UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTROL DEL PER Ú FACULTAD DE CONTABILIDAD
I.INTRODUCCIÓN: El objetivo del presente trabajo de investigación es diseñar un Modelo de Control Interno para mejorar la gestión d del Vaso de Leche de la Muncipalidad Provincial de Huancayo, en este sentido se pide su valiosa colaboración de más objetivamente posible cada una de las preguntas, marcando con una "X", "X", o complementando las interrogante Agradecemos anticipadamente su colaboración y garantizamos la confidencialidad de los datos. II.CUESTIONARIO: 1. Variable Independiente: 1.- ¿Tiene conocimiento de la importancia del control interno como proceso? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
2.- ¿Tiene conocimiento de la aplicación de los componentes del control interno? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
3.- ¿Tiene conocimiento de la aplicación del control interno previo y simultáneo? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
4.- ¿Tiene conocimiento que el control interno ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
5.- ¿Cree ¿Cree usted usted que el control control interno interno ayuda ayuda a la ejecuci ejecuci n ordenada, ordenada, tica, econ econ mica, eficiente eficiente y efectiva efectiva de las operaciones? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
6.- ¿Cree usted que el control interno ayuda al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
7.- ¿Usted cree que el control interno ayuda a salvaguardar los recursos de evitar pérdidas, mal uso y daño? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
8.- ¿Usted cree que las normas de control interno conducen al eficiente funcionamiento de toda gestión? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
2. Variable Dependiente: 9.-¿Cree usted que la evaluación a los potenciales beneficiarios mediante el Sistema de Focalización de Hogares seleccionar a beneficiarios vulnerables en condición de pobreza y pobreza extrema? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
10.-¿Cree 10.-¿Cree usted usted que el registro registro en una base de datos de los beneficiari beneficiarios os y potenciales potenciales beneficiario beneficiarioss ayudó a que l padrones del PVL se encuentran actualizados? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
11.- ¿Cree usted que la la aplicación aplicación de plazos plazos límites límites para la conformac conformación ión del del Comité Comité de Administració Administración n del PVL a reconocimiento y aprobación oportuna?
Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
12.- ¿Cree usted que la actualización y em isión de normas internas m ejoraron la gestión del PVL? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
13. -¿Cree usted que la elección de la ración de mayor valor nutricional se debe a la participación activa del repres Ministerio de Salud? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
14.- ¿Cree usted que la aplicación de los plazos límites y el cronograma propuesto para el proceso de selección a mejorar el proceso de contratación? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
15.- ¿Cree usted que el fortalecimiento de capacidades técnicas de los administradores del PVL contribuyó al forta del control previo y sim ultáneo? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
16.- ¿Cree usted que la aplicación de c ontroles internos diseñado en almacén ayudaron a mejorar el control del mi Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
17.- ¿Cree usted que el tipo de ración distribuida y su composición cuenta con los Valores Nutricionales Mínimos e por la directiva? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
18.- ¿Cree usted que la gestión del Programa del Vaso de Leche permite que la distribución de la ración a los ben sea oportuna? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
19.- ¿Cree usted que la supervisión domiciliaria que realizan las promotoras de los cuatro sectores en coordinació responsable del PVL contribuyó a la disminución de la dilución intrafamiliar de la ración? Si
No
Tal vez
No sabe, no opina
20.- ¿Cree usted las acciones o actividades de control que realizan los rganos del Sistema Nacional de Control a mejorar la gestión del PVL? Si
DATOS DE CONTROL: Encuestador
:
Supervisor
:
Fecha
:
No
Tal vez
No sabe, no opina
l Programa contestar lo s.
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Variables Variable independiente: Control Interno.
Variable dependiente: Gestión del Programa del Vaso de Leche.
Dimensiones COSO. Normas y Procedimientos. Selección de Beneficiarios. Programación.
Distribución Supervisión y evaluación.
Indicadores Componentes del Control Interno. Tipos de Control. Reglamentos. Actividad Pública. Sisfoh Empadronamiento. Comité de Administración. Normas Internas. Elección de la ración Proceso de Selección. Capacitaciones. Almacenamiento. Ración. Plan de distribución. Supervisión interna. Supervisión de externa.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTROL DEL PER Ú FACULTAD DE CONTABILIDAD
I.INTRODUCCIÓN: El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la influencia del diseño del Modelo de Control Interno en la gestión del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en este sentido se pide su valiosa colaboración de contestar lo más objetivamente posible cada una de las preguntas, marcando con una "X", o complementando las interrogantes. Agradecemos anticipadamente su colaboración y garantizamos la confidencialidad de los datos. II.CUESTIONARIO: 1. Variable Independiente: 1.- ¿Tiene el conocimiento de la importancia del control interno como proceso? Si
No
2.- ¿Usted cree que las normas de control interno conducen al eficiente funcionamiento de toda gestión? Si
No
3.- ¿Sabe que es el control interno previo y simultáneo? Si
No
4.- ¿Tiene conocimiento de la aplicación del control interno previo y simultáneo? Si
No
5.- ¿Cree usted que el control interno ayuda a la ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las operaciones? Si
No
6.- ¿Cree usted que el control interno ayuda al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad? Si
No
7.- ¿Sabe usted que el control interno ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables? Si
No
8.- ¿Usted crees que el control interno ayuda a salvaguardar los recursos de evitar pérdidas, mal uso y daño? Si
No
9.- ¿Cree usted que el control interno permite la supervisión y monitoreo de las áreas? Si
No
2. Variable Dependiente: 21.-¿ Se realiza la convocatoria del proceso de selección de beneficiarios por medios públicos? Si
No
22.-¿El registro e inscripción de los potenciales beneficiarios se realiza de acuerdo a los requisitos establecido y son ingresados a una base de batos? Si
No
23.- ¿ Se evalúa a los potenciales beneficiarios mediante la aplicación del Sisfoh? Si
No
24.-¿ Se realizan visitas domiciliarias si el caso lo amerite? Si
No
25.-¿ Los beneficiarios seleccionado son inscritos al padrón y a una base de datos? Si
No
26.-¿Existen establecidos los criterios de salida de los beneficiarios y están debidamente normados? Si
No
27.-¿Existe establecido el tiempo de actualización del padrón de los beneficiarios y están debidamente normados? Si
No
28.-¿ Se cumple con realizar el Informe del RUBPVL? Si
No
29.-¿Existe conformado el Comité de Administración del PVL? Si
No
30.-¿Cuenta con normas internas que regulan el PVL, como reglamentos, directivas, ROF, etc..) Si
No
31.-¿Las beneficiarias entregan la propuesta de alimentos que se va a distribuir? Si
No
32.-¿Se cumple con realizar el Informe de Evaluación Nutricional Teórica de la Ración? Si
No
33.-¿Los procesos de selección son realizados oportunamente? Si
No
34.-¿Los participantes cumplen con realizar la prueba de aceptabilidad de los alimentos? Si
No
35.-¿En los procesos de selección se da la participación de la veedora ad honoren? Si
No
36.-¿Los postores cumplieron con presentar la Declaración Jurada de Producto Nacional? Si
No
37.-¿La responsable del PVL cuenta con capacitación en gestión de logística y normas sanitarias? Si
No
38.-¿El órgano encargado de la administración del PVL realiza la difusión de información sobre lactancia materna y desnu Si
No
39.-¿El almacén del PVL cuenta con un manual de alm acenamiento? Si
No
40.-¿Se realizan controles de temperatura y humedad en el almacén del PVL? Si
No
41.-¿Se utiliza los instrumentos de control de almacén como el Vincar y el Kardex? Si
No
42.-¿La entrega del certificado de calidad es realizado antes del ingreso al almacén de los productos? Si
No
43.-¿Se realiza la contra muestra de los alimentos entregados por los proveedores antes de la distribución? Si
No
44.-¿Se entrega raciones compuestas por dos o mas alimentos? Si
No
45.-¿La ración cumple con la composición establecida en la normativa del PVL? Si
No
46.-¿La ración cumple con los valores nutricionales mínimos establecidos en la directiva? Si
No
46.-¿Se cumple con el abastecimiento a la población los 7 días a la semana? Si
No
48.-¿Se distribuye la ración en forma preparada? Si
No
49.-¿Se cuenta con un Plan de Distribución de Alimentos? Si
No
50.-¿El Comité de Administración del PVL supervisa las fases a fin de contribuir con la superación de debilidades? Si
No
51.-¿Se realiza la supervisión de la no dilución intrafamiliar de la ración? Si
No
52.-¿Existen actividades o acciones de control de parte del OCI? Si
No
53.-¿Se cumple con la emisión oportuna del Informe Trimestral de la Ejecución Mensual del PVL? Si
DATOS DE CONTROL:
No
Encuestador : Supervisor : Fecha
:
