Customizing MM Determinacion Precios Compras

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6.5. DETERMINACION DE PRECIOS EN COMPRAS Cuando estudiamos el Ciclo de Aprovisionamiento (Compras) en SAP, vimos como el sistema almacenaba los datos relativos a los precios de nuestros proveedores y los usaba a la hora de generar los diferentes documentos.

Los diferentes componentes que definen un precio de compra son denominados en SAP Condiciones Condiciones (incluyendo el precio bruto original) y el sistema las clasificas en diferentes Clases (Precio, gastos de transporte, descuentos de diferentes tipos, impuestos, etc...).

Además, estas Clases de Condiciones pueden ser a nivel de Cabecera (para todos los artículos de un documento) o a nivel de Posiciones (para unos artículos en concreto). Así Así mismo, las l as Condiciones pueden ser temporales en un plazo determinado.

Con las diferentes Clases de Condiciones y otros parámetros SAP utiliza la denominada Técnica de Condiciones para que cuando creemos un Documento se generen todos los precios, descuentos e impuestos de forma automática.

Esta técnica de Condiciones Condicio nes es también usada en el sistema para Ventas a nuestros clientes de una forma similar a Compras, por lo que el conocimiento en cualquiera de los dos de la Técnica implica el fácil aprendizaje de la otra.

El siguiente esquema nos sirve de guión para saber el orden en el que SAP utiliza los datos que tiene para determinar los precios de un documento siguiendo la Técnica de Condiciones.

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Paso 1. Determinación del Grupo de Esquemas de Proveedor. El primer momento en el que SAP usa la técnica de condiciones al crear un Pedido de Compras es cuando elegimos nuestro Proveedor en el acceso a la transacción.

Código de Transacción

ME21N

Ruta en Sap Easy Access

Logística>Gestión de Materiales>Compras>Pedido> >Crear>Proveed./Centro suministro conocido

En este caso iniciamos la pantalla y tecleamos en el campo Proveedor el nuestro 1006 y validamos

.

Al introducir nuestro Proveedor SAP obtiene un parámetro denominado Grupo de Esquema de Proveedor que se encuentra indicado en el Maestro de Proveedores. Lo podemos comprobar en el mismo, para ello activamos un nuevo modo

e iniciamos la

visualización del maestro de proveedores con la siguiente transacción.


MK03


Logística>Gestión de Materiales>Compras>Datos Maestros>Proveedor >Compras>Visualizar



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En la pantalla de acceso tecleamos nuestro proveedor si es que no lo propone SAP, tecleamos la organización de compras 1000, marcamos todos los indicadores y validamos

.

Ya tenemos los datos maestros del Proveedor 1006 así que accedemos a la pantalla de condiciones usando los botones

.

En los datos de Condiciones podemos comprobar el Campo GrEsquema Proveedor en este caso vacío que corresponde al Esquema Estándar Proveedor.

Vamos a ver dónde se parametrizan estos Grupos de Esquemas de Proveedor, en este mismo modo tecleamos el atajo /NSPRO para acceder al IMG y usamos la siguiente transacción del Customizing.

Código de Transacción Ruta en IMG Referencia SAP

Gestión de materiales>Compras>Condiciones> >Fijar determinación de precio>Fijar grupo de esquemas

Y elegimos la actividad Grupos de Esquemas de Proveedor. Simplemente vemos que se trata de un agrupador de Proveedores para esta técnica de Condiciones. Comprobamos que el nuestro no tiene Código y se trata del Estándar de SAP.



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Paso 2. Determinación del Grupo de Esquemas de Organización de Compras. Volviendo a nuestro modo en el que estábamos realizando un Pedido de Compras, lo siguiente que nos pide en la Cabecera es que seleccionemos nuestra Organización de Compras, en este caso 1000, también pondremos Grupo de Compras 008 y sociedad 1000 para completar los datos de Organización.

Una vez que validemos, SAP tiene parametrizado para esta Organización de Compras otro agrupador denominado Grupo de Esquemas de Organización de compras, vemos en que transacción del Customizing se crea y asigna.


Gestión de materiales>Compras>Condiciones> >Fijar determinación de precio>Fijar grupo de esquemas

Podemos ver que se trata de la misma ruta del paso anterior pero ahora escogemos la Actividad Grupo de Esquemas de Organización de Compras.



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El esquema estándar de SAP tampoco tiene código y en la siguiente actividad es dónde se asigna a nuestra Organización de Compras. Volvemos hacia atrás

,

seleccionamos la actividad y buscamos nuestra organización con

Como no tiene ningún código asociado quiere decir que esta asignada al Grupo de Esquemas Estándar de Organización de Compras.

Ya tenemos los dos primeros pasos de la Técnica de Condiciones, a continuación detallamos como se enlazan para definir el Esquema de Cálculo.



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Paso 3. Determinación del Esquema de Cálculo. En la siguiente transacción se enlazan los dos agrupadores con el Esquema de Cálculo que SAP usará en los documentos que tengan ese Proveedor y esa Organización de Compras, para determinar el importe.


Gestión de materiales>Compras>Condiciones> >Fijar determinación de precio>Fijar Determinación de Esquema

Escogemos la actividad Determinar esquema de cálculo para Pedidos normales. Podemos comprobar ahora, que nuestros Grupos de Esquemas de Proveedor y Organización de Compras están asignados al Esquema de Cálculo RM0000 denominado Doc. Compras (mayor) que es también un estándar de SAP.

Asignado Grupos de Esquemas con Esquema de Cálculo en el siguiente paso se detalla en que consiste el Esquema de Cálculo.



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Paso 4. Esquema de Cálculo.

Con los dos pasos anteriores SAP determina que Esquema de Cálculo va a usar para confeccionar el precio del pedido. Antes de ver esos enlaces detallamos que es el Esquema de Cálculo. Se podría definir como el listado de Condiciones que van a dar lugar al importe definitivo, precio, descuentos, costes auxiliares, portes, etc.. En la parametrización de cada Esquema de Cálculo se definen que Clases de Condiciones tiene y como se van a comportar estas. Esta parametrización se realiza con la siguiente transacción.


Gestión de materiales>Compras>Condiciones> >Fijar determinación de precio>Fijar Esquema de cálculo

La iniciamos y vamos a visualizar el Esquema de Cálculo estándar de SAP y el que con mayor frecuencia se usa, el RM0000.



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Seleccionamos este esquema y pulsamos Control en el cuadro de la izquierda para ver todas las condiciones. En este cuadro se listan todas las Clases de Condiciones que tiene este esquema, y con los diferentes cuadros se parametriza como se va a comportar cada una.

Los diferentes campos funcionan de la siguiente forma (en orden de izda. a dcha.)

Nivel

Indica la secuencia en la que se sumarán las Clases de condición.

Contador

Numera las Clases de Condición

CCnd

Clase de Condición

Denominación

De la Clase de Condición

Niv/Niv

Niveles sobre los que se aplicará una Condición porcentual.

Manual

Forma de introducir los datos en el documento

Obligatorio

idem anterior

Estático

Solo se usará a efectos estadísticos sin modificar valores.



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Impr.

Para imprimir la condición en pedidos o facturas.

Subtotal

Para sumas parciales que se usen posteriormente.

Cond.

Cláusula condicional para usar esta condición según ciertos condicionantes.

ForCal

Fórmula de Calculo

ForBas

Fórmula de la Base

CvCta

Clave de cuenta (grupo de cuentas) sobre las que se pueden imputar esas condiciones.

Delim

Clave de cuentas de provisión, por ejemplo para ‘rappel’.

Por supuesto SAP nos da la posibilidad de crear nuestro propios Esquemas de Calculo que necesitemos, escogiendo las Clases de Condiciones específicas.



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Paso 5. Clases de Condiciones. Hemos visto que el Esquema de Cálculo está compuesto por Clases de Condiciones por tanto, en este paso visualizamos en que transacción del IMG se parametrizan.


Gestión de materiales>Compras>Condiciones> >Fijar determinación de precio>Fijar Clases de Condición

Seleccionamos en el inicio la actividad Definir Clase de Condición con doble click. Se listan todas las Clases de Condición y disponemos en la barra de herramientas del botón

para crearlas y el botón

copiar como, para usar una

existente como modelo.

En nuestro caso no creamos ninguna, sino que vamos a visualizar una de las más utilizadas, como es lógico, Precio Bruto PB00. La buscamos con posicionar y la visualizamos con el botón


.


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En esta pantalla aparecen una gran cantidad de indicadores que determinarán como se comporta esta Clase de Condición. Dentro de todos ellos los más importantes son los englobados en el cuadro Datos Control 1, los detallamos.

Categ. Condición

Esta categoría de condición agrupa las mismas, por ejemplo en este caso es una Clase de condición de Precios.

Regla cálculo

Esta regla nos indica si es por cantidad, por porcentaje, por escalas, etc...

Tp. condición

El tipo de condición no funciona como agrupador, es un control que en función de su tipo genera el comportamiento de la Clase de Condición en los diferentes documentos como Pedidos, Verificación de Fras, etc...

Signo +/-

Permite o no usar signo negativo.

El resto de campos permite una extensa parametrización de las Condiciones, pero hay uno especialmente importante para la Técnica de Condiciones que estamos estudiando, se trata de la Secuencia de Acceso.

En nuestro caso para la Clase de Condición PB00 Precio Bruto la secuencia de acceso asignada es la 0002 Precio bruto. En el siguiente paso la vamos a visualizar para ver sus funciones.



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Paso 5. Secuencia de Acceso. Continuamos la Técnica de Condiciones definiendo las Secuencias de Acceso, SAP las define como estrategias de búsqueda de datos. En este caso, las secuencias de acceso definen cómo se van a buscar los diferentes registros para cada Clase de Condición. Para ello hay que tener en cuenta que los datos o registros de una Clase de Condición, por ejemplo un precio, se almacenan en las tablas de condiciones según una serie de combinación de campos denominados claves.

Por tanto, la secuencia de acceso define el orden en el que SAP busca datos grabados para nuestra clase de condición en las diferentes tablas que existan de la misma. Vamos a ver nuestro ejemplo, secuencia de acceso 0002 Precio bruto, con la transacción apropiada.



Gestión de materiales>Compras>Condiciones> Fijar determinación de precio>Fijar secuencias de acceso


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Seleccionamos nuestro ejemplo y pulsamos accesos, ahora el sistema nos lista el orden en el que SAP buscará los datos en las tablas, los campos para esta secuencia son los siguientes.

Nº

Orden en el que SAP busca en las diferentes tablas.

Tab

Tabla de condiciones.

Denominación

De la tabla.

ClausCond

Una cláusula de condicionalidad.

Indic. Exclusiv.

Cuando esté fijado, SAP detendrá su búsqueda en esa tabla si encuentra un dato.



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Paso 6. Tabla de Condición. Se podrían definir las Tablas de Condición como una combinación de campos , por ejemplo material, centro y organización de compras, asociados a una Clase de Condición para almacenar los datos de esta según esos campos.

Clarificamos este concepto mediante su visualización en la transacción donde se tratan.


Gestión de materiales>Compras>Condiciones> Fijar determinación de precio>Actualizar tabla de condiciones.

Elegimos la actividad Visualizar tabla de condiciones y en nuestro ejemplo la tabla 18 que estaba incluida en la secuencia de acceso que hemos visto.



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Paso 7 Registro de Condición.

La mejor forma de ver cómo funciona una tabla de condiciones y completar los pasos de la Técnica de Condiciones es visualizar un registro de condición, por ejemplo el de nuestro pedido.

Para ello abrimos otro modo

y en el menú usamos la siguiente transacción


MEK3


Logística>Gestión de Materiales>Compras>Datos Maestros>Condiciones >Otros>Visualizar.

Iniciamos la transacción tecleando nuestra condición Precio Bruto PB00 y validamos

.

El sistema muestra un listado de combinación de campos a elegir que coincide con todas las tablas de condición que tenía nuestra secuencia de acceso.



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Escogemos el de nuestro ejemplo, Registro Info de material, y validamos.

Tecleamos nuestro proveedor 1006, material 300-130, organización de compras 1000, tipo reg info 0 y pulsamos validar

y ejecutar

.

Visualizamos nuestro precio PB00 para este y comprobamos que se trata de un registro info, esto es debido a que los registro info están generados con esta Clase de Condición PB00.

Podríamos crear un registro de otro tipo en la clase de condición PB00 y si esa tabla estuviese antes en la secuencia de acceso tomaría ese valor en vez de este.



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Paso 8 Condiciones en el Pedido de Compras. Hemos completado los pasos que usa el sistema para determinar el importe de un pedido de compras, por ultimo vamos a completar nuestro pedido y comprobamos todas las condiciones que se generan. Para ello volvemos al modo en el que teníamos nuestro pedido, nos cercioramos que habíamos tecleado Proveedor 1006, Org, Compras 1000, Grupo de Compras 008 y sociedad 1000. Tecleamos en la primera posición el material 300-130 y cantidad 5, centro 1100 y validamos

.

Nos fijamos que la condición precio bruto PB00 tiene un importe que no es el de la tabla que habíamos visto, esto se debe a que este registro está en una tabla anterior en la secuencia de acceso.



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Tecleamos de nuevo la transacción en otro modo.


MEK3


Logística>Gestión de Materiales>Compras>Datos Maestros>Condiciones >Otros>Visualizar.

Y elegimos la clave Reg. Info material (específico de centro).

y en esta si aparece el dato de nuestro pedido.



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Volvemos a nuestro pedido y visualizamos de nuevo las condiciones.

Cada clase de condición de la que SAP ha encontrado registro válido tiene su valor y un indicativo verde, con ellas el sistema calcula el importe final, en este caso para este Proveedor, Organización de Compras, Material y fechas hay registros de Precio Bruto PB00 y Descuento DPP, siendo la primera de posición y la segunda de cabecera.



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