AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Datfar Tilik Dinkes.Ka b.
No. Kode
: 038/II/DT/PKM-RKSII/!0"#
Te$bitan
:"
No. Re%isi
:-
Tg& Mu&ai 'e$&aku
: " (u&i !0"#
)a&aman
:"
UPTD Puskesmas Rangkasbitung
LEBAK Unit
: Bendahara BOK
Nama Petuga
: Pi!ih "elia#ati
Tanggal Tanggal Pelakanaan : $% &e!tem'er (%)*
N+
Kegiatan
,a
Tidak
Tidak Berlaku -
Apakah pengelola keuangan membuat rencana
"
keuangan puskesmas setahun kedepan Apakah petugas memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada pengelola
!
keuangan Apakah pengelola keuangan mencatat semua transaksi keuangan puskesmas dibuku yang
3
telah disediakan dan merekapnya Apakah hasil rekapan keuangan dari pengelola keuangan diberikan kepada kepala puskesmas untuk dilakukan auditing
*
Apakah rekapan keuangan dilakukan auditing dan dibuat umpan balik
+
(um&a, .+m!lian/e rate 0.R1 .
Pe&aksana/ udito$
1
AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
Datfar Tilik Dinkes.Ka b.
No. Kode
: 038/II/DT/PKM-RKSII/!0"#
Te$bitan
:"
No. Re%isi
:-
Tg& Mu&ai 'e$&aku
: " (u&i !0"#
)a&aman
:"
UPTD Puskesmas Rangkasbitung
LEBAK Unit
: Bendahara JKN
Nama Petuga
: 23- Artiningih
Tanggal Pelakanaan : $% &e!tem'er (%)*
N+
Kegiatan
,a
Tidak
Tidak Berlaku -
Apakah pengelola keuangan membuat rencana
"
keuangan puskesmas setahun kedepan Apakah petugas memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada pengelola
!
keuangan Apakah pengelola keuangan mencatat semua transaksi keuangan puskesmas dibuku yang
3
telah disediakan dan merekapnya Apakah hasil rekapan keuangan dari pengelola keuangan diberikan kepada kepala puskesmas untuk dilakukan auditing
*
Apakah rekapan keuangan dilakukan auditing dan dibuat umpan balik
+
(um&a, .+m!lian/e rate 0.R1 .
Pe&aksana/ udito$
1
AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
Datfar Dinkes.Ka b.
Tilik
No. Kode
: 038/II/DT/PKM-RKSII/!0"#
Te$bitan
:"
No. Re%isi
:-
Tg& Mu&ai 'e$&aku
: " (u&i !0"#
)a&aman
:"
UPTD Puskesmas Rangkasbitung
LEBAK
Unit
: Bendahara BOP
Nama Petuga
: 4ulfiati
Tanggal Pelakanaan : $% &e!tem'er (%)*
N+
Kegiatan
,a
Tidak
Tidak Berlaku -
Apakah pengelola keuangan membuat rencana
"
keuangan puskesmas setahun kedepan Apakah petugas memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada pengelola
!
keuangan Apakah pengelola keuangan mencatat semua transaksi keuangan puskesmas dibuku yang
3
telah disediakan dan merekapnya Apakah hasil rekapan keuangan dari pengelola keuangan diberikan kepada kepala puskesmas untuk dilakukan auditing
*
Apakah rekapan keuangan dilakukan auditing dan dibuat umpan balik
+
(um&a, .+m!lian/e rate 0.R1 .
Pe&aksana/ udito$
1
PROGRA" LAN&IA
Datfar Tilik
Dinkes.Ka b. LEBAK
No. Kode
:
Te$bitan
:
No. Re%isi
:
Tg& Mu&ai 'e$&aku
: " (anua$i s/d Desembe$ !0"#
)a&aman
Unit
: Pr+gram LAN&IA
Nama Petuga
: Bd- 4UL5IATI
UPTD
:
Puskesmas Rangkasbitung
Tanggal Pelakanaan :
N+
Kegiatan
"
• • • • •
,a
Tidak
Tidak Berlaku -
KMS LANSIA ADANA !EM"A! !ENSI ME!E# MEDLINE #E$IS!E# LANSIA (um&a,
.+m!lian/e rate 0.R1 .
Pe&aksana/ udito$
1
PROGRA" LAN&IA
Datfar Tilik Dinkes.Ka b.
No. Kode
:
Te$bitan
:
No. Re%isi
:
Tg& Mu&ai 'e$&aku
: " (anua$i s/d Desembe$ !0"#
)a&aman
UPTD
:
Puskesmas Rangkasbitung
LEBAK Unit
: Pr+gram LAN&IA
Nama Petuga
: Bd- 4UL5IATI
Tanggal Pelakanaan :
N+
Kegiatan
"
• • • • •
,a
Tidak
Tidak Berlaku -
KMS LANSIA ADANA !EM"A! !ENSI ME!E# MEDLINE #E$IS!E# LANSIA (um&a,
.+m!lian/e rate 0.R1 .
Pe&aksana/ udito$
1
PROGRA" JPK"
Datfar Tilik Dinkes.Ka b.
No. Kode
:
Te$bitan
:
No. Re%isi
:
Tg& Mu&ai 'e$&aku
: " (anua$i s/d Desembe$ !0"#
)a&aman
UPTD
:
Puskesmas Rangkasbitung
LEBAK Unit
: Pr+gram JPK"
Nama Petuga
: Rt-&U&I UL5A2
Tanggal Pelakanaan :
N+
"
Kegiatan
,a
Tidak
Tidak Berlaku -
ADA M%& !IMBAN$AN !ENSIME!E# ALA! &K !IN$$I BADAN MEDLINE SNELEEN '(A#! SEN!E# $A#"& !ALA "AKE! "EME#IKSAAN $%L DA#A( )%#MA! "EME#IKSAAN (um&a,
.+m!lian/e rate 0.R1 .
Pe&aksana/ udito$
1
PROGRA" TB6KU&TA
Datfar Tilik Dinkes.Ka b.
No. Kode
:
Te$bitan
:
No. Re%isi
:
Tg& Mu&ai 'e$&aku
: " (anua$i s/d Desembe$ !0"#
)a&aman
UPTD
:
Puskesmas Rangkasbitung
LEBAK Unit
: Pr+gram TB6KU&TA
Nama Petuga
: &U&TRI ANDA,ANI
Tanggal Pelakanaan :
N+
"
Kegiatan
,a
Tidak
Tidak Berlaku -
!B LEMBA# BALIK )%#MA! !B *+ )%#MA! !B *, )%#MA! !B *)%#MA! !B * )%#MA! !B */ )%#MA! !B *0 )%#MA! !B *1 )%#MA! !B +* %A! )D' K! + %A! )D' K! , %A! )D' ANAK !IMBAN$AN !ENSI ME!E# K&S!A LEMBA# BALIK KA"AS MD! MB D2S MD! MB ANAK MD! "B D2S MD! "B ANAK K%(%#! (um&a,
.+m!lian/e rate 0.R1 .
Pe&aksana/ udito$
1
PROGRA" KE&LING
Datfar
No. Kode
:
Te$bitan
:
No. Re%isi
:
Tg& Mu&ai 'e$&aku
: " (anua$i s/d Desembe$ !0"#
)a&aman
:
Tilik Unit
: Pr+gram KE&LING
Nama Petuga
: ELA AR7ATI
Tanggal Pelakanaan :
N+
"
Kegiatan
,a
SANI!A#IAN KI! BLANK% )%#MA! IS
Tidak
Tidak Berlaku -
(um&a, .+m!lian/e rate 0.R1 .
Pe&aksana/ udito$
1
PROGRA" GI4I
Datfar Tilik Dinkes.Ka b.
No. Kode
:
Te$bitan
:
No. Re%isi
:
Tg& Mu&ai 'e$&aku
: " (anua$i s/d Desembe$ !0"#
)a&aman
UPTD Puskesmas Rangkasbitung
:
LEBAK Unit
: Pr+gram GI4I
Nama Petuga
: I&2AR7ARJONO
Tanggal Pelakanaan :
N+
"
Kegiatan
,a
Tidak
Tidak Berlaku -
S%" !&"%KSI (um&a,
.+m!lian/e rate 0.R1 .
Pe&aksana/ udito$
1
PROGRA" &UR8EILAN.E
Datfar Tilik Dinkes.Ka b.
No. Kode
:
Te$bitan
:
No. Re%isi
:
Tg& Mu&ai 'e$&aku
: " (anua$i s/d Desembe$ !0"#
)a&aman
UPTD
:
Puskesmas Rangkasbitung
LEBAK Unit
: Pr+gram &UR8EILAN.E
Nama Petuga
: 7A2,U PRATA"A
Tanggal Pelakanaan :
N+
Kegiatan
"
• • • •
,a
Tidak
Tidak Berlaku -
)%#MA! "E )%#MA! LA"%#AN SEN!E# LA#3ASIDA4ABA!E (um&a,
.+m!lian/e rate 0.R1 .
Pe&aksana/ udito$
1
PROGRA" PRO"O&I KE&E2ATAN
Datfar Tilik Dinkes.Ka b.
No. Kode
:
Te$bitan
:
No. Re%isi
:
Tg& Mu&ai 'e$&aku
: " (anua$i s/d Desembe$ !0"#
)a&aman
UPTD
:
Puskesmas Rangkasbitung
LEBAK Unit
: Pr+gram Pr+m+i Keehatan
Nama Petuga
: NID,A RA2"I
Tanggal Pelakanaan :
N+
Kegiatan
"
• • • •
,a
Tidak
Tidak Berlaku -
S%" SA" !&"%KSI LEMBA# BALIK (um&a,
.+m!lian/e rate 0.R1 .
Pe&aksana/ udito$
1