PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA: ¨ DESHIDRATACION DESHIDRATACION Y EMPACADO EMPACADO DE PAPAYA¨ PAPAYA¨
Solicitante: J. Jesús Bravo Mosqueda. Mosqueda. Antúnez Paracuaro, Michoacán Marzo 2011
INDICE: Contenido: 1. Resumen Ejecutivo 2. Nombre del proyecto 3. Programa, componente, concepto de apoyo, monto de apoyo solicitado y monto de aportaciones del solicitante 4. Objetivos generales y Específicos 5. Justificación a) Descripción de la situación actual de la empresa. b) Explicación de la problemática u oportunidad identificada. c) Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u oportunidad identificada. d) Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitan verificar el cumplimiento del objetivo general y específico. e) Efectos esperados de no concretarse el proyecto. 6. Datos generales del proyecto a) Localización geográfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad) b) Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola (en su caso). c) Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo
(tipo de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo,
procesos,
tecnologías,
asistencia
técnica,
consultoría y/o capacitación, entre otros). d) Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar. e) Avalúo por perito autorizado por la CNBV para el caso de adquisición de infraestructura. 7. Análisis de Mercados a) Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos
(presentación,
empaque,
embalaje;
naturaleza, calidad, atributos, entre otros). b) Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. c)
Canales de distribución y venta.
d)
Plan y estrategia de comercialización.
e)
Cartas de intención de compra.
f)
Estudios de mercado realizados, en su caso.
8. Análisis Financiero a) Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo. b) Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algún intermediario financiero (en su caso). c)
Proyección de ventas (ingresos).
d)
Descripción de costos (fijos y variables).
9. Activos 10.Descripción y análisis de impactos esperados a) Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo). b) Incremento porcentual esperado en el volumen de producción. c) Número esperado de empleos a generar. d) Incremento en los rendimientos (en su caso). e) Reducción estimada de los costos. 11.
Conclusiones
1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1-
Técnico:
El presente proyecto tiene como objetivo la deshidratación de papaya por medio de un deshidratador solar que es 100% ecológico e higiénico, permitiendo dar un valor
agregado a la papaya producida en la región permitiéndoles a los productores un mercado donde vendan sus productos sin importar la época del año y generar nuevas fuentes de empleo. Para esto se usara un equipo de deshidratación y herramientas hasta su envasado para la venta de forma tal que se tenga un producto nutritivo y sano y tener la capacidad de procesar hasta 172 toneladas de papaya al año. 1.2-
Financiero:
Se planea la adquisición de un equipo de deshidratación Solar de 7 x 30 metros herramientas de trabajo para el procesamiento y embasado con etiqueta de este delicioso fruto con proyecto de $ 1, 243,011.26
2. NOMBRE DEL PROYECTO
¨ ADQUISICION DE EQUIPO PARA
DESHIDRATADO DE
PAPAYA ¨
3. PROGRAMA COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APOYON DEL SOLICITANTE 3.1- Programa Componente(s):
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA COMPONENTE MANEJO POST PRODUCCION
3.2- Concepto de Apoyo: Para la obtención de un equipo de deshidratación y envasado que permite deshidratar hasta 1530 kilogramos de fruta cada 3 días y hasta 172 toneladas anuales.
3.3- Monto de Apoyo Solicitado y Monto de Apoyo del Solicitante: CANTIDAD
CONCEPTO SAGARPA/SEDRU PRODUCTOR TOTAL Deshidratador solar y equipo 200761.10 208955.44 409716.54
1
4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICO
4.1- Objetivo General: Aprovechar la producción de la papaya en región, además de conseguir un mejor precio y trabajo para todo el año al igual que aumentar el ingreso familiar.
4.2- Objetivos Específicos:
Tener salida de fruta de papaya durante todo el año,.
Vender un producto higiénico y nutritivo para niños y adultos del país.
Proveer más empleos en Antúnez, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
Aprovechar la energía solar.
Llevar un proceso de deshidratación que cumpla con las exigencias del mercado y cumpla con las normas de sanidad.
5. JUSTIFICACION La creación de una empresa industrial procesadora y comercializadora de frutas en el municipio de Antúnez permitirá ofrecer a los consumidores un producto natural como lo es la pulpa de fruta deshidratada, la cual no está siendo producida actualmente en la región. Las pulpas de frutas deshidratadas actúan como reguladoras de los suministros de fruta, porque se procesan en las épocas de cosecha para utilizarlas cuando haya poca disponibilidad de ellas pero en cambio la zona de tierra caliente tiene producción durante todo el año. Día a día se presenta por parte de las personas en general la tendencia al consumo de alimentos de alto valor nutritivo y de fácil consumo, como lo son las pulpas de frutas congeladas. Normalmente el productor recibe como pago de su producción lo que paga el acaparador o coyote, en ocasiones pierde más al cosechar, ahora que en el estado se ha empezado el programa de deschatarrización donde se prohíbe la venta de alimentos chatarra, por lo que en este caso se prevé un beneficio mayor ya que se generaran
empleos, se podrá obtener un ingreso mayor con la producción de la papaya en la región para los productores de la región evitándose las perdidas y el mercado a abastecer es muy amplio ya que son todas las escuelas del estado donde ya se ha realizado la propuesta ante las Secretaria de Educación del Estado obteniendo una respuesta favorable para la compra de este producto. Con la capacidad a instalar en el proyecto se propone el aprovechamiento de 157 toneladas anuales laborando 330 días al año pero de trabajar los 365 días seria de 172 toneladas de fruta ya que cada 3 días se procesarían 1429.36 Kilogramos dando 5200 bolsitas de 25 gramos de producto cada 3 días dando 572 000 bolsitas anualmente en la proyección realizada. En caso de no generarse se perdería la posibilidad de generar un mínimo de 1650 jornales fijos durante un año de proyección, también se perdería un mercado seguro por parte de los productores.
6. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
6.1- Localización y Descripción Específica del Sitio del Proyecto: El presente proyecto se pretende realizar en el predio Llano Seco perteneciente al ejido de Tangancicuaro, de la localidad de Antúnez en el municipio de Paracuaro Michoacán. Se localiza al sudoeste del Estado, en las coordenadas 19º09’ de latitud norte y 102º13’
de longitud oeste, a una altura de 600 msnm. Limita al norte con Tancítaro y Nuevo Parangaricutiro, al este con Gabriel Zamora, y Múgica, al sur y al oeste con Apatzingán. Su distancia a la capital del Estado es de 200 km.
En el predio Llano Seco del ejido el Llano, el Señor J. Jesús Bravo Mozqueda es dueño del terreno disponible para el cultivo de la fresa:
Certificado No. 2515056
Superficie: cuatro hectáreas 6.2- Actividad Productiva: La principal actividad productiva de este ejido radica principalmente en el cultivo de frutas cítricos, frutas y la ganadería , el Sr. J. Jesús Bravo Mozqueda a se dedica desde hace varios años al cultivo de la papaya aportando su esfuerzo al desarrollo de la entidad. Productores
PROYECTO: Deshidratación de a a a comercialización
Vendedores de
SEE Escuelas Consumidor
6.3- Descripción Técnica del Proyecto: Para el presente proyecto se pretende adquirir un paquete para la deshidratación solar de papaya de forma que no pierda sus propiedades nutritivas. 6.3.1- Componentes del Proyecto (Infraestructura, equipos y otros)
6.4- Cotización de Proveedores: La cotización según BIO RENACES del 20 marzo de 2011.
6.5- Avaluó por perito autorizado por la CNBV para el caso de adquisición de infraestructura: No se tiene.
7. ANALISIS DE MERCADO 7.1- Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje, naturaleza, calidad, atributos, entre otros): Pequeñas hojuelas de papaya seca de color salmón brillante con particular y exótico olor, sabor dulce y muy suave al paladar. Las hojuelas de papaya madura deshidratada, son un gran complemento con los cereales, ensaladas, helados, gelatina y otros. Como ingrediente en la preparación de dulces y postres son excelentes. Papaya en anillos: 2 a 5 mm de grosor. Cubos o trozos:10 a 30 mm. Tiras: 2-3 mm de grosor y 30-50 mm de largo. APARIENCIA: Naranja SABOR Y OLOR: Papaya TEXTURA: Suave y seca METODO DE SECADO: Deshidratación, productos son 100% naturales, sin SO2 ni conservadores.
CARACTERÍSTICAS GENERALES EMPAQUE: Según especificaciones del cliente pero de acuerdo al proyecto son Bolsas 25 grs. En cajas de cartón de hasta 20 Kg. EMPAQUE PRIMARIO: Empacado en bolsas de polipropileno metalizado. EMPAQUE SECUNDARIO: Empacado en cajas de cartón. MÉTODO DE TRANSPORTE: En contenedores secos. FORMA DE TRANSPORTE : Por avión o barco para exportación y consumo nacional puede ser transportado por cualquier medio que transporte alimentos procesados. VIDA ÚTIL: 8 meses DATOS NUTRICIONALES (100 gr) GRASA CARBOHIDRATOS FIBRA DIETETICA PROTEINAS FIBRA ENERGIA(Kcal) SODIO MINERALES
•
0.26g 73.57g 4.50g 3.98g 19.43g 312.54kcal/100g 0.02% 20.30%
Los elementos genéricos que deben considerarse con relación a la etiqueta del empaque pueden sintetizarse así:
a. Denominación del producto (nombre del producto determinado por las regulaciones federales, nombre común del alimento y/o términos descriptivos). b. Declaración del contenido neto del envase (acorde con lo establecido en el Código Federal de Regulaciones). c. Declaración de la lista de ingredientes. d. Panel de información nutricional. e. Nombre y dirección de la compañía responsable del producto en los EE.UU (en caso de exportación). f. Lugar de origen del producto. •
i. ii. iii. iv.
Otros aspectos : Idiomas : es aceptable un segundo idioma adicional al inglés. Código de Barras (UPC). Fechas de vencimiento del producto. Instrucciones de uso.
7.2-
Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas: La papaya es originaria de América tropical (México y centroamérica), aunque actualmente se encuentra distribuida en la zona tropical y subtropical de todo el mundo. En México se desarrolla en su mayor parte bajo condiciones de temporal y en suelos marginales. La mayor parte de la superficie cultivada en México, hasta 1985; se ubicaba en dos estados Veracruz con aproximadamente 7200 ha. y Guerrero con 3405 ha. Los tipos que se sembraban eran de frutos muy grandes como la ¨cera¨ que tiene el fruto de forma ovoide tamaño de 25 - 30 cm.), cáscara cerosa y pulpa color amarillo y la ¨mamey¨ de forma alargada (40-50 cm.) y con pulpa color rojizo. La tipo cera se cultivó en el estado de Veracruz y la mamey en Guerrero. Estos tipos de papaya se han dejado de cultivar por la desventaja de su corta vida y bajo contenido de grados brix.
México ocupa el cuarto lugar mundial en producción (10.4%), con 612, 910 ton. Una de las variedades que ha destacado por su sabor y valores nutritivos es la papaya Maradol, es muy atractiva para el consumidor; además, dado sus excelentes cualidades de comercialización y por la rentabilidad que ofrece al productor. Las variedades que han sido cultivadas en México, en forma experimental, son: Maradol Roja, Maradol Amarilla y algunos cultivares hawaianos como Red Lady y Cari flora entre otros; sin embargo, sólo la Maradol Roja se ha cultivado comercialmente en Mexico desde 1988, y desplaza paulatinamente a los tipos criollos. Papaya Maradol Este producto se comercializa principalmente en estado fresco, destacando dos variedades: la “Hawaiana” y la “Maradol”, llamada también “mexicana” en el contexto
internacional; a su vez, diversas industrias (i.e. farmacéutica, cervecera, cosméticos, enlatados, etc.) muestran un crecimiento constante en la demanda de este producto.
Caracteristicas: Tiene un alto potencial de producción, ya que se ha logrado producir arriba de
200 toneladas por hectárea, en condiciones óptimas se obtienen alrededor de 120 toneladas por hectárea.
Una característica importante es que los frutos de una planta tienen forma y tamaños homogéneos.
El 66% de los frutos son alargados provenientes de plantas hermafroditas, el 33% son redondos y vienen de plantas hembra, el 1% corresponde a plantas hermafroditas pentandrias, intermedias, estériles y machos.
El peso promedio de los frutos es de 1.5 a 2.6 kilogramos, prevalecen los frutos alargados (hermafroditas), siendo su tamaño y forma muy adecuados para su comercialización. El exterior de las frutas es amarillo - anaranjado brillante, su interior es un intenso rojo salmón, característica muy apreciada por el consumidor. Tiene un adecuado contenido de azucares (alrededor de 12 grados Brix), su sabor es exquisito, su pulpa tiene una excelente consistencia, siendo esta una característica distintiva del resto de las papayas Las frutas tienen las mejores cualidades de embarque y almacenaje, gracias a la gran consistencia de su epidermis, un grueso mesocarpio, lenta maduración y superficie lisa.
7.3-
Canales de Distribución y Venta:
En el 2004 los tres principales países productores fueron Brasil, México y Nigeria con 1.6, 0.9 y 0.7 millones de toneladas, respectivamente, lo que representó el 29% para Brasil, el 17% para México y el 13% para Nigeria del total mundial. Respecto a los principales exportadores mismo año, México ocupó el primer lugar con 96 mil toneladas, lo que representó el 38% del total mundial. El valor de estas exportaciones fueron 72.72 millones de dólares. Es importante destacar que de 2000 a 2006, el país se desempeñó como el exportador principal de papaya en el mundo y segundo productor mundial. Los productores primarios se abastecen generalmente en los mercados locales, a través de representaciones de empresas nacionales con presencia local; tan sólo las semillas son traídas de Cuba, dado que en este país donde se crea este producto.
PRODUCCION DE PAPAYA MARADOL EN MEXICO (Toneladas)
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE PAPAYA (Miles de Toneladas)
Fuente: Trade Map
En ese mismo periodo los principales países importadores fueron los Estados Unidos, China y los Países Bajos. PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PAPAYA (Miles de Toneladas)
Las importaciones estadounidenses de papaya deshidratada se han incrementado sostenidamente en el periodo 1995-2003, habiendo pasado de 833 a 2.225 toneladas y de 1,4 a 2,6 millones de $US, siendo la tasa de crecimiento de 129,15% y 94,6% respectivamente. Durante el 2004 se registró un descenso de las importaciones de 20% con respecto al 2003. Solo 6 de los 13 países tradicionalmente proveedores despacharon papaya deshidratada a EEUU durante el 2004: Tailandia (98,92%), Vietnam (0,9%), además de Sri Lanka, Costa Rica, Suiza y Sur África. A pesar de la caída de las exportaciones durante el 2004, la tendencia de los años anteriores, y el comportamiento de los primeros meses del 2005, hace creer que las exportaciones de papaya deshidratada continuarán incrementándose durante los próximos años. El mercado es abastecido casi en su totalidad por Tailandia, situación que representa un gran riesgo para los compradores en caso de presentarse problemas para el suministro. Así, el hecho de que exista mayor número de proveedores es una situación deseada por los compradores para asegurar el suministro en caso de que alguno de ellos falle por alguna razón. E
F 22,5%
M
A
M 24,0%
J
J
A 27,4%
S
O
N
D
26,0%
Por ser un solo proveedor (Tailandia) quien asegura más del 98% del producto, y debido a la creciente demanda, la ventana de oportunidad se presenta durante todo el año. Adicionalmente, durante los meses de febrero, marzo y abril, ingresan las menores cantidades del producto al mercado, siendo así la temporada del año más adecuada para que exportadores potenciales ofrezcan producto. El mercado de las frutas tropicales deshidratadas de los Estados Unidos representa una muy buena oportunidad para el productor y empacador de papaya en fresco; ya que se pueden aprovechar las mermas que se tienen tanto en el campo como en el empaque debidas a papayas frescas que no cumplen con las características de exportación. Se le da así un valor agregado a la producción y se minimizan pérdidas. El hecho de contar prácticamente con un solo país proveedor, representa una buena oportunidad para nuevos proveedores en vista de que los importadores estadounidenses favorecen contar con varios proveedores seguros con el fin de disminuir el riesgo de que alguno de ellos falle, por una u otra razón en los despachos. Sin embargo, tradicionalmente los productores que producen y exportan papaya deshidratada, lo son también del producto en fresco, siendo la producción y venta de papaya deshidratada un ejercicio alternativo para rentabilizar el negocio. 1
7.4-
Plan y estrategia de Comercialización:
La producción de papaya deshidratada obtenida por el Sr. J. Jesús Bravo Mozqueda gracias a este proyecto será comercializada buscando obtener el mejor precio del mercado en la Secretaria de Educación del Estado además de que ya se realizaron reuniones con 3 empresas comercializadoras de alimentos naturistas entre esas una de Hong Kong una mexicana y una de USA. 7.5-
Cartas de Intensión de Compra:
Nombre de la empresa GWB Foods
1955, 54th Street Brookling, NY Berelson Export Co.
100 Pine St. San Francisco, Ca. Goya Inc.
100 Sea View Drive Secaucus, NJ
Nombre del comprador
Teléfono/ Fax
Joshua Weinstein
(718) 951.0238 (718) 258.0733 fax
Herb Wiltsek
(415) 956.6600 (415) 956.7439 fax
Juan Sanchez
(201) 348.4900 (201) 348.6609 fax
(419) 324-0032 (419)531-6881 fax
Comentarios Importa y distribuye al sector minorista especializado. Interés en alimentos certificados Kosher. Interés general en alimentos procesados adecuadamente empacados de Centroamérica.
y
Importante importador, re-empacador y distribuidor de alimentos, especializado en el segmento étnico latino. Operaciones importantes en el este de los EE.UU., principalmente.
customercare@bell aviva.com
Importante distribuidor mayorista de alimentos deshidratados que tiene cobertura nacional, y que realiza muchas de sus transacciones de venta por internet Importante productor e importador de frutos deshidratados, basado en California
Nut House of Key West, Inc.
305-292-8688 305-294-3059 fax
Importante importador y distribuidor de fruta deshidratada de la Florida
717 Overseas Highway One Key West, FL 33040
[email protected]
Meduri Farms, Inc.
(503) 623-0308 (503) 623-0726 Fax
Importador y distribuidor de frutas deshidratadas basado en el estado de Texas
(716) 326-4692 (716) 326-6692 Fax
Broker de alimentos especializados en frutas frescas, congeladas y deshidratadas entre otros productos alimenticios
BulkFoods
3040 Hill Ave, Toledo, OH, 43607-2931 BellaViva
Orchards
3019 Quincy Road Denair, CA 95316
PO Box 636 • Dallas,OR
97338
Herb Barber & Sons Food Brokers, inc
7193 E. Main Rd Westfield, NY 14787
Van Barber
[email protected]
2
(949) 679-7371 (949) 679-7372 Fax
Wilderness Ventures
PO Box 50544 Irvine, CA 92619-0544
info@wildernessdini ng.com
Culinary Specialty Produce, Inc.
(908) 789-4700 (908) 789-4702 Fax
1190 Route 22 West Mountainside, NJ 07092
info@culinaryproduc e.com
Seashore Fruit & Produce
800N Nueva York Ave. Atlantic City, NJ Russell Stover Candies Inc.
1000 Walnut St. Kansas City, MO
Distribuidor mayorista de una ampliua gama de furta y nueces deshidratadas del estado de California
Barry L. Yagodich
(609) 345.3229 (609) 345.2918 fax
S.H. Ward
(816) 842.9240 (816) 842.7972 fax
Broker para una gran gama de frutas y hortalizas, frescas, procesadas y deshidratadas, Basado en New Jersey
Importador, mayorista y re-empacador de gran tamaño operando principalmente en la costa este de los EE.UU.
Importador, transformador y re-empacador de dulces, snaks y nueces de diferentes procedencias.
El contrato se realizara formalmente al recibir las primeras muestras y se cumpla con las características que los compradores exigen. 7.6-
Estudios de Mercado realizados: Se han hecho estudios de mercado por la fundación Produce del Sistema Producto de Papaya además de instituciones como la Universidad Autonoma de Chiapas, El Colegio de la Frontera Sur, el Instituto Nacional de Investigacion Forestal Agrícola y Pecuaria y la Universidad de Chapingo y para mayor
información al respecto se pueden consultar los siguientes documentos: 1. Estadística de comercio exterior •
Foreign Agricultural Service's - USDA
http://www.fas.usda.gov/ustrade 2. Estadísticas de producción y normas de calidad Base de Datos Estadísticos de la FAO http://faostat.fao.org 3. Información de precios Today's Market Prices http://www.todaymarket.com 4. Aspectos regulatorios US Food and Drug Administration http://www.fda.gov •
•
•
•
Plant Protection and Quarantine – PPQ
http://www.aphis.usda.gov/ppq •
Environmental Protection Agency – EPA http://www.epa.gov 3
•
Ley anti Bioterrorismo www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
5. Información arancelaria a.Trade Information Center, U.S. Department OfCommerce http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff Tratado de Libre Comercio entre 6. Acuerdos comerciales •
Estados Unidos, Centroamérica y la Rep. Dominicana
CAFTA
http://cafta.mific.gob.ni
8. ANALISIS FINANCIERO 8.1
Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 12%
Año de
Costos totales
operación
($)
Flujo neto Beneficios Factor de Costos Beneficios de totales actualización actualizados actualizados efectivo act. ($)
12.0%
($)
($)
($)
0
690,067
0
1.000
690,066.54
0.00
-690,066.54
1
2,108,081
3,432,000
0.893
1,882,215.60
3,064,285.71
1,182,070.11
2
2,240,071
3,655,080
0.797
1,785,770.97
2,913,807.40
1,128,036.42
3
2,380,640
3,892,660
0.712
1,694,492.58
2,770,718.64
1,076,226.06
4
2,530,346
4,145,683
0.636
1,608,080.64
2,634,656.57
1,026,575.92
5
2,689,783
4,710,011
0.567
1,526,255.03
2,672,586.61
1,146,331.58
9,186,881.37 14,056,054.93
4,869,173.56
Total
12,638,988 19,835,434
VAN=
4,869,173.56 Se acepta
TIR =
197.93% Se acepta
B/C =
1.53 Se acepta
I/R =4.47
4
8.2
Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algún intermediario financiero (en su caso)
8.3
Proyección de ventas (ingresos)
INGRESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
Bolsitas de 25 gramos
$3,432,000.00
$3,655,080.00
$3,892,660.20
$ 4,145,683.11
8.4
AÑO 5
$ 4,415,152.52
Descripción de costos (fijos y variables) Costos Fijos
Costos Variables
Agua Energía Eléctrica Uso normal Contador Teléfono Licencia Mantenimiento
CLORO FRUTA AGRANEL AGUA ACIDO CITRICO SORBATO DE POTASIO SAL AZUCAR ETIQUETAS BOLSAS ALUMINIZADAS SALARIOS
5
CONCEPTO
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 4
AÑO 3
AÑO 5
INGRESOS TOTALES
$
3,432,000.00
$
3,655,080.00
$
3,892,660.20
$
4,145,683.11
$
4,415,152.52
COSTOS VARIABLES
$
2,020,909.82
$
2,152,268.96
$
2,292,166.44
$
2,441,157.26
$
2,599,832.48
COSTOS FIJOS
$
9,700.00
$
10,330.50
$
11,001.98
$
11,717.11
$
12,478.72
COSTOS TOTALES
$
2,030,609.82
$
2,162,599.46
$
2,303,168.42
$
2,452,874.37
$
2,612,311.20
Utilidad de Operación
$
$
1,492,480.54
$
1,589,491.78
$
1,692,808.74
$
1,802,841.31
$
76,971.65
$
76,971.65 $ $ 1,512,520.12 $ 500.00 $ 1,512,020.12
$
76,971.65
$
$
$
DEPRECIACION costos financieros Utilidad Gravable Obligaciones Fiscales UTILIDAD DEL PROYECTO RESULTADO NETO
$
1,401,390.18 $ 76,971.65 $ $ 1,324,418.53 $ 500.00 $ 1,323,918.53 1,323,918.53
$
$
$ 1,415,508.89 $ 500.00 $ 1,415,008.89
1,415,008.89
1,512,020.12
$
-
$ 1,615,837.09
$
500.00
$ 1,615,337.09 1,615,337.09
76,971.65 $ $ 1,725,869.66 $ 500.00 $ 1,725,369.66
$
1,725,369.66
9. ACTIVOS INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS (CONSTRUCCIONES, TERRENOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS, INVENTARIOS DE EQUIPOS, SEMOVIENTES Y OTROS) El señor J. Jesús Bravo Mozqueda dispone del terreno que consta de 4 hectáreas de riego propias para recuperar la inversión.
10.
DESCRIPCION Y ANALISIS DE IMPACTOS ESPERADOS
Al realizar la amortización de la inversión en la compra del equipo de acuerdo a los cálculos seria en el primer año cuando se recupere la inversión y las utilidades del productor se verán reflejadas, ya que el la industrialización de la papaya generará más ingresos, al mismo tiempo los costos en mano de obra se incrementan de acuerdo a la inflación
6
anual y se puede dar un incremento mayor con el aumento de otro modulo de producción al segundo año.
Actualmente no están llevando este proceso por lo que no existe un referente pero si hay una producción nueva en la zona.
Hasta 1650 jornales fijos durante un año más los empleos indirectos sin mencionar a los productores beneficiados con la compra de su producción que puede ser de 172 toneladas anuales de fruta fresca.
El incremento en los rendimientos es significativo en una grado de relevancia para el productor primario ya que la fruta no necesita tener un tamaño, forma o peso determinado como lo establecen los compradores para su venta fresca al público que ayudaría a evitar las pérdidas de este tipo.
Con el deshidratador solar se tiene una muy importante reducción en costos ya que no se usara energía eléctrica o gas para realizar la deshidratación y se evitaría la emisión de 132 toneladas de CO2 anuales aproximadamente. 11.
CONCLUSIONES
• Que actualmente industriales mexicanos están procesando diferentes productos frutícolas y que se están realizando ventas en el mercado nacional, regional y de exportación. • Considerando que las inversiones a realizar en la mejora de los cultivos, que incluye la adecuación de las estructuras productivas actuales y la incorporación de ciertos insumos en las cadenas productivas, no son elevadas. 7
• Considerando que el procesado de deshidratación de la papaya no requiere grandes inversiones ni en infraestructura ni en equipamiento. De todo lo comentado se concreta que la introducción de la papaya deshidratada como orientación productiva en las zonas frutícolas, orientada para su comercialización en los mercados europeos, norteamericano, mexicano y michoacano es viable, siempre que se respete el principio de calidad y que el precio final del producto comercial sea competitivo respecto a los actuales proveedores, además de que genera una mayor seguridad a los productores de tener un mercado más seguro.
RESPONSABLE DE LA ELABORACION PROYECTO LIC. JOSE LUIS CRISTOBAL CALDERON HERMOSILLO
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