AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR SUBCONTRACTOR Nama Vendor
Tanggal audit
Alamat
Auditor(s) Auditee
Perincian Nilai
Nilai supplier
=
Nilai supplier
=
Grade (Huruf)
=
Jumlah Nilai No. 1 ~ 7
AUDITOR / AUDITEE
TANDA TANGAN
1
2
3
4
Ketentuan Penilaian: A = 3,5 < x < 4,0 Sangat Baik B = 2,9 < x < 3,5 Baik C = 2,0 < x < 2,9 Cukup D = 1,0 < x < 2,0 Kurang E
= 0 < x < 1,0
Sangat Kurang
5
6
Grade minimum yang harus dicapai : C Manager
Date:
Lead Auditor
Date:
Subcont
Date:
Date:
AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR SUBCONTRACTOR Audit Check List Check Item
No
1
2
Manufacturing Process Control
Doc / Nilai Genba
(a+b+c+d+e)/5 x 0,25
a Adakah manual operasi dari part (QCPC / Flow process / Rencana mutu) ? Apakah sudah disetujui isinya oleh customer ?
D
b Apakah ada manual proses produksi (Flow chart , SOP/Petunjuk kerja) ? Apakah terpasang dengan baik dilini produksi ?
D
c Apakah setiap pekerjaan dilakukan sesuai manual yang ada ? Apakah operator mengerti dengan jelas isi dari SOP/Petunjuk kerja ?
G
d Apakah pada setiap proses dilakukan inspeksi / konfirmasi terhadap point point kualitas (jig / Pengukuran) ? Apakah dilakukan sistim pokayoke ?
G
e Apakah ada pemisahan untuk part "NG" (Not Good) , part "OK" dan part "WIP" di produksi ? Apakah ada box untuk Part NG di dal am prose s ? Apakah digunakan dengan baik
D,G
Inspection Control
(a+b+c+d)/4 x 0,25
a Adakah Inspection standard untuk setiap part (prosedur, dokumen) ? Apakah juga ada SOP inspection ditempat inspeksi ?
D
b Apakah isi dari Inspection standard dilakukan ?
D,G
c Apakah dibuat data pengecekan harian, data reject harian ? Apakah data tersebut dikomunikasikan ke pihak pembuat ?Apakah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap data tersebut ?
D,G
d Apakah ada sistim
D,G
untuk klaim Customer dan juga internal problem ?
Keterangan
AUDIT SISTEM VENDOR / CALON VENDOR SUBCONTRACTOR Audit Check List Check Item
No
5
6
7
Ware House material / Finished goods
Doc / Nilai Genba
(a+b+c+d)/4 x 0,10
a Apakah penyimpanan dan pengeluaran material dilakukan secara FIFO ?
D,G
b Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah dilakukan pencatatan untuk IN / OUT material ?
D,G
c Apakah penyimpanan & pengeluaran Finished Goods dilakukan secara FIFO ?
D,G
d Apakah ada identitas untuk mencegah tercampur atau salah pengambilan ? Apakah dilakukan pencatatan untuk IN / OUT Finished Goods ?
D,G
Lingkungan dan Safety
(a+b+c+d+e)/5 x 0,075
a Apakah perusahaan mempunyai kebijakan untuk lingkungan dan Safety ?
D,G
b Apakah perusahaan mempunyai program bulanan / tahunan untuk mendukung kebijakan tersebut ?
D,G
c Apakah peralatan produksi (Mesin dan yang lainnya) dilengkapi dengan alat safety yg memadai sehingga aman untuk digunakan ?
D,G
d Apakah ada perencanaan APD untuk Karyawan ? Apakah digunakan sesuai rencana / standar ?
D,G
e Adakah sarana untuk emergency (rambu-rambu) ? Apakah APAR dipasang pada area strategis ?
D,G
Chemical Substance Management
(a+b+c+d)/4 x 0,075
Keterangan
Page : 1 / 2 VENDOR
Nama
PT. ABC
Ttd
Nama
Ttd
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN (TEMUAN AUDIT VENDOR)
NAMA VENDOR
:
TANGGAL AUDIT
:
DIKIRIM KE PT. ABC :
No.
TEMUAN
TINDAKAN PERBAIKAN
TANGGAL PERBAIKAN
PIC
KETERANGAN
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN
Page : 2 / 2
(TEMUAN AUDIT VENDOR) No.
TEMUAN
TINDAKAN PERBAIKAN
TANGGAL PERBAIKAN
PIC
KETERANGAN
