KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PROMKES.doc

KERANGKA ACUAN KEGIATAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PROMKES

I.

Pendahuluan:

Seja Sejala lan n deng dengan an perk perkem emba bang ngan an para paradi digm gmaa pemb pemban angu guna nan, n, tela telah h dite ditetp tpka kan n arah arah kebi kebija jaka kan n  pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengan (RPJM)  bidang kesehatan yang dititik beratkan pada pendekatan preventi dan pr!m!ti serta pemberdayaan keluar keluarga ga dan masyar masyaraka akatt di bidang bidang keseha kesehatan tan adalah adalah menumb menumbuh uh kemban kembangka gkan n upaya upaya keseha kesehatan tan  bersumber daya masyarakat masyarakat ("#$M). ("#$M). Puskesmas sebagai penanggung ja%ab penyelenggara upaya kesehatan terdepan, juga melakukan  pembinaan "#$M meliputi pembinaan P!skesdes, &esa Siaga, P!syandu $alita, P!syandu lansia, P!skestren, P!s "##, P!s $indu P'M dan P!syandu Remaja ("#S)

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dim!nit!r dan dievaluasi agar  dapat memberikan pelayanan yang !ptimal bagi

masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan

 perse!rangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. $erbagai mekanisme m!nit!ring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, lap!ran capaian kinerja, audit, l!kakarya mini bulanan, l!kakarya mini tri%ulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. $erdasarkan hasil m!nit!ring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya  perbaikan yang berkesinambungan, sehingga pr!ses pelayanan akan menjadi lebih baik.

II.

Latar Belakang:

udit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan !leh tim audit internal yang dibentuk !leh #epala Puskesmas berdasarkan standarkriteriatarget yang ditetapkan. gar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara eekti dan eisien, maka disusun rencana  pr!gram audit.

III.

Tujuan audt*

'ujuan "mum* Melakukan penilaian terhadap kesesuaian pr!ses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan  pr!m!si kesehatan 'ujuan #husus* +. Melakukan penilaian capaian kinerja Pr!m!si #esehatan Puskesmas . Melakukan penilaian capaian kinerja Puskesmas -. Melakukan penilaian kesesuaian pr!ses pelaksanaan Pr!m!si #esehatan di Puskesmas . Melakukan penilaian kesesuaian pr!ses pelaksanaan Pembinaan "#$M (P!syandu) dengan S/P yang ada.

I0.Kegatan P!k!k dan Rn"an Kegatan * a# Lngku$ audt:

+. 1akupan Pr!gram Pr!mkes * 1akupan pr!gram Pr!mkes Puskesmas dan 1akupan  pr!gram Pr!mkes di tiap desa . Pelaksanaan kesesuaian pr!ses pelaksanaan Pembinaan "#$M (P!syandu) dengan S/P yang ada.

 b. Kegatan Audt dan Rn"an Kegatan * +. udit di Puskesmas* a). Melakukan audit terhadap capaian pr!gram Pr!mkes di Puskesmas . udit di desa* a). Pelaksanaan kesesuaian pr!ses pelaksanaan Pembinaan "#$M (P!syandu) dengan S/P yang ada. 0.

Cara %elakukan kegatan:

a.

#riteria yang digunakan untuk melakukan audit internal* +. 'arget cakupan pelayanan Pr!gram Pr!mkes Puskesmas . 'arget cakupan pelayanan pr!gram Pr!mkes tiap desa -. Pr!sedur (S/P) pembinaan "#$M (P!syandu)

 b.

 Met!da untuk melakukan audit internal* /bservasi, &atar 'ilik dan melihat d!kumen bukti pelaksanaan

c. 0I.

Instrumen udit* (terlampir)

Sa&aran 'O(jek) audt * 2

'erlaksananya audit terhadap 1apaian kinerja pelayanan Pr!mkes Puskesmas

2

'erlaksananya audit terhadap 1apaian kinerja pelayanan Pr!mkes !leh Petugas Pr!mkes di desa

0II. *adual dan al!ka& +aktu * a. udit Pertama +. 'elusur data kinerja Pr!mkes di Puskesmas

* 3 Mei 4+5

. #unjungan P!syandu ke

 b.

a). P!syandu Ma%ar  &esa nggadita

* 6 Mei 4+5

 b). P!syandu Melati 5 &esa 7intungkerta

* 8 Mei 4+5

c). nalisis dan penyusunan lap!ran audit

* 9 : +4 Mei 4+5

udit #edua* +. 'elusur data kinerja Pr!mkes di Puskesmas

* +4 /kt!ber 4+5

. #unjungan P!syandu ke a). P!syandu Ma%ar  &esa nggadita

* ++ /kt!ber 4+5

 b). P!syandu Melati 5 &esa 7intungkerta

* + /kt!ber 4+5

c). nalisis dan penyusunan lap!ran audit

* +- : + /kt!ber 4+5

. nalisis dan penyusunan lap!ran audit

* +3 /kt!ber 4+5

,III#E-alua& $elak&anaan Kegatan dan Pela$!ran:

;valuasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam  pelaksanaan kegiatan audit dilap!rkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal. I<.

Pen"atatan. $ela$!ran. dan e-alua& kegatan *

udit!r internal harus mencatatmend!kumentasikan keseluruhan pr!ses kegiatan audit internal, dan melap!rkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati  bersama dengan auditee. #eseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Instrumen audit =ampiran +. 1hek list capaian kinerja Pr!mkes *  >! Indikat!r + 

'arget P!syandu Ma%ar  Puskesmas

P!syandu Melati 5

Strata P!syandu Purnama Strata P!syandu Mandiri

=ampiran . Instrumen !bservasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini ibu ham di desa

 >! + +   3

1heck list kegiatan yang di!bservasi  ## Pembinaan "#$M S/P Pembinaan "#$M Surat 'ugas =ap!ran kegiatan Pembinaan &!kumentasi Pembinaan

da -

'idak  