PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UEKULI Jl. Trans Sulawesi No.110 Desa Uekuli Kode Puskesmas : 7209007010 Kode Pos 94681 Telp/HP : 082393157917
email :
[email protected] KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS UEKULI
I.
LATAR BELAKANG Pelayanan Kesehatan perlu dikelola dengan baik berdasarkan konsep manajemen.Dalam perkembangan manajemen pelayanan kesehatan berkembang penerapan konsep manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan institusi pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Beberapa fakta menunjukkan adanya masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk itu perlu adanya upaya pengendalian mutu yang diterapkan, diwujudkan dalam kegiatan monitoring dan penilaian kinerja Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Hasil audit internal harus segera ditindak lanjuti oleh unit pelayanan yang diaudit, hasilnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab mutu, dan juga akan dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen. Pertemuan tinjauan manajemen merupakan pertemuan yang dipimpin oleh Penanggung jawab mutu dan harus dihadiri oleh kepala puskesmas untuk membahas capaian kinerja pelayanan, adanya keluhan pelanggan, umpan balik pelanggan, hasil survey kepuasan, hasil audit internal sebagai dasar untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan pelayanan, perubahan kebijakan, prosedur, system pelayanan, dan system manajemen mutu jika diperlukan..
II.
TUJUAN
III.
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan. LINGKUP AUDIT 1. Pelayanan UKM: Promkes Kesling KIA/KB Gizi P2 2. Pelayanan UKP: Loket Poli Umum UGD Rawat Inap ROB Laboratorium Apotek 3. Administrasi manajemen: Data dan Informasi Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Kepegawaian Aset
IV.
OBJEK AUDIT
V. VI.
PENGERTIAN AUDIT Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan.
VII.
KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN No Kegiatan Pokok 1
Persiapan
Rincian Kegiatan 1. Pembuatan surat undangan 2. Mempersiapkan ruangan 3. Mempersiapkan ATK,
2
Penggalangan TIM
1. Membentuk tim rapat 2. Menyiapkan materi
3
Masukan
1. Laporan Ketua Panitia Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan 2. 4
5
Analisa peran Lintas Program/
Masukan tentang peran lintas program dan
lintas Sektor
lintas sektor dalam kegiatan Puskesmas
Kesepakatan Untuk melaksanakan
Membuat kesepakatan untuk melaksanakan
Kegiatan
kegaiatan Membuat jadwal untuk pelaksanaan kegiatan
VIII. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN Cara melaksanakan kegiatannya adalah dengan membentuk tim, melakukan rapat dan melaksanakan tindak lanjut.
IX.
JADWAL PELAKSANANAAN KEGIATAN Kegiatan lintas sektor dilaksanakan sesuai jadwal dibawah ini dengan susunan acara berikut ini : No 1
Tanggal/Waktu
Rincian Kegiatan
18 Februari 2017
1. Membentuk tim rapat
08.30 WITA s/d selesai
2. Membuat
jadwal
untuk
pelaksanaan
kegiatan 3. Menyiapkan materi 4. Pembuatan surat undangan 2
20 Februari 2017 07.00 – 08.15 WITA
1. Mempersiapkan ruangan 2. Mempersiapkan ATK, Infokus dll
20 Februari 2017
3
1. 08.30 – 08.45 WITA
1. Pembukaan
2. 08.40 – 09.00 WITA
2. Laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan
2. 09.00 – 09.30 WITA
3. Sambutan dan arahan Camat Tojo sekaligus dimohon untuk membuka
3. 09.30 – 09.45 WITA 4. 09.45 – 10.30 WITA
Kegiatan secara resmi 4. Snack 5. Memberikan informasi tentang kebijakan Program Puskesmasdan Masukan tentang peran lintas program dan lintas sektor dalam kegiatan Puskesmas
5. 10.30 – 11.45 WITA
6. Diskusi
6. 11.45 – 12.30 WITA
7. Ishoma
7. 12.30 – 14.00 WITA
8. Lanjut Diskusi
8. 14.00 – 14.15 WITA
9. Membuat kesepakatan untuk melaksanakan kegaiatan
20 Februari 2017
5
X.
1. 14.15 – 14.30 WITA
1. Penyampaian hasil pertemuan
2. 14.30 – 14.10 WITA
2. Penutup
SUMBER DANA Sumber dana kegiatan pertemuan Lintas Sektor Triwulan I tahun 2017 bersumber dari swadaya Petugas Puskesmas Uekuli.
XI. MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut.
XII. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN a.
Dilakukan pencatatan hasil analisa peran lintas program dan peran lintas sektor.
b.
Dilakukan pelaporan hasil analisis peran lintas program dan lintas sektor kemudian didistribusikan kepada unit-unit terkait untuk ditindaklanjut.
c.
Dilakukan pelaporan terhadap analisis peran lintas program dan peran lintas sektor kepada Kepala Puskesmas
