CONTOH KERANGKA ACUAN KEGIATAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL KIA
I.
Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan pelayanan kesehatan masyarakat. masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga sehingga proses pelayanan akan akan menjadi lebih baik……..dst baik……..dst
II.
Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)
udit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh !epala Puskesmas berdasarkan standar"kriteria"target standar"kriteria"target yang ditetapkan. #ehubungan dengan masih tingginya angka kematian ibu, maka $ocus kegiatan audit pada bulan gustus untuk %!& diprioritaskan pada pelaksanaan program !I, yang meliputi capaian kinerja program !I, dan bagaimana pelaksanaan ' oleh bidan bidan di desa dan deteksi dini risiko tinggi pada ibu hamil. gar pelaksanaan audit internal terhadap program !I dapat dilaksanakan secara e$ekti$ dan e$isien, maka disusun kerangka acuan audit untuk program !I.
III.
Tujuan audit
*ujuan %mum &elakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan !I *ujuan !husus +. &elakukan penilaian penilaian capaian kinerja kinerja !I Puskesmas . &elakukan penilaian penilaian capaian kinerja kinerja !I di desa
-. &elakukan penilaian penilaian kesesuaian proses pelaksanaan pelaksanaan ' . &elakukan penilaian kesesuaian proses proses pelaksanaan deteksi deteksi risiko tinggi kehamilan
I/. I/.Kegiatan Pkk dan Rin!ian Kegiatan a" Lingku Lingku# # audit audit::
+. akupan Program !I akupan program !I Puskesmas dan akupan program !I di tiap desa . Pelaksanaan deteksi deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa b. Kegiatan Audit dan Rin!ian Kegiatan +. udit di Puskesmas Puskesmas a). &elakukan audit terhadap capaian program !I b). . udit udit di di desa desa
/.
Cara $elakukan kegiatan:
a.
!riteria yang digunakan untuk melakukan audit internal +. *arget cakupan pelayanan !I Puskesmas . *arget cakupan pelayanan !I tiap desa -. Prosedur (#0P) pelayanan ' dan #0P deteksi risiko tinggi oleh bidan di desa
b.
&etoda untuk melakukan audit internal 0bservasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c. /I.
Inst Instru rume men n udi udit t (ter (terla lamp mpir ir))
%a&aran 'O(jek) audit 1
*erlaksananya audit terhadap apaian kinerja pelayanan !I Puskesmas
1
*erlaksananya audit terhadap apaian kinerja pelayanan !I oleh bidan di desa
1
*erlaksananya audit terhadap Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa
/II. *adual dan alka&i +aktu a. udit Pertama +. *elusur elusur data data kiner kinerja ja !I !I di Pusk Puskesm esmas as . !unjungan rumah ke
- gust gustus us 2+3 2+3
a). a). Bid Bidan an di desa esa !al !aliw iwun ungu gu
gust ustus 2+3 2+3
b). Bidan di desa desa &anyaran
4 gustus 2+3
c). c). Bid Bidan an di desa esa #i #idom domulyo ulyo
5 gust ustus 2+3 2+3
d). nali nalisis sis dan dan penyu penyusun sunan an lapor laporan an audit audit b.
3 6 7 gus gustus tus 2+3 2+3
udit !edua +. *elusur elusur data data kiner kinerja ja !I !I di Pusk Puskesm esmas as
- 'ove 'ovembe mberr 2+3 2+3
. !unjungan rumah ke a). Bidan di desa !aliwungu
'ovember 2+3
b). Bidan di desa &anyaran
4 'ovember 2+3
c). Bidan di desa #idomulyo
5 'ovember 2+3
-. nal nalis isis is dan dan pen penyu yusu suna nan n lap lapor oran an audi auditt
3 6 7 'ov 'ovem embe berr 2+ 2+3 3
,III"E-alua&i #elak&anaan Kegiatan dan Pela#ran:
8valuasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga tiga bulan sekali. 9ika terjadi ketidak sesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama bersama dalam tim audit internal. I:.
Pen!atatan. #ela#ran. dan e-alua&i kegiatan
uditor internal harus mencatat"mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. !eseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Instrumen audit ;ampiran +. hek list capaian kinerja !I 'o Indikator +
!+ !
*arget Bidan di desa Puskesmas !aliwungu
Bidan di desa &anyaran
Bidan di desa #idomulyo
;ampiran . Panduan
'o =a$tar pertanyaan
9awaban Bidan koordinator di Puskesmas
+
-
Bagaimana cakupan program !I &engapa cakupan .....tidak tercapai dakah upaya yang sudah dilakukan agar tercapai pa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan
Bidan di desa !aliwungu
Bidan di desa &anyaran
Bidan di desa !aliwungu
4
5
kegiatan !I Bagaimana proses deteksi dini risiko tinggi dilakukan dakah kendala dalam pelaksanaan >
;ampiran -. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini ibu hamil di desa
'o heck list kegiatan yang diobservasi
Pelaksanaan kegiatan
Bida Bidan n desa desa !al !aliw iwun ungu gu Bida Bidan n desa desa &an &anya yara ran n + 4 5 3
Bida Bidan n desa desa #id #idom omul ulyo yo
