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Desarrollo Taller Unidad 3. Proceso de Auditoría Luis Fernando Mejia Caro
[email protected] Actividad:: De la auditoría Actividad auditoría interna interna al proceso proceso organizacional organizacional Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:
a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un form ato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría. REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA: Arepitas SUMAIZ SUMAIZ S.A. S.A. Dirección: Calle del perpetuo socorro numero 56 Representante: Obdulio Gaviria Tel: 562-2290-09 Cargo: Gerente General Correo electronico
[email protected] Sign up to vote on this title De: Equipo Auditor Area Gerencia de Calidad Useful Not useful
[email protected] Para:
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Manual de Procedimientos de Laboratorio M-PC-002 Versión Junio de 2013 Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio I-EL-002 Manual de Documentos de Retención y Archivo del Laboratorio de Ensayos M-DR-005 Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 Version Junio de 2013 Manual de Calidad M-AM-001, Version 00 de Junio 15 de 2013 Tipo de Auditoria: PRE-AUDITORIA
OTROGAMIENTO
SEGUIMIENTO EXTRAORDINARIA
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OTRO Reunion de Apertura: 1 de noviembre de 2013 Hora 7:45 am Reunion de Cierre:
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Ensayos. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestión. En caso de tener alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por favor comunicarla al líder del grupo auditor, antes del 30 de Octubre de 2013. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre, cargo y firma de las personas que atenderán al equipo auditor. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes del área que será auditada. Para la reunión inicial le pido el favor de disponer de las documentación, condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su área, además de disponer de los equipos de protección personal necesarios. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. E informe de la auditoria y su comunicación serán en español.
Cordialmente: Gerencia de Calidad y Producción Herminsun Torres You're Reading a Preview firma Unlock full access with a free trial. Auditor Líder: Luis Fernando Mejia C Correo electronico Download With Free Trial
[email protected] Experto Tecnico Equipo Auditor Area Gerencia de Calidad Fecha: Noviembre 1 de 2013 Sign up to vote on this title ASISTENTES Equipo Auditor de Gerencia de Calidad Useful Not useful Iker Casillas Experto Tecnico SGC
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Martin Prieto Coordinador de Analisis y Ensayos firma Maritza Gomez Analista Instrumental firma Santiago Perea Analista Fisicoquimico firma Hernan Villanueva Analista Fisicoquimico firma Edwin Guillen Auxiliar Laboratorios firma PROCESOS Y ACTIVIDADES AYou're AUDITAR Reading a Preview FECHA Unlock full access with a free trial. HORA PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR Download With Free Trial CARGO Y NOMBRE 01-nov-13 07:45 a.m. Reunión de apertura Iker Casillas Sign up to vote on this title Representante Experto Técnico/Iker Casillas
08:00 a.m. Dirección del sistema: 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1
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01:30 p.m. Administración del recurso humano: 6.2, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Michelle Garzón Director GDRH/Michelle Garzón 03:00 p.m. Medición, Análisis y Mejora - Auditorias Internas. 8.2.2, 8.5 Juan Manuel Pelufo / Vicente Waldron Ingeniería de Proceso/Vicente Waldron 04:30 p.m. Reunión de cierre Iker Casillas Representante Experto Técnico/Iker Casillas
OBSERVACIONES: La estrategia de comunicación se hará de forma activa en idioma Español. You're Reading a Preview
Unlock full access with a free trial. Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al E-mail
[email protected] Cualquier duda comunicarse al celualr: 356-564 9887. Los elementos 4.2.3 With (control deTrial documentos), 4.2.4 (control de Download Free registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de trabajo), 5.5.3 (comunicación interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y preventivas), 8.4 (Análisis de datos), se auditaran en todas las areas y procesos aplicables. Los nombres de los procesos corresponden a la denominación dada por la empresa. Durante la auditoria se cerrarán las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior y Sign up to vote on this title que están pendientes.
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REVISION DOCUMENTAL DURANTE EL PROCESO DE AUDITORIA No. Documento Revisado Observaciones Documento 1 Manual de Procedimientos de Laboratorio M-PC-002 Versión Junio de 2013 2 Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio I-EL-002 Carpetas de Protocolos e Instructivos 3 Manual de Documentos de Retención y Archivo del Laboratorio de Ensayos M-DR-005 Libros de registro de muestras 4 Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 Versión Junio de 2013 Tarjetas de Datos y Resultados 5 Manual de Calidad M-AM-001 Versión Junio de 2013 6 You're Reading a Preview Libros de Registro Recepción de muestras y solicitud de Análisis Unlock full access with a free trial. Verificación II Semestre
Download With Free Trial c. Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará durante la auditoría. La estrategia de comunicación se hará en forma activa y en Idioma Español
up to vote on this title de d. Recolección y verificación de información: defina quéSign técnicas o estrategias Not useful lista de recolección y verificación de información usará durante auditoría laUseful (ejemplo: Chequeo).
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Se encuentran comunicadas las responsabilidadces a cada uno de los empleados del laboratorio de Ensayos? Si no hay evidencia de la comunicación Procedimientos operativos (Documentación nivel II)
Existen manuales, instructuctivos, y/o procedimientos que unifiquen los criterios en la realizacion de actividades? Si Existe evidencia documentada del conocimiento de manuales, normas, instructivos y procedimientos de laboratorio? No Se da por entendido que cada uno conoce sus funciones pero no se documenta Instrucciones de trabajo paso a paso (Documentación nivel III) Si
Estan identificados los planes de trabajo de cada uno de los miembros del area de contro de calidad? No Tacitamente se en tiende que lasYou're solicitudes de trabajo de laboratorio estan ordenadas Reading a Preview por los formatos solicitud de analisis de produccion full access with a free trial. Existen registros de las accionesUnlock de trabajo asignadas? Si
Download With Free Trial Formatos y registros (Documentación de nivel IV) Si Se lleva una bitacora de analisis con sus respectivos registros? Si
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Existe una metodologia definida para el almacenamiento y retencion de useful los documentos Useful Not que evidencian los analisis? Si
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Existen registros de las verificaciones o calibraciones realizadas? No Estan definidas las pautas de actuación cuando se observa que las medidas han sido erroneas? No exhibición del proceso a auditar en lugar visible.
Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, analisis y mejora? Si Verbalmente conocen el procedimiento, pero no esta documentado. Se emplean tecnicas estadisticas? No Satisfaccion del cliente.
Existen indicadores adecuados para cada uno dea los procesos del sistema de gestion de You're Reading Preview calidad del laboratorio de medicion y ensayos? Unlock full access with a free trial. No Se emprenden acciones para conocer y realizar analisis Download With un Free Trial de satisfaccion del cliente? No
e. Generación de hallazgos de auditoría: Sign up to vote on this title Fecha:1 noviembre de 2013 Auditor(es):Grupo auditor Gerencia de Calidad Useful Not useful Proceso auditado: Laboratorio de Ensayos e Investigacion Auditado(s):Personal de Laboratorio
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2 Formato de registro de muestra Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 Se diligencia a mano, en diferentes tintas, lo hace poco entendible en ocasiones. x 3 Formato de registro de ensayo Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 No se escriben los nombres de los ensayos se usan siglas internas no codificadas. x
4 Libro de recepción de muestras Libros de Registro Recepcion de muestras y solicitud de Analisis Se omite información de la procedencia de la muestra
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x Unlock full access with a free trial. 5 Libro de realización de ensayos Libros de Registro Recepcion de Download muestras yWith solicitud de Analisis Free Trial Dependiendo de la carga laboral se llena completamente o no. x C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor
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f. Prepare y realice las conclusiones de auditoría.
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análisis y mejora. -Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer indicadores que permitan conocer el grado de satisfacción de los mismos.
g. Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de ésta actividad). REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA: Arepitas SUMAIZ S.A. Dirección: Calle del perpetuo socorro numero 56 Representante: Obdulio Gaviria Tel: 562-2290-09 Cargo: Gerente General Correo electronico
[email protected] De: Equipo Auditor Area Gerencia de Calidad
[email protected] Para: You're Reading a Preview Coordinacion Laboratorio de Ensayos e Investigacion Unlock full access with a free trial. Juan David Martínez Fecha: Octubre 15 de 2013 OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna esté cumpliendo con el programa Download Withque FreeseTrial de Sistema de Gestión de Calidad de Arepitas SUMAIZ S.A. , en los procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos.
Alcance: Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos e investigació del departamento Aseguramiento de la Calidad de la empresa Arepitas SUMAIZ S.A. Sign up to vote on this title
CRITERIOS DE AUDITORIA Norma ISO 9001:2008
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OTROGAMIENTO
SEGUIMIENTO EXTRAORDINARIA
AMPLIACION
RENOVACION
OTRO
Reunion de Apertura: 1 de noviembre de 2013 Hora 7:45 am Reunion de Cierre: You're Reading a Preview 1 de noviembre de 2013 Unlock full access with a free trial. Hora 4:30 pm Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual se hace Download With Free Trial mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia por el Coordinadordel Sign to vote on this title y los Laboratorio de Ensayos e Investigación, El Coordinador deup Análisis y Ensayos Useful Analistas de Laboratorio de Calidad y Fisicoquímico, el 1 de Noviembre día Not usefuldel presen año, con una duración de 7 horas, en las instalaciones del laboratorio de Investigación y Ensayos. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarial
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Cordialmente: Gerencia de Calidad y Producción Herminsun Torres firma Auditor Líder: Luis Fernando Mejia C Correo electronico
[email protected] Experto Tecnico Equipo Auditor Area Gerencia de Calidad Fecha: Noviembre 1 de 2013 ASISTENTES Equipo Auditor de Gerencia de Calidad Iker Casillas Experto Tecnico SGC You're Reading a Preview firma Unlock full access with a free trial.
Juan Manuel Pelufo Ingeniero de Procesos firma
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Ana Maria Rubiks Representante de Gertencia firma Sign up to vote on this title AUDITADOS Juan David Martinez Useful Not useful Coordinador laboratorio de Ensayos e Investigacion firma
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Hernan Villanueva Analista Fisicoquimico firma Edwin Guillen Auxiliar Laboratorios firma PROCESOS Y ACTIVIDADES A AUDITAR FECHA HORA PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR AUDITOR CARGO Y NOMBRE 01-nov-13 07:45 a.m. Reunión de apertura Iker Casillas Representante Experto Técnico/Iker Casillas 08:00 a.m. Dirección del sistema: 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, Reading 5.4, 5.5, a5.6, 6.1 You're Preview Ana Molinares Unlock full access with a free trial. Secretaria General/Ana Molinares 10:00 a.m. Download With Free Trial Tramites: 7.1, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 María Cufiño Coordinador de Plantas/Mario Cufiño 12:00 m Almuerzo L.F.M.C.
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Iker Casillas Representante Experto Técnico/Iker Casillas
OBSERVACIONES: La estrategia de comunicación se hará de forma activa en idioma Español.
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al E-mail
[email protected] Cualquier duda comunicarse al celualr: 356-564 9887. Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de trabajo), 5.5.3 (comunicación interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y preventivas), 8.4 (Análisis de datos), se auditaran en todas las areas y procesos aplicables. Los nombres de los procesos corresponden a la denominación dada por la empresa. Durante la auditoria se cerrarán las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior y que están pendientes.
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
h. Para terminar, escriba las conclusiones aprendizaje Downloaddel With Free Trialque obtuvo tras el desarrollo d esta actividad. -La auditoría interna organizacional es fundamental para encontrar falencias o incumplimientos en el SGC de una compañía y en cada uno de los procesos que la conforman (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua)
Sign up to vote on titley para - La auditorías internas es el pilar de mejoramiento y sostenimiento delthis SGC Useful Notun useful obtener resultados exitosos en la implantación del SGC, debe tener buen se procedimiento para la realización de las mismas y contar con una frecuencia adecuada durante el año para la revisión de todos sus procesos, garantizando así la calidad de la
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Criterios de evaluación Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentación de observaciones, objetivos, memorandos y revisión documental dentro de un proceso de auditoría de calidad. Define las técnicas de comunicación, recolección, verificación de información y obtención de evidencias de la auditoría. Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto al aprendizaje adquirido. Entrega a tiempo: envía la actividad en la fecha indicada por el instructor.
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