KERANGKA ACUAN KEGIATAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL KIA
I.
Pendahuluan:
Puskesmas Puskesmas dalam memberikan pelayanan pelayanan kepada kepada masyarakat masyarakat perlu dimonitor dimonitor dan dievaluasi dievaluasi agar dapat memberika memberikan n pelayanan pelayanan yang optimal optimal bagi
masyarakat masyarakat baik dalam dalam
pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbag Berbagai ai mekani mekanisme sme monito monitorin ring g dan penila penilaian ian kinerj kinerjaa dilaku dilakukan kan baik baik melalu melaluii supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasa Berdasarka rkan n hasil hasil monito monitorin ring g dan evalua evaluasi si dilaku dilakukan kan analis analisis is dan upaya upaya perbai perbaikan kan yang yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi menjadi lebih baik. II.
Latar Belakang:
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara eekti dan eisien, maka disusun rencana program audit. II.
Tujuan audit !
"ujuan #mum! $elakuk $elakukan an penila penilaian ian terhad terhadap ap kesesua kesesuaian ian proses proses pelaya pelayanan nan,, dan capaian capaian kinerja kinerja pelayanan KIA "ujuan "ujuan Khusus! %. $elakukan $elakukan penilaian penilaian capaian kinerja kinerja KIA KIA Puskesmas Puskesmas &. $elakukan $elakukan penilai penilaian an kesesuaia kesesuaian n proses proses pelaksan pelaksanaan aan A'( ). $elak $elakuk ukan an peni penilai laian an keses kesesua uaia ian n pros proses es pela pelaks ksan anaa aan n dete deteks ksii risi risiko ko ting tinggi gi kehamilan III.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan! a Ling Lingku ku! ! audi audit: t:
1.
(akupan Program KIA ! (akupan program KIA Puskesmas
2.
Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan ! %. Audit di Puskesmas! a*. $elakukan audit terhadap capaian program KIA b*. $elakukan audit proses pelaksanaan A'( c*. $elakukan audit kesesuaian proses pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan.
I+.
Cara "elakukan kegiatan:
a.
Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal! %. "arget cakupan pelayanan KIA Puskesmas &. Prosedur -P* pelayanan A'( dan -P deteksi risiko tinggi oleh bidan
b. $etoda untuk melakukan audit internal!
bservasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan c. +.
Instrumen Audit! terlampir*
#a$aran %&'jek( audit !
+I.
"erlaksananya audit terhadap (apaian kinerja pelayanan KIA Puskesmas
"erlaksananya audit terhadap Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan
)ad*al dan aloka$i *aktu !
a. Audit Pertama %. "elusur data kinerja KIA di Puskesmas b.
+II
! ) Agustus &0%1
Audit Kedua! %. "elusur data kinerja KIA di Puskesmas
! ) 'ovember &0%1
). Analisis dan penyusunan laporan audit
! 1 2 3 'ovember &0%1
E,alua$i !elak$anaan Kegiatan dan Pela!oran:
4valuasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. 5ika terjadi ketidak
sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.
+III.
Pencatatan- !ela!oran- dan e,alua$i kegiatan !
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus
dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit. Instrumen audit
6ampiran %. (hek list capaian kinerja KIA!
' % & )
I'7IKA"8 K% K: P48"6'9A' 'AK4-
"A894" Ibu hamil Ibu hamil $elahirkan harus dengan Petugas
:
K#'5#'9A' '4'A"A6A
Lampiran 2. Panduan Wawancara:
'o
7atar Pertanyaan
-esuai ;a
%.
Apakah di ruang KIA terpampang -P dan mudah dibaca oleh petugas dan struktur organisasi KIA
&.
Apakah di ruang KIA terpampang jadwal piket petugas dan di dokumentasikan dengan rapi.
).
Apakah semua pasien tercatat pada register rawat jalan dan register persalinan dengan lengkap.
:.
Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan !
-
"anggal periksa Keluhan pasien
"idak
Keterangan
-
Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan pada lembar status yang sesuai dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi. $"B$ KA8"# IB# KA8"# KI 7A' K: KB Apakah petugas membuat laporan dengan lengkap !
-
>.
'ama pasien #mur Alamat 7iangnosa Keadaan pasien,hasil pemeriksaan,terapi - Petugas yang bertugas dan tanda tangan Apakah petugas menulis pasien rujukan pada surat rujukan dan register rujukan dengan lengkap.
-
1.
3.
Apakah petugas menulis kohort bayi,balita,ibu hamil dan KB dengan lengkap dan benar.
?.
Apakah diruang KIA terpampang datar inventaris barang.
%0.
Apakah petugas menuliskan resep obat dengan benar dan lengkap untuk pasien rawat jalan !
- 'ama pasien - #mur - Alamat - "anggal resep - Aturan pakai - "anda tangan petugas. %%.
Apakah kantong persalinan tercatat dengan lengkap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat ini/bulan terakhir.
%&.
Apakah petugas mempunyai sertiikat pendidikan dan sertiikat pelatihan
untuk menunjang kompetensi petugas BP. %).
Apakah petugas melakukan pekerjaan sesuai dengan -P.
%:.
Apakah petugas melakukan cuci tangan yang benar sebelum dan sesudah melakukan pelayanan atau setelah berkontak langsung dengan pasien.