensi IPAL
sesuai perencanaan awal

Mengkondisikan efifiensi kemampuan
IPAL hingga 80%
Evaluasi kinerja setiap 2 bulan sekali

Pembersihan bangunan IPAL dua kali dalam setahun

2

Limbah
Padat (residu ampas tebu)

mengurangi timbulan sampah sisa ampas tebu 25% dalam 3 tahun

Meminimalisir jumlah timbulan ampas tebu hasil produksi

Mengurangi jumlah produksi ampas tebu sebanyak 10%

Melakukan daur ulang pada ampas yang dihasilkan

3

Bahan Bakar boiler

mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar mesin produksi untuk membantu program penghematan energi

Mensukseskan program penghematan energi oleh pemerintah melalui pemakaian bahan bakar dengan efisien

Penghematan bahan bakar mencapai
50%

Menggunakan ampas dari proses penggilingan IV

4-5


No.Terbit : 01

No. Revisi :



No

Aspek

Kebijakan

Tujuan

Sasaran

Program

4

Polusi Udara

menurunkan kadar emisi gas buang melalui pengurangan jumlah kontaminan yang dilepas ke udara

Memenuhi baku mutu udara ambien sesiuai peraturan yang berlaku

Mengontrol kualitas emisi cerobong pabrik setiap 3 bulan sekali

Pemasangan filter berupa scrubber

menjaga kualitas mesin alat angkut perusahaan untuk pencegahan emisi udara

mengkondisikan kendaraan pengangkut hasil produksi supaya emisi gas buang selalu dibawah ambang batas baku mutu kendaraan bermotor
Melakukan uji emisi setahun sekali

Melakukan servis kendaraan secara berkala

4-6


No.Terbit : 01

No. Revisi :



4.4 Program

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara program. Kriteria program harus mencakup:

a. Pemberian tanggungjawab yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.
b. Cara dan jangka waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut

Tabel 4.2 Program Manajemen Lingkungan Perusahaan

No

Program
Bulan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
Melakukan tes kualitas effluent IPAL setiap bulan

2
Evaluasi kinerja setiap 2 bulan sekali

3
Pembersihan bangunan IPAL dua kali dalam setahun

4
Melakukan daur ulang pada ampas yang dihasilkan

5
Menggunakan ampas dari proses penggilingan IV

6
Pemasangan filter berupa scrubber

7
Melakukan uji emisi setahun sekali

8
Melakukan servis kendaraan secara berkala

10
menggunakan lampu otomatis untuk kamar mandi yang sedang dipakai

11
mengevaluasi pemakaian lampu yang berlebihan

12
mendisiplinkan pekerja untuk mematikan lampu ruangan ketika jam kerja berakhir


No.Terbit : 01

No. Revisi :



BAB 5

PELAKSANAAN DAN OPERASI

Pelaksanaan dan operasi manajemen lingkungan di suatu organisasi sebaiknya menyediakan berbagai sumber daya, kemampuan, struktur dan perangkat penting mekanisme pendukung yang perlu. PT Gendhis Indonesia perlu mempersiapkan aspek-aspek tersebut agar tercapainya kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran program. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan organisasi PT Gendhis Indonesia yang berubah, komunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan mengenai sistem manajemen lingkungan dan mendukung operasi yang sedang berlangsung dan perbaikan berkelanjutan sistem manajemen lingkungan PT Gendhis Indonesia.Untuk mengelola lingkungan secara efektif, sistem manajemen lingkungan PT Gendhis Indonesia dapat dirancang atau direvisi agar selaras dan terpadu dengan proses sistem manajemen yang ada.

5.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan (Resources, Roles, Responsibility and Authority)

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan tidak terlepas dari sumber daya yang ada. Sistem Manajemen Lingkungan (SML)PT Gendhis Indonesia ini dilaksanakan dan dikembangkan dengan melibatkan sumber daya manusia, tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, struktur organisasi yang teratur dan jelas, teknologi yang efisien dan kemampuan finansial yang memadai. Aspek-aspek yang terlibat dalam SML memiliki peran, tanggung jawab dan wewenang untuk membantu mengkoordinasi dan mengatur administrasi dalam pelaksanaan sistem. Setiap karyawan dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap manajemen lingkungan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

PT Gendhis Indonesiatelah menetapkan Manajer Representatif (MR) yang akan melakukan pengelolaan terhadap lingkungan agar mempermudah pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan. Pembentukan MRtidak dimaksudkan untuk mengambil alih tanggung jawab dan wewenang dari setiap karyawan tersebut, akan tetapi berfungsi untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan SML PT Gendhis Indonesia. Selain itu, manajemen PT Gendhis


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Indonesiajuga akan menentukan dan menyediakan sumberdaya yangmemadai untuk menyusun, melaksanakan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan. Sumber daya tersebut sebaiknya disediakan dalam cara yang tepat waktu dan efisien.

Sistem Manajemen PT Gendhis Indonesia memiliki komponen formal maupun informal. Komponen formal merupakan sistem manajemen yang terstruktur, sedangkan komponen informal merupakan hubungan dan pengelompokan sosial yang terjadi antara pimpinan/manajer dan karyawan perusahaan. Komponen formal didokumentasikan dalam struktur organisasi yang berbentuk tatanan hirarkis dan menggambarkan tugas wewenang dan tanggung jawab, fungsi aliran kerja, pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan. Struktur dan tanggung jawab ditetapkan untuk semua jenjang jabatan dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan lingkungan. PT Gendhis Indonesia harus menyediakan dan meningkatkan sumber daya yang memadai, teknologi, sarana prasarana dan biaya untuk pengelolaan aspeklingkungan. Struktur organisasi PT Gendhis Indonesia merupakan struktur organisasi fungsional dimana pembagian unit kerja dilakukan berdasarkan fungsi – fungsi kerjanya. Keberadaan Manajemen Representatif dalam struktur organisasi perusahaan terdapat pada Gambar 5.1. Selain itu, Detail Struktur Organisasi Direksi Kegiatan Produksi PT Gendhis Indonesia dapat dilihat pada Gambar
5.2.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



President Director

Representative
Manager (MR)

Strategic Business

Operational
Marketing

Production

Human Capital

& Enterprise

Research
Direction

Direction

Director

Development

Development

Director

Director

Team Of Group Marketing Policy & Strategy

Team Of Group Productivity Improvement

Team Of Group Human Capital Development

Departement Of Corporate Development

Departement Of Group Strategic Procurement Policy

Departement Of

Departement Of

Departement Of

Team Of Group
Team Of Group
Marketing

Raw Material

Legal & Risk

Energy
Packing Plant
Development

Production

Management

Development
Project

Departement Of
Sales

Departement Of Crystal Sugar Production

Departement Of
Human Capital

Team Of Group Sugar Plantation Expansion

Team Of Group New Plant & Power Plant Project

Departement Of Distribution & Transportation

Departement Of Technical and Instalation

Departement Of
Team Of Office OfThe CEOInternal AuditCorporateSecretaryDepartement Of Corporate Community & Social Environmental ManagementGeneral Facilities

Team Of Office Of
The CEO

Internal Audit

Corporate
Secretary

Departement Of Corporate Community & Social Environmental Management

Finance DirectorDepartement Of Group Finance ManagementTeam Of Group Tecominfo DevelopmentDepartement Of Accounting & FinanceDepartement Of Research Development & Quality Assurance

Finance Director

Departement Of Group Finance Management

Team Of Group Tecominfo Development

Departement Of Accounting & Finance

Departement Of Design Engineering

Departement Of Procurement & Inventory Management

Gambar 5.1Struktur Organisasi PT Gendhis Indonesia


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Production
Direction

Team Of Group Productivity Improvement

Departement Of Raw
Material Production

Departement Of Crystal Sugar Production

Departement Of Technical and Instalation

Bureau of RawMaterial ProductionSection of Collecting and Stocking Raw MaterialSection of RawMaterial DistributionBureau of Crystal

Bureau of Raw
Material Production

Section of Collecting and Stocking Raw Material

Section of Raw
Material Distribution

Sugar Production

Bureau of Process
Control

Bureau of Machine
Maintenance

Bureau of Electrical and Instrument Maintenance

Bureau of Workshop and Construction

Bureau of Technical
Planning

Bureau of Health, Safety and Environment

Section of
Emplacement Station

Section of Utility
Operation

Section of Digital Crane Scale Maintenance

Section of Electrical
Maintenance

Section of Utility
Maintenance

Section of Maintenance Inspection

Section of Health, Safety and Environment

Section of Milling
Station

Section of Process
Control

Section of Sugar Cane
Mill Maintenance

Section of Instrument
Maintenance

Section of Electrical and Instrument Workshop

Section of Technical
Planning

Section of Pollution Preventive Maintenance

Section of Clarification

Section of Clarifier

Section of System

Section of Machine

Section of
Staff
Station

Staff
Maintenance

Control Maintenance

Workshop

Maintenance Planning

Section of Evaporation
Station

Section of Evaporator
Maintenance

Section of
Construction

Section of Spareparts
Planning

Section of
Crystalization Station

Section of Cooking
Pan Maintenance

Staff

Section of Rolling
Station

Section of Roller
Machine Maintenance

Section of Finishing
Station

Section of Finish Mill
Maintenance

Gambar 5.2Struktur Organisasi Produksi PT Gendhis Indonesia

5-4

DOKUMNoE.TNerMbiAt NU: A01L SISTEMNMo. ARNevAisJi EM: EN


LINTGanKgUgaNl GAN: 23 Mei 2013


Bentuk organisasi perusahaan di PT Gendhis Indonesia adalah bentuk piramida. Bentuk ini banyak diterapkan dalam perusahaan, terlebih dalam perusahaan perusahaan milik Negara (BUMN). Bentuk ini cocok untuk lingkungan birokratis dimana pengambilan keputusan dipegang oleh setiap orang diatasnya. Semakin ke atas semakin sedikit jumlah personelnya tetapi semakin besar tanggungjawabnya. Kedudukan tertinggi berada di Direktur Utama yang membawahi Direksi. Direksi membawahi Kepala Departement dan Kepala Biro. Kepala Biro membawahi Kepala Seksi dan Staff. Dari susunan organisasi tersebut, masing – masing komponen bertanggungjawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan. Apabila salah satu komponen tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, maka akan mengakibatkan tidak sehatnya suatu organisasi. Penjelasan tugas dan wewenang tiap – tiap komponen yang bertanggungjawab dalam stuktur organisasi pada PT Gendhis Indonesia sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dan wewenang Direktur Utama

a) Sebagai wakil dari perusahaan dalam berbagai macam kerjasama yang dapat menguntungkan serta memajukan perusahaan.
b) Menjadikan perusahaannya sebagai icon bagi perusahaan laindalam menerapkan SML yang membuat perusahaannya lebih terdepan dalam berbagaiaspek, baik dari segi mutu produk, manajemen perusahaan, manajemen lingkungansekitar, pemanfaatan sumber energi, dll.
c) Mendukung terciptanya situasi dan kondisi perusahaan yang kondusifsehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja serta kemajuan perusahaan
d) Melakukan pengawasan terhadap kinerja para pimpinan di bawahnya

e) Membuat dan mengusulkan kebijakan lingkungan dan mengikatkan diri dalam komitmen

Manajemen Lingkungan Perusahaan

f) Melakukan Tinjauan Manajemen untuk Sistem Manajemen Lingkungan yang berkelanjutan
g) Memberikan contoh atau teladan yang baik bagi para pimpinan dibawahnya dan

menciptakan hubungan kerja yang baik dengan para pegawainya

2. Tanggung jawab dan wewenang Direksi


No.Terbit : 01

No. Revisi :



a) Memimpin dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang kewenangan masing- masing
b) Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan keputusan

c) Direksi dengan memperhatikan petunjuk Direktur Utama mampu mengambil keputusan sesuai bidang kewenangan masing-masing,sepanjang keputusan tersebut berada dalam garis kebijakan dan keputusan Direksi
d) Direktur dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya membantu Direktur Utamasesuai bidang kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugasPerusahaan
e) Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama sesuai bidang kewenanganmasing- masing
f) Direktur mampu memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pimpinan dibawahnya
g) Mendukung penerapan SML sesuai dengan arahan Direktur Utaman dan Manajer

Representatif sesuai dengan kapasitas bagian masing-masing.

3. Tanggung jawab dan wewenang Manajemen Lingkungan Representatif

a) Mengusulkan sasaran dan tujuan jangka panjang Sistem Manajemen Lingkungan b) Menetapkan dan memelihara Sistem Manajemen Lingkungan
c) Mengomunikasikan Sistem Manajemen Lingkungan kepada semua unit operasi

d) Memberikan konsultasi dan saran mengenai Sistem Manajemen Lingkungan ke semua unit operasi
e) Mengumpulkan data kinerja Sistem Manajemen Lingkungan dan melaporkannya pada

manajemen puncak PT Gendhis Indonesia

f) Mengoordinasikan pelaksanaan audit Sistem Manajemen Lingkungan g) Memfasilitasi penerapan Sistem Manajemen Lingkungan
h) Mengoordinasikan peninjauan ulang dan memperbaiki Sistem Manajemen Lingkungan secara berkelanjutan
4. Tanggung jawab dan kewenangan Departement Head/Kepala Departemen

a) Menerapkan kebijakan lingkungan beserta program-programnya untuk mencapai tujuan dan target lingkungan perusahaan di setiap departemen


No.Terbit : 01

No. Revisi :



b) Mengomunikasikan Sistem Manajemen Lingkungan kepada pekerja dan karyawan yang bersangkutan di setiap departemen
c) Menjamin pelaksanaan pencegahan pencemaran di setiap departemen

d) Menjaga operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan laindi setiap departemen
e) Menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan

dari peraturan perundangan dan persyaratan lain di setiap departemen

f) Bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, memelihara, mengawasi dan mengevaluasi program-programpenerapan sistem manajemen lingkungan dengan MR maupun dewan direksi masing-masing.
5. Tanggung jawab dan kewenangan Bureau Head/Kepala Biro

a) Menerapkan program-program untuk mencapai tujuan dan target lingkungan perusahaan di setiap biro
b) Mengomunikasikan Sistem Manajemen Lingkungan kepada pekerja dan karyawan yang

bersangkutan di setiap biro

c) Menjamin pelaksanaan pencegahan pencemaran di setiap biro

d) Menjaga operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan laindi setiap biro
e) Menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan dari peraturan perundangan dan persyaratan lain di setiap biro
f) Bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, memelihara,

mengawasi dan mengevaluasi program-programpenerapan sistem manajemen lingkungan dengan MR maupun Kepala Departmen masing-masing.
6. Tanggung jawab dan kewenangan Head Section/Kepala Bagian

a) Menerapkan program-programuntuk mencapai tujuan dan target lingkungan perusahaan di setiap bagian
b) Mengomunikasikan Sistem Manajemen Lingkungan kepada pekerja dan karyawan yang bersangkutan di setiap bagian
c) Menjamin pelaksanaan pencegahan pencemaran di setiap bagian


No.Terbit : 01

No. Revisi :



d) Menjaga operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan laindi setiap bagian
e) Menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan dari peraturan perundangan dan persyaratan lain di setiap bagian
f) Bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, memelihara,

mengawasi dan mengevaluasi program-program penerapan sistem manajemen lingkungan dengan MR maupun Kepala Biro masing-masing.
7. Tanggung jawab staff/karyawan

a) Mematuhi semua persyaratan lingkungan yang ditentukan perusahaan b) Melakukan pengecekan terhadap kondisi lingkungan kerja
c) Melaporkan setiap kejadian/ kondisi berbahaya di lokasi kerja d) Memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada
e) Melakukan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, kebakaran, peledakan

pencemaran/ kerusakan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mengendalikan kegiatan operasi perusahaan

Peran, struktur dan tanggung jawab setiap orang di organisasi telah didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada setiap individu yang berkaitan di organisasi oleh Manajemen Representatif. Pengomunikasian dapat dilakukan dalam rapat-rapat internal maupun personal. Manajemen Representatif melaporkan kinerja Sistem Manajemen Lingkungan kepada manajemen puncak setiap 6 bulan sekali atau apabila diperlukan (kondisional). Dalam pelaporan kinerja tersebut juga terdapat komitmen untuk mengkaji ulang dan memperbaiki Sistem Manajemen Lingkungan.

5.2 Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran (Competence, Training and Awareness)

Kompetensi seseorang dalam bertugas pada suatu organisasi harus dipastikan memadai untuk bidang yang dibutuhkan. Kompetensi seseorang ditentukan dari pelatihan atau pengalaman dan organisasi harus menyimpan rekaman yang terkait dengan kompetensi tersebut. Organisasi harus mengidentifikasi keperluan pelatihan yang terkait dengan aspek lingkungandan sistem manajemen lingkungan. Organisasi harus memberikan pelatihan atau cara lain untuk memenuhi keperluan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



tersebut dan menyimpan rekaman yang terkait.Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk memastikan orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi memahami tentang:

a) Pentingnya kesesuaian dengan kebijakan lingkungan dan prosedur, serta denganpersyaratan sistem manajemen lingkungan;
b) Aspek lingkungan penting dan dampak yang nyata atau potensial terjadi yang terkait

dengan pekerjaannya dan manfaat peningkatan kinerja perorangan terhadap lingkungan;

c) Peran dan tanggungjawab mereka dalam mencapai pemenuhan persyaratan system manajemen lingkungan; dan
d) Akibat yang mungkin terjadi bila prosedur tidak dilaksanakan

Organisasi harus mengidentifikasi kesadaran, pengetahuan, pemahaman danketrampilan yang diperlukan oleh setiap orang yang bertanggungjawab dan berwenang untuk melaksanakan tugas atas nama organisasi.Kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan kompetensi mungkin diperoleh atau ditingkatkanmelalui pelatihan, pendidikan atau pengalaman kerja. Program pelatihan yang terkait dengan sistem manajemen lingkungan dapat termasuk:

a) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi pegawai;

b) Merancang dan mengembangkan rencana pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang telah ditetapkan;
c) Memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan pelatihan sistem manajemen

lingkungan;

d) Pelatihan untuk kelompok pegawai sasaran;

e) Mendokumentasikan dan memonitor hasil pelatihan yang diterima; dan

f) Mengevalusi pelatihan yang diterima terhadap kebutuhan dan persyaratan pelatihan yang telah ditetapkan.

Pimpinan puncak memiliki tanggung jawab kunci untuk membangun kesadaran dan motivasi para pegawainya melalui penjelasan mengenai nilai-nilai lingkungan dari organisasi, pengkomunikasian komitmen terhadap kebijakan lingkungan, dan mendorong setiap orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi untuk memahami pentingnya mencapai tujuan dan sasaran lingkungan yang


No.Terbit : 01

No. Revisi :



menjadi tanggung jawab mereka. Komitmen dari setiap orang yang dijiwai nilai-nilai lingkungan yang disepakati bersama adalah kunci dalam melaksananakan suatu sistem manajemen lingkungan dari kertas kerja menjadi suatu proses yang efektif.

Organisasi harus memastikan bahwa semua pegawai yang bekerja untuk dan atas nama organisasi menyadari pentingnya kesesuaian terhadap kebijakan lingkungan dengan persyaratan sistem manajemen lingkungan, peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem manajemen lingkungan, aspek lingkungan penting yang potensial atau nyata dan dampak yang terkait dari pekerjaan mereka, manfaat perbaikan kinerja dan konsekuensinya apabila melanggar ketentuan sistem manajemen lingkungan yang berlaku. Selain itu, Personal yang menjalankan tugas yang dapat menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan haruslah orang yang kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai.

Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan, kepedulian dan kompetensi setiap pimpinan dan karyawan sangat diperlukan. Setiap pimpinan dan karyawan PT Gendhis Indonesia seharusnya memiliki kepedulian terhadap Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan program lingkungan perusahaan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait dengan aspek lingkungan di setiap lokasi kerja masing-masing. Untuk meningkatkan kepedulian dan kompetensi pimpinan dan karyawan, maka diadakan berbagai pelatihan yang menunjang dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab manajemen dan karyawan, kebutuhan operasional perusahaan, dan persyaratan dari peraturan perundangan atau persyaratan lainnya yang diacu oleh perusahaan.Prosedur penentuan kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan pada PT Gendhis Indonesia dapat dilihat padaGambar 5.3.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Menginventarisasi dan mendokumentasikan Kompetensi awal seluruh karyawan

Meninjau Sistem Manajemen awal yang diterapkan dan yang ingin dicapai

Kekurangan Kebutuhan Kompetensi karyawan

Menetukan Kebutuhan Pelatihan dan Persyaratan

Mendeskripsikan Tujuan Pelatihan

Menentukan Program dan Metode yang tepat

Menyiapkan Rencana Pelatihan

Melaksanakan Pelatihan

Gambar 5.3Diagram Prosedur Penentuan Pelatihan PT Gendhis Indonesia

PT Gendhis Indonesia telah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi karyawan yang sesuai dengan QP- 622 tentang pelatihan, kepedulian" dan kompetensi. Pelaksanaan pelatihan ini merupakan tanggung jawab Unit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berada di bawah Human Capital Department (Departemen Sumber Daya Manusia). Jenis pelatihan yang diadakan olehPT Gendhis Indonesiaterdapat pada Tabel 5.1.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Tabel 5.1Rencana Pelatihan Karyawan PT Gendhis Indonesia

NoTopik TrainingPihak yang Ditraining FrekuensiLama Training KeteranganWaktuTempatPenanggung Jawab 1Pelatihan SML ISO 14000Semua Pimpinan1 tahun sekali2 hariMeningkatkan pengetahuan tentangISO 14000Juni 2014minggu ke-2Ruang AuditoriumPT GIAuditor Intern2Pelatihan Kebijakan SML PerusahaanSemua Pimpinan2 tahun sekali3 hariMeningkatkan pengetahuan tentangkebijakan perusahaanJuli 2014 mingguke-2Ruang AuditoriumPT GIAuditor Intern3Pelatihan Audit SMLSupervisor1 tahun duakali2 hariMeningkatkan kemampuan dalammelakukan audit internalAgustus 2014minggu ke-1Ruang AuditoriumPT GIAuditor Intern4Pelatihan sistem pengelolaanpersampahanPegawai di bidangpengolahan limbah1 tahun sekali2 hariMeningkatkan kemampuan dalampengelolaan sampahSeptember 2014minggu ke-1Ruang AuditoriumPT GIKepalaDepartemen5Pelatihan Monitoring dan PerawatanAlat Pengendali Emisi UdaraPetugas Samplingdan Laboratorium1 tahun sekali2 hariMeningkatkan kemampuan sistempemantauan dan teknik samplingOktober 2014minggu ke-2Ruang AuditoriumPT GIKepalaoperator6Pelatihan Monitoring dan PerawatanIPALPetugas Samplingdan Laboratorium1 tahun sekali2 hariMeningkatkan kemampuan sistempemantauan dan teknik samplingOktober 2014minggu ke-4Ruang AuditoriumPT GIKepalaLaboratorium7Pelatihan OHSAS 1800Semua Pimpinan1 tahun sekali2 hariMeningkatkan pengetahuan tentangOHSAS 18000November 2014minggu ke-4Ruang AuditoriumPT GIAuditor Intern

No

Topik Training
Pihak yang
Ditraining

Frekuensi

Lama
Training

Keterangan

Waktu

Tempat
Penanggung
Jawab

1

Pelatihan SML ISO 14000

Semua Pimpinan

1 tahun sekali

2 hari

Meningkatkan pengetahuan tentang
ISO 14000

Juni 2014
minggu ke-2
Ruang Auditorium
PT GI

Auditor Intern

2

Pelatihan Kebijakan SML Perusahaan

Semua Pimpinan

2 tahun sekali

3 hari

kebijakan perusahaan

Juli 2014 minggu
ke-2
Ruang Auditorium
PT GI

Auditor Intern

3

Pelatihan Audit SML

Supervisor

1 tahun dua
kali

2 hari

Meningkatkan kemampuan dalam
melakukan audit internal

Agustus 2014
minggu ke-1
Ruang Auditorium
PT GI

Auditor Intern

4
Pelatihan sistem pengelolaan
persampahan
Pegawai di bidang
pengolahan limbah

1 tahun sekali

2 hari

Meningkatkan kemampuan dalam
pengelolaan sampah

September 2014
minggu ke-1
Ruang Auditorium
PT GI
Kepala
Departemen

5
Pelatihan Monitoring dan Perawatan
Alat Pengendali Emisi Udara
Petugas Sampling
dan Laboratorium

1 tahun sekali

2 hari

Meningkatkan kemampuan sistem
pemantauan dan teknik sampling

Oktober 2014
minggu ke-2
Ruang Auditorium
PT GI
Kepala
operator

6
Pelatihan Monitoring dan Perawatan
IPAL
Petugas Sampling
dan Laboratorium

1 tahun sekali

2 hari

Meningkatkan kemampuan sistem
pemantauan dan teknik sampling

Oktober 2014
minggu ke-4
Ruang Auditorium
PT GI
Kepala
Laboratorium

7

Pelatihan OHSAS 1800

Semua Pimpinan

1 tahun sekali

2 hari

OHSAS 18000

November 2014
minggu ke-4
Ruang Auditorium
PT GI

Auditor Intern

Sumber : PT Gendhis Indonesia

Untuk setiap pelatihan diatas, Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap pelatihan yang direncanakan berdasarkan pada program yang memiliki aspek dan dampak lingkungan penting. Dari RAB ini nantinya akan dipilih pelatihan yang akan dijalankan pada semester ini berdasarkan kemampuan perusahaan dalam hal urgenitas dan financial. RAB tiap rencana pelatihan dapat dilihat pada Tabel 5.2.

5-12


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Tabel 5.2Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Karyawan PT Gendhis Indonesia

No
Uraian Pelatihan satuan
jumlah
Harga Satuan (Rp)
Total Harga (Rp)
A
1
Pelatihan SML ISO 14000
Pembicara orang

1

Rp 5.000.000,00

Rp 5.000.000,00
2
Note Book
buku
100
Rp
5.000,00
Rp
500.000,00
3
Bolpoin
pak
10
Rp
25.000,00
Rp
250.000,00
4
Sertifikat
lembar
100
Rp
10.000,00
Rp
1.000.000,00
5
Pointer
unit
2
Rp
60.000,00
Rp
120.000,00
6
Konsumsi
paket
110
Rp
30.000,00
Rp
3.300.000,00
7
Materi
bendel
100
Rp
25.000,00
Rp
2.500.000,00
8
Administrasi
-
-
Rp
1.000.000,00
Rp
1.000.000,00

Total

Rp
13.670.000,00
B Pelatihan Kebijakan SML Perusahaan
1
Pembicara
orang
1
Rp
3.000.000,00
Rp
3.000.000,00
2
Note Book
buku
100
Rp
5.000,00
Rp
500.000,00
3
Bolpoin
pak
10
Rp
25.000,00
Rp
250.000,00
4
Sertifikat
lembar
100
Rp
10.000,00
Rp
1.000.000,00
5
Pointer
unit
2
Rp
60.000,00
Rp
120.000,00
6
Konsumsi
paket
110
Rp
30.000,00
Rp
3.300.000,00
7
Materi
bendel
100
Rp
25.000,00
Rp
2.500.000,00
8
Administrasi
-
-
Rp
1.000.000,00
Rp
1.000.000,00

Total

Rp
11.670.000,00
C
Pelatihan Audit SML

1
Pembicara
orang
1
Rp
3.000.000,00
Rp
3.000.000,00
2
Note Book
buku
100
Rp
5.000,00
Rp
500.000,00
3
Bolpoin
pak
10
Rp
25.000,00
Rp
250.000,00

4

Sertifikat

lembar

100

Rp

10.000,00

Rp

1.000.000,00

5

Pointer

unit

2

Rp

60.000,00

Rp

120.000,00
6
Konsumsi
paket
110
Rp
30.000,00
Rp
3.300.000,00
7
Materi
bendel
100
Rp
25.000,00
Rp
2.500.000,00
8
Administrasi
-
-
Rp
1.000.000,00
Rp
1.000.000,00

Total

Rp
11.670.000,00
D Pelatihan sistem pengelolaan persampahan (pengomposan)
1
Pembicara
orang
1
Rp
2.000.000,00
Rp
2.000.000,00
2
Note Book
buku
100
Rp
5.000,00
Rp
500.000,00
3
Bolpoin
pak
10
Rp
25.000,00
Rp
250.000,00
4
Sertifikat
lembar
100
Rp
10.000,00
Rp
1.000.000,00
5
Pointer
unit
2
Rp
60.000,00
Rp
120.000,00


No.Terbit : 01

No. Revisi :



6
Konsumsi
paket
110 Rp 30.000,00
Rp
3.300.000,00
7
Materi
bendel
100 Rp 25.000,00
Rp
2.500.000,00
8
Administrasi
-
- Rp 1.000.000,00
Rp
1.000.000,00

Total

Rp
10.670.000,00

E Pelatihan Monitoring dan Perawatan Alat Pengendali Emisi Udara

1
Pembicara
orang
1
Rp
1.500.000,00
Rp
1.500.000,00
2
Note Book
buku
100
Rp
5.000,00
Rp
500.000,00
3
Bolpoin
pak
10
Rp
25.000,00
Rp
250.000,00
4
Sertifikat
lembar
100
Rp
10.000,00
Rp
1.000.000,00
5
Pointer
unit
2
Rp
60.000,00
Rp
120.000,00
6
Konsumsi
paket
110
Rp
30.000,00
Rp
3.300.000,00
7
Materi
bendel
100
Rp
25.000,00
Rp
2.500.000,00
8
Administrasi
-
-
Rp
1.000.000,00
Rp
1.000.000,00

Total

Rp
10.170.000,00
F Pelatihan Monitoring dan Perawatan IPAL
1
Pembicara orang
1
Rp
1.500.000,00
Rp
1.500.000,00
2
Note Book buku
100
Rp
5.000,00
Rp
500.000,00
3
Bolpoin pak
10
Rp
25.000,00
Rp
250.000,00
4
Sertifikat lembar
100
Rp
10.000,00
Rp
1.000.000,00
5
Pointer unit
2
Rp
60.000,00
Rp
120.000,00
6
Konsumsi paket
110
Rp
30.000,00
Rp
3.300.000,00
7
Materi bendel
100
Rp
25.000,00
Rp
2.500.000,00
8
Administrasi -
-
Rp
1.000.000,00
Rp
1.000.000,00

Total

Rp
10.170.000,00
G
Pelatihan OHSAS 1800

1
Pembicara orang
1
Rp
5.000.000,00
Rp
5.000.000,00
2
Note Book buku
100
Rp
5.000,00
Rp
500.000,00
3
Bolpoin pak
10
Rp
25.000,00
Rp
250.000,00
4
Sertifikat lembar
100
Rp
10.000,00
Rp
1.000.000,00
5
Pointer unit
2
Rp
60.000,00
Rp
120.000,00
6
Konsumsi paket
110
Rp
30.000,00
Rp
3.300.000,00
7
Materi bendel
100
Rp
25.000,00
Rp
2.500.000,00
8
Administrasi -
-
Rp
1.000.000,00
Rp
1.000.000,00

Total

Rp
13.670.000,00

Sumber : PT Gendhis Indonesia

Dari uraian tabel RAB di atas, PT Gendhis Indonesia menetapkan bahwa kegiatan pelatihan yang akan dijalankan pada semester ini sesuai dengan kemampuan perusahaan adalah Pelatihan SML


No.Terbit : 01

No. Revisi :



ISO 14000, pelatihan sistem pengelolaan sampah, pelatihan monitoring dan perawatan alat pengendali emisi udara dan pelatihan monitoring dan perawatan IPAL. Total anggaran yang akan dikeluarkan untuk pelatihan adalah Rp 44.680.000,00. Dari pelaksanaan pelatihan tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik agar kompetensi, pelatihan dan kepedulian karyawan terhadap Manajemen Lingkungan PT Gendhis Indonesia dapat terbentuk. Untuk itu, perlu diberlakukan beberapa ketentuan dan acuan pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Pelatihan lingkungan dapat berupa pelatihan formal (kelas) dan pelatihan informal

(briefing).

2. Semua karyawan (karyawan baru dan lama) harus mendapat pelatihan yang memadai sesuai peran, tanggung jawab dan kewenangannya dalam melaksanakan dan memelihara berjalannya Sistem Manajemen Lingkungan.
3. Pelatihan bagi karyawan baru akan diberikan pada setiap ada penerimaan karyawan, dengan memasukkan materi pengenalan terhadap Sistem Manajemen Lingkungan ISO-
14001, antara lain: prinsip SML, kebijakan lingkungan, aspek lingkungan, tujuan dan

sasaran, serta program manajemen lingkungan.

4. Karyawan yang tempat bekerjanya menjadi aspek dan dampak lingkungan penting, akan memperoleh pelatihan khusus dan spesifik, dimana jenis pelatihan yang diberikan didasari oleh penilaian terhadap pendidikan formal, pengalaman, pelatihan yang pernah diterima, tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.
5. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

1. Paling sedikit 1 tahun sekali masing-masing bagian/bidang yang menimbulkan dampak lingkungan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lingkungan bagi karyawan yang bekerja di bagian atau bidangnya.
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan harus mencakup satu atau lebih topik sebagai berikut:
Masalah-masalah lingkungan;

Pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan penting;

Elemen-elemen kunci Sistem Manajemen Lingkungan ISO-14001;


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Kebijakan lingkungan, aspek lingkungan, peraturan hukum dan persyaratan lainnya, tujuan dan sasaran, program manajemen lingkungan;
3. Hasil identifikasi kebutuhan pelatihan lingkungan didokumentasikan dan diserahkan kepada Kepala Departemen Sumber Daya Manusia.
6. PerencanaanPelatihan

1. Kepala Departemen Sumber Daya Manusia mengevaluasi kebutuhan pelatihan lingkungan seluruh bagian/bidang, mengidentifikasi tipe pelatihan (internal atau ekstemal), memilih dan menetapkan instruktur, menyusun jadwal dan rencana pelatihan (biaya, tempat, waktu, kegiatan).
2. Rencana pelaksanaan pelatihan lingkungan perusahaan didokumentasikan pada formulir yang disiapkan oleh Kepala Departemen Sumber Daya Manusia dan disahkan oleh Direksi
3. Rencana pelaksanaan pelatihan lingkungan yang telah disahkan oleh Direksi diinformasikan dan dikomunikasikan kepada. masing-masing kepala Departemen, Biro dan Bidang. Atas dasar informasi jumlah peserta, instruktur, lembaga pelaksanaan, fasilitas yang diperlukan, kegiatan yang dilakukan, maka Kepala Departemen Sumber Daya Manusia membuat rencana anggaran pelaksanaan pelatihan untuk mendapatkan persetujuan Direksi.
7. Pelaksanaan Pelatihan

1. Pelaksanaan pelatihan terdiri dari dua jenis, yaitu: pelatihan inhouse (internal) dan pelatihan exhouse (eksternal)
2. Pelatihan eksternal dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direksi atas:

Usulan Departemen SDM atas dasar rencana kerja

Usulan bagian/bidang

lnstruksi/arahan Direksi.

Atas dasar persetujuan Direksi, Departemen SDM melakukan pendaftaran peserta ke lembaga Pelatihan Pelaksanaan. Pelatihan internal dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Direksi.
3. Pelaksanaan pelatihan intemal menghubungi bagian/ bidang yang terkait sebagai peserta pelatihan untuk memberikan daftar peserta.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



4. Mempersiapkan bahan dan peralatan pelatihan, antara lain: ruangan, materi dan perlengkapan pelatihan, dan kesediaan instruktur pelatihan.
5. Evaluasi pelaksanaan pelatihan di akhir pelatihan dengan menyebarkan kuesioner yang diisi oleh peserta pelatihan.
6. Pelatihan yang dilakukan di luar rencana yang telah ditetapkan harus mendapat

persetujuan Direksi.

8. Rekaman Pelatihan

1. Seluruh peserta pelatihan internal dan eksternal diharuskan menyerahkan ke Kepala

Departemen SDM salinan sertifikat pelatihan atau bukti keikutsertaan lainnya.

2. Salinan bahan dan materi pelatihan (internal dan ekstemal) harus disimpan dan tersedia di KepalaDepartemenSDM.
3. DepartemenSDM bertanggungjawab menyimpan dan memelihara seluruh catatan pelatihan karyawan yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan memperbaiki data pelatihan karyawan setiap terjadi penambahan atau perubahan.

5.3 Komunikasi (Communication)

Dalam hal aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungannya organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk :

1. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi

2. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait (komunikasi eksternal).

Komunikasi merupakan salah satu penunjang jalannya sebuah Sistem Manajemen Lingkungan yang baik di sebuah perusahaan. Komunikasi antar elemen dalam perusahaan maupun dengan pihak-pihak terkait di luar perusahaan sangat diperlukan. Prosedur komunikasi Sistem Manajemen Lingkungan pada PT Gendhis Indonesiadibagi menjadi komunikasi terhadap pihak internal dan eksternal.PT Gendhis Indonesia telah menetapkan prosedur komunikasi dengan pihak internal, yaitu manajemen dan karyawan dalam PT Gendhis Indonesia, maupun dengan pihak eksternal yaitu pihak-pihak yang terkait dengan PT Gendhis Indonesia . Di PT Gendhis Indonesia sudah


No.Terbit : 01

No. Revisi :



terdapat komunikasi internal dan ekstemal sebagai syarat ISO 14001, Komunikasi merupakan salah satu bagian yang dapat menunjang sebuah Sistem Manajemen Lingkungan dalam sebuah perusahaan.

5.3.1 Komunikasi Internal

Komunikasi internal penting untuk memastikan penerapan sistem manajemen lingungan secara efektif. Metode komunikasi internal dapat mencakup pertemuan tim kerja secara teratur, edaran berita, buletin, papan pengumuman dan intranet.Prosedur komunikasi internal terdiri dari mekanisme informasi dari manajemen puncak kepada karyawan dan mekanisme informasi dari karyawan kepada manajemen puncak. Oleh sebab itu, komunikasi internal karyawan merupakan hal yang penting karena karyawan ialah pekerja lini depan sehingga mereka seringkali merupakan sumber informasi dan ide yang brilian bagi perusahaan. Berikut ini adalah prosedur komunikasi internal pada PT Gendhis Indonesia dari manajemen puncak kepada karyawan:

1. Setiap Kepala dari tiap departemen wajib mengkomunikasikan kebijakan lingkungan dan prosedurnya kepada semua karyawan dibawahnya. Kepala departemen juga bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab karyawan dalam manajemen lingkungan. Hal ini dilakukan satu kali tiap semester (enam bulan).
2. Kepala Seksi/Bagian suatu area bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan target lingkungan hidup dan juga kinerja lingkungan perusahaan kepada karyawan pada area dan fungsi mereka. Hal ini dilakukan satu kali tiap semester (enam bulan).
3. Kepala Seksi/Bagian suatu area bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan prosedur lingkungan dan perubahan proses, perubahan bahan, perubahan alat kerja atau peralatan lainnya, hasil penanganan kecelakaan dan informasi lingkungan yang signifikan. Hal ini dilakukan satu kali tiap semester (enam bulan).
4. Metode yang dipakai dalam komunikasi internal ini diserahkan kepada pimpinan yang bersangkutan. Beberapa contoh komunikasi internal tentang Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan ini dapat disampaikan melalui :
a. Pertemuan semua karyawan yang dilakukan setiapsebulan sekali.

b. Pertemuan staf dalam satu departemen yang dilakukan selama sebulan sekali


No.Terbit : 01

No. Revisi :



c. Papan pengumuman dan poster bila ada pengumuman yang akan disampaikan.

d. Majalah mengenai kegiatan perusahaan untuk semua karyawan yang diberikan selama sebulan sekali.
e. Milis perusahaan untuk semua karyawan untuk menyampaikan pengumuman secara menyeluruh

Topik utama dari komunikasi internal Manajemen puncak ke karyawan meliputi Kebijakan lingkungan, tujuan, dan target, Peran dan tanggung jawab manajemen lingkungan, Evaluasi kinerja lingkungan perusahaan supaya sesuai dengan tujuan dan target lingkungan, Kebijakan dan prosedur lingkungan, serta situasi bahaya dan keadaan darurat.

Disamping itu, prosedur yang dimiliki PT Gendhis Indonesiauntuk komunikasi internal dari karyawan kepada manajemen puncak ialah sebagai berikut :

1. Semua karyawan bertanggung jawab untuk melaporkan keadaan lingkungan yang berbahaya dan darurat sesegera mungkin setelah terjadi. Hal-hal tersebut dilaporkan kepada kepala bagian, kepala departemen dan kemudian disampaikan pada manajer lingkungan.
2. Manajer lingkungan perusahaan berkewajiban menyusun dan memelihara laporan mengenai kinerja lingkungan. Manajer lingkungan melaksanakan investigasi dan koreksi terhadap laporan tersebut. Hal ini dilakukan selama enam bulan sekali.
3. Pengkomunikasian hasil dari investigasi atau perbaikan terhadap laporan kinerja

lingkungan tersebut merupakan tanggung jawab dari manajer departemen. Hal ini dilakukan selama enam bulan sekali.

5.3.2 Komunikasi Eksternal

Komunikasi ekternal dengan pihak-pihak berkepentingan dapat menjadi alat yang penting dan efektif untuk manajemen lingkungan. Metode proaktif dapat meningkatkan keefektifan komunikasi eksternal. Organisasi sebaiknya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang potensial dari berbagai pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan rencana komunikasi yang tepat untuk keadaan tertentu. Organisasi sebaiknya juga mempertimbangkan apakah akan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



melaksanakan komunikasi secara eksternal kepada pihak-pihak berkepentingan tentang aspek- aspek lingkungannya termasuk yang terkait dengan rantai pasokan bahan baku dan rantai produknya. Metode komunikasi eksternal dapat mencakup laporan tahunan, edaran berita, website dan pertemuan dengan masyarakat.

Metode komunikasi dengan pihak luar pada PT Gendhis Indonesiameliputi prosedur untuk menerima, mendokumentasikan, dan menanggapi kritik dan saran dari pihak-pihak yang berkepentingan. PT Gendhis Indonesiamenggunakan beberapa metode dalam menerapkan komunikasi eksternal yang efektif. Metode tersebut meliputi open house, media massa, diskusi formal dengan Bapedal/Departemen LH, komunitas representatif, dan pemimpin bisnis lokal. Sedangkan untuk mengetahui pandangan dari pihak-pihak terkait lainnya, PT Gendhis Indonesiamenggunakan beberapa metode yatu melalui surat kabar, survei, dan pertemuan formal dengan manajemen representatif dari pihak luar, pertemuan informal dengan masyarakat sekitar perusahaan. Berikut ini ialah prosedur untuk mengelola komunikasi dari pihak luar PT Gendhis Indonesia:

1. Pertanyaan, kritik atau saran dan komunikasi dari pihak luar (yang diterima lewat surat, fax, telepon atau personal) mengenai Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan atau kinerja lingkungannya dapat diterima oleh Manajemen Representatif termasuk Kepala departemen, manajer SDM, manajer lingkungan, dan lain-lain. Komunikasi tersebut dikaji ulang dan ditanggapi oleh manajer departemen atau Manajer Representatif Lingkungan.
2. Komunikasi dengan badan perundangan ditangani oleh manajer lingkungan organisasi yang memelihara rekaman dan data-data kinerja lingkungan perusahaan. Hal ini dilakukan selama enam bulan sekali.
3. Pendokumentasian dari komunikasi tertulis dalam permasalahan lingkungan dikelola oleh manajer SDM, sedangkan komunikasi dari pihak luar yang tidak tertulis didokumentasikan lewat rekaman telepon.
4. Rekaman dari tanggapan semua komunikasi eksternal dikelola oleh manajer SDM. Hal ini

dilakukan selama enam bulan sekali.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Selain itu,PT Gendhis Indonesia juga memiliki prosedur untuk mengkomunikasikan kinerja

Sistem Manajemen Lingkungannya kepada pihak luar sebagai berikut :

1. Perusahaan juga perlu untuk mengkomunikasikan kinerja lingkungan dan aspek lingkungan signifikannya kepada pihak luar. Pengkomunikasian tersebut dilaksanakan bila terdapat perubahan signifikan pada fasilitas organisasi yang dapat menimbulkan dampak lingkungan yang potensial dari aktivitas produk dan jasa perusahaan.
2. Kebutuhan untuk komunikasi kepada pihak luar ini dideskripsiksn dan dirancang oleh

Manajemen Representatif untuk menghasilkan proses komunikasi yang efektif.

5.4 Dokumentasi (Documentation )

Organisasi harus membuat dan memelihara informasi dalam media cetak atau elektronik untuk menerangkan unsur-unsur inti sistem manajemen dan interaksinya sertamemberikan petunjuk dokumentasi yang terkait.Tujuan dokumentasi adalah untuk menyediakan informasi penting bagi para pegawai dan pihak-pihak berkepentingan. Sesuai denganperencanaan awal untuk menjaga Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan dapat dilaksanakan dan dipelihara dengan baik, maka diperlukan sebuah metode yang menyediakan informasi mengenai Sistem Manajemen Lingkungan ini secara terperinci dan spesifik kapanpun dibutuhkan perusahaan. Oleh sebab itu, proses pendokumentasian diperlukan dalam proses pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan.

Proses dokumentasi dari Sistem Manajemen Lingkungan ini meliputi: kebijakan lingkungan, tujuan dan target, penjabaran ruang lingkup Sistem Manajemen Lingkungan, dan elemen utama beserta interaksinya dan dokumen keefektifan Sistem Manajemen Lingkungan. Berbagai dokumen dapat disimpan dalam beberapa media (kertas, elektronik, foto-foto, poster) yang bermanfaat, mudah dibaca dan dimengerti serta dapat diakses oleh semua orang yang perlu informasi yang terkandung di dalamnya. Keuntungan yang didapat dengan penyimpanan dokumen secara elektronik, diantaranya adalah kemudahan untuk pemutahiran data/informasi, pengendalian akses kontrol, dan memastikan bahwa semua pengguna menggunakan dokumen- dokumen yang paling sahih (valid).Contoh-contoh dari dokumen PT Gendhis Indonesia yang dikelola, dikaji ulang, dan diperbaharui setiap tahun ini ialah sebagai berikut: pemberitahuan dari


No.Terbit : 01

No. Revisi :



kebijakan lingkungan, tujuan dan target perusahaan, informasi dari aspek lingkungan yang penting, prosedur operasi, informasi proses, diagram organisasi, standar internal dan eksternal, rencana penanggulangan bahaya dan rekaman data. Tingkatan dokumen dalam Sistem Manajemen Lingkungan dapat dilihat pada Gambar 5.4. Struktur dokumen dari Sistem
Manajemen Lingkungan PT Gendhis Indonesia sebagai berikut:

LEVEL 1 KEBIJAKAN
1 LINGKUNGAN

2LEVEL 2 MANUAL SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
2

3 LEVEL 3 PROSEDUR KERJA

4 LEVEL 4 PETUNJUK KERJA

LEVEL 5 FORMULIR DAN CATATAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

Gambar 5.4Struktur Hierarki Dokumen SML

5Tingkat 1 : Kebijakan Lingkungan
5

Merupakan dokumen yang berisi tentang komitmen perusahaan dalam mengurangi dampak lingkungan terutama dampak lingkungan penting, dan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan.

Tingkat 2 : Manual Sistem Manajemen Lingkungan

Merupakan manual yang berisi tentang uraian dari Sistem Manajemen Lingkungan yang ditetapkan oleh PT Gendhis Indonesia yang mencakup elemen-elemen Sistem Manajemen Lingkungan mulai dari perencanaan hingga pengkajian ulang manajemen. Manual ini merupakan panduan dan kerangka kerja dalam pelaksanaan program yang mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Tingkat 3 : Prosedur Kerja

Merupakan prosedur yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan merupakan penjelasan lebih rinci terhadap sub elemen dari Sistem Manajemen Lingkungan. Fungsinya adalah untuk menjadi acuan dan mempermudah pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan.

Tingkat 4 : Petunjuk Kerja (Work Instruction)

Merupakan langkah - langkah kerja di industri yang dilaksanakan oleh seluruh pekerja dalam perusahaan. Petunjuk kerja ini merupakan penjabaran dari prosedur kerja. Beberapa petunjuk juga mengacu pada berbagai bahan rujukan yang digunakan di PT Gendhis Indonesia, seperti informasi teknik pengoperasian produksi, spesifikasi bahan baku, dan lain-lain.

Tingkat 5 : Formulir dan Catatan Sistem Manajemen Lingkungan

Formulir merupakan penetapan format, pencatatan data Sistem Manajemen Lingkungan yang diperlukan, sedangkan catatan Sistem Manajemen Lingkungan berisi informasi dan data yang merupakan bukti obyektif suatu kegiatan, pelaksanaan tugas atau hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan.

5.5 Pengendalian Dokumen (Control of Document)

Prinsip dasar pengendalian dokumen adalah memastikan bahwa informasi yang tepat tersedia di tempat yang benar, di waktu yang tepat, dan revisi yang sesuai. Suatu hal yang nampaknya remeh dalam bekerja tetapi pada kenyataannya sering ditemui adalah masalah ketika berusaha menemukan suatu dokumen/ informasi, khususnya pada saat paling dibutuhkan.

Pengendalian dokumen sistem manajemen lingkungan adalah penting untuk memastikan bahwa:

a) dokumen dapat diidentifikasi dengan organisasi, bagian, fungsi kegiatan maupun penghubung (contact person) yang tepat;
b) dokumen dikaji secara berkala, direvisi sesuai keperluan dan disetujui oleh personil yang berwenang sebelum diterbitkan;


No.Terbit : 01

No. Revisi :



c) versi terkini dari dokumen yang relevan tersedia di semua lokasi operasi yang penting bagi penerapan sistem dilakukan.
d) dokumen usang dengan segera dipindahkan dari semua tempat penerbitan dan tempatpenggunaan. Dalam keadaan tertentu, sebagai contoh, untuk keperluan hukum danpenyimpanan pengetahuan, dokumen usang dapat dipertahankan.

Dokumen dapat dikendalikan secara efektif dengan:

a)
mengembangkan format dokumen yang tepat termasuk judul yang
tertentu,

nomor,hari/tanggal, revisi, sejarah dan personil yang berwenang;

b)
menegaskan kajian dan persetujuan dokumen kepada orang-orang
dengan

kemampuanteknik yang memadai dan kewenangan organisasi; dan

c)
memelihara suatu sistem distribusi dokumen yang efektif

Pengendalian dan penanganan dokumen mencakup kegiatan pengkajiandokumen sebelum diterbitkan untuk mencegah beredarnya dokumen yang tidak sesuai dengan praktek di lapangan.Revisijika ada perubahan-perubahan untuk menjamin apa yang tertulis sesuai dengan apa yang dilakukan terakhir kali dan Persetujuan oleh orang yang berwenang supaya komitmen dalam prosedur (yang ditandatanganinya) dapat dilakukan sepenuhnya. Pengendalian juga dilakukan dengan cara mendistribusikan kepada orang-orang yang berkepentingan saja, dapat juga dibedakan antara dokumen yang dipakai sebagai acuan kerja (stempel terkendali) atau hanya sebagai bahan bacaan (stempel tidak terkendali).

Fungsi lain pengendalian dokumen adalah menciptakan konsistensi dalam bekerja melalui penetapan standar-standar kerja (spesifikasi, urutan kerja, dlsb) dan penggunaan dokumen resmi terakhir yang diakui oleh perusahaan tersebut. Sebagian perusahaan mengakui keuntungan mekanisma pengendalian semacam demikian dan menyatakan bahwa cara kerja mereka lebih rapi dan sistematik. Tetapi di lain pihak, pengendalian dokuman ini juga disalahkan sebagai penyebab tersitanya waktu dan tenaga untuk membuat, merevisi, menarik kembali dan memusnahkan dokumen-dokumen tersebut. Banyak perusahaan bahkan terjebak pada kenyataannya Sistem Manajemen Lingkungan mereka semata-mata didominasi oleh kegiatan administrasi semata dari pengendalian dokumen dan catatan-catatan lingkungan.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Di dalam proses pengendalian dokumen, PT Gendhis Indonesia membuat dan memelihara prosedur untuk dijadikan pedoman mengenai pengendalian dokuman yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Peninjauan ulang dan pembaharuan dokumen serta pengesahannya kembali.

b) Memastikan perubahan-perubahan dan status revisi terhadap dokumen yang sekarang dapat diidentifikasi.
c) Memastikan bahwa dokumen yang relevan senantiasa tersedia saat dibutuhkan. d) Memastikan bahwa dokumen tetap dapat dibaca dan mudah diidentifikasikan.
e) Memastikan semua dokumen yang berasal dari luar yang digunakan untuk perencanaan dan operasional Sistem Manajemen Lingkungan telah diidentifikasi dan didistribusikan secara terkendali.
f) Mencegah penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku.

g) Mengidentifikasikan dokumen yang sudah kadaluarsa apabila ingin disimpan untuk tujuan apapun.

Dokumen yang dikelola dalam pengendalian dokumen antara lain Manual Sistem Manajemen Lingkungan, Prosedur lingkungan pada setiap fasilitas di perusahaan, Proses/aktivitas dari prosedur yang spesifik dan instruksi kerja, Formulir dan data yang digunakan untuk tujuan Sistem Manajemen Lingkungan. Secara umum, Prosedur pengendalian dokumen yang dilakukan PT Gendhis Indonesia antara lain:

1. Penyimpanan, peninjauan, dan Pengesahan Dokumen

a) Pembuatan atau persiapan dokumen dilakukan oleh bagian berwenang sesuai dengan kesepakatan prosedur kerja tentang pengendalian dokumen.
b) Semua dokumen harus ditinjau dan disahkan oleh bagian yang berwenang dengan

dibubuhi tanda tangan resmi dan atau stempel bilamana diperlukan.

2. Penggandaan Dokumen

a) Setiap dokumen setelah disahkan selalu digandakan terlebih dahulu agar jumlahnya sesuai dengan prosedur
3. Penerbitan Dokumen


No.Terbit : 01

No. Revisi :



a) Setiap penerbitan dokumen selalu dibubuhi dengan identifikasi yang meliputi nama dokumen, nomor dokumen, nomor revisi, tanggal penerbitan, dan pengesahan.
b) Semua dokumen yang didistribusikan harus dikembalikan dan cetak dalam daftar induk dokumen atau agenda pengiriman/penerimaan.
4. Pemakaian dan Keberadaan Dokumen

a) Semua kegiatan produksi dan pengendalian lingkungan mengacu pada dokumen yang sah.
b) Dokumen yang digunakan selalu dokumen yang jelas, yang mudah dibaca dalam proses pengendalian lingkungan.
c) Dokumen yang dipakai sebagai acuan kerja berada di tempat kerja.

5. Penyimpanan dan Perawatan dokumen

a) Penyimpanan dokumen diletakkan bersama daftar induk dokumen

b) Semua dokumen disimpan dan diraat unuk keamanan, kemudahan dan kecepatan dalam penangannya.
c) Secara berkala dokumen yang disimpan diperiksa dan dokumen yang tidak terpakai harus disingkirkan dari file.
6. Perubahan dokumen

a) Setiap perubahan dokumen dicatat dan disesuaikan dengan kesepakatan prosedur kerja tentang pengendalian dokumen
b) Perubahan dokumen dan data harus diidentifikasi secara jelas dan tercatat di dalam buku induk perubahan dokumen
7. Pemusnahan Dokumen

a) Dokumen yang sudah dinyatakan tidak berlaku segera dimusnahkan

8. Revisi Dokumen

Revisi dokumen adalah tanda atau keterangan pada dokumen yang menunjukkan bahwa yang sedang dihadapi adalah dokumen yang telah mengalami revisi (perubahan) sekian kali PT Gendhis Indonesia menulis seratus revisi ini dengan pernyataan :Revisi Ao, Revisi A1, Revisi A2, dan seterusnya.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Daftar induk dokumen adalah daftar yang memuat nomor/judul dokumen/identifikasi lainnya, status revisi dokumen. Di dalam daftar induk itu dicatat informasi yang penting mengenai Suatu dokumen, misalnyaPihak yang membuat dokumen, Pihak yang menyetujui pemberlakuan dokumen, Nomor dokumen dan Pihak-pihak yang menerima salinan dokumen

PT Gendhis Indonesiatelah menetapkan Dokumen Pengendalian Sistem Manajemen Lingkungan untuk mengendalikan semua dokumen dan data yang sesuai dengan ISO 14001. Prosedur ini diterapkan untuk semua dokumen yang akan diubah atau direvisi sesuai Dokumen Pengendalian Sistem Manajemen Lingkungan PT Gendhis Indonesia.Berikut ini adalah prosedur pengendalian dokumen pada PT Gendhis Indonesiadari manajemen puncak kepada karyawan:

A. Umum

a) Daftar distribusi dokumen dikelola oleh Manajemen Representatif. Salinan dokumen yang diatur diidentifikasi oleh stempel dan tanda tangan, tergantung dari tipe dokumennya.
b) Distribusi dokumen dapat dikendalikan atau tidak tergantung kepada jenis dokumen.

Salinan dokumen yang tidak dikendalikan hanya untuk tujuan ilustratif, instruksional dan distribusi eksternal saja. Sedangkan semua dokumen yang dikendalikan ditandai dengan nomor dan tanggal revisi.
c) Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk penyisihan dokumen yang kadaluarsa supaya tidak dipergunakan kembali.
d) Manajemen Representatif bertanggung jawab atas penyisihan dokumen yang telah kadaluarsa dari dokumen lainnya. Manajemen Representatif juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan terhadap dokumen yang dikembalikan telah dimengerti, didistribusikan dan dikomunikasikan kepada unit departemen perusahaan yang terkait.
e) Semua dokumen yang dikendalikan telah terdaftar dalam daftar dokumen Sistem Manajemen Lingkungan. Daftar tersebut menunjukkan tanggal revisi dan orang-orang yang merevisinya.
B. Manual Sistem Manajemen Lingkungan

a) Salinan dari manual Sistem Manajemen Lingkungan telah diberi nomor secara urut.

Distribusi dari salinan yang dikendalikan merupakan tanggung jawab dari Manajemen


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Representatif. Salinan yang dikendalikan penyebarannya di cap dengan stempel "Controlled" dengan tanggal distribusinya. Sedangkan salinan yang tidak dikontrol telah dicap dengan stempel " Uncontrolled-For Reference Only".
b) Daftar pendistribusian dokumen yang dikendalikan dipelihara oleh Manajemen Representatif. Setiap pihak yang menggunakan salinan yang dikendalikan bertanggung jawab atas salinan tersebut.
c) Salinan dari manual Sistem Manajemen Lingkungan yang tidak dikontrol dapat didistribusikan di luar perusahaan (misalnya pada konsumen) dan telah dicap dengan stempel " Uncontrolled-For Reference Only".
C. Prosedur Kerja Pada Fasilitas Industri

a) Setiap pengkajian ulang dari prosedur kerja pada fasilitas industri telah dikendalikan pada setiap dokumen dan merupakan tanggung jawab dari Manajemen Representatif.
b) Prosedur kerja pada fasilitas industri telah dispesifikasikan pada daftar distribusi.

c) Manajemen Representatif bertanggung jawab atas distribusi dari prosedur yang baru dan telah direvisi. Salinan dari daftar distribusi ini telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Manajemen Representatif dan telah ditandatangani juga oleh setiap penerima dan pemakai prosedur tersebut.
d) Saat seorang individu yang baru telah ditambahkan pada distribusi prosedur yang

dikendalikan maka individu tersebut diharapkan memberitahu Manajemen Representatif. Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk memperbaharui daftar distribusi tersebut.
e) Manajemen Representatif bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pelaksanaan

prosedur kerja pada fasilitas industri, seperti pada pendokumentasian hasil-hasil pelatihan. Bukti dari terpeliharanya pelatihan tersebut terdapat dalam rekaman pelatihan karyawan.
f) Pengendalian dari formulir, daftar pertanyaan dan data yang digunakan untuk tujuan Sistem Manajemen Lingkungan memiliki proses yang sama seperti di atas yaitu langkah (a) hingga (e).
D. Prosedur Spesifik atau Instruksi Kerja pada Proses atau Aktivitas Industri

a) Pengkajian ulang prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan dikendalikan pada setiap prosedur dan merupakan tanggung jawab Manajemen Representatif.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



b) Distribusi dari prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan telah dispesifikasi pada daftar distribusi dan salinan yang dikendalikan telah dicap dengan stempel "Controlled" dengan tanggal distribusinya.
c) Manajemen Representatif bertanggung jawab atas distribusi dari prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan. Salinan dari daftar distribusi ini telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Manajemen Representatif dan telah ditandatangani juga oleh setiap penerima dan pemakai prosedur tersebut.
d) Manajer departemen atau manajer fungsional bertangung jawab untuk mengkoordinasi pelaksanaan prosedur spesifik pada aktivitas perusahaan, seperti pada pendokumentasian hasil-hasil pelatihan. Bukti dari terpeliharanya pelatihan tersebut tedapat dalam rekaman pelatihan karyawan.

5.6 Pengendalian Operasional (Operation Control)

Operasi dan aktivitas perusahaan memerlukan pengendalian untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan telah dilakukan dan tujuan serta target lingkungan telah tercapai. Karena operasi dan aktivitas perusahaan merupakan proses yang kompleks dan aspek lingkungan merupakan hal yang signifikan maka pengendalian ini memerlukan sebuah prosedur. Prosedur ini dapat membantu organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan perundangan dan memiliki kinerja lingkungan yang konsisten. Prosedur ini juga dapat mengendalikan kemungkinan terjadinya penyimpangan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan. Prosedur tersebut juga berfungsi untuk mengidentifikasikan aspek lingkungan dari barang dan jasa yang digunakan oleh organisasi.

Kegiatan operasi yang terdapat dalam prosedur telah diidentifikasikan dan direncanakan sesuai dengan aspek penting lingkungan. Kegiatan operasi tersebut seharusnya konsisten dengan kebijakan, tujuan, dan target lingkungan. Pengendalian operasional dapat mengambil berbagai bentuk, seperti prosedur, instruksikerja, pengendalian secara fisik, penggunaan tenaga-tenaga terlatih atau kombinasi darisemua itu. Pilihan metode pengendalian spesifik tersebut tergantung dari berbagai faktor,seperti keterampilan dan pengalaman dari orang yang melakukan operasi tersebut dankompleksitas serta tingkat kepentingan lingkungan dari operasi tersebut.Suatu pendekatan yang umum dipakai untuk menetapkan pengendalian operasionaltermasuk:


No.Terbit : 01

No. Revisi :



a) memilih metode pengendalian;

b) memilih kriteria operasi yang dapat diterima;

c) menetapkan prosedur, sesuai kebutuhan, yang menentukan bagaimana operasi yang akan direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan; dan
d) mendokumentasikan prosedur tersebut, sesuai kebutuhan, dalam bentuk instruksi, tanda,

formulir, video, foto-foto dan sebagainya.

Selain prosedur, instruksi kerja, dan mekanisme pengendalian lainnya, pengendalian operasional termasuk ketentuan untuk pengukuran dan evaluasi serta untuk penentuan apakah kriteria operasi dipenuhi. Organisasi dapat memilih prosedur untuk meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan pengendalian secara konsisten. Pengendalian operasional dapat menjadi komponen yang penting dari program lingkungan organisasi. Pengendalian operasional sebaiknya disampaikan dalam pelatihan kepada orang-orang yang telibat dalam fungsi pengendalian untuk memastikan bahwa pengendalian operasional sesuai yang direncanakan.Diagram pengendalian operasional pada PT Gendhis Indonesiaterdapat pada Gambar 5.5:

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun prosedur untuk mengendalikan operasi sebagai berikut :

1. Mengidentifikasikan proses yang dapat menimbulkan aspek lingkungan yang memiliki dampak signifikan pada lingkungan dan kemudian mempertimbangkan tipe dan metode pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah atau mengelola dampak tersebut.
2. Menyiapkan sketsa prosedur dan mengkaji ulang prosedur tersebut dengan beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa prosedur akurat dan dapat diterapkan.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Peraturan perundangan dan
Persyaratan lainnya

Pemantauan Verifikasi Tindakan
Perbaikan

Aktifitas Organisasi PT Gendhis Indonesia (Persiapan Bahan Baku, Pengolahan Bahan, Kristalisasi, Packaging)

Gambar 5.5Diagram pengendalian operasional pada PT Gendhis Indonesia

Dalam memenuhi persyaratan elemen-elemen tentang pengendalian operasional PT Gendhis Indonesiamenyusun prosedur pengendalian operasional beserta format bentukrencana minimisasi limbahPT Gendhis Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pada operasi normal, setiap petugas operator panel dan lapangan melakukan perekaman kondisi operasi produksi dalam log sheet.
2. Pada saat shut-down dan start-up normal, petugas operator di sampinng menjaga kondisi peralatan beroperasi pada kisaran parameter normal juga memperhatikan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan.
3. Bila keadaam shut-down dan start-up terjadi cemaran yang tidak terkendali dan mengganggu lingkungan kerja, maka kondisi tersebut menjadi situasi darurat dan harus ditangani sesuai dengan prosedur kesiagaan dan tanggap darurat
4. Bila terjadi kondisi abnormal, maka Operator, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi),

dan Kepala Bagian (Kabag) harus berusaha mengamankan keadaan, dan harus melapor kepada atasan serta melakukan langkah–langkah penanggulangan sesuai prosedur yang berlaku sesuai wilayah tanggung jawab masing–masing,
5. Bila kondisi abnormal proses produksi menjadi tidak terkendali, maka Kasi Umum

melakukan koordinasi terhadap seluruh unit pabrik tertkait dan di luar area pabrik bila


No.Terbit : 01

No. Revisi :



dipandang perlu, dan Kabag Umum dan SDM berkewajiban melakukan koordinasi pengamanan operasi, pengendalian pencemaran dan mengambil keputusan apakah perlu dikategorikan situasi darurat dan harus ditangani sesuai prosedur.
6. Seluruh Kaur, Kasi, dan Kepala Bagian/Bidang bertanggung jawab dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan di area kerja masing – masing, baik limbah padat, cair, gas, dan B3. Bila dalam melaksanakan tugas ditemukan ceceran/bocoran dan sejenisnya, maka wajib melakukan penanggulangan segera sesuai prosedur yang berlaku.
7. Rekaman/catatan lingkungan untuk kegiatan pengendalian, pencegahan, pemeriksaan, dan penanggulangan pencemaran dicatat dalam log book Kaur/Kasi/Kabag sesuai area masing – masing.

5.7 Kesiagaan dan KetanggapanDarurat (Emergency Preparedness and Response)

Kesiagaan dan tanggap darurat adalah tanggung jawab setiap organisasi untuk menetapkannya yang sesuai untuk kebutuhan organisasi. Dalam penetapan prosedurnya, organisasi tersebut sebaiknya memasukkan pertimbangan sebagai berikut:

a) sifat dari bahaya di lapangan (seperti cairan yang mudah terbakar, tangki penyimpanan, gas bertekanan tinggi dan tindakan yang dilakukan pada saat terjadi tumpahan atau terjadi kecelakaan).
b) skala dan tipe yanng hampir sama dari suatu situasi darurat atau kecelakaan yang paling

mungkin terjadi;

c) potensi situasi darurat atau kecelakaan pada suatu fasiltas yang berdekatan (seperti pabrik, jalan, jalan kereta);
d) metode yang paling tepat untuk menanggapi suatu kecelakaan atau situasi darurat;

e) langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan;

f) pelatihan personil tanggap darurat;

g) tanggung jawab dan pengoperasian pada situasi darurat;

h) jalur evakuasi dan tempat-tempat berkumpul yang aman;

i) daftar personil kunci dan badan perbantuan termasuk data kontak yang rinci (seperti, pemadam kebakaran, jasa pembersih tumpahan);


No.Terbit : 01

No. Revisi :



j) kemungkinan bantuan dari organisasi tetangga/sekitar;

k) perencanaan komunikasi internal dan eksternal;

l) mitigasi dan tindakan tanggap untuk tipe-tipe kecelakaan dan situasi darurat yang berbeda;

m) kebutuhan untuk proses evaluasi setelah kecelakaan untuk menetapkan dan menerapkan tindakan koreksi dan pencegahan
n) uji berkala terhadap prosedur tanggap darurat

o) informasi mengenai bahan berbahaya dan beracun, termasuk dampak potensil dari setiap bahan terhadap lingkungan dan tindakan yang dilakukan dalam setiap kecelakaan yang terjadi;
p) rencana pelatihan dan uji efektivitas; dan

q) proses evaluasi setelah kecelakaan untuk menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

Persiapan terhadap situasi bahaya atau bencana perlu ditetapkan untuk menanggapi kejadian yang tidak direncanakan. PT Gendhis Indonesia memiliki prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan kecelakaan, yang dapat menimbulkan dampak lingkungan, serta bagaimana organisasi akan bertindak dalam situasi tersebut, seperti yang disyaratkan oleh elemen SML ISO
14001. Usaha penanggulangan keadaan darurat tersebut bertujuan untuk meminimalkan cidera dan korban jiwa, kerusakan harta benda dan pencemaran terhadap lingkungan.Prosedur menghadapi keadaan darurat dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Organisasi harus mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi kecelakaan dan keadaan darurat yang potensial, untuk menanggapi, mencegah serta untuk menghilangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
2. Prosedur tersebut harus diuji untuk menilai kelengkapan prosedur dan kevalidan

prosedur. Uji coba prosedur kesiagaan dan tanggap darurat tidak harus melibatkan masyarakat sekitar, tergantung kondisi spesifik lokasi dimana organisasi berada.

Oleh karenanya, kesiagaan terhadap situasi darurat hanya dapat dilakukan dengan pelatihan terus menerus, simulasi-simulai di lapangan, pemeliharaan alat-alat secara prima, dan uji coba alat-alat secara periodik.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



Suatu kondisi darurat adalah keadaan yang belum terjadi dan diharapkan tidak terjadi tetapi jika tidak ada persiapan yang memadai dalam arti tata cara, peralatan, manusia maka dalam banyak kasus keadaan darurat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi suatu jenis kondisi darurat harus dikuasai walaupun hal tersebut tidak pernah terjadi.Dengan daftar potensi darurat, perusahaan mengetahui jenis-jenis dampak dan sumbernya sehingga dapat dibuat skenario penangananannya jika hal itu terjadi.

Latihan dan gladi resik secara berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur kesiagaan dan ketanggapan darurat yang dibuat tersebut telah sesuai dengan kebutuhan terhadap penaggulangan potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi. Prosedur tersebut memuat tindakan pencegahan pencemaran dan usaha mengurangi dampak buruk bagi lingkungan. Prosedur kesiagaan dan ketanggapan darurat ini akan ditinjau ulang dan diperbaiki secara berkala. Prosedur ini juga telah diuji coba dengan cara dipratekkan. Perbaikan prosedur tersebut dilakukan setelah kecelakaan atau kejadian darurat sesungguhnya. Untuk menghindari terjadinya resiko atau keadaan yang tidak berkaitan terkait kondisi operasional perusahaan, PT Gendhis Indonesia telah membuat beberapa petunjuk manual mengenai penggunaan alat kerja maupun prosedur–prosedur kerja.

Elemen SML ISO 14001 mengharuskan organisasi mempunyai suatu prosedur yang digunakan sebagai menghadapi bahaya darurat yang efektif pelaksanaannya dan dapat meminimisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan pada saat terjadi keadaan darurat dan setelah kedaan darurat terjadi. Di bawah ini adalah prosedur menghadapi keadaan darurat dan model daftar peralatan pencegahan dan pengelolaan kedaruratan. Uraian prosedur kesiapsagaan dan ketanggapan darurat di PT Gendhis Indonesia sebagai berikut:

1. Apabila terjadi keadaan darurat di suatu tempat keria, Kepala Seksi membunyikan alarm atau isyarat lainnya agar diketahui oleh karyawan dan menghubungi lembaga atau petugas keadaan darurat terkait sesuai dengan jenis keadaan darurat yang terjadi.
2. Penanggung jawab keadaan darurat memberi petunjuk, instruksi sesuai jenis keadaan

darurat yang perlu diambil dalam penanggulirrgan keadaan darurat termasuk evakuasi bila diperlukan.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



3. Sebelum pemulihan dilakukan, koordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Tanggap

Darurat (Tim Komunikasi) apakah pemulihan sudah dapat dilaksanakan.

4. Apabila pemulihan telah disetujui untuk dilaksanakan, maka lakukan pemulihan keadaan sebagaimana mestinya.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



BAB 6

PEMERIKSAAN DAN PERBAIKAN

6.1 Pemantauan dan Pengukuran

Pemantauan dan pengukuran dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan atau target yang dicanangkan sebelumnya oleh perusahaan telah tercapai. Suatu Sistem Manajemen Lingkungan (SML) harus memiliki prosedur untuk memastikan tercapainya tujuan lingkungan dan program- program yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya akan digunakan untuk melakukan pemantauan kinerja SML sebagai bagian yang terkait dengan keseluruhan proses produksi barang dan jasa. Melalui hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilakukan analisis mengenai efisiensi kinerja lingkungan yang telah dilakukan dan menggali inti permasalahannya untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan ataupun kerugian pada pihak perusahaan. Untuk melakukan pengukuran dan pemantauan secara tepat, diperlukan sebuah prosedur untuk:

Memantau karateristik kunci dari aktivitas operasi yang memiliki dampak lingkungan, yaitu penggilingan bahan baku, pemurnian, dan pembuatan SO2.
Mengetahui kondisi kinerja lingkungan perusahaan (termasuk bagaimana mencapai tujuan

dan target dengan baik)

Mengkalibrasi dan memelihara peralatan pemantauan, dan

Mengevaluasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya melalui audit internal
Prosedur untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan terhadap karateristik kunci dalam proses produksi. Beberapa teori manajemen mengeluarkan konsep " Vital Few " yang merupakan sejumlah faktor terukur untuk menentukan keluaran proses. Karateristik kunci berfungsi untuk menemukan faktor – faktor tersebut dan bagaimana melakukan pengukuran terhadap tersebut. Sistem pengukuran yang paling efektif menggunakan kombinasi dari pengukuran proses dan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



pengukuran output atau keluaran. Pengukuran pada output hanya melihat pada hasil dari sebuah aktivitas atau proses misalnya : kuantitas air limbah yang dihasilkan atau jumlah kejadian tumpahan material.
2. Kalibrasi peralatan merupakan pengidentifikasian peralatan dan aktivitas yang langsung berdampak pada kinerja lingkungan. Sebagai langkah awal, terlebih dahulu harus menentukan karateristik kunci suatu proses yang telah ditentukan sebelumnya, beberapa kalibrasi khusus dan pencegahan serta perbaikan. Hal ini dapat membantu untuk memastikan keakuratan program pengamatan dan menjadikan karyawan mengetahui peralatan yang harus digunakan untuk melakukan pemantauan lingkungan.
3. Penilaian kesesuaian dengan peraturan

Menentukan kesesuaian PT Gendhis Indonesia dengan peraturan perundangan yang berlaku. Proses ini terdiri dari pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan pelanggaran.
4. Mengevaluasi kinerja lingkungan

Memperhatikan aspek – aspek lingkungan yang telah teridentifikasi dan kesesuaian tujuan dan target dengan aspek lingkungan tersebut, dengan cara mencari informasi yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan dan target PT Gendhis Indonesia .

6.2 Evaluasi Penataan

Ketaatan PT Gendhis Indonesia terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dievaluasi secara berkala setiap enam bulan sekali dan status ketaatan perusahaan harus diperbaharui setiap tahun untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain tersebut.

Prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya merupakan prosedur evaluasi kesesuaian kegiatan operasional yang mencakup keseluruhan evaluasi ketaatan. Perusahaan menyimpan hasil evaluasi ketaatan yang telah dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi berikutnya. Prosedur evaluasi ketaatan PT Gendhis Indonesia adalah sebagai berikut :


No.Terbit : 01

No. Revisi :



1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ketaatan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Dalam hal ini, pemantauan dilakukan dengan membandingkan keseluruhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.
2. Melakukan evaluasi terhadap ketaatan perusahaan pada tiap-tiap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Evaluasi tersebut meliputi kesesuaian pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan peraturan yang telah diidentifikasi, langkah-langkah dan tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian dengan peraturan serta tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran.
3. Mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi ketaatan untuk digunakan sebagai

bahan pertimbangan bagi evaluasi selanjutnya. Dengan menggunakan rekaman hasil evaluasi ini, maka akan dapat diketahui tingkat ketaatan PT Gendhis Indonesia dalam melaksanakan peraturan.
4. Melakukan penyusunan langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil untuk

menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan. Penyusunan rencana pengambilan tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki ketaatan PT Gendhis Indonesia terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya apabila ditemukan ketidaksesuaian.

6.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

PT Gendhis Indonesia menetapkan dan memelihara prosedur untuk menentukan tanggung jawab dalam hal pengidentifikasian ketidaksesuaian dalam aktivitas perusahaan. Ketidaksesuaian dengan SML perlu ditangani lebih lanjut dan dilakukan penyelidikan serta ditetapkan tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki dampak lingkungan yang terjadi apabila persyaratan SML tidak terpenuhi. Setiap langkah perbaikan yang diambil dalam hal ini harus sesuai dengan permasahan dan risiko yang terjadi sehingga tindakan yang diambil efektif.

Prosedur dikembangkan, didokumentasikan dan dipelihara oleh PT Gendhis Indonesia , sehingga apabila terdapat perubahan prosedur, maka pihak perusahaan akan segera mencatat dan mendokumentasikannya. Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan agar setiap karyawan mengetahui


No.Terbit : 01

No. Revisi :



dan menyadari bahwa merupakan tanggung jawab setiap karyawan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian aktivitas operasional dan prosedural, serta melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut.

Laporan pertanggung jawaban atas tindakan perbaikan yang telah dilakukan harus disampaikan dengan baik dan jelas. Dengan melakukan pengkajian ulang terhadap keefektifan dan tiap langkah perbaikan serta pencegahan yang dilakukan, maka akan tercipta perbaikan yang berkelanjutan dalam SML PT Gendhis Indonesia yang juga menjadi komitmen perusahaan dan kebijakan lingkungan. Adapun prosedur untuk menangani ketidaksesuaian tindakan perbaikan dan pencegahan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Menemukan permasalahan utama dalam ketidaksesuaian pelaksanaan SML. Pengidentifikasian masalah juga dititikberatkan dalam usaha pengurangan sumber – sumber pencemar yang berdampak pada lingkungan.
2. Identifikasi Penyebab Masalah

Menemukan sumber permasalahan melalui proses investigasi. Penyebab permasalahan ketidaksesuaian, dapat berasal dari kelalaian manusia, kesalahan prosedur, kerusakan peralatan disebabkan kondisi peralatan yang sudah tidak layak pakai atau kesalahan pada desain SML itu sendiri.
3. Menentukan Alternatif – Alternatif Solusi yang Dapat Digunakan

Alternatif solusi dikembangkan oleh manajer masing – masing departemen terkait yang bermasalah dengan ketidaksesuaian SML. Karena pihak yang melakukan tindakan perbaikan adalah departemen itu sendiri, alternatif solusi yang diambil sebaiknya merupakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah hal yang sama terulang kembali
4. Melaksanakan Solusi yang Telah Ditetapkan

Solusi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan menjadi tanggung jawab setiap karyawan dalam departemen terkait. Salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah tindakan perbaikan adalah sikap masing-masing individu atau karyawan dalam departemen tersebut. Sedangkan yang memegang peran dan tanggung jawab untuk melakukan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan adalah manajer dari departemen yang memiliki masalah akan ketidaksesuaian.
5. Mendokumentasikan Solusi yang Diambil

Pendokumentasian ini bertujuan untuk mempermudah melakukan pengkajian ulang dan meningkatkan keefektifan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil. Selain itu, setiap perubahan SML yang menjadi dasar pengambilan tindakan dan pencegahan juga dicatat dan didokumentasikan.
6. Mengkomunikasikan Solusi

Tindakan perbaikan yang telah ditetapkan harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, sebab merupakan tanggung jawab bersama untuk berperan aktif melaksanakan SML.
Dalam hal ini, PT Gendhis Indonesia telah melakukan semua kebijakan lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Sehingga tidak ada kebijakan dan program yang tidak sesuai.

6.4 Pengendalian Rekaman

PT Gendhis Indonesia mengembangkan dan memelihara rekaman yang terkait dengan pelaksanaan SML perusahaan. Rekaman digunakan untuk menunjukkan ketaatan perusahaan terhadap SML. Rekaman ini menjadi bukti dari seluruh aktivitas perusahaan, baik itu produksi barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan SML serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan.

Prosedur pengendalian rekaman dibuat dan ditetapkan oleh PT Gendhis Indonesia yang memuat tata cara pengidentifikasian, penempatan, perlindungan, perbaikan, penyimpanan, dan pemusnahan rekaman. Prosedur pengendalian rekaman PT Gendhis Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Rekaman yang harus disimpan adalah rekaman yang menjadi bukti dari pelaksanaan SML yang efektif. Bukti rekaman ini harus ditunjukkan kepada pihak registrasi atau auditor. Untuk mengkorfimasi bahwa SML perusahaan memenuhi ISO 14001. Rekaman ini juga meliputi prosedur yang telah dihilangkan sebagian dari sejarah operasional.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



2. Rekaman dapat dikelola seperti pengelolaan dokumen, dapat disimpan dalam bentuk kertas ataupun elektronik. PT Gendhis Indonesia menggunakan kedua metode penyimpanan rekaman ini. Dalam bentuk elektronik, daftar file yang disimpan, mempertimbangkan format rekaman dan batasan masa berlaku rekaman. Bagi rekaman yang dibuat dalam bentuk kertas, ditetapkan langkah – langkah untuk melindungi rekaman ini, misalnya: menyimpan rekaman yang bersifat rahasia ke dalam lemari api. Daftar utama dari rekaman yang disimpan memenuhi : nama rekaman, alasan penyimpanan, tempat penyimpanan, format penyimpanan (kertas atau elektronik), masa berlaku, dan tanggal pemusnahan rekaman. Merupakan hal yang penting untuk mengelola daftar rekaman yang disimpan. Keseluruhan rekaman yang dimusnahkan harus berada di bawah pengawasan dan tangung jawab seseorang.

6.5 Audit Internal

Program – program SML yang telah dijalankan oleh PT Gendhis Indonesia , harus terus dipantau keefektifannya. Untuk mengetahui kinerja lingkungan perusahaan maka PT Gendhis Indonesia menetapkan dan mengembangkan prosedur untuk melaksanakan audit secara informal. Audit yang dilaksanakan mencakup audit ketaatan terhadap peraturan, audit penggunaan energi, semua elemen SML dan fungsi tiap unit. Program audit internal mencakup jadwal, pelaksanaan dan pelaporan audit SML.

Audit internal membantu perusahaan untuk melaksanakan dan memperbaiki SML dengan tepat. Audit internal dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi mengenai persyaratan ISO 14001 dan persyaratan PT Gendhis Indonesia . Audit ini dilaksanakan oleh sebuah tim audit yang dipimpin oleh pimpinan auditor yang bertugas mempersiapkan evaluasi dan kinerja auditor terkait dengan proses audit, laporan audit, dan memberikan masukan kepada unit – unit perusahaan yang telah diaudit.

Rekaman hasil audit menjadi tanggung jawab Manajemen Representatif ISO, termasuk daftar auditor yang telah terlatih, rekaman pelatihan auditor, jadwal audit, dan laporan audit. Audit


No.Terbit : 01

No. Revisi :



internal ini dilakukan pada setiap akhir tahun.Prosedur pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut :

1. Seleksi Tim Audit

Satu atau lebih auditor yang akan melakukan audit disebut tim audit. Bila lebih dari satu orang auditor, maka akan dipilih seorang pemimpin audit. Pemimpin audit bertanggung jawab atas tujuan tim audit, mengkoordinasikan proses audit dan persiapan laporan audit.
2. Tujuan Tim Audit

Pemimpin tim audit memastikan bahwa tim audit telah siap untuk melaksanakan audit. Tim audit harus meninjau ulang kebijakan lingkungan yang telah dibuat oleh perusahaan, prosedur – prosedur operasional, standar pelaksanaan, peraturan perundangan dan laporan audit sebelumnya.
3. Rencana Audit Tertulis

Pemimpin audit bertanggung jawab untuk memastikan persiapan rencana audit secara tertulis. Daftar pelayanan audit internal SML dapat digunakan sebagai panduan pelaksanaan.
4. Batas Waktu Penginformasian

Unit atau fungsi waktu yang akan diaudit harus diinformasikan dalam batas waktu yang memungkinkan sebelum dilaksanakannya audit.
5. Pelaksanaan Audit

a. Rapat sebelum audit dilaksanakan, rapat diselenggarakan oleh personil yang telah ditetapkan untuk meninjau ulang ruang lingkup rencana dan jadwal audit.
b. Auditor diperbolehkan mengubah ruang lingkup dan rencana audit apabila kondisi

memungkinkan.

c. Tujuan pembuktian adalah untuk memeriksa dan mengkonfirmasi kesesuaian perusahaan dengan persyaratan SML, termasuk prosedur pengoperasian. Semua hasil audit harus didokumentasikan.
d. Perhatian khusus diberikan pada tindakan perbaikan dari hasil audit sebelumnya.

e. Rapat setelah audit dilakukan untuk memperlihatkan hasil – hasil audit, mengklarifikasi kesalahpahaman, dan ringkasan hasil audit.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



6. Laporan Hasil Audit

a. Pemimpin tim menyiapkan laporan audit, yang berisi ringkasan ruang lingkup audit, identifikasi tim audit, menjelaskan sumber – sumber bukti yang digunakan dan ringkasan hasil audit.
b. Hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan dimasukkan ke dalam database tindakan

perbaikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan tindakan perbaikan yang tidak efektif.
7. Distribusi Laporan Audit

a. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan hasil audit, duplikat dari laporan audit sisahkan oleh Manajemen Representatif ISO
b. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan laporan audit yang akan digunakan dalam pengkajian ulang manajemen setiap tahun.
8. Audit Tindak Lanjut (Follow-up Audit)

a. Manajemen pada area atau fungsi yang diaudit bertanggung jawab untuk melakukan tindakan lanjutan yang dibutuhkan sesuai dengan hasil audit.
b. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk memeriksa penyelesaian yang dilakukan dan keefektifan tindakan perbaikan.
9. Penyimpanan Rekaman

Laporan audit disimpan dalam kurun waktu 2 tahun terhitung dari tanggal audit dilaksanakan. Manajemen Representatif ISO bertanggung jawab untuk memelihara rekaman ini.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



BAB 7

TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

Tinjauan manajemen (TM) merupakan komponen terakhir dalam standar manajemen lingkungan yang memiliki peranan penting dalam menjamin adanya suatu komitmen yang dapat diterapkan sebagai upaya peningkatan berkelanjutan. Dalam standar Sistem Manajemen Lingkungan, adanya kegiatan pemantauan/pengukuran, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) dan audit internal memberikan analisa terhadap sistem secara mendalam/rinci tetapi juga masih secara parsial sehingga butuh adanya suatu tinjauan manajemen untuk melihat kondisi sistem secara keseluruhan dalam menentukan keselarasan/ kesesuaian antara sistem manajemen lingkungan dengan kebijakan lingkungan dan menilai tingkat efektifitas dari penerapan sistem tersebut dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen hasil-hasil pemantauan dan pengukuran, tindakan perbaikan dan pencegahan, dan internal audit sebagai bahan pembahasan. Proses tinjauan manajemen diharuskan dapat menjamin bahwa informasi yang dihasilkan/ terkumpul dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap sistem manajemen tersebut.

Setelah keseluruhan tahapan dari sistem manajemen lingkungan, yaitu P-D-C (Perencanaan- Pelaksanaan-Pemeriksaan) selesai dilaksanakan dalam satu siklus, maka selanjutnya yaitu dilakukan pelaporan mengenai pencapaian kinerja lingkungan terutama pemenuhan-pemenuhan kebijakan lingkungan dari penerapan sistem tersebut kepada manajemen puncak. Manajemen sebagai penanggung jawab memiliki wewenang untuk memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja lingkungan dari penerapan sistem manajemen lingkungan tersebut dalam konteks evaluasi ketaatan terhadap peraturan dan perundangan tentang lingkungan yang berlaku, penerapan tindakan perbaikan dan pencegahan pencemaran, dan pelaksanaan peningkatan berkelanjutan melalui pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam upaya untuk mencapai penerapan tinjauan manajemen yang efektif, maka perusahaan harus periode tinjauan yang dilakukan secara berkala dan rutin.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



7.1 Tindak Lanjut Hasil Audit

Apabila penerapan sistem manajemen tersebut berdasarkan hasil audit ternyata masih belum efektif, diperlukan adanya tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan hal tersebut menjadi wewenang dari manajemen puncak. Sebaliknya, apabila penerapan sistem manajemen tersebut dinilai telah sesuai dengan kebijakan lingkungan dan berjalan secara efektif karena telah tercapainya rencana, prosedur dan program, maka tinjauan manajemen selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan dan mencari area-area dalam perusahaan yang masih membutuhkan upaya peningkatan pada siklus berikutnya. Hal ini dapat mengubah kebijakan, tujuan dan elemen-elemen SML lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam standar.

Pada bagian inimenunjukkan adanya suatu persyaratan mengenai pentingnya pembuatan agendayang baik, sehingga evaluasi yang dilakukan dengan adanya informasi berdasarkan hasil audit menjadi lebih terjamin dalam pengambilan keputusan yang baik. Agenda tersebut dapat mencangkup mengenai evaluasi ketaatan terhadap peraturan dan perundangan tentang lingkungan yang berlaku, penerapan tindakan perbaikan dan pencegahan pencemaran, dan pelaksanaan peningkatan berkelanjutan melalui pencapaian tujuan dan sasaran.Segala deviasi dari ketiga komitment tersebut harus ditanggapi oleh manajemen puncak. Informasi lain yang dimuat dalam agenda antara lain yaitu hasil audit internal, laporan ketidaksesuaian, komunikasi dengan pihak eksternal khususnya terhadap keluhan-keluhan lingkungan dan masalah-masalah dari TM sebelumnya.

7.2 Rekomendasi SML Berikutnya

Tinjauan manajemen harus membahas mengenai hal-hal yang dibutuhkan terkait perubahan kebijakan lingkungan, tujuan dan elemen-elemen lain SML apabila dilakukan suatu perubahan berdasarkan hasil audit SML, perubahan keadaan dan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan. Perubahan-perubahan tersebut dibuat oleh tinjauan manajemen setelah mendapatkan umpan balik (feedback) dari hasil audit internal yang memberikan penilaian terakhir terhadap hasil pencapaian kinerja lingkungan sistem manajemen sehingga informasi yang diterima


No.Terbit : 01

No. Revisi :



sangat faktual. Adanya peraturan yang semakin ketat dan keluhan dari masyarakat, maka persyaratan lingkungan dari pihak eksternal harus dijadikan dasar menetapkan ulang kebijakan lingkungan, orientasi SML dan sampai sejauh mana upaya peningkatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

SML merupakan suatu sistem manajemen yang dinamis sehingga apabila berdasarkan hasil dari tinjauan manajemen tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan lingkungan yang telah dibuat, maka standar menyarankan untuk dilakukan. Suatu komitmen formal tidak akan berarti apabila kenyataan yang terjadi dilapangan berbeda dengan kebijakan lingkungan yang ditetapkan dan diterapkan. Apabila didapatkan permasalahan, maka diperlukan usaha penekanan untuk perbaikan dan pencegahan pada tahun berjalan yang mana tinjauan manajemen memberikan suatu pertimbangan secara mendalam terhadap permasalahan tersebut yang sejalan dengan kebijakan lingkungan yang diterapkan dan menentukan sasaran lingkungan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahn tersebut untuk periode penerapan berikutnya.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



BAB 8

PROSEDUR SERTIFIKASI

8.1 Permohonan

Persyaratan dan prosedur untuk dapat mengajukan permohonan sertifikasi ISO 14001:2005yaitu:

a. Perusahaan pemohon telah menerbitkan manual/pedoman mutu atau lingkungan dan prosedur mutu dan lingkungan yang lengkap dan telah diimplementasikan di perusahaan tersebut.
b. Perusahaan pemohon telah melakukan internal audit beserta tindakan koreksi/perbaikan dan pencegahannya.
c. Perusahaan pemohon telah melaksanakan tinjauan manajemen.

Permohonan sertifikasi tersebut selanjutnya disampaikan ke Manajer Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML) yang dapat melalui surat, fax atau e-mail dengan alamat LSSML yang telah terakreditasi oleh KAN-BSN (Komite Akreditasi Nasional-Badan Standarisasi Nasional).

8.2 Persetujuan Biaya Sertifikasi

Besaran biaya sertifikasi akan dikirimkan ke perusahaan pemohon sebagaimana besaran biaya yang telah ditentukan dan disetujui bersama. Besaran biaya sertifikasi tersebut sesuai dengan besaran biaya sertifikasi sebagaimana seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Setelah itu, perusahaan pemohon harus menyampaikan manual/pedoman lingkungan ke LSSML untuk dikaji pemenuhannya.

8.3 Kajian Manual Mutu Perusahaan

Audit kecukupan/ kajian terhadap isi manual dari perusahaan pemohon akan dilakukann oleh B4T-QSC yang pengkajiannya mencakup mengenaikeseluruhan dari persyaratan ISO 9001:2008 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 14001:2005 untuk sistem manajemen lingkungan dan


No.Terbit : 01

No. Revisi :



kajian tersebut akan dilakukan di B4T-QSC. Hasil dari kajian ini selanjutnya akan disampaikan kepada perusahaan pemohon untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti hingga manual mutu dari perusahaan tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi keseluruhan persyaratan dari ISO
9001:2008 dan ISO 14001:2005

8.4 Audit Tahap I

Kegiatan yang dilakukan dalam audit tahap 1 yaitu meliputi:

1. Mengevaluasi kondisi yang terjadi di lapangan perusahaan pemohon.

2. Mengkaji status dan pemahaman dari perusahaan pemohon terkait mengenai persyaratan standar.
3. Mengumpulkan dan mengkaji informasi yang diperlukan untuk menetapkan program

pelaksanaan audit tahap 2.

Hasil dari kegiatan audit tahap 1 ini nantinya akan disampaikan ke perusahaan pemohon untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti.

8.5 Audit Tahap 2

Audit tahap 2 ini merupakan lanjutan dari audit tahap 1 yang mana dalam audit tahap 2 ini akan dilakukan kegiatan audit di lokasi perusahaan pemohon berupa penilaian terhadap hasil implementasi/ penerapan hasil sistem manajemen lingkungan yang diterapkan di perusahaan pemohon dengan cara melakukan pengkajian dan verifikasi bukti implementasi, proses dan interview. Audit tahap 2 ini dilakukan oleh tim auditor dari LSSML sebagaimana program yang telah ditetapkan oleh LSSML. Hasil dari kegiatan audit tahap 2 ini nantinya akan disampaikan ke perusahaan pemohon untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti.

8.6 Verifikasi Terhadap Hasil Tindakan Korektif

Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan verifikasi terhadap hasil tindakan koreksi/ perbaikan yang telah dilakukan oleh perusahaan pemohon. Kegiatan verifikasi koreksi ini dapat dilakukan di lokasi perusahaan pemohon atau di LSSML.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



8.7 Evaluasi

Proses evaluasi dilakukan terhadap semua tahapan dari kegiatan sertifikasi. Selanjutnya dapat diputuskan mengenai penerbitan sertifikat sistem manajemen lingkungan untuk perusahaan pemohon. Kegiatan evaluasi dilakukan kantor LSSML oleh evaluator yang ditetapkan oleh LSSML.Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan ke perusahaan pemohon.

8.8 Penerbitan Sertifikat

Berdasarkan hasil dari kegiatan evaluasi, sertifikat dan ijin penggunaan logo LSSML selanjutnya dapat diterbitkan. Setelah itu perusahaan diharuskam melakukan diregister dalam direktori pemegang sertifikat. Sertifikat sistem manajemen lingkungan ini dapat digunakan oleh perusahaan dan sertifikat tersebut berlaku untuk periode tiga tahun.

8.9 Hak dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

8.9.1 Hak

1. Pemegang sertifikat berhak untuk menggunakan sertifikat dan logo LSSML serta logo

KAN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pemegang sertifikat berhak untuk mengajukan keluhan, banding dan penyelesaian perselisihan kepada LSSML.
3. Mendapatkan penjelasan yang diperlukan apabila ruang lingkup sertifikasi yang diminta

terkait dengan program yang spesifik dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permohonan sertifikasi
4. Mendapatkan informasi setiap adanya perubahan mengenai persyaratan sertifikasi

5. Mendapatkan informasi mengenai nama anggota tim audit yang akan melaksanakan audit

6. Mengajukan permohonan untuk penambahan dan pengurangan mengenai ruang lingkup sertifikasi.


No.Terbit : 01

No. Revisi :



8.9.2 Kewajiban

1. Menandatangani dan mematuhi dokumen perjanjian sesuai yang diatur dalam kontrak sertifikasi
2. Memberikan informasikepada LSSML mengenai :

a. Perubahan organisasi dan manajemen perusahaan

b. Perubahan alamat, kepemilikan, status hukum dan status komersial perusahaan

c. Perubahan pedoman sistem manajemen, kebijakan dan prosedur dalam perusahaan

d. Perubahan peralatan, fasilitas dansumber daya lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja sistem manajemen yang diterapkan
3. Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian yang

ditemukan pada saat audit

4. Mentaati penggunaan sertifikat dan logo LSSML serta penggunaan logo KAN

5. Menangani semua keluhan dari pelanggan pemegang sertifikat

6. Tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat merugikan LSSML dan tidak membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasinya yang dapat menyesatkan pihak lain

8.10 Pemeliharaan Sertifikasi

Periode berlakunya sertifikat yaitu selama tiga tahun, dan setelah itu LSSML selanjutnya akan melakukan audit kembali ke lokasi perusahaan melalui kunjungan survailen yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun dan kegiatan audit tersebut dilakukan terhitung sejak hari terakhir pelaksanaan audit tahap 2.Pengaturan dan rencana kunjungan survailenditetapkan oleh LSSML. Kegiatan audit ini dilakukan untuk menilai dan membuktikan konsistensi, kemajuan dan komitmen perusahaan dan penerapan sistem manajemen lingkungannya.

8.11 Re-Sertifikasi

Kegiatan re-sertifikasi atau sertifikasi ulang akan dilakukanminimal dua bulan sebelummasaberlaku sertifikatberakhir. Proses untuk re-sertifikasi tersebut sama halnya dengan proses sertifikasi awal yaitu mulai dari pengajuan permohonan re-sertifikasi, penerbitan kontrak,


No.Terbit : 01

No. Revisi :



audit tahap 2yang akan dilakukan apabila terjadi perubahan dalam sistem manajemen lingkungan dari perusahaan pemohon, audit tahap 2, evaluasi dan penerbitan sertifikat.

8.12 Pembekuan, Pencabutan dan Pengurangan Lingkup Sertifikat

LSSML berhak untuk melakukan pembekuan, pencabutan dan pengurangan terhadap ruang lingkup dari sertifikat perusahaan pemohon apabila perusahaan pemohon tersebut tidak mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaiman yang ditetapkan dan disepakati.

8.13 Keluhan dan Banding

Penanganan terhadap berbagai keluhan dan banding dari perusahaan pemohon harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. LSSML akan melakukan investigasi terhadap keluhan-keluhan tersebut dengan melakukan audit secara tiba-tiba sebagai upaya tindak lanjut terhadap terjadinya keluhan tersebut.


No.Terbit : 01

No. Revisi :


Halaman : i dari 126

LAMPIRAN

i

Dokumen Manual SML

Recommend Documents