AUDIT PENILAIAN KINERJA No. Dokumen Dokumen : 34 /DT/POKJA DAFTAR TILIK
II/IV/IV/2016 No. Revii : T!n""!# T!n""!# Te$%i& Te$%i& :4/4/2016 :4/4/20 16 '!#!m!n : *$. '+. '!%i!, NIP. 1-100 200604 2 016
Pukem! Te#uk (!)u$
N!m! Pe&u"!
:
T!n""!# Pe#!k!n!!n
:
No
Kegiatan
Dilaksanakan Ya
1.
1. A!k A!k!, !, Ke! Ke!#! #! Puk Puke em! m! mem! mem!n" n""i "i## !#o !#on n &im !u*i& keu!n"!n 2. A!k!, !#on #on &im
!u*i&
keu!n"!n
mene$im!
!n""i#!n *!$i ke!#! ukem! 3. A!k!, A!k!, Ke!#! Ke!#! Pukem! Pukem! mene$im! mene$im! !#on !#on &im !u*i& !u*i& keu!n"!n 4. A!k! A!k!, , Ke!#! Ke!#! Pukem Pukem! ! men)!m men)!m!ik !ik!n !n m!ku* m!ku* *!n *!n
&u+u &u+u!n !n *i%en *i%en&u &ukn kn) )!
&im &im
!u*i !u*i&&
en" en"e# e#o# o#! !
keu!n"!n 5. A!k! A!k!, , Ke!# Ke!#! ! Puke Pukem! m! men*ik men*ikui uik! k!n n *en"!n *en"!n !#on &im !u*i& keu!n"!n &en&!n em%en&uk!n &im !u*i& en"e#o#! keu!n"!n 6. A!k A!k!, !, Ke! Ke!#! #! uk uke em! m! mem% mem%en en&u &uk k &im !u*i !u*i&& keu!n!"!n . A!k A!k!, !, An""o An""o&! &! &im &im )!n" )!n" *i&u *i&un+ n+uk uk men men!& !&!& !& ,!i ,!i## e$&emu!n . A!k!, A!k!, Ke!#! Ke!#! Pukem! Pukem! mem%u!& mem%u!& K enu"!! enu"!!n n &im !u*i& en"e#o#! keu!n"!n -. A!k A!k!, !, An"" An""o& o&! ! &im &im mene mene$i $im! m! K enu enu"! "!! !n n &im !u*i& en"e#o#! keu!n"!n 10.A!k!, Ke&u! &im *!n !n""o&! &im !u*i& mem%u!& e$en!n!!n !u*i& 11. 11. A!k!, A!k!, Ke&u! &im *!n !n""o&! &im !u*i& mem%u!&
Tidak
Tidak Berlaku
2
+!*u!# !u*i& )!n" *i%u!& minim!# un&uk +!n"k! 7!k&u !&u &!,un. 12.A!k!, Ke&u! &im *!n !n""o&! &im mem%u!& $o"$!m !u*i& &!,un!n *!!& *i$ini men+!*i $o"$!m en!m %u#!n!n )!n" memu!& &u"! !u*i&o$ *!n $en!n! !u*i&. 13.A!k!, An""o&! &im )!n" *i%e$i &u"! mem%u!& u$!&
em%e$i&!,u!n
e#!k!n!!n
!u*i&
kine$+!
en"e#o#! keu!n"!n 14.A!k!, An""o&! &im )!n" *i%e$i &u"! men)e$!,k!n u$!&
em%e$i&!,u!n
en"e#o#!
e#!k!n!!n
keu!n"!n
ke!*!
!u*i&
uni&
kine$+!
en"e#o#!
keu!n"!n 15.A!k!, 8ni& en"e#o#! keu!n"!n )!n" !k!n *i!u*i& mene$im!
em%e$i&!,u!n
e!$!
&e$&u#i
*!$i
eke$&!$i!& &im !u*i& minim!# emin""u e%e#um eme$ik!!n *i#!kuk!n 16. A!k!, 8ni& en"e#o#!
keu!n"!n
men)e&u+ui
e#!k!n!!n !u*i& kine$+! en"e#o#! keu!n"!n 1. A!k!, Tim !u*i& kine$+! en"e#o#! keu!n"!n me#!k!n!k!n !u*i& *en"!n me#!kuk!n en"eek!n &e$,!*! !&!&!n9!&!&!n *!n $oe*u$9$oe*u$ e$&!
ke"i!&!n
oe$!i
e#!k!!n
en"e#o#! keu!n"!n 1.A!k!, Tim !u*i& memin&! e#!k!n!!n
ke"i!&!n
ke"i!&!n
em%uk&i!n
oe$!ion!#
*!$i
en"e#o#!
keu!n"!n 1-.A!k!, Tim !u*i& me#!kuk!n em%!n*in"!n *!n me#!kuk!n !n!#i! *!$i ,!i# e#!k!n!!n ke"i!&!n en"e#o#! keu!n"!n 20.A!k!, Tim !u*i& memin&! en+e#!!n *!$i ,!i# ke"i!&!n en"e#o#! keu!n"!n 21. A!k!, 8ni& en"e#o#! keu!n"!n
men+e#!k!n
e$&!n)!!n )!n" *imin&! o#e, &im !u*i& 22. A!k!, Tim !u*i& men!&!& ,!i# &emu!n !u*i& kine$+!
en"e#o!
keu!n"!n
%e$u!
ino$m!i
i"niik!n *!n !&u!# )!n" *i*ukun" %uk&i9%uk&i
3
o%+ek&i )!n" men"!n*un" o&eni e$%!ik!n/ni#!i &!m%!, %!"i ukem!. 23.A!k!, Tim !u*i& menu#i &emu!n !u*i& *i&u#ik!n *!#!m
o$mu#i$
&emu!n
!u*i&
)!n"
&e#!,
*i!&!n*!$k!n. 24.A!k!, Tim !u*i& me#!o$k!n ,!i# &emu!n !u*i& ke!*! ke!#! Pukem! 25.A!k!, Ke!#! Pukem! mene$im! #!o$!n ,!i# !u*i& kine$+! en"e#o#! keu!n"!n 26. A!k!, Ke!#! Pukem! %e$!m! &im !u*i& men)uun $en!n &in*!k #!n+u& &e$,!*! &emu!n ,!i# !u*i& kine$+! en"e#o#! keu!n"!n 2.A!k!, Ke!#! Pukem! men)e&u+ui $en!n! &in*!k #!n+u& !&! &emu!n ,!i# kine$+! en"e#o#! keu!n"!n 2. A!k!, Tim !u*i& )!n" *i%e$i &u"! men!&!& $en!n! &i*!k #!n+u& !&! &emu!n ,!i# kine$+! en"e#o#! keu!n"!n 2-.A!k!, Ke!#! Puukem! men)e&u+ui #!o$!n ,!i# &emu!n ,!i# kine$+! en"e#o#! keu!n"!n 30.A!k!, Tim !u*i& men)!m!ik!n &in*!k #!n+u& !& &emu!n ,!i# kine$+! en"e#o#! keu!n"!n 31.A!k!, An""o&! im men*okumen&!ik!n ke"i!&!n e#!k!n!!n $en!n! &in*!k #!n+u& !&! &emu!n ,!i# kine$+! en"e#o#! keu!n"!n. TOTAL
Tingkat Kepatuhan
= ………… x 100
= …………..%
Berau, ………………………… Pelaksana / Auditor
4
(……………………………………
