Kerangka Acuan Audit Internal

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CIBUNGBULANG TAHUN 2016

UPT PUSKESMAS DTP CIBUNGBULANG Jalan Kapten Dasu! Ba"! RT 02#0$ Desa C!%at& I K&'e P&s 166$0 Telp#(a)* + 02,1 - .6/66. Ea!l* upt*!%un3%ulan343a!l*&

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I* LATAR BELAKANG Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya

Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya (Permenkes o!"# $ahun %&')! Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas maka diperlukan audit yang dilaksanakan secara internal dan berkala sehingga mampu mengukur indikator  keberhasilan pelayanan yang sesuai standar mutu dan kepuasan pengguna pelayanan!

II* TUJUAN AUDIT *udit +nternal bertujuan '! Untuk menilai kekurangan system manajemen mutu %! Mengevaluasi kekurangan untuk tindakan koreksi ! Mendorong pemeliharaan dan perbaikan dari pelaksanaan system mutu ! Menilai kesiapan untuk audit eksternal III*

LINGKUP AUDIT INTERNAL *dapun unit yang akan di audit adalah '! *dminstrasi dan manajemen meliputi  a! .akil Manajemen Mutu  b! Kepala $ata Usaha dan Kepegawaian c! /endahara Keuangan d! /endahara /arang %! Upaya Kesehatan Masyarakat a! Programer Upaya P%P  b! Kordinator Program Upaya K+*0K/ c! Kordinator Program Upaya 1i2i d! Kordinator Program Upaya Promkes e! Kordinator Program Upaya Kesehatan 3ingkungan ! Upaya Kesehatan Perorangan a! Penanggung jawab Pendaftaran  b! Penanggung jawab Pelayanan /P Umum c! Penanggung jawab Pelayanan K+*0K/ d! Penanggung jawab Pelayanan M$/4 e! Penanggung jawab Pelayanan /P 1igi dan tindakan f! Penanggung jawab Pelayanan 5bat g! Penanggung jawab Pelayanan 3aboratorium h! Penanggung jawab Pelayanan +munisasi i! Penanggung jawab Pelayanan Konsultasi  j! Penanggung jawab Pelayanan U16

k! Penanggung jawabPelayanan 7awat +nap l! Penanggung jawabPelayanan P586 m! Penanggung jawab Konsultasi ! Keamanan 3ingkungan a! Pengelolaan bahan berbahaya  b! Pengelolaan limbah berbahaya c! Pengelolaan sampah d! Pengelolaan kebersihan lingkungan e! Penganggulangan kebakaran f! Pemeliharaan gedung g! Pemeliharaan jaringan listrik  h! Pemeliharaan jaringan air  I5*

'! %! ! ! #! 9! "! :! 5*

BJEK AUDIT Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Peningkatan mutu Puskesmas Pemeliharaan fasilitas dan peralatan Puskesmas Upaya kesehatan yang berorientasi sasaran standar  3ayanan klinis yang berorientasi pasien Manajemen penunjang layanan klinis Peningkatan mutu dan keselamatan pasien

JAD7AL DAN ALKASI 7AKTU Pelaksanaan unit yang diaudit dilakukan setiap 9 bulan sekali dengan mekanisme

melakukan penjadwalan pada setiap masing-masing unit sehingga pelaksanaan audit dapat lebih teratur dan terkordinir dengan baik! 5I*

METDE AUDIT '! Mengamati proses pelaksanaan kegiatan %! Meminta penjelasan kepada auditee ! Meminta peragaan oleh auditee ! Memeriksa dan menelaah dokumen #! Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik  9! Mencari bukti-bukti "! Melakukan pemeriksaan silang :! Mewawancarai auditee ;! Mencari informasi dari sumber luar  '&! Menganalisis data dan informasi ''! Menarik kesimpulan

5II* KRITERIA AUDIT Kriteria audit yang digunakan adalah  '! 4tandar *kreditasi %! +nstrumen Penilaian Kinerja

! Pedoman Program ! Pedoman 4tandar Pelayanan Minimal #! 7encana $ahunan Puskesmas

5III*

INSTRUMEN AUDIT +nstrumen audit yang disusun berdasarkan Kriteria *udit yang telah ditetapkan

kemudian dirangkum menjadi rangkaian pertanyaan berupa
LAMPIRAN