PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN MAUPUN PELAKSANAAN PROGRAM PUSKESMAS
DAFTAR TILIK
No Dokumen
:
Tangga nggall Terbit rbit
:
No Revisi
:
Tglmulaiberlaku : Halaman
NO
:1/2
KEGIATAN
APAKAH APAKAH ?
1.
Kepal epala a Pu Pusk skes esma mas s meman memangg ggil il calo calon n tim tim audit keuangan,
2.
Calon tim audit keua euangan menerima panggilan dari kepala puskesmas,
3.
Kepala Puskemas menerima calon tim audit keuangan,
4
Kepala Kepala Pus Puskes kesmas mas menyampaik menyampaikan an maksud maksud dan tujuan tujuan dibentuknya dibentuknya tim audit audit pengelola pengelola keuangan,
5
Kepala Kepala Pus Puskes kesmas mas mendisku mendiskusik sikan an dengan dengan calon tim audit keuangan tentan pembentukan tim audit pengelola keuangan,
6
Kepala epala puske puskesma smas s membent membentuk uk tim audit audit keuanagan,
!nggot !nggota a tim yang yang ditunj ditunjuk uk mencat mencatat at "asil "asil pertemuan,
#
Kepala Puskesmas membuat $K penugasan tim audit pengelola keuangan,
%
!nggot !nggota a tim meneri menerima ma $K penuga penugasan san tim audit pengelola keuangan, keuangan,
1&
Ketua tim dan anggota tim audit membuat perencanaan audit ,
11
Ketua tim dan anggota tim audit membuat jadual audit yang dibuat minimal untuk jangka 'aktu satu ta"un.
12
Ketua tim dan anggota tim membuat program audit ta"unan dapat dirinci menjadi program enam bulanan yang memuat tugas auditor dan rencana audit.
13
!nggot !ngg ota a tim tim yang yang dibe diberi ri tuga tugas s memb membua uatt sura suratt pemb pember erit ita" a"ua uan n pela pelaks ksan anaa aan n audi auditt kinerja pengelola keuangan, keuangan,
YA
TIDAK
TIDAK BERLAKU
14
!nggota tim yang diberi tugas menyera"kan surat pemberita"uan pelaksanaan audit kinerja pengelola keuangan kepada unit pengelola keuangan,
15
(nit pengelola keuangan yang akan diaudit menerima pemberita"uan secara tertulis dari sekertariat tim audit minimal seminggu sebelum pemeriksaan dilakukan,
16
(nit pengelola keuangan pelaksanaan audit kinerja keuangan,
menyetujui pengelola
1
)im audit kinerja pengelola keuangan melaksanakan audit dengan melakukan pengecekan ter"adap catatan*catatan dan prosedur*prosedur serta kegiatan operasi, pelaksaan kegiatan pengelola keuangan,
1#
)im audit meminta pembuktian dari pelaksanaan kegiatan operasional pengelola keuangan,
1%
)im audit melakukan pembandingan dan melakukan analisa dari "asil pelaksanaan kegiatan pengelola keuangan,
2&
)im audit meminta penjelasan dari "asil kegiatan pengelola keuangan,
21
(nit pengelola keuangan menjelaskan pertanyaan yang diminta ole" tim audit,
22
)im audit mencatat "asil temuan audit kinerja pengeloa keuangan, berupa in+ormasi signikan dan +actual yang didukung bukti*bukti objekti+ yang mengandung potensi perbaikan-nilai tamba" bagi puskesmas.
23
)im audit menulis temuan audit dituliskan dalam +ormulir temuan audit yang tela" disatandarkan.
24
)im audit melaporkan "asil temuan audit kepada kepala Puskesmas,
25
Kepala Puskesmas menerima laporan "asil audit kinerja pengelola keuangan,
26
Kepala Puskesmas bersama tim audit menyusun rencan tindak lanjut ter"adap temuan "asil audit kinerja pengelola keuangan,
2
Kepala Puskesmas menyetujui rencana tindak lanjut atas temuan "asil kinerja pengelola keuangan,
2#
)im audit yang diberi tugas mencatat rencana tidak lanjut atas temuan "asil kinerja pengelola keuangan,
2%
Kepala Puuskesmas menyetujui laporan "asil temuan "asil kinerja pengelola keuangan,
3&
31
)im audit menyampaikan tindak lanjut ats temuan "asil kinerja pengelola keuangan,
Anggota im mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan rencana tindak lanjut atas temuan hasil kinerja pengelola keuangan.
(/0!
