PLAN DE MANEJO AMB IENTAL OPERATIVO Código Códi go:: DC-027 DC-027
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Copia Nº
Compañía Minera Antam An tam ina in a S.A.
_________
Asignada a ______________________ _________________________ ___
Elaborado por:
Revisado por:
Roberto Manrique Arce
Zulema Quispe Ingeniera Ambiental II Fecha de elaboración: 19/12/2013
Aprobado por:
Celedonio Aranda
Manuel Soriano
Ingeniero Ambiental Sénior
Ingeniero Ambiental Sénior
Gerente de Medio Ambiente(i) Fecha de aprobación:17/03/2014
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TABLA TAB LA DE CONTENIDO CONTENIDO 1.
OBJETIVOS ............... .................................. ..................................... .................................... .................................... .................................... ....................... ..... 3
2. ALCANCE AL CANCE ................ .................................. .................................... .................................... .................................... .................................... .......................... ........3 3.
REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS ................. ................................... .................................... .................... ..3
4.
ESPECIFICACIONES.................. ESPECIFICACIONES.................................... .................................... .................................... .................................... ......................... .......4 4.1
Abrevia Abreviaturas turas ................ ................................... ..................................... .................................... ................................... ................................. ................4
4.2
Definicio Definiciones nes .................. .................................... .................................... .................................... .................................... ................................. ...............5
4.3
Procedimiento Procedimiento......... .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ............ ... 5
5.
RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES SOBRE EL PMAO ................ .................................. .................................... ............................ ..........9 5.1
Gerente SSEE / Superintendente Superintendente SSEE / Jefes del SSEE ........ ................. .................. ................. ........ 9
5.2
Supervisor Supervisor Ambiental del Socio Estratégico........................ Estratégico............... .................. .................. .................. ............... ...... 9
5.3
Asistente de Gerencia Medio Ambiente de Antamina ........ ................. .................. .................. ................ ....... 9
5.4
Facilitador SIG Antamina ......... .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ............. .... 9
5.5
Coordinador Coordinador del SGA Antamina........ ................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ............. .... 9
5.6
Operador de Contrato Contrato (Supervisor (Supervisor de Anta Antamina mina a cargo del del Proyecto) Proyecto)......... ................ ....... 9
5.7
Gerente de Medio Ambiente de Antamina ........ ................. .................. .................. .................. .................. ............. .... 10
5.8
Área Legal Antamina ......... .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ................. ........ 10
6.
REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS................ DOCUMENTOS .................................. .................................... ..................... ... 10
7.
INSPECCIONES .................. .................................... .................................... .................................... .................................... ............................... .............10
8.
EQUIPO EQUIPO DE TRABAJO TRABAJ O .................. .................................... .................................... ................................... ................................... ..................... ...11
9.
REVISION Y MEJORAMIENTO MEJORAM IENTO CONTINUO ................. .................................... ..................................... ....................... .....11
10.
.................................... .................................... .................................... .................................... .................................... ..................... ...11 ANEXOS ..................
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1. OBJETIVOS Establecer los lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental Operativo (PMAO), de manera que el personal de los SSEE y de Antamina identifique los riesgos e impactos que sus actividades podrían generar al ambiente.
Asegurar el control de estos riesgos antes y durante el desarrollo de sus actividades de acuerdo a los procedimientos y estándares establecidos en Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Antamina S. A. 2. ALCANCE
El presente estándar aplica a todas las actividades que ejecuten el personal de Antamina y los SSEE dentro de las operaciones de Antamina. 3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
Punto 4.6 de la Norma ISO 14001:2004 Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 27314: Ley General de Residuos Sólidos modificada por el DL N° 1065. Ley 28256: Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos Ley 28611: Ley General del Ambiente. Ley 29338: Ley de Recursos Hídricos D.S No. 001-2010-AG: Reglamento de la Ley No. 29338, Ley de Recursos Hídricos. D.S No. 005-2012-TR: Reglamento de Salud y Seguridad en el trabajo. D.S No. 016-93-EM: Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y Metalúrgicas. D.S No. 019 -71 IN Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil. D.S No. 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. D.S No. 26-94-EM Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos D.S No. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería. D.S No. 002-2013-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Suelo D.S No. 009-2012-MINAM: Establece Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que circulen en la Red Vial. D.S No. 010-2010-MINAM: Aprueban Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas D.S No. 023-2009-MINAM: Aprueban Disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua
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D.S No. 003-2008-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para aire D.S No. 002-2008-MINAM: Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua D.S No. 261-69-AP: Reglamento de los Títulos I,II III del Decreto Ley No. 17752 “Ley General de Aguas”. D.S No. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos Resolución de Consejo Directivo No.018 -2013 OEFA/CD: Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales Res. N° 012-2012-OEFA-CD: Nuevo Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OEFA D.S No. 007-2012-MINAM: Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de Labores de Explotación, Beneficio, Transporte y almacenamiento de Concentrados de Minerales. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo No. 035-2013-OEFA/PCD y Anexos: Metodología para el Cálculo de las Multa Base y la Aplicación de los Factores Agravantes y Atenuantes a utilizar en la Graduación de Sanciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto Supremo No. 0072012-MINAM. Resolución del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería No. 286-2010-OS-CD: Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de seguridad y salud ocupacional para las actividades mineras. Resolución del Consejo Directivo del OEFA No. 007-2013-OEFA/CD: Reglamento de Supervisión Directa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
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4. ESPECIFICACIONES 4.1 Abreviaturas = Sistema Integrado de Gestión SIG PMAO = Plan de Manejo Ambiental Operativo = Aspecto Ambiental AA AAS = Aspecto Ambiental Significativo = Impacto Ambiental IA SSEE = Socio Estratégico o Contratista de Antamina GMA = Gerencia de Medio Ambiente = Estudio de Impacto Ambiental EIA
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4.2
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Definiciones
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización susceptible de interactuar con el medio ambiente. Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene un impacto ambiental significativo producto de la evaluación del mismo. Auditoria: proceso independiente consistente en la revisión del cumplimiento de lineamientos, reglas, criterios y otros. Control Operacional: Conjunto de criterios y medidas operativas correctoras establecidas para controlar los AAS. Su ausencia podría generar desviaciones a la política, la legislación, objetivos y metas de la organización. Es de aplicación obligatoria a los AAS. Control Ambiental: Conjunto de criterios y medidas ambientales establecidas para controlar los AA y que deben ser aplicados necesariamente en coordinación con el Supervisor y a pedido del Facilitador. Impacto Ambiental: Alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Servicios: Conjunto de diferentes procesos agrupados en un proyecto que desarrolla un SSEE a favor de Antamina.
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4.3 Procedimiento 4.3.1 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental Operativo. Todos los SSEE que van a prestar algún servicio dentro de las instalaciones de Antamina, deberán elaborar obligatoriamente un PMAO de acuerdo a los niveles establecidos (Cuadro 01), antes del inicio de sus actividades. El PMAO debe ser elaborado por el Supervisor Ambiental y/o el Supervisor de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del SSEE,
La elaboración del PMAO, deberá seguir el lineamiento establecido en el Anexo 1 de este documento. El SSEE deberá asegurarse de completar cada requisito de la guía, sin modificar el orden de los requisitos. La presentación del PMAO validado por el área de Medio Ambiente de Antamina es un requisito obligatorio que se debe cumplir antes de iniciar cualquier actividad para Compañía Minera Antamina. S.A. Se han identificado dos niveles de PMAO, que deben ser elaborados por los SSEE, según las características y condiciones de los servicios que brindan a Antamina.
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Tabla 1: Niveles de Planes de Manejo Ambiental Operativo Nivel PMAO
Descripción •
0
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Definir planes de mitigación operativos para las modificaciones a componentes ambientales de EIA, Plan de Cierre y Documentos ITS DS054 MINAM. Revisión de Controles Operativos a nivel de diseño para Movimientos de suelo y plataformado propios (LOM Mina) y de terceros (PDN, VPP) una vez que hayan sido autorizados.
OBS: Este nivel debe ser elaborado y verificado por la gerencia respectiva en colaboración con la Gerencia de Medio Ambiente, quien verifica la aprobación final. •
Una sola vez al año para SSEE permanentes (con contrato marco y actividades rutinarias), Ejemplo CICA (forestación), Ecocentury (manejo de RRSS), Camesa (Trabajos de mantenimiento en concentradora), Sodexo (trabajos de mantenimiento), APC (alimentación y catering), Liderman (seguridad), GMI (supervisión de obras y geomática), etc): Dicha revisión contempla una verificación
1
anual. •
Cada vez que se realicen proyectos de infraestructura mayor o menor a nivel de construcción.
OBS: Este nivel debe ser verificado y aprobado por la Gerencia de Medio Ambi ent e. •
2 •
Es para aquellos SSEE que van a brindar servicios de carácter documentario, consultoría intelectual o de campo restringido (pequeñas calicatas en forma manual, toma de muestras manual, etc), que no cuentan con oficinas, maquinaria, almacenes, insumos químicos en grandes cantidades, etc. Se limitan a consultorías, auditorias, revisiones bibliográficas, digitalización, asesorías y/o visitas de campo. Para aquellos trabajos que se realicen por situaciones de emergencia y fines de semana consultar con el On Call de turno la presentación del PMAO de este nivel.
OBS: Este nivel solo es verificado y guardado por el operador de contrato . Nota: En caso de existir duda de que nivel del PMAO aplicar consult ar con el facilitador asignado de acuerdo al anexo 3.
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4.3.2 Presentaci ón y Revisi ón del PMAO En Mina, el PMAO (Nivel 1) deberá ser entregado a la Asistente de la Gerencia de Medio Ambiente, acompañado de una carta de entrega y el cargo respectivo, el cuál será registrado en el formato GMA-SIG-FR007. La Asistente derivará el documento (Lunes a Jueves) al Facilitador correspondiente del área ejecutora (Anexo 2) para su revisión y aprobación. En ausencia de la Asistente, el PMAO deberá ser entregado a la Coordinadora del SGA, o al facilitador del área correspondiente (Anexo 2). Finalmente, si el PMAO es presentado durante el fin de semana, podrá ser entregado al Supervisor Designado (on-call de turno), del área de medio ambiente En PPL, la presentación del PMAO (Nivel 1) deberá ser entregado (Lunes a Jueves) a la Ingeniera Ambiental I, acompañado de una carta de entrega y el cargo correspondiente. Figura 1: Flujo de entrega y recepción de PMAO
Mina
PPL
PMAO 1ra opción 2da opción
Ingeniera Ambiental I y/o II
Asis tent e de Gerencia de Medio Ambiente
Coordinador del SIG o Supervisor on-call
Facilitador del SIG
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La revisión del PMAO será realizada por los Facilitadores del SIG asignados a cada área en 4 días útiles (lunes-jueves), después de su recepción de no existir consultas con otras áreas dentro de la compañía. Si hubiese observaciones que puedan requerir la intervención de otras áreas, esto tomará al menos 3 días adicionales, completando 7 días útiles en formato 4x3 (10 días calendario). En el caso que se generen observaciones, éstas se comunicarán al SSEE y al Operador de Contrato (vía correo electrónico). El Supervisor Ambiental del SSEE deberá levantar las observaciones generadas en un plazo no mayor a 4 días calendario. Para revisar el levantamiento correcto de estas observaciones, el Supervisor Ambiental de Antamina no podrá hacer uso mayor de 4 días calendario (ver flujograma propuesto). De existir la necesidad de realizar consultas o requerir de orientación para elaborar el PMAO o para el levantamiento de las observaciones, el Supervisor Ambiental del SSEE deberá ponerse en contacto con el Facilitador del área. Para el caso del nivel 02 del PMAO, deberá ser elaborado antes de comenzar el trabajo y archivado por el SSEE, para su presentación en caso de auditorías, fiscalizaciones, etc. En este caso no es necesario entregar a Medio Ambiente ni esperar su aprobación. En el caso específico de PMAO nivel 0, dado que este proceso se da solamente a nivel de diseño para proyectos componentes de EIA o ITS DS 054, estos procesos serán coordinados directamente con las gerencias involucradas (e.g. Operaciones Mina para LOM, VPP, PDN e I&P mayormente). Flujo de Tiempo para revisio n del PMAO / Nivel 01 Activ ida d
Comienzo
Fi n
Duración
Responsabilidades
Presentación del PMAO
Día 01
Día 01
Observaciones
Revisión del PMAO
Día 01
Día 04
Total 4 Días
Entrega de PMAO - Validado
Día 04
Día 04
Facilitador del SIG al Supervisor del SSEE
Levantamiento de observaciones del PMAO
Día 05
Día 08
Supervisor del SSEE
Presentación del PMAO con observaciones levantadas.
Día 08
Día 08
Revisión del PMAO
Día 09
Día 12
Observaciones Total 12 Días
Sin levantamiento de observaciones. Total 10 Días
con levantamiento de observaciones. Total 18 Días
2
3
4
5
6
7
8
M M J
V S D L M M J V S D L M
9 10 11 1 2 13 1 4 15 1 6 17 1 8 19 2 0 21 2 2 23 24 2 5 26 2 7 28 2 9 30
Facilitador del SIG de Medio Ambiente
4 Días Supervisor del SSEE Facilitador del SIG de Medio Ambiente 4 Días
Día 12
Día 12
Presentación del PMAO
Dia 01
Dia 01
Dia 01
Dia 04
Facilitador del SIG de Medio Ambiente
D ía s n o l ab or ab le s e n e l s i st em a 4 x3
D ía 0 5
D ía 0 7
Fa ci li ta do r d el S IG d e Me di o Am b ie nte
Consultas con otras áreas para la revisión del PMAO.
Día 08
Día 10
Facilitador del SIG de Medio Am biente
Entrega de PMAO validado, si no tuviera alguna observación.
Día 10
Día 10
Facilitador del SIG al Supervis or del SSEE
Día 11
Día 14
Supervisor del SSEE
Revisión del levantamiento de observaciones del PMAO.
Día 15
Día 18
Entrega de PMAO validado, si no tuviera alguna observación.
Día 18
Día 18
Levantamiento de observaciones del 4.- PMAO, Con revisión PMAO.
de otras áreas y
4 Días
Entrega de PMAO validado si no tuviera alguna observacion por MA
3.- PMAO, Con revisión Revisión del PMAO de otras áreas y
1
Supervisor del SSEE
1.- PMAO, Sin
2.- PMAO, Con
L M M J V S D L M M J V S D L
Facilitador del SIG al Supervis or del SSEE Supervisor del SSEE
10 Días
8 Días
Supervisor del SSEE Facilitador del SIG al Supervis or del SSEE
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4.3.3 Perfil del Supervisor Ambiental del SSEE
En una primera etapa, durante la implementación de este estándar, será suficiente que el Supervisor Ambiental del SSEE sea el mismo supervisor asignado para SSI, quien deberá tener los conocimientos y experiencia en manejo ambiental. Sin embargo, si la naturaleza específica del proyecto (nivel 01) o del SSEE, exige un supervisor ambiental, el SSEE deberá considerar al profesional dentro de su staff. En este caso, se pedirá una evaluación de perfil, según sea necesario. 5. RESPONSABILIDADES SOBRE EL PMAO 5.1 Gerente SSEE / Superi ntend ente SSEE / Jefes del SSEE •
Gestionar la elaboración, revisión y aprobación del PMAO oportunamente.
5.2 Supervisor Ambiental del Socio Estratégico • • •
•
Elaborar el PMAO y presentarlo para su revisión y aprobación. Levantar las observaciones identificadas en la revisión del PMAO. Verificar la implementación y cumplimiento de los controles ambientales periódicamente en el campo (en base a inspecciones programadas e informales), durante la ejecución del proyecto. Informar al Operador de proyecto si durante la ejecución de los proyectos se identificaran nuevos AA o controles ambientales aplicables. Así como nuevos servicios y/o procesos. Actualizar el PMAO en base a adendas con estas nuevas consideraciones y enviarlas al Operador de contrato.
5.3 Asistente de Gerencia Medio Ambiente de Antamina •
Recibir, registrar y derivar los PMAO.
5.4 Facil itador SIG Antamina
Revisar y dar el Visto Bueno (V.B.) a los PMAO. Realizar inspecciones informales a los proyectos para verificar el cumplimiento del PMAO. Asesorar y asistir a la(s) área(s) asignadas a su cargo para la elaboración del PMAO y en el levantamiento de observaciones.
• •
•
5.5 Coordin ador del SGA Antamina • •
Recibir, registrar y derivar los PMAO Establecer, implementar y mantener el SGA.
5.6 Operador de Contr ato (Supervisor de Antami na a cargo del Proyecto) •
Asegurar la correcta elaboración y entrega oportuna del PMAO, así como el levantamiento de observaciones, si las tuviera, por parte de los SSEE bajo su cargo. DOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet
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•
•
•
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Verificar la implementación y cumplimiento de los controles ambientales del PMAO en campo. Verificar el cierre y abandono correcto del proyecto una vez concluido. Informar al Facilitador asignado a su área si se han realizado modificaciones o actualizaciones al PMAO posteriores a su aprobación. Participar de las auditorias o inspecciones integradas periódicas al proyecto bajo su cargo.
5.7 Gerente de Medio Ambiente de Antamina
Revisar la gestión del presente estándar con los responsables Alinear la organización de la Gerencia de Medio Ambiente para que los Facilitadores cumplan su rol de revisores en los plazos oportunos comprometidos Comunicar los KPIs del proceso a la Vicepresidencia y Presidencia correspondientes.
• •
•
5.8 Área Legal Antamina •
Asesorar en la identificación de permisos y autorizaciones que requiera el proyecto.
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS
GMA-SIG-FR007, Registro y Control de Planes de Manejo Ambiental Operativo. FR043A FR043
•
• •
7. INSPECCIONES La inspección de las actividades y la verificación del cumplimiento del PMAO, se realizará inopinadamente (informales) y también de forma programada (planes de inspecciones de SSEE y planes de auditoría de SSEE), luego de haber dado inicio a las actividades del proyecto. Esto podrá ser realizado por: Operador de contrato Coordinador asignado al área a la que reporta el SSEE Facilitador del SIG asignado a la gerencia que reporte el SSEE. RAD y Coordinador general del SIG Equipo integrado por Facilitador (de Medio ambiente y Salud y Seguridad Industrial), Operador de contrato y Coordinador del área donde se realiza el proyecto. Esto genera un Reporte PRIMASS con documentos complementarios que deberán guardarse en el File System SIG Antamina, identificados con Código PRIMASS. • • • • •
•
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8. EQUIPO DE TRABAJO
Facilitadores SIG, Coordinadores, Operador de contrato, Supervisor SSEE.
•
y
9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Las inspecciones inopinadas y programadas deberán identificar las oportunidades de mejora para el estándar.
•
10. ANEXOS
Anexo 1: Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental. Anexo 2: Facilitadores del SIG asignados por Vicepresidencia o Gerencia
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Anexo 1: PMAO - Nivel 0 Comp añía Minera Antamin a S.A Sistema Integrado de Gestión
Plan de manejo ambiental operativo - Nivel 0
GMA-SIG-FR007A
Descripción g eneral del proyecto Vice Presidencia /Gerencia / Superintendencia Nombre del proyecto
Breve descripción del proyecto. Listado de procesos
Proceso 1: ….. Proceso 2: …. Proceso 3:…..
Tiempo de duración del Proyecto (meses) Ubicación donde se ejecuta el proyecto (Ver cuadro 1 del PMAO - Nivel 1)
Descripción breve del entorno ambiental
Hidrología y Calidad de agua. Estructuras hidráulicas existentes Hidrogeologia Calidad de aire Biología Social
¿Existe presupuesto para establecer los controles ambientales (manejo de residuos, cisternas para riego, control de erosión y sedimentos, entre otros) ?
Responsable
Cargo
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Fecha
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Compañía Minera Antamina S.A Sistema Integrado de Gestión
Plan de Manejo Ambiental Operativo - Nivel 0
GMA-SIG-FR007B
An ali si s d e as pe ct os amb ien tal es y e st ab lec im ien to de co nt ro les Nombre del proyecto Nombre del proceso (breve descripción) Tiempo de duración del Proceso 1.- Riesgo e Impacto en Agua Aspe ctos A mbie ntales
SI
NO
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SI
NO
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SI
NO
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1.1.- Uso de agua superficial 1.2. - Uso de agua subterránea 1.3.- Descargas de agua al mar (Efluentes) 1.4.- Descargas de ag ua a ríos y quebradas (Efluentes) 1.5.- Descargas a pozos subterráneos (acuíferos) 1.6.- Potencial de co ntacto con el nivel freático 1.7.- Generación de lodo s y sedimentos (movimiento de tierra, cruces en cuerpos de agua, etc) 1.8.- Otros 2.- Riesgo e Impacto en Aire Aspe ctos A mbie ntales 2.1.- Generación de polvo (Uso de vías no pavimentadas) 2.2.- Generación de g ases / humos / olores 2.3.- Generación de ruido 2.4.- Generación de vibraciones 2.5.- Potencial impacto en una estación de calida d de aire. (Indicar cuáles) 2.6.- Uso de equipos con fuente radioactiva 2.7.- Uso de equipos con fuente de radiac ión no ionizante (antenas radio, celular, líneas eléctricas) 2.8.- Consumo de energía eléctrica (cambi o climático) 2.9.- Otros 3.- Riesgo e Impacto en Bio logía y Recursos Naturales Aspe ctos A mbie ntales 3.1.-Perturbación o disturbación de cobertura vegetal (colles, quenuales, pas tos, etc). 3.2.-Perturbación o di sturbación de hábitats acuáticos o terrestres? 3.3.- Reubicación de espec ies de flora y fauna? 3.4.- Consumo de papel 3.5.- Consumo de Hidrocarburos 3.6. Otros
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4.- Riesgo e Impacto en Suelos Aspe ctos A mbie ntales
SI
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4.1.- Generación de s uelo orgánico (retiro de top soil) 4.2.- Generación de ma terial inerte 4.3.- Uso d e C anteras Internas (autorizadas) 4.4.- Generación de e rosión 4.5. Otros 5.- Riesgo e Impacto en Desmontes Aspe ctos A mbie ntales SI 5.1.- Uso de desmonte para actividades como lastrado (indicar clase) 5.2.-Uso de suelo orgánico 5.3. Otros 6.- Riesgo e Impacto en Residuo s Aspe ctos A mbie ntales 6.1.-Generación residuos peligroso s 6.2.-Generación residuos no peligrosos. 6.3.- Uso de Insumos químicos fis calizados. ¿Cuáles? 6.4.-Uso de i nsumos químicos /reactivos. 6.5.- Uso de b años (portátiles u otros). 6.6.- Potencial derrame de hidrocarburos (transporte/almacenamiento y/o ab astecimiento) 6.7.- Potencial derrame de productos químicos /reactivos (transporte/almacenamiento y/o ab astecimiento) 6.8.- Otros 7.- Riesgo e Impacto po r Infraestruc tura y equipamiento Aspe ctos A mbie ntales 7.1.- Uso de talleres temporales 7.2.- Uso de instalaciones temporales (campamento /almacenes /oficinas) 7.3.- Uso de equipo p esados y/o auxiliares 7.4.- Otros 8.- Riesgo e Impacto p or Fuera de la Propiedad Aspe ctos A mbie ntales 8.1.- Ejecución de actividades fuera del límite de propiedad 8.2.- Comunicaciones a las poblaciones vecinas, comunidades y/o autoridades locales. 8.3.- Contratación de personal local 8.4.- Otros * Se requerirá el empleo d e mapas u otras herramientas de referenciación y documentos adicio nales (Estandares, procedimientos, instructivos, buenas practicas, planes, programas y/o planos), de ser requeridos. Responsable
Cargo
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Fecha
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Anexo 2:
Logo d e la empresa
PMAO - Nivel 1
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Compañía Minera Antam ina S.A.
Nombre de la empresa
Página X de Y
Nombre del Proyecto Código del proyecto Duración del proyecto (días ó meses) Vicepresidencia / Gerencia / Superintendencia de Antamina para la cual trabaja Nombre del Operador de Contrato y supervisor del área cliente de Antamina Elaboradores y Aprobadores (Incluir medio de contacto teléfono RPM y e-mail)
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1. OBJETIVOS Se deberá indicar el objetivo principal por el cual se elabora el presente PMAO. Ejemplo: El objetivo del presente PMAO, es identificar y evaluar todos los Procesos y Aspectos Ambientales que se generen como producto de las actividades relacionadas con “Nombre del Proyecto” que brinda el SSEE a Compañía Minera Antamina S.A, Establecer los controles operacionales y/o ambientales así como las medidas técnicas, metodológicas y administrativas. Asegurando así un desempeño ambiental eficiente cumpliendo con los estándares, procedimientos, requisitos legales (incluidos los compromisos del EIA correspondiente) y consideraciones ambientales de la compañía.
2. DESCRIPCIÓN 2.1.- Descripci ón del entorno ambiental
En este punto se debe describir de manera clara, concisa y breve, la ubicación y el entorno del lugar donde se ejecutarán las actividades, teniendo en cuenta evaluar las características del lugar (Marcando con una X) y la descripción de los mismos (cuadro 01). Cuadro 01: Descripción del entorno ambiental 2.1.1.- Ubic ación Exacta del l ugar:
Entregar un plano de ubicación del proyecto con las características del lugar con coordenadas en el sistema WGS 84. La Gerencia de Medio Ambiente puede entregarle un plano modelo.
2.1.2.- Característic as del lugar:
(x)
Descripción (Nombres, Volúmenes aprox imados, etc)
Rios Quebradas Hidrología y Calidad de agua
Lagunas Acequias Bofedales Otros Drenajes
Estructuras hidráulicas existentes
Canales Captaciones Diques DOCUMENTO CONTROLADO
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Compuertas / Válvulas Descargas de agua (de Antamina y/o terceros por ejemplo comunidades) Puntos de Cumplimiento Otros Acuíferos Niveles freáticos Manantiales Existencia de estaciones de calidad de aire cercanas Existencia de poblaciones cercanas
Hidrogeología Calidad de aire
Viviendas Actividades productivas Animales domésticos Social
Existencia de carreteras Caminos Canteras Botaderos Otros
2.2.- Descripción del servicio/proyecto
El SSEE deberá explicar el alcance del proyecto o servicio de acuerdo a la identificación y descripción de los procesos. Cuadro 02: Descripción del servicio / p royecto 2.2.1.- Descripción breve de los procesos que componen el servicio /pro yecto brindado Proceso Ej. Tendido de cables eléctricos
Descripción Se instalarán cables eléctricos desde la Subestación A hasta la estación de bombas X mediante ducteria, …etc DOCUMENTO CONTROLADO
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Ej. Construcción de loza de concreto para almacenamiento de materiales
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Se construirá una loza de W (metros) x Z (metros) de concreto armado con XYZ especificaciones de cable de fierro, en el área contigua a la concentradora.
Se trata de una descripción ampliada de aquella incluida en el alcance del contrato. Responde a la pregunta ¿Para qué nos están contratando? Que trabajo debemos realizar?
2.2.2.- Descripción de ins talaciones, equipos y m ateriales peligros os a usarse. Instalaciones
Características (número, dimensiones y ubicación exacta)
Oficinas Talleres Depósitos Almacenes Parqueos Pozas Otros Equipos
Característic as (tipo y número)
Maquinarias Vehículos Camiones Otros Materiales Peligrosos (Listar los materiales peligrosos a usarse)
Características (Tipo y Cuenta con la ho ja MSDS volúmenes) (Si/No) – Adjun tar com o anexo
Especificar requerimientos de N° de baños portátiles (1 baño/20 personas). Si hay mujeres, uno adicional
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3. PLANEAMIENTO 3.1.- Aspectos Ambient ales En este punto, el SSEE deberá realizar el análisis de cada uno de los procesos identificados en el punto (2.2.1) del presente documento.
El primer análisis consiste en realizar un “Diagrama de análisis de procesos” donde se analizan las entradas, salidas y residuos del proceso analizado. Para lo cual el SSEE puede hacer uso del siguiente formato como modelo GMA-SIG-FR001. A partir de este diagrama se procede a identificar los aspectos ambientales, para lo cual se debe utilizar el formato de “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” GMA-SIG-FR002. Para la valoración de los aspectos ambientales el SSEE deberá usar las matrices de severidad, frecuencia y valoración. Todas estas tablas, formatos y la metodología se encuentran dentro del estándar DC-021. Si el SSEE usa los formatos antes mencionados estos deberán ser adaptados a su empresa, con su codificación y logo respectivo
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3.2. Requis itos Legales Ambiental (permis os y autorizaciones) En este punto el SSEE debe identificar dentro de sus actividades todos los requisitos legales asociados, tales como leyes generales, permisos, licencias, autorizaciones, entre otros, y si afectan a los aspectos ambientales ya identificados en el formato GMA-SIG-FR02, Ejemplo: Cuadro 03: Identificación de permisos y autorizaciones
Identific ación de Permisos y Aut orizaciones
Verificar si las actividades a desarrollar se encuentran establecidas dentro de las autorizaciones del EIA de Antamina Proceso: Tendido de cables eléctricos Aspecto Ambi ent al Autorizac iones Perm isos Uso de agua (Rios, quebradas, etc) Vertimiento de aguas
Requisito leg al
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3.2. Requis itos Legales Ambiental (permis os y autorizaciones) En este punto el SSEE debe identificar dentro de sus actividades todos los requisitos legales asociados, tales como leyes generales, permisos, licencias, autorizaciones, entre otros, y si afectan a los aspectos ambientales ya identificados en el formato GMA-SIG-FR02, Ejemplo: Cuadro 03: Identificación de permisos y autorizaciones
Identific ación de Permisos y Aut orizaciones
Verificar si las actividades a desarrollar se encuentran establecidas dentro de las autorizaciones del EIA de Antamina Proceso: Tendido de cables eléctricos Aspecto Ambi ent al Autorizac iones Perm isos Uso de agua (Rios, quebradas, etc) Vertimiento de aguas residuales Manipulación de sustancias o material radioactivo Generación de residuos (sustancias o materiales radioactivos) Uso de insumos químicos y bienes fiscalizados Uso de insumos para voladuras Actividades de voladuras Movimiento de suelos (Acopio de materiales de desmonte o suelo orgánico)
Requisito leg al
Otros
Ante cualquier duda el SSEE deberá consultar con su operador de contrato y este a su vez con el área Legal y de Medio Ambiente de Antamina.
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3.3. Objetivos y Metas Incluir los objetivos y metas ambientales. Estos deben estar alineados con los objetivos y metas de la gerencia a la cuál reportan, quienes a la vez consideran los objetivos y metas de Antamina. Opcionalmente cada SSEE podrá incluir objetivos y metas adicionales propias. 3.4. Capacitación y Entrenamiento En esta sección el SSEE deberá incluir dentro de su programa de entrenamiento y capacitación de SSI de acuerdo al DS055, 4 temas ambientales. •
• •
•
1er Tema: Sistema Integrado de Gestión (Política de Antamina SSMARC&DH, Aspectos Ambientales y Controles Operacionales) 2do Tema : Manejo de residuos sólidos y líquidos 3er Tema: Manejo de productos químicos e Hidrocarburos y Respuesta a incidentes ambientales 4to Tema: Controles Ambientales (Manejo de erosión y sedimentos, control en la calidad de agua y aire)
Estos temas no limitan que se puedan incluir otros que el SSEE considere importantes para el desempeño de su personal. Además, se debe considerar la realización de charlas de 5 minutos que serán impartidas diariamente. La Gerencia de Medio Ambiente puede proveer el contenido de los temas, de ser solicitado por el SSEE. 4. CONTROLES 4.1 Controles Operacionales Se deberá indicar de forma clara y con medidas específicas el cumplimiento de los controles operacionales aplicables a los aspectos ambientales significativos identificados en cada proceso analizado (Punto 3.1) a través del uso de una matriz de control operacional GMA-SIG-FR004. Estas medidas deberán ser preventivas con la finalidad de evitar o minimizar los posibles impactos hacia el medio ambiente. La implementación de estos controles ambientales será verificada en el campo por el Supervisor de Medio Ambiente de Antamina.
El SSEE deberá tener en cuenta dentro de su presupuesto los materiales, equipos, personal y supervisión que se necesitarán para la implementación y mantenimiento de los controles durante la ejecución de sus proyectos. Para el establecimiento de los controles ambientales, el SSEE deberá describirlo en el punto 4.2 del presente documento en concordancia con la DOCUMENTO CONTROLADO Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet
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documentación relacionada (Estándares, Procedimientos, Instructivos, PETS, etc.), establecidos por Antamina, y los documentos que el SSEE establezca con el fin de establecer controles ambientales. Pueden existir otros lineamientos que el Facilitador pueda indicar o solicitar, esto dependerá de la naturaleza del servicio o proyecto
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Compañía Minera Antamina S.A. Sistema Integrado de Gestión
CONTROL OPERACIONAL, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
GMA-SIG-FR004
Control Operacional Área
Proceso
Aspecto Ambi enta l
Activ ida d crítica
Documentos relacionados
Control
Puesto clave
Registros
Seguimiento y Medición Impacto Ambi enta l
Indicador
Criterio Desempeño
Equipo de Medición
Responsable
Frecuencia de Medición Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Cargo
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fecha
Elaborado por: Revisado por: Aprobad o por:
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4.2 Descripc ión d e los Control es Operacionales El SSEE deberá describir los controles operacionales y ambientales determinados en la matriz de control operacional. Estos controles deberán estar en base a los estándares y procedimientos que determina Antamina o aquellas buenas prácticas que el SSEE considere y que estén validadas por Antamina. 4.3 Calibració n de Equipos El SSEE deberá incluir un programa de mantenimiento, calibración y/o verificación de los equipos que se utilicen para la medición de algún indicador ambiental. Ejemplo, •
• • •
Uso de equipos de medición de calidad de agua (Multiparámetros, Conductímetros, Turbidímetros, etc) Uso de equipos de medición de ruido (Sonómetros) Uso de balanzas involucrados en algún control ambiental. Equipos de medición de flujos de volumen de agua.
Se deberá contar al mismo tiempo con los certificados de calibración de los mismos.
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Compañía Minera Antam ina S.A.
4.2 Descripc ión d e los Control es Operacionales El SSEE deberá describir los controles operacionales y ambientales determinados en la matriz de control operacional. Estos controles deberán estar en base a los estándares y procedimientos que determina Antamina o aquellas buenas prácticas que el SSEE considere y que estén validadas por Antamina. 4.3 Calibració n de Equipos El SSEE deberá incluir un programa de mantenimiento, calibración y/o verificación de los equipos que se utilicen para la medición de algún indicador ambiental. Ejemplo, •
• • •
Uso de equipos de medición de calidad de agua (Multiparámetros, Conductímetros, Turbidímetros, etc) Uso de equipos de medición de ruido (Sonómetros) Uso de balanzas involucrados en algún control ambiental. Equipos de medición de flujos de volumen de agua.
Se deberá contar al mismo tiempo con los certificados de calibración de los mismos.
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Anexo 3: PMAO - Nivel 2 Compañ ía Minera Antamina S.A. Sistema Integrado de Gestión
Plan de manejo ambiental operativo - Nivel 2
GMA-SIG-FR009
Nombre de la empresa: VP / Gerencia / Superintendencia Tiempo de duración del servicio / proyecto Breve descripción del se rvicio / Proyecto Ubicación donde se brindará el servicio / proyecto IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES E IMPLEMENTACION DE M EDIDAS DE CONTROL
An alis is d e la ac tiv id ad
As pe ct o a mb ien tal
Si
No
Contro les ambientales
Generación de residuos orgánicos Generación de residuos inorgánicos Indicar los principales residuos sólidos que se generarián durante la ejecución de la actividad Generación de residuos metálicos Generación de residuos peligrosos Indicar si existe la posibilidad de que el personal manipule materiales peligrosos como (pinturas, solventes, hidrocarburo)
Potencial derrame de productos químicos Potencial derrame de hidrocarburos
Generación de suelo orgánicos Indicar si existe la posibilidad de que el personal realice actividades de movimiento de Generación de desmonte suelo (material inerte) Indicar si existe la posibilidad de afectar cursos de agua Indicar si existe la posibilidad de que el personal realice actividades que genere la emisión de polvo, gases o ruido
Generación de lodos y sedimentos Generación de gases Generación de polvo Generación de ruido
Observaciones: Responsable Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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Anexo 04 ASIGNACIÓN DE AREAS Y FACILITADORES Gerencia
Superintendencias
Locación
Facilitadores MA
MINA
Edwin Onofre / Victor Ocaña
MINA
Rosa Campos / Jessica Flores
PUERTO PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quis pe
MINA
Alex Robles
MINA
Edsael Sanchez
MINA
Juan Carlos Jordan
PUERTO PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quis pe
MINA
Zulema Quispe
1. Operaciones Mina 2. Geologia
1. Gerenc ia de Mina
3. Geotecnia 4. Planeamiento 5. Mejoramiento del Negocio 6. Operaciones Concentradora 7.Manejo de Aguas y Relaves
2. Gerenc ia de concentradora
8. Laboratorio Metalurgico 9.Laboratorio Quimico 10. PPL (Operaciones C oncentradora y Laboratorio)
11.Mantenimiento Concentradora 12. Servicios Generales 13. Power System 14. Electricidad Mina
3.Gerencia Mantenimiento
15. Mantenimiento C arretera 16. Mantenimiento Mecanico Mina 17. Ensamble de Camiones 18. Ingeniería de Mantenimiento 19. PPL (Mantenimien to )
4. Gerenc ia de Medio Ambiente
20.Restauración 21. Manejo de Residuos Solidos 22. Monitoreo y calidad de Agua 23. Monitoreo y calidad de Aire 24. Proyecto Geoquinica
25. PPL (Forestación, calidad de agua y aire, PUERTO manejo de RRSS, etc) PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quis pe
26.Campamento 27. Relaciones Industriales 28. Security
MINA
Eduardo Valencias
LIMA
Carlos Guillen
PUERTO PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quis pe
MINA
Celedonio Aranda
PUERTO PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quis pe
29. Entrenamiento
5. Gerencia de Recursos Humanos y 30. Reclutamiento y selección de pers onal Seguridad 29.Adminis tración de personal y Compensación 31. PPL (Campamen to y Seguridad) 32. Seguridad Industrial 33. Salud
6. Gerenc ia de Salud, Seguridad y Servicio de Emergencia
34. Servicio de em ergencia 35. PPL (Salud y Seguridad Indus trial, Servicio de Em ergencia)
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Compañía Minera Antam ina S.A.
ASIGNACIÓN DE AREAS Y FACILITADORES Gerencia
Superintendencias
Locación
Facilitadores MA
MINA
Jorge Troll
PUERTO PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quispe
38. Compras y Contratos
LIMA
Carlos Guillen
8. Gerencia de Excelencia Operacional
39 Excelencia operacional
MINA
Carlos Guillen
9. Gerencia de Tec. Informacion y Telecomunicacion
40.Tec. Informacion y Telecomunicacion
MINA
Eduardo Valencias
41. Relaciones Comunitarias
MINA
Eduardo Valencias
PUERTO PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quispe
MINA
Manue l Sori ano / Cele doni o Arand a
PUERTO PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quispe
36. Logistica (Almacenes, Grifos, Polvorines, Trasporte de m ateriales peligrosos)
7. Gerencia de Logistica
10. Gerencia de Relaciones Comunitarias
37. PPL (Logistica almacenes, Grifos, Trasporte de materiales peligrosos )
42. PPL (RRCC) 43. Ingenieria y Proyectos
11. Gerenc ia de Ingenieria y Proyectos
44. PPL (Ingenieria y Proyectos)
12.Gerencia de Comunicaciones
45. Comunicaciones
MINA
Eduardo Valencias
13. Gerencia de Planificación y desarrollo del negocio
46.Planificación y Des arrollo del Negocio
MINA
Celedonio Aranda (Mina) / Carlos Guillen (Lima)
14. Gerenc ia de Energia
47. Energía
LIMA
Carlos Guillen
15. Gerencia de Proyecto
48. VP Proyectos
MINA
Roberto Manrique / Ivan Babastre
16. Gerenc ia de Finanzas
49.Contabilidad
LIMA
Carlos Guillen
17. Gerencia de Trafico
50.Comercial y Trafico
LIMA
Carlos Guillen
18. Gerenc ia de Legal
51. Legal
LIMA
Carlos Guillen
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