Checklist Bab II by Fitri

BAB II

SK Standar

1

2.1

Kriteria

2

+lemen Penilaian

SOP

Dokumen yg harus dilengkapi

3

11

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

Persyaratan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan) 2.1.1

2.1.2

2.1.!

2.1.#

2.1.

1

ukti analisis kebutuhan pendirian puskesmas

2

ukt uktii pert pertim imba bang ngan an tat tata a ruan ruang g daer daerah ah dal dalam am pen pendi diri rian an pus puske kesm smas as

!

ukt uktii pert pertim imba bang ngan an rat ratio io "um "umla lah h pend pendudu uduk k dan dan kete keters rsed edia iaan an pel pelay ayana anan n

#

ukti i"i"in op operasional pu puskesmas

1

$ek %isik

2

$ek %isik

!

$ek %isik

1

$ek %isik

2

Denah puskesmas

!

$ek %isik

1

&

2

'adu 'adual al pem pemel elih ihar araa aan n dan dan bukt buktii pela pelaks ksan anaa aan n peme pemeli liha hara raan an

!

ukt uktii pel pelak aksa sana naan an moni monito tori ring ng,, has hasil il moni monito tori ring ng

#

ukti monitoring



ukti tindak lan "u "ut monito riring

1

Daftar inentaris peralatan medis dan non medis

2

'adu 'adual al pem pemel elih ihar araa aan n dan dan bukt buktii pela pelaks ksan anaa aan n peme pemeli liha hara raan an

!

ukt uktii pel pelak aksa sana naan an moni monito tori ring ng,, has hasil il moni monito tori ring ng

#

ukti monitoring



ukti tindak lan "u "ut monito riring

*

Daftar Daftar perala peralatan tan yang yang perl perlu u dika dikalib libras rasi, i, "adual "adual dan bukti bukti pelaks pelaksanaa anaan n kalib kalibras rasii

SK Standar

1

Kriteria

2

+lemen Penilaian

3

 2.2

11

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

ukti i"in peralatan

Persyaratan Persyaratan Ketenagaa Ketenagaan n Puskesmas Puskesmas ('enis dan "umlah "umlah ketenagaan ketenagaan sesuai sesuai peraturan peraturan perundang perundangan) an) 2.2.1

2.2.2

2.!

SOP


1

Profil kepega-aian Kepala Puskesmas

2

Per Persyar syara atan tan kom kompete petens nsii Kepa Kepala la Pus Puske kesm sma as

!

rai an an /ugas Kepal a Puskesmas

#

Doku Dokume men n pro profil fil kepe kepega ga-a -aia ian n dan dan pers persya yara rata tan n Kepa Kepala la Puske Puskesm smas as

1

ukti analisis kebutuhan tenaga

2

Pers Persya yara rata tan n komp kompet eten ensi si untu untuk k tia tiap p "eni "enis s ten tenag aga a yang yang ada ada

!

asil +aluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, renana pemenuhan kebutuhan, dan tindak lan"ut

#

raia raian n /u /ugas untu untuk k tia tiap p te tenag naga ya yang ada ada



ukt uktii beru berupa pa sura suratt i"in i"in ses sesua uaii yan yang g dip diper ersy syar arat atka kan n

Kegiatan Kegiatan Pengelo Pengelolaan laan Puskesma Puskesmas s (se"alan (se"alan denga dengan n tata nilai, isi, misi, misi, tu"uan, tu"uan, dan tupoksi tupoksi Puskesmas) Puskesmas) 2.! 2.!.1

2.! 2.!.2

2.!.!

1

Stru Strukt ktur ur org organis anisa asi Pusk Puske esmas smas yang ang dit ditet eta apkan pkan oleh oleh Kepa Kepala la Dina Dinas s Kes Keseh ehat atan an Kabu Kabupa patten0K en0Kot ota a

2

SK Kepala Kepala Puskes Puskesmas mas /entang entang peneta penetapan pan Penang Penanggun gung"a g"a-a -ab b prog program ram Puskes Puskesmas mas

!

SOP komuni ka kasi dan koordi na nasi

1

raia raian n tug tugas Kepa Kepala la Pusk Puskes esm mas, as, Pen Penang anggung" ung"a a-ab prog progra ram m dan pela pelaks ksa ana keg kegiata iatan n

2

raian raian tugas tugas Kepa Kepala la Pusk Puskesm esmas, as, Penang Penanggun gung"a g"a-ab -ab progra program m dan dan pelaks pelaksana ana kegiat kegiatan an

!

ukt uktii ea ealu luas asii pe pelaks laksa anaa naan ura uraia ian n tug tuga as

1

ukti e ealuasi te terhadap st struktur or organisasi Pu Puskesmas

2

ukt uktii tin tinda dak k lan lan"u "utt ka" ka"ia ian n str struk uktu turr org organ anis isas asii

2.! 2.!.#

1

Per Persyar syara atan tan kom kompe pen nsi Kep Kepal ala a Pus Puske kesm smas as,, Pe Penan nanggu ggung"a ng"a-ab pr progra ogram m, da dan Pel Pelak aksa sana na keg kegiata iatan n

Kriteria

+lemen Penilaian

SK Standar

1

2

SOP


3

11

2

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, 5enana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung"a-ab program, dan pelaksana kegiatan

!

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,

#

Kelengkapan file kepega-aian untuk semua pega-ai di Puskesmas yang update

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

Kriteria

2

+lemen Penilaian

3

 2.2

11

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

ukti i"in peralatan

Persyaratan Persyaratan Ketenagaa Ketenagaan n Puskesmas Puskesmas ('enis dan "umlah "umlah ketenagaan ketenagaan sesuai sesuai peraturan peraturan perundang perundangan) an) 2.2.1

2.2.2

2.!

SOP


1

Profil kepega-aian Kepala Puskesmas

2

Per Persyar syara atan tan kom kompete petens nsii Kepa Kepala la Pus Puske kesm sma as

!

rai an an /ugas Kepal a Puskesmas

#

Doku Dokume men n pro profil fil kepe kepega ga-a -aia ian n dan dan pers persya yara rata tan n Kepa Kepala la Puske Puskesm smas as

1

ukti analisis kebutuhan tenaga

2

Pers Persya yara rata tan n komp kompet eten ensi si untu untuk k tia tiap p "eni "enis s ten tenag aga a yang yang ada ada

!

asil +aluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, renana pemenuhan kebutuhan, dan tindak lan"ut

#

raia raian n /u /ugas untu untuk k tia tiap p te tenag naga ya yang ada ada



ukt uktii beru berupa pa sura suratt i"in i"in ses sesua uaii yan yang g dip diper ersy syar arat atka kan n

Kegiatan Kegiatan Pengelo Pengelolaan laan Puskesma Puskesmas s (se"alan (se"alan denga dengan n tata nilai, isi, misi, misi, tu"uan, tu"uan, dan tupoksi tupoksi Puskesmas) Puskesmas) 2.! 2.!.1

2.! 2.!.2

2.!.!

1

Stru Strukt ktur ur org organis anisa asi Pusk Puske esmas smas yang ang dit ditet eta apkan pkan oleh oleh Kepa Kepala la Dina Dinas s Kes Keseh ehat atan an Kabu Kabupa patten0K en0Kot ota a

2

SK Kepala Kepala Puskes Puskesmas mas /entang entang peneta penetapan pan Penang Penanggun gung"a g"a-a -ab b prog program ram Puskes Puskesmas mas

!

SOP komuni ka kasi dan koordi na nasi

1

raia raian n tug tugas Kepa Kepala la Pusk Puskes esm mas, as, Pen Penang anggung" ung"a a-ab prog progra ram m dan pela pelaks ksa ana keg kegiata iatan n

2

raian raian tugas tugas Kepa Kepala la Pusk Puskesm esmas, as, Penang Penanggun gung"a g"a-ab -ab progra program m dan dan pelaks pelaksana ana kegiat kegiatan an

!

ukt uktii ea ealu luas asii pe pelaks laksa anaa naan ura uraia ian n tug tuga as

1

ukti e ealuasi te terhadap st struktur or organisasi Pu Puskesmas

2

ukt uktii tin tinda dak k lan lan"u "utt ka" ka"ia ian n str struk uktu turr org organ anis isas asii

2.! 2.!.#

1

Per Persyar syara atan tan kom kompe pen nsi Kep Kepal ala a Pus Puske kesm smas as,, Pe Penan nanggu ggung"a ng"a-ab pr progra ogram m, da dan Pel Pelak aksa sana na keg kegiata iatan n

Kriteria

+lemen Penilaian

SK Standar

1

2

2.!.

2.!.*

2.!.

2.!.4

SOP


3

11

2


!


#




ukti pelaksanaan renana pengembangan kompensi (S//P3, sertifikat pelatihan, dsb

*

Kebi"akan tentang ke-a"iban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan. ukti ealuasi hasil pelatihan

1

SK Kepala Puskesmas tentang ke-a"iban mengikuti program orientasi bagi Kepala P uskesmas, Penanggung"a-ab program dan pelaksana kegiatan yang baru

2

Kerangka auan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi

!

SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan

1

SK Kepala Puskesmas tentang isi, misi, tu"uan dan tata nilai Puskesmas

2

SOP tentang Komunikasi isi, misi, tu"uan dan tata nilai Puskesmas

!

SOP tentang penin"auan kembali tata nilai dan tu"uan Puskesmas. ukti pelaksanaan penn"auan ulang tata nilai dan tu"uan penyelenggaraan program dan pelayanan

#

Kebi"akan, SOP tentang penilaian kiner"a apakah sesuai dengan isi, misi, tu"uan, tata nilai Puskesmas

1

SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung"a-ab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung"a-ab. ukti&bukti pelaksanaan pengarahan

2

SOP penilaian kiner"a, bukti penilaian kiner"a

!

Struktur organisasi tiap program

#

SOP penatatan dan pelaporan. Dokumen penatatan dan pelaporan

1

raian /ugas Kepala Puskesmas, Penanggung"a-ab program dan pelaksana kegiatan yang menun"ukkan tanggung"a-ab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan ber-a-asan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

2

SOP pemberdayaan masyarakat dalam perenanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

Kriteria

2

2.!.6

+lemen Penilaian

3

SOP


11

!

SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas

1

Kerangka auan, SOP, instrumen tentang penilaian akuntabilitas Penanggung"a-ab program dan Penanggung"a-ab pelayanan

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

Kriteria

2

2.!.

2.!.*

2.!.

2.!.4

+lemen Penilaian

SOP


3

11

2


!


#




ukti pelaksanaan renana pengembangan kompensi (S//P3, sertifikat pelatihan, dsb

*

Kebi"akan tentang ke-a"iban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan. ukti ealuasi hasil pelatihan

1

SK Kepala Puskesmas tentang ke-a"iban mengikuti program orientasi bagi Kepala P uskesmas, Penanggung"a-ab program dan pelaksana kegiatan yang baru

2

Kerangka auan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi

!

SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan

1

SK Kepala Puskesmas tentang isi, misi, tu"uan dan tata nilai Puskesmas

2

SOP tentang Komunikasi isi, misi, tu"uan dan tata nilai Puskesmas

!

SOP tentang penin"auan kembali tata nilai dan tu"uan Puskesmas. ukti pelaksanaan penn"auan ulang tata nilai dan tu"uan penyelenggaraan program dan pelayanan

#

Kebi"akan, SOP tentang penilaian kiner"a apakah sesuai dengan isi, misi, tu"uan, tata nilai Puskesmas

1

SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh Penanggung"a-ab program dalam pelaksanaan tugas dan tanggung"a-ab. ukti&bukti pelaksanaan pengarahan

2

SOP penilaian kiner"a, bukti penilaian kiner"a

!

Struktur organisasi tiap program

#

SOP penatatan dan pelaporan. Dokumen penatatan dan pelaporan

1

raian /ugas Kepala Puskesmas, Penanggung"a-ab program dan pelaksana kegiatan yang menun"ukkan tanggung"a-ab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan ber-a-asan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

2

SOP pemberdayaan masyarakat dalam perenanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

Kriteria

2

2.!.6

2.!.17

2.!.11

2.!.12

2.!.1!

+lemen Penilaian

SOP


3

11

!


1


2

SK Kepala Puskesmas dan SOP pendelegasian -e-enang

!

SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung"a-ab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kiner"a

1

asil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak&pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas

2

raian /ugas dari masing&masing pihak terkait

!

SOP komunikasi dan koordinasi dengan pihak&pihak terkait

#

SOP ealuasi peran pihak terkait. asil ealuasi peran pihak terkait dan tindak lan"ut

1

Panduan Penyelenggaraan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, P edoman0kerangka auan Penyelenggaraan Program

2

Pedoman dan panduan ker"a penyelenggaraan program Puskesmas

!

SOP pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas

#

SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman



Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka auan, dan SOP

1

SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal

2

SOP Komunikasi internal

!

Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal (%oto)

#

ukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal



ukti tindak lan"ut rekomendasi hasil komunikasi internal

1

SOP tentang ka"ian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan

2

SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manaemen risiko. Panduan mmana"emen risiko. asil pelaksanaan mana"emen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, penegahan risiko

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

Kriteria

2

+lemen Penilaian

3

! 2.!.1#

1 2

SOP


11

asil ka"ian dan tindak lan"ut terhadap gangguan0dampak negatif terhadap lingkungan dan penegahannya

8dentifikasi "aringan dan "e"aring fasilitas pelayanan kesehatan -ilayah Puskesmas

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

Kriteria

2

2.!.6

2.!.17

2.!.11

2.!.12

2.!.1!

+lemen Penilaian

SOP


3

11

!


1


2

SK Kepala Puskesmas dan SOP pendelegasian -e-enang

!

SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung"a-ab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kiner"a

1

asil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak&pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas

2

raian /ugas dari masing&masing pihak terkait

!

SOP komunikasi dan koordinasi dengan pihak&pihak terkait

#

SOP ealuasi peran pihak terkait. asil ealuasi peran pihak terkait dan tindak lan"ut

1

Panduan Penyelenggaraan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, P edoman0kerangka auan Penyelenggaraan Program

2

Pedoman dan panduan ker"a penyelenggaraan program Puskesmas

!

SOP pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas

#

SOP pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman



Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka auan, dan SOP

1

SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal

2

SOP Komunikasi internal

!

Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal (%oto)

#

ukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal



ukti tindak lan"ut rekomendasi hasil komunikasi internal

1

SOP tentang ka"ian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan

2

SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manaemen risiko. Panduan mmana"emen risiko. asil pelaksanaan mana"emen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, penegahan risiko

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

Kriteria

2

+lemen Penilaian

3

! 2.!.1#

1 2 ! # 

2.!.1

2.!.1*

2.!.1

SOP


11

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9


8dentifikasi "aringan dan "e"aring fasilitas pelayanan kesehatan -ilayah Puskesmas Program pembinaan "aringan dan "e"aring fasilitas pelayanan kesehatan -ilayah Puskesmas, 'ad-al dan penanggung "a-ab tiap kegiatan pembinaan 5ekam pelaksanaan pembinaan "eraring dan "e"aringan fasilitas pelayanan kesehatan -ilayah Puskesmas, 5enana tindak lan"ut hasil pembinaan "e"aring dan "e"aringan fasilitas pelayanan kesehatan -ilayah Puskesmas,

1

SK Kepala P uskesmas dan panduan pengelolaan anggaran yang melibatkan Penanggung"a-ab program dan pelaksana

2

SK dan uraian tugas dan tanggung "a-ab pengelola keuangan

!

P anduan penggunaan anggaran

#

Panduan pembukuan anggaran



Kebi"akan dan SOP audit penilaian kiner"a pengelola keuangan

*

asil audit kiner"a pengelola keuangan

1


2


!

Panduan Pengelolaan keuangan, dokumen renana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan

#

Dokumen laporan dan pertanggung"a-aban keuangan



ukti pelakasanaan dan tindak lan"ut audit keuangan

1

SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas. SK pengelola informasi dg uraian tugas dan tanggung "a-ab

2

SOP pengumpulan, penyimpangan, dan retriing (penarian kembali) data

SK Standar

1

2.#

Kriteria

2

+lemen Penilaian

SOP


3

11

!

SOP analisis data

#

SOP pelaporan dan distribusi informasi



ukti ealuasi dan tindak lan"ut pengelolaan data dan informasi

ak dan Ke-a"iban Pengguna Puskesmas (9danya ke"elasan hak dan ke-a"iban)

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

Kriteria

2

+lemen Penilaian

3

! 2.!.1#

1 2 ! # 

2.!.1

2.!.1*

2.!.1

SOP


11

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9


8dentifikasi "aringan dan "e"aring fasilitas pelayanan kesehatan -ilayah Puskesmas Program pembinaan "aringan dan "e"aring fasilitas pelayanan kesehatan -ilayah Puskesmas, 'ad-al dan penanggung "a-ab tiap kegiatan pembinaan 5ekam pelaksanaan pembinaan "eraring dan "e"aringan fasilitas pelayanan kesehatan -ilayah Puskesmas, 5enana tindak lan"ut hasil pembinaan "e"aring dan "e"aringan fasilitas pelayanan kesehatan -ilayah Puskesmas,

1

SK Kepala P uskesmas dan panduan pengelolaan anggaran yang melibatkan Penanggung"a-ab program dan pelaksana

2


!

P anduan penggunaan anggaran

#

Panduan pembukuan anggaran



Kebi"akan dan SOP audit penilaian kiner"a pengelola keuangan

*

asil audit kiner"a pengelola keuangan

1


2


!

Panduan Pengelolaan keuangan, dokumen renana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan

#

Dokumen laporan dan pertanggung"a-aban keuangan



ukti pelakasanaan dan tindak lan"ut audit keuangan

1

SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data dan informasi di Puskesmas. SK pengelola informasi dg uraian tugas dan tanggung "a-ab

2

SOP pengumpulan, penyimpangan, dan retriing (penarian kembali) data

SK Standar

1

2.#

Kriteria

2

2.#.2

3

11

!

SOP analisis data

#





ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

1

SK Kepala Puskesmas tentang hak dan ke-a"iban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. rosur, leaflet, poster tentang hak dan ke-a"iban sasaran program dan pasien0pengguna "asa Puskesmas

2

rosur, leaflet, poster tentang hak dan ke-a"iban sasaran program dan pasien0pengguna "asa Puskesmas

!

SK Kepala Puskesmas Dan SOP untuk memenuhi hak dan ke-a"iban pengguna

1

SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal dalam pelaksanaan program dan pelayanan di Puskesmas

2

Peraturan internal sesuai dengan isi, misi, tata nilai dan tu"uan Puskesmas (ek kesesuaian aturan main

Kontrak pihak ketiga (pengelola men"amin bah-a penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang ditetapkan) 2..1

2..2

2.*

SOP


ak dan Ke-a"iban Pengguna Puskesmas (9danya ke"elasan hak dan ke-a"iban) 2.#.1

2.

+lemen Penilaian

1

SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga, SK Penetapan pengelola Kontrak Ker"a

2

Dokumen Kontrak (:O) dengan pihak ketiga

!


1

Ke"elasan indikator dan standar kiner"a pada dokumen kontrak

2

Kebi"akan dan SOP monitoring kiner"a pihak ketiga. 8nstrumen monitoring kiner"a pihak ketiga

!

ukti tindak lan"ut hasil monitoring

Pemeliharaan sarana dan peralatan (dilaksanakan dan didokumentasikan seara "elas dan akurat) 2.*.1

1

SK dan uraian tugas dan tanggung "a-ab pengelola barang

2

Daftar inentaris

!

Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan

SK Standar

1

Kriteria

2

+lemen Penilaian

SOP


3

11

#

$ek %isik



Kebi"akan dan SOP tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

2.#

Kriteria

2

2.#.2

3

11

!

SOP analisis data

#





ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

1

SK Kepala Puskesmas tentang hak dan ke-a"iban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. rosur, leaflet, poster tentang hak dan ke-a"iban sasaran program dan pasien0pengguna "asa Puskesmas

2

rosur, leaflet, poster tentang hak dan ke-a"iban sasaran program dan pasien0pengguna "asa Puskesmas

!

SK Kepala Puskesmas Dan SOP untuk memenuhi hak dan ke-a"iban pengguna

1

SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal dalam pelaksanaan program dan pelayanan di Puskesmas

2

Peraturan internal sesuai dengan isi, misi, tata nilai dan tu"uan Puskesmas (ek kesesuaian aturan main

Kontrak pihak ketiga (pengelola men"amin bah-a penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang ditetapkan) 2..1

2..2

2.*

SOP


ak dan Ke-a"iban Pengguna Puskesmas (9danya ke"elasan hak dan ke-a"iban) 2.#.1

2.

+lemen Penilaian

1

SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga, SK Penetapan pengelola Kontrak Ker"a

2


!


1

Ke"elasan indikator dan standar kiner"a pada dokumen kontrak

2

Kebi"akan dan SOP monitoring kiner"a pihak ketiga. 8nstrumen monitoring kiner"a pihak ketiga

!

ukti tindak lan"ut hasil monitoring

Pemeliharaan sarana dan peralatan (dilaksanakan dan didokumentasikan seara "elas dan akurat) 2.*.1

1

SK dan uraian tugas dan tanggung "a-ab pengelola barang

2

Daftar inentaris

!

Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan

SK Standar

1

Kriteria

2

+lemen Penilaian

SOP


3

11

#

$ek %isik




*

SK Penanggung"a-ab kebersihan Puskesmas. Program ker"a kebersihan lingkungan



$ek %isik

4

SK Penanggung"a-ab kendaraan. Program ker"a pera-atan kendaraan

6

$ek %isik

17

Dokumen penatatan dan pelaporan barang inentaris

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

Kriteria

2

+lemen Penilaian

3

SOP


11

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

Kriteria

2

+lemen Penilaian

SOP


3

11

#

$ek %isik




*

SK Penanggung"a-ab kebersihan Puskesmas. Program ker"a kebersihan lingkungan



$ek %isik

4

SK Penanggung"a-ab kendaraan. Program ker"a pera-atan kendaraan

6

$ek %isik

17

Dokumen penatatan dan pelaporan barang inentaris

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

Kriteria

+lemen Penilaian

SOP


1

2

3

11

Standar

Kriteria

+lemen Penilaian


ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK

1

2

3

11

SOP

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

Kriteria

+lemen Penilaian

SOP


1

2

3

11

Standar

Kriteria

+lemen Penilaian


ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK

1

2

3

11

Keterangan

tidak 10

SOP

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

SK Standar

1

Kriteria

2

+lemen Penilaian

SOP


3

11

Keterangan

tidak 10

5

1

4

7

Keterangan

tidak 10

4

ada

tidak

ada

tidak

ada

4

5

6

7

9

Keterangan

tidak 10

5

1

4

7

Keterangan

tidak 10

4

6

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

4

6

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Keterangan

tidak 10

Standar

Kriteria

+lemen Penilaian

Keterangan

tidak 10

Standar

Kriteria

+lemen Penilaian

1



22

2

2

6

!

1

*6

#

2





2

*

*

1

17

*

26

121

4

Standar

Kriteria

+lemen Penilaian

1



22

2

2

6

!

1

*6

#

2





2

*

*

1

17

*

26

121

4

Checklist Bab II by Fitri

Recommend Documents