BPP MM Informes de Logisticas ERRP

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SAP ECC 6.00 Junio de 2008 Español

Inform Info rmes es SAP ERP ERP para Logísti Lo gística ca (222) (222) Modelo de proceso empresarial

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Informes SAP ERP para Logística (222): BPP

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Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis

Convenciones Conve nciones tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este este grupo grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Text o de ej empl o

TEXTO TEXTO DE EJ EMPLO

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como

F2)

o la tecla

I NTRO NTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido 1

Objetivo................................................................................................................................. 7

2

Requisitos ............................................................................................................................. 7 2.1

Datos maestros ............................................................................................................... 7

2.2

Roles ............................................................................................................................... 7

3

Tabla de resumen de informes ............................................................................................. 8

4

Informes .............................................................................................................................. 13 4.1

Informes generales........................................................................................................ 13

4.1.1

Lista MRP ............................................................................................................. 13

4.1.2

Visualización de la lista de solicitudes de pedido .................................................. 14

4.1.3

Resumén de Stock ............................................................................................... 14

Utilización ........................................................................................................................... 14 4.1.4 4.2

Monitor de entregas de salida ............................................................................... 15

Comercial ...................................................................................................................... 17

4.2.1

Lista de pedidos.................................................................................................... 17

4.2.2

Selección de pedido de cliente ............................................................................. 19

4.2.3

Analizar orden de cliente ...................................................................................... 19

4.2.4

Partidas Individuais costes reales para Documentos de Ventas......................... 20

4.2.5

Lista de Facturas .................................................................................................. 21

4.2.6

Autorización de Facturas para Contabilidad ......................................................... 22

4.2.7

Documentos comerciales incompletos.................................................................. 23

4.2.8

Documentos de ventas bloqueados para entrega ................................................. 24

4.2.9

Documentos comerciales incompletos.................................................................. 24

4.2.10

Solicitud de Pedido por Imputación....................................................................... 25

4.2.11

Listado de Pedidos por Imputación....................................................................... 26

4.2.12

Lista de ofertas ..................................................................................................... 27

4.2.13

Ofertas a vencer ................................................................................................... 27

4.2.14

Ofertas a vencer ................................................................................................... 28

4.2.15

Ofertas Cerradas .................................................................................................. 29

4.2.16

Resumen de créditos ............................................................................................ 29

4.2.17

Deudores sin datos crédito ................................................................................... 30

4.2.18

Abonos material .................................................................................................... 31

4.2.19

Licencia: Documentos asignados ......................................................................... 31

4.2.20

Verificar Consistencia de los Datos Relevantes para el Comercio Exterior .......... 32

4.2.21

Pedidos Retrasados ............................................................................................. 33

4.2.22

Monitor de Soporte de Ventas .............................................................................. 34

4.2.23

Devoluciones ........................................................................................................ 35

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4.3


Gestión de materiales y aprovisionamiento ................................................................... 35

4.3.1

Análisis general: pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas, oferta ............. 35

4.3.2

Lista de Notificaciones ......................................... ¡Error! Marcador no definido.37

4.3.3

Análisis de valores de pedido ........................................................................... 3738

4.3.4

Documentos de compras para material ............................................................ 3839

4.3.5

Documentos de Compras por Proveedor......................................................... 3940

4.3.6

Pedido por Número de documento ................................................................... 4041

4.3.7

Análisis Grupo de Compras .............................................................................. 4142

4.3.8

Liberar Documentos de Compras ..................................................................... 4142

4.3.9

Asignar e Tratar Solicitudes de Pedidos ........................................................... 4243

4.3.10

Lista actual de Necesidades de Stock .............................................................. 4344

4.3.11

Supervisión de stocks SC para proveedor ........... ¡Error! Marcador no definido.45

4.3.12

Análisis de proveedor ....................................................................................... 4446

4.3.13

Modificaciones en masa de las modificaciones planificadas para proveedores 4547

4.3.14

Lista de documentos de material ...................................................................... 4547

4.3.15

Visulializar Stocks en Almacén por Material ..................................................... 4749

4.3.16

Documentos contables para material................................................................ 4850

4.3.17

Documentos de Material con Motivo de Movimiento ......................................... 4850

4.3.18

Análisis de Lotes.................................................. ¡Error! Marcador no definido.51

4.3.19

Resumen de disponibilidad ............................................................................... 4952

4.3.20

Análisis de Centro............................................................................................. 5053

4.3.21

Análisis de Material........................................................................................... 5154

4.3.22

Liquidación de consignación y pipeline ................ ¡Error! Marcador no definido.54

4.3.23

Conversión colectiva ......................................................................................... 5255

4.4

Servicio ..................................................................................................................... 5256

4.4.1

Avisos de Servicio ............................................................................................ 5256

4.4.2

Servicios y Mantenimiento de Órdenes ............................................................ 5357

4.4.3

Lista de Equipos ............................................................................................... 5458

4.4.4

Análisis de Coste .............................................................................................. 5558

4.4.5

Resumen Programación ................................................................................... 5659

4.5

Producción ................................................................................................................ 5760

4.5.1

Sistema de Información de Órdenes de Fabricación ........................................ 5760

4.5.2

Sistema de Información Sobre las Faltas.......................................................... 5861

4.5.3

Planificación de capacidad ............................................................................... 5962

4.5.4

Planificación de Capacidad a Largo Plazo........................................................ 6063

4.5.5

Planificación a Largo Plazo: Lista MRP ............................................................ 6164

4.5.6

Modificar Planificación ...................................................................................... 6165

4.5.7

Evaluación de la Planificación de Grupo de Produtos....................................... 6265

4.5.8

Selección: Plan/Real/Desviación ...................................................................... 6366

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4.5.9

Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos .................................................................. 6367

4.5.10

Real/Comprometido/Total/Plan en mon.soc.CO ............................................... 6467

4.5.11

Utilización ......................................................................................................... 6467

4.5.12

Informe de Progreso de Orden ........................................................................ 6568

4.5.13

Visualizar Confirmación de Órdenes de Fabricación ........................................ 6669

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Infor mes SAP ERP para Logística 1 Objetivo En el área de Logística se pueden utilizar diversos informes para supervisar y controlar los procesos empresariales.

2 Requisitos 2.1 Datos maestros Asegúrese de que los datos maestros relevantes que se necesitan para ejecutar los informes están disponibles en su sistema. En función del informe que desee ejecutar, se necesitarán diferentes datos maestros.

2.2 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interfase NWBC, sino SAP GUI estándar.

Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Se deben asignar distintos roles para las diferentes áreas (informes generales, comercial, gestión de materiales y aprovisionamiento, servicio y producción). Si planea ejecutar un test de los informes de todas las áreas, deberá asignar todos los roles listados en la tabla. Rol de usuario Nombre técnico Informes generales Planificador de la producción SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Supervisión de almacenes SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Comercial Director de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-E Controlador del coste del producto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K Gestor de deudores SAP_BPR_AR_CLERK-K Gestión de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-S Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Director de compras SAP_BPR_PURCHASER-E Gestión de materiales y aprovisionamiento Director de compras SAP_BPR_PURCHASER-E BP: Especialista de calidad SAP_BPR_QUALMGR-S Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Gestor del almacén SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E Comprador controlador SAP_BPR_PURCHASER-K © SAP AG

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Rol de usuario Supervisión de almacenes Contable de acreedores 1 Gestor de acreedores Planificador de estrategias Servicio BP: Agente de servicios BP: Empleado de prestación de servicios Controlador del coste del producto BP: Empleado de mantenimiento Producción Fabricación Planificador de la producción Planificador de estrategias Jefe de proyecto Especialista de planta

Nombre técnico SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K SAP_BPR_AP_CLERK-S1 SAP_BPR_AP_CLERK-K SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S SAP_BPR_SERVAGENT-S SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K SAP_BPR_MAINTENANCE-S SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S

3 Tabla de resumen de informes Nombre de informes

Código de transacción (SAP GUI)

Rol de usuario (SAP NWBC)

Nombre técnico del rol (SAP NWBC)

Informes g enerales MRP List

MD05

Planificador de la producción

SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX -S

List Display of Purchase Requisitions

ME5A

Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

Stock Overview

MMBE

Supervisión de almacenes

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K

Outbound delivery monitor

VL06O

Almacenista

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

List of Sales Orders

VA05

Director de ventas

SAP_BPR_SALESPERSON-E

Sales Order Selection

S_ALR_8701 Controlador 3104 del coste del producto

SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K

Analyze Sales Orders

KKBC_KUN

Controlador del coste del producto


Actual Cost Line Items for Sales Documents

KVBI



Comercial

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Nombre de informes




List Billing Documents

VF05

Director de ventas


Release Billing Documents for Accounting

VFX3

Gestor de deudores

SAP_BPR_AR_CLERK-K

Incomplete SD Documents

V.02

Director de ventas


SD Documents blocked for Delivery

VA14L

Gestión de ventas

SAP_BPR_SALESPERSON-S

SD Incomplete Documents

V_UC

Almacenista

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S

Purchase Requisition per Account Assignment

ME5K

Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Purchase Orders by Account Assignment

ME2K

Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Quotation List

VA25

Director de ventas


Expiring Quotations

SDQ1

Director de ventas


Expiring Quotations

SDQ2

Director de ventas


Completed Quotations

SDQ3

Director de ventas


Credit Overview

F0,31

Gestor de deudores

SAP_BPR_AR_CLERK-K

Customers With Missing Credit Data

F0,32

Gestor de deudores

SAP_BPR_AR_CLERK-K

Abonos

MC+U

Director de ventas


License: Assigned documents

VE29

Gestión de ventas

SAP_BPR_SALESPERSON-S

Check of Customer Master Regarding Legal Control

VI83

Director de ventas


Backorders

V.15

Director de ventas


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Nombre de informes




Sales Support Monitor

VC05

Director de ventas


Devoluciones

MC+M

Director de ventas


Gestión de materiales y aprovisionamiento General Analyses: Purchase Orders

ME80FN

Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

General Analyses: Contracts and Scheduling Agreements

ME80RN

Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

General Analyses: Quotation

ME80A

Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

List of Notifications

QM11

BP: Especialista de calidad

SAP_BPR_QUALMGR-S

Analysis of Purchase Order Values

ME81N

Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Purchase Order by Material

ME2M

Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

Purchase Order by Vendor

ME2L

Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

Purchase Order by Document Number

ME4N

Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Purchasing Group Analysis

MCE1

Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Release Purchasing Documents

ME28

Director de compras

SAP_BPR_PURCHASER-E

Assign and Process Purchase Requisitions

ME57

Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

Stock Requirement List

MD04

Gestor del almacén

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E

Supervisión de stocks SC para proveedor

ME2O

Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

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Nombre de informes




Vendor Analysis

MCE3

Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

Mass Activation of Planned Changes for Vendor

MKH4

Comprador controlador

SAP_BPR_PURCHASER-K

Lista de documentos de material

MB51

Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

Display Warehouse Stocks of Material

MB52

Supervisión de almacenes

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K

Accounting Documents for Material

MR51

Contable de acreedores 1

SAP_BPR_AP_CLERK-S1

Material Documents with Reason for Movement

MBGR

Gestor del almacén


Batch Analysis

MCBR

Gestor del almacén


Resumen de disponibilidad

CO09

Comprador

SAP_BPR_PURCHASER-S

Plant Analysis

MCBA

Gestor del almacén


Material Analysis

MCBE

Gestor del almacén


Consignment and Pipeline Settlement

MRKO

Gestor de acreedores

SAP_BPR_AP_CLERK-K

Conversión colectiva

MD15

Planificador de estrategias

SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S

Service Notifications

IW59

Agente de servicios

SAP_BPR_SERVAGENT-S

Service and Maintenance Orders

IW39

Empleado de prestación de servicios

SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S

Equipment list

IH10

Agente de servicios

SAP_BPR_SERVAGENT-S

Cost Analysis

MCI8



Scheduling

IP24

Empleado de

SAP_BPR_MAINTENANCE-S

Servicio

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Nombre de informes


Rol de usuario (SAP NWBC) mantenimiento


Production Order Information System

COOIS

Fabricación

SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S

Missing Parts Info System

CO24



Planificación de capacidad

CM01



Long-Term Capacity Planning

CM38



Long-Term Planning: MRP List

MS05



Change Plan

MC82



Evaluation of Product Group Planning

MD47



Selection: Plan/Actual/Vari ance

S_ALR_8701 Jefe de 3532 proyecto

SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S

Costs/Revenues S_ALR_8701 Jefe de /Expenditures/R 3531 proyecto eceipts


Actual/Plan/Vari ance Absolute/ Variance %

S_ALR_8701 Jefe de 3543 proyecto


Order Progress Report

CO46



Display Production Order Confirmation

CO14

Especialista de planta

SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S

Overview Producción

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4 Informes 4.1 Informes generales 4.1.1 Lista MRP Utilización La lista MRP siempre muestra la situación del stock y las necesidades en el momento de la última ejecución de planificación. Las modificaciones que se realizan con posterioridad a la fecha de planificación no se tienen en cuenta, por lo que la lista es estática. Las listas MRP se almacenan en el sistema hasta que se eliminan manualmente o se sustituyen por listas nuevas desde una ejecución de planificación subsiguiente. Además, dispone de dos opciones para seleccionar los datos: 



Acceso individual: desea visualizar la situación del stock y las necesidades para un material particular de la lista MRP. Acceso colectivo: desea visualizar la situación del stock y las necesidades para una serie de materiales de la lista MRP.

Requisitos En los parámetros de control para la ejecución de planificación, ha indicado que el sistema cree listas MRP.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Material Management  Material Requirements Planning (MRP)  MRP  Evaluations  MRP List Material

Menú SAP

Logística Gestión de materiales Planificación de necesidades de materiales Planificación de necesidades  Evaluaciones Lista MRP material

Código de transacción

MD05

Opción 2: SAP NetWeaver Bu siness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Planificador de la producción SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S

Menú de rol de usuario

Planificación de la producción->Planificación de necesidades de material->Lista MRP: visualización individual

2. En la pantalla Lista MRP, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El sistema muestra la lista MRP.

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4.1.2 Visualización de la lista de solicitu des de pedido Utilización Esta función se utiliza para visualizar una lista de todas las solicitudes de pedido según los criterios de selección especificados. Puede seleccionar una entrada para continuar con el procesamiento.


Logistics  Material Management  Purchasing  Purchase Requisition  List Displays  General

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Solicitud de pedido  Visualización de lista  General


ME5A


Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S

Menú de rol de usuario EN

Purchasing  Purchase Requisitions  List Display of Purchase Requisitions

Menú de rol de usuario ES

Compras->Solicitudes de pedidos->Visualización de lista de las solicitude

2. En la pantalla Visual.lista solicitudes pedido, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de todas las solicitudes de pedido seleccionadas.

4.1.3 Resumén de Stock Utilización El resumen de stocks le ofrece un resumen de los stocks del material en todos los niveles de organización. Ésa es la diferencia entre este método y las vistas Stock de centro y Almacén en el maestro de materiales, que sólo ofrece un resumen de los stocks para un centro o almacén específico. Para conocer el número de lote y la cantidad disponible, se puede utilizar la transacción de resumen de stocks.

Requisitos Se han creado en el sistema los datos adecuados, en este caso los datos de stock.

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1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Materials Management  Material Master  Other – Stock Overview

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno  Stock  Resumen de stocks


MMBE


Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Supervisión de almacenes SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K


Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) Purchasing  Materials and Stock  Stock Overview Supervisión de almacenes (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K) Warehouse Management  Inventory Control  Stock Overview


Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) lCompras->Material y stock->Resumen de stocks Supervisión de almacenes (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K) Gestión de almacenes -> Control de almacén -> Resumen de stocks

2. En la pantalla Resumén de stocks: Sociedad/Centro/Almacén/Lote, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desea.

Resultado Se muestra el resumen de stocks.

4.1.4 Monitor de entregas de salida Utilización El monitor de entregas se utiliza para visualizar y procesar entregas completadas y entregas que todavía están pendientes. Tanto las entregas entrantes como las de salida se pueden procesar utilizando el monitor de entregas. Dado que diversas funciones se realizan del mismo modo para ambos tipos de entrega, esta descripción utilizará el término general "entrega", que abarca ambos tipos (entrantes y de salida).

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El monitor de entregas se configura como una transacción central para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener información acerca de la gestión general de expedición. En una sola lista se pueden llamar entregas con diferentes status y desde allí, iniciar el tratamiento posterior necesario. Están disponibles los siguientes procesos colectivos:  Selección de entregas para las que se va a efectuar el picking o que se van a almacenar, y creación de traslados 

Selección de entregas para las que es necesario confirmar las cantidades para las que se ha efectuado picking o los stocks almacenados.



Agrupación de las entregas para las que se debe organizar el transporte



Selección de las entregas de salida que se deben cargar



Tratamiento colectivo de entregas vencidas para la entrada o la salida de mercancías

Puede crear listas de entregas para el tratamiento colectivo utilizando un número de criterios de selección. Sin embargo, en función del tipo de tratamiento seleccionado, se pueden predefinir muchos de los criterios de selección. Con las funciones actuales, por ejemplo, también puede llamar selecciones utilizando interlocutores adicionales y otros criterios específicos de ventas (tipo de entrega, organización de ventas, sector, etc.). Los criterios de selección que se suelen utilizar se pueden almacenar en una variante de selección, lo cual puede simplificar la operación diaria con el monitor de entregas. Además del tratamiento colectivo, tiene la opción de crear una selección general de entregas en la que pueda generar un tipo de pool de trabajo basado en criterios específicos de entregas y ventas. A continuación puede almacenar esos criterios de selección en una variante de selección. En la pantalla inicial del monitor de entregas, puede cambiar entre las vistas de entregas entrantes y de salida o puede activar ambas vistas a la vez.

Requisitos Se ha creado en el sistema la fecha adecuada, en este caso los datos basados en el proceso de ventas (especialmente las entregas). Debería haber creado 

un pedido de cliente (VA01)



una entrada de mercancías (MB1C)



una entrega (VL01N)

al trabajar en el MPE Tratamiento ampliado de pedidos de cliente (J57)


Information system  General report selection  Sales and Distribution  Shipping  Delivery Monitor for outbound deliveries

Menú SAP

Logística Comercial Expedición y transporte Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de salida


VL06O

Opción 2: SAP NetWeaver Bu siness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

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Rol de usuario

Gestor del almacén SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S


Gestor de almacén (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E) Gestión de almacenes -> Supervisar el proceso de entrega -> Monitor de entregas de salida Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Gestión de almacenes -> Expedición -> Monitor de entregas de salida

2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado La disposición estándar de la lista muestra la siguiente información: 

Entrega (número de documento)

Ship-to-party

 

Nombre del destinatario de mercancías



4 fechas relativas al proceso empresarial

4.2 Comercial 4.2.1 Lista de pedidos Utilización Esta función se utiliza para listar los documentos comerciales (como pedidos o documentos de facturación) dentro de un período de tiempo determinado. También puede especificar criterios adicionales como: Interlocutor comercial (por ejemplo, solicitante, responsable de pago) Y/o material Número de pedido Puede decidir si desea listar todos los documentos de ventas o sólo los que estén pendientes. También puede restringir la lista a los documentos de ventas que haya creado personalmente. Existen diversos motivos para configurar una lista de documentos de ventas, por ejemplo: 



© SAP AG

Desea obtener información acerca de pedidos de cliente existentes en respuesta a una consulta de cliente. Desea visualizar todas las ofertas de un determinado material o interlocutor comercial para el análisis.

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

Desea visualizar todos los pedidos de cliente en los que los datos todavía estén incompletos.

Requisitos Se ha creado en el sistema la fecha adecuada, en este caso los pedidos de cliente. Debe haber creado un pedido de cliente al trabajar en el MPE Tratamiento ampliado de pedidos de cliente (J57).


Logistics  Sales and Distribution  Sales  Information System  Orders  List of Sales Orders

Menú SAP

Logística Comercial  Ventas Sistema de información  Pedidos  Lista de pedidos


VA05


Director de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-E


Servicio al cliente->Tratamiento de pedido de cliente->Lista de pedidos


Servicio al cliente->Tratamiento de pedido de cliente->Lista de pedidos

2. En la pantalla Lista de pedidos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente seleccionados. Características: puede utilizar listas para realizar modificaciones en masa, es decir, modificaciones en diversos documentos de ventas a la vez, introduciendo: Un centro nuevo Material nuevo Una nueva determinación de precio Una nueva moneda Por ejemplo, si desea volver a determinar el precio de diversos documentos de ventas, seleccione los documentos de ventas relevantes y, a continuación, Edit  Mass change  New pricing.

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4.2.2 Selecció n de pedido de cliente Utilización Esta opción se utiliza para analizar las posiciones del pedido de cliente que conllevan costes e ingresos.


Logistics  Sales and Distribution  Sales  Product Cost by Sales Order  Information System  Reports for Product Cost by Sales Order  Object List  Sales Order Selection

Menú SAP

Logística Comercial  Ventas  Controlling por pedido de cliente Sistema de información  Informes de Controllling Lista objectos  Selección de pedidos de cliente


S_ALR_87013104


Controlador del coste del producto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K


Product Cost Controlling  Reporting  Sales order Selection


Contabilidad de costes->Gestión de informes->Seleccionar pedidos de cliente

2. En la pantalla Selección pedido de cliente: Selección, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Las posiciones del pedido de cliente con costes e ingresos que reúnen los criterios de selección se muestran en listas de resultados definibles por el usuario. Desde un pedido de la lista de resultados, puede acceder a los informes detallados.

4.2.3 Analizar orden de cliente Utilización Esta opción se utiliza para analizar: 





Valores plan (como costes plan totales, costes plan fijos, costes plan variables e ingresos plan) Ratios que resultan de las contabilizaciones reales (como los costes totales reales, los costes fijos reales, los costes variables reales y los ingresos reales) Costes estadísticos reales

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: © SAP AG

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Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Production  Shop Floor Control  Information System  Controlling Reports  Product Cost by Sales Order  Detailed Reports  For Sales Order

Menú SAP

Logística  Comercial  Ventas  Controlling por pedido de cliente  Sistema de información  Informes del Controlling por pedido Informes detallados Para pedido de cliente


KKBC_KUN

Opción 2: SAP NetWeaver Bu siness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Menú de rol de usuario Menú de rol de usuario

Controlador del coste del producto SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K Product Cost Controlling  Reporting  Analyze Sales Order Contabilidad de costes->Gestión de informes->Analizar pedido de cliente

2. En la pantalla Analizar orden de cliente: Comparación plan/real, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se muestra una lista de los costes plan y los costes reales.

4.2.4 Partidas Individ uais cost es reales para Documento s de Ventas Utilización Esta opción se utiliza para realizar un análisis detallado de los costes reales. Puede acceder a los documentos originales (como el documento FI o MM) desde cada una de las líneas del informe de partidas individuales. (Environment -> Source Document / Accounting Document)


Logistics Production  Shop Floor Control  Information System  Controlling Reports  Product Cost by Sales Order  Line Items  Sales Orders  Actual Costs

Menú SAP

Logística  Comercial  Ventas  Controlling por pedido de cliente  Sistema de información  Informes del Controlling por pedido de cliente  Partidas individuales Pedidos de cliente Costes reales


KVBI



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Product Cost Controlling  Reporting  Sales Documents: Line Items Actual


Contabilidad de costes->Gestión de informes->Real partidas indiv.docs.ventas

2. En Visual.partidas indiv.de cstes p.documentos de ventas, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Los informes de partidas individuales se suministran con una disposición predeterminada. También puede crear sus propias disposiciones personalizadas para ver otros campos de la partida individual CO del informe de partidas individuales (como el tipo de valor). Normalmente se pueden visualizar todos los campos del documento CO en el informe de partidas individuales.

4.2.5 Lista de Facturas Utilización Esta función se utiliza para listar los documentos de facturación dentro de un período de tiempo determinado. Deberá seleccionar un Responsable de pago o Material pero también puede especificar criterios de selección como: Fecha de factura Clase de facturación Número de documento Puede decidir si desea listar todos los documentos de facturación o sólo los que estén pendientes. Existen diversos motivos para configurar una lista de documentos de facturación, por ejemplo: 



Desea obtener información acerca de posiciones de la factura existentes en respuesta a la consulta de un cliente. Desea visualizar todos los documentos de facturación en los que los datos todavía estén incompletos.

Requisitos Se ha creado en el sistema la fecha adecuada, en este caso los documentos de facturación.


Logistics  Sales and Distribution  Sales Support  Information System  List Billing Documents

Menú SAP

Logística  Comercial  Soporte de Ventas  Sistema de información  Lista de facturas


VF05


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Rol de usuario



Sales  Sales orders  List Billing Documents


Servicio al cliente->Tratamiento de pedido de cliente->Lista de facturas

2. En la pantalla Lista facturas, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de todos los documentos de facturación seleccionados.

4.2.6 Auto rización de Factur as para Contabili dad Utilización Esta función se puede utilizar para visualizar qué documentos de facturación están bloqueados para transferirlos a la contabilidad financiera.


Logistics  Sales and Distribution  Billing  Billing Document  Blocked Billing Docs

Menú SAP

Logística Comercial  Facturación  Doc. Facturación  Facturas bloqueadas


VFX3


Gestor de deudores SAP_BPR_AR_CLERK-K


Accounts Recievable  Billing  Release Billing Documents for Accounting


Contabilidad de deudores->Facturación->Lista de facturas bloqueadas

2. En la pantalla Autorización de facturas para contabilidad, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibirá una lista de todos los documentos que cumplan sus criterios de selección.

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4.2.7 Documento s comerciales inco mpletos Utilización La lista determina todos los documentos no finalizados en función de los criterios de selección especificados. Este MPE explica las siguientes características de informes: parametrización y borrado de filtros

Requisitos Se ha creado en el sistema la fecha adecuada, en este caso los pedidos de cliente incompletos. Debería haber completado el paso uno del MPE Tratamiento de pedidos de cliente con cliente ficticio (J63). Si ya ha completado todo el script, regrese al paso uno y cree otro pedido de cliente y asígnelo a un cliente ficticio.


Logistics  Sales and Distribution  Credit management  Sales and Distribution documents  Incomplete SD documents

Menú SAP

Logística Comercial Ventas Sistema de información  Pedidos Pedidos incompletos


V.02




Servicio al cliente->Tratamiento de pedido de cliente->Lista de pedidos de cliente incompletos

2. En la pantalla Documentos comerciales incompletos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Puede utilizar el campo SD transaction para buscar un grupo de transacciones específico, p. ej. pedidos de cliente.

Resultado La lista de resumen muestra información sobre el tipo de datos incompletos. Marcando un documento y seleccionando la función "Details", podrá visualizar los datos que faltan. También puede editar el documento seleccionado desde esta bifurcación de la lista. Colocando el cursor en un documento específico, podrá pasar al documento y realizar sus modificaciones. También puede procesar documentos no finalizados desde la lista de resumen marcando los documentos que desea modificar y seleccionando la función "Edit documents". La lista no se actualiza.

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4.2. 4. 2.8 8 Documento s de ventas blo bloqueados queados para entrega Utilización Esta función se utiliza para ofrecer una lista de todos los documentos de ventas que se han bloqueado para la entrega, con información acerca de la causa del bloqueo.

Requisitos Puede utilizar este informe inmediatamente para documentos de ventas nuevos. La primera vez que lo utilice para documentos de ventas existentes, debe actualizar los nuevos campos de status.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción transacción mediante mediante una de las siguientes siguientes opciones opciones de navega navegación: ción: Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP (SAP GUI) GUI) SAP Menu

Logistics  Sales Sales and Distribution  Sales Sales  Information Information System  Worklists Worklists  Sales Sales Documents Blocked for Delivery

Menú SAP

Logística  Comercial  Ventas  Sistema de información Pools trabajo  Documentos de ventas bloqueados bloqueados para entrega


VA14L

Opción 2: SAP NetWeave NetWeaverr Bu siness Client (SAP NWBC) mediante mediante rol de usuario Rol de usuario

Gestión de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-S


Ventas->Pedidos Ventas->Pedidos de ventas->Doc.ventas ventas->Doc.ventas bloqueados p.entrega

2. En la pantalla Documentos de ventas bloqueados para entrega, entrega , efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El informe muestra información acerca de todos los documentos comerciales que se han bloqueado para la entrega y el motivo del bloqueo, por ejemplo, si se ha fijado en la cabecera o en el nivel de posición, o si corresponde al status de usuario o al status de crédito. Puede ir directamente de la lista a un documento de ventas individual colocando el cursor en el documento relevante y seleccionando Edit sales doc.

4.2. 4. 2.9 9 Documento s comerc comerciales iales inco mpletos Utilización Esta función se utiliza para buscar documentos comerciales no finalizados.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción transacción mediante mediante una de las siguientes siguientes opciones opciones de navega navegación: ción:

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Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP (SAP GUI) GUI) SAP Menu

Logistics  Sales Sales and Distribution  Shipping Shipping and Transportation  Outbound Outbound Delivery  Lists Lists and Logs  Incomplete Outbound Deliveries

Menú SAP

Logística Comercial Comercial Expedición Expedición y transporte  Entrega Entrega de salida  Listas Listas y logs  Entregas Entregas de salida incompletas


V_UC


Gestor del almacén SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S


Gestor de almacén (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALISTE): Gestión de almacenes -> Supervisar el proceso de entrega -> Lista de las entregas incompletas Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECI (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S): ALIST-S): Gestión de almacenes->Expedición->Do almacenes->Expedición->Documentos cumentos comerciales incompletos

2. En la pantalla Selección doc.comerciales incompletos, incompletos , efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Aparecerá una lista lista de los documentos documentos que cumplen cumplen sus criterios criterios de selección. selección.

4.2. 4. 2.10 10 Solicit ud de Pedido Pedido por Imputació n Utilización Listado de las solicitudes de pedido con una determinada imputación imputación (p. ej., centro de coste, etc.).


Menú SAP

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Logistics  Sales Sales and Distribution  Foreign Foreign Trade/Customs Trade/Customs  General General Foreign Trade Processing  Environment Environment  Purchase – Import Purchasing  Purchasing Purchasing Requisition  List Displays  By By Account Assignment  General General Logística

Comercial

Comercio exterior/Aduana

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Gestión general comercio exterior Entorno Importación Compras Solicitud de pedido Por imputación General Código de transacción

Compras: Visualizar lista

ME5K


Director de compras SAP_BPR_PURCHASER-E


Compras->Reporting->Solicitude Compras->Reporting->Solicitudess de pedido por imputación

2. En la pantalla Visual.lista Visual.lista solicitudes pedido, pedido , efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de las solicitudes de pedido asignadas a un pedido de cliente.

4.2. 4. 2.11 11 Lis Listado tado de Pe Pedido dido s por Imputació n Utilización Listado de los pedidos con una determinada imputación (p. ej., centro de coste, etc.).


Logistics  Sales Sales and Distribution  Foreign Foreign Trade/Customs Trade/Customs  General General Foreign Trade Processing  Environment Environment  Purchase – Import  Purchasing Purchasing  Purchasing Purchasing Order  List List Displays  By By Account Assignment  General General

Menú SAP

Logística  Comercial  Comercio exterior/Aduana  Gestión general comercio exterior  Entorno Compras:Importación  Compras  Pedido  Visualizar lista  Por imputación  General


ME2K




Compras->Reporting->Pedidos Compras->Reporting->Pedidos por imputación

2. En la pantalla Documentos de compra para imputación, imputación, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

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Resultado Se visualiza una lista de los pedidos asignados a un pedido de cliente.

4.2.12 Lista de ofertas Utilización Esta función se utiliza para listar ofertas dentro de un período de tiempo determinado. También puede especificar criterios adicionales como: Sector Oficina de ventas Documento de ventas Puede decidir si desea listar todas las ofertas o sólo las que estén pendientes. También puede restringir la lista a todas las ofertas que haya creado personalmente.


Logistics  Sales and Distribution  Sales  Information System  Quotations  Quotations List

Menú SAP

Logística  Comercial  Ventas  Sistema de información Ofertas  Lista de ofertas


VA25




Servicio al cliente->Ofertas->Lista de ofertas

2. En la pantalla Lista de ofertas, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza la lista de ofertas.

4.2.13 Ofertas a vencer Utilización Esta función se utiliza para generar una lista de ofertas pendientes que son válidas hasta que ha introducido la fecha de selección. Las ofertas rechazadas también se cuentan como finalizadas y no aparecen en la lista.

Procedimiento © SAP AG

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Logistics  Sales and Distribution  Sales  Information System  Quotations  Expiring Quotations

Menú SAP

Logística  Comercial  Ventas  Sistema de información  Ofertas  Ofertas a vencer


SDQ1




Servicio al cliente->Ofertas->Lista de ofertas

2. En la pantalla Ofertas a vencer , efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibirá una lista de las ofertas que cumplen sus criterios de selección.

4.2.14 Ofertas a vencer Utilización Esta función se utiliza para crear una lista de todas las ofertas que habrán vencido a fecha de hoy. Las ofertas rechazadas también se cuentan como finalizadas y no aparecen en la lista.


Logistics  Sales and Distribution  Sales  Information System  Quotations  Expired Quotations

Menú SAP

Logística  Comercial  Ventas  Sistema de información  Ofertas  Ofertas vencidas


SDQ2




Servicio al cliente->Ofertas->Ofertas vencidas

2. En la pantalla Ofertas vencidas, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. © SAP AG

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Resultado El sistema emite una lista según sus criterios de selección.

4.2.15 Ofertas Cerradas Utilización Puede utilizar esta función para crear una lista de todas las ofertas finalizadas. En el sistema estándar, las ofertas sólo se consideran finalizadas si se han referenciado completamente, es decir, cuando la cantidad total se ha copiado en un documento posterior. Las ofertas rechazadas también cuentan como finalizadas.


Logistics  Sales and Distribution  Sales  Information System  Quotations  Completed Quotations

Menú SAP

Logística  Comercial  Ventas  Sistema de información  Ofertas  Ofertas cerradas


SDQ3

Opción 2: SAP NetWeaver Bu siness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Menú de rol de usuario

Director de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-E Servicio al cliente->Ofertas->Ofertas cerradas

2. En la pantalla Completed Quotations, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibirá una lista de las ofertas que cumplen sus criterios de selección.

4.2.16 Resumen de créditos Utilización Puede generar una lista de datos de crédito para visualizar un resumen de los datos maestros de deudores necesarios para la gestión de créditos de un cliente.


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Logistics  Sales and Distribution  Credit Management  Credit management info system  Overview

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Menú SAP

Logística  Comercial  Gestión de créditos  Sistema info gestión créditos  Resumen


F.31

Opción 2: SAP NetWeaver Bu siness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Menú de rol de usuario

Gestor de deudores SAP_BPR_AR_CLERK-K Contabilidad de deudore->Gestión de créditos-> Gestión de créditos->Resumen

2. En la pantalla Resumen de créditos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado La lista se clasifica por cuenta del Haber y las áreas de control de créditos se listan para cada cuenta del Haber.

4.2.17 Deudores sin datos crédito Utilización Puede utilizar esta función para comprobar si están completos los datos relacionados con el límite de crédito y crear las listas de error correspondientes.


Logistics  Sales and Distribution  Credit Management  Credit management info system  Missing Data

Menú SAP

Logística  Comercial  Gestión de créditos  Sistema info gestión créditos  Faltan Datos


F.32


Gestor de deudores SAP_BPR_AR_CLERK-K


Contabilidad de deudores->Gestión de créditos-> Gestión créditos->Datos faltantes

2. En la pantalla Deudores sin datos crédito, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de todos los clientes con los datos de crédito faltantes que se ajusten a sus criterios de selección.

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4.2.18 Abon os material Utilización Este análisis debe utilizarse para acceder a datos estadísticos concretos que estén directamente vinculados con un material, en este caso los abonos.


Logistics  Sales and Distribution  Sales Information System  Information System  Material  SIS: Credit Memos, Selec.

Menú SAP

Logística  Comercial  Sistema de información de Ventas  Sistema de información  Material  SIV: Selección abonos material


MC+U




Servicio al cliente->Análisis de ventas->SIV: Selección abonos materia

2. En la pantalla Material Analysis: Credit Memos: Selection , efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de abonos.

4.2.19 L icencia: Documentos asignados Utilización Puede utilizar esta función para seleccionar todos los documentos de ventas a los que ya se han asignado una o más licencias.


Logistics  Sales and Distribution  Foreign Trade/Customs  Information System  Legal Control  Monitoring  Assignment License to Document

Menú SAP

Logística  Comercial  Comercio exterior/Aduana  Sistema de información  Control exportaciónl  Supervisión  Asignación licencia a doc.

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VE29


Gestión de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-S


Ventas->Información adicional->Documentos asignados por licencia

2. En la pantalla Licencia exportación: Documentos asignados, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El sistema crea una lista que contiene el número de licencia interno y externo, el número de documento y de posición del documento de ventas al que se ha asignado la licencia, el país del destinatario de mercancías, el número de material y la clasificación de material.

4.2.20 Verificar Consi stencia de los Datos Relevantes para el Comercio Exterior Utilización Esta función se utiliza para comprobar si los datos relevantes para el comercio exterior están completos y son válidos en todos los registros maestros de deudor para un determinado centro.

Requisitos Actualizar todos los materiales de sus centros.


Logistics  Sales and Distribution  Foreign Trade/Customs  Information System  Legal Control  Monitoring  Check of Customer Master Regarding Legal

Menú SAP

Logística  Comercial  Comercio exterior/Aduana  Sistema de información  Control exportaciónl  Supervisión  Verif.maestro clientes en relac.control.exportc.


VI83

Opción 2: SAP NetWeaver Busin ess Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

IC: Agente de aduanas SAP_BPR_CUSTOMSAGENT-S Director de ventas SAP_BPR_SALESPERSON-E

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BP: Agente de aduanas (SAP_BPR_CUSTOMSAGENT-S) Comercio exterio->Monitoring->Verif.: Mtro.clientes/Ctrl.export. Director de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-E) Servicio al cliente->Análisis de ventas->Verif.: Mtro.clientes/Ctrl.export.

2. En la pantalla Comercio exterior, verif.consistencia mtro.clte.: Ctrl.legal, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibe una lista de los datos que faltan.

4.2.21 Pedidos Retrasados Utilización En esta lista se muestran todos los pedidos listos para la expedición con los valores del pedido. Tenga en cuenta que el valor se determina a partir de las cantidades confirmadas de las posiciones de pedido.


Logistics  Sales and Distribution  Sales  Information System  Orders  Display Backorders

Menú SAP

Logística  Comercial  Ventas  Sistema de información Pedido Visualizar pedidos retrasados


V.15




Servicio al cliente->Análisis de ventas-> Visualizar pedidos retrasados

2. En la pantalla Pedidos con retraso, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Puede seleccionar la vista en los criterios de lista (variante de lista): 1. Resumen mensual: se visualiza en un resumen mensual el valor del pedido confirmado en atrasos. El sistema toma la fecha de salida de mercancías para determinar el mes. 2. Vista Cliente: se muestran los retrasos y se especifica el cliente. 3. Vista Material: se muestran los retrasos y se especifica el material.

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Desde las vistas de cliente y de material puede pasar al tratamiento de documento.

4.2.22 Monitor de Soporte de Ventas Utilización Puede utilizar el monitor de soporte de Ventas para crear listas de contactos comerciales y promociones comerciales. Puede utilizar las listas para:



Crear mailings o contactos comerciales



Realizar crossmatching (comprobación de contactos comerciales innecesarios)



Realizar actividades de telesales o telemarketing


Logistics  Sales and Distribution  Sales Support  Information System  List of Sales Activities

Menú SAP

Logística  Comercial  Soporte de ventas  Sistema de información Lista contactos


VC05




Servicio al cliente-> Análisis de ventas->Monitor de soporte de Ventas

2. En la pantalla Monitor de soporte de Ventas, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Puede manipular manualmente la visualización de la lista o utilizar variantes de visualización. Puede utilizar todos los campos de: 

Contactos comerciales

Mailing

 

Registro maestro de interlocutor comercial

Puede almacenar la visualización de la lista que cree como variante de visualización estándar o específica de usuario. También puede definir esta variante como variante inicial para visualizar las listas del soporte de ventas .

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4.2.23 Devoluciones Utilización Este análisis debe utilizarse para acceder a datos estadísticos concretos que estén directamente vinculados con un material, en este caso las devoluciones.


Logistics  Sales and Distribution  Sales Information System  Information System  Material  SIS: Material Returns, Selection

Menú SAP

Logística  Comercial  Sistema de Información de Ventas  Sistema de información  Material  SIV:Selección devoluciones Material


MC+M




Servicio al cliente->Análisis de ventas->SIV: Selección devoluciones material

2. En la pantalla Material Analysis: Returns: Selection, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de las devoluciones.

4.3 Gestión de materiales y aprovisionamiento 4.3.1 Análisi s general: pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas, oferta Utilización Puede ejecutar análisis de determinados documentos de compras y crear varios totales. Por ejemplo, puede determinar el valor de pedido de un material individual en un determinado período o qué organización de compras es responsable de la mayor parte del valor total de pedido de todos los materiales. Además, puede comparar entre sí varios centros, grupos de compras o proveedores. Hay tres informes especiales para los diferentes tipos de documentos de compras:

Procedimiento para pedidos © SAP AG

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Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Order  Reporting  General Analyses

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Evaluaciones  Evaluaciones generales


ME80FN




Compras->Reporting->Evaluaciones generales (F)

2. En la pantalla Evaluaciones Generales efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. 3. Procedimiento para pedidos abiertos y planes de entregas 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Materials Management  Purchasing  Outline Agreement  Reporting  General Analyses

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Contrato marco  Evaluaciones  Evaluaciones generales


ME80RN




Compras->Reporting->Evaluaciones generales para contrato

2. En la pantalla Evaluaciones generales, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Procedimiento de petición de oferta 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Materials Management  Purchasing  RFQ/Quotation  Request for Quotation  Reporting  General Analyses

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pet.oferta/Oferta  Petición de oferta  Evaluaciones  Evaluaciones generales


ME80AN

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Director de compras


SAP_BPR_PURCHASER-E Compras->Reporting->Evaluaciones generales para peticiones

2. En la pantalla Evaluaciones generales, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se muestra la lista básica de todos los pedidos que cumplen los criterios seleccionados. Desde esta lista, puede cambiar entre tres vistas: Cabecera y datos de posición

 

Repartos



Historial de pedido

Haga clic en Change view para cambiar entre las diferentes vistas. Tenga en cuenta que los pedidos que se han retenido no se tienen en cuenta en los análisis generales porque los datos que contienen son incompletos.

4.3.2 Análisi s de valores de pedido Utilización Puede seleccionar varias opciones o combinar varios análisis. 

Análisis de totales



Análisis ABC



Análisis utilizando períodos de comparación



Análisis de frecuencia


Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Order  Reporting  Analysis of Order Values

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Evaluaciones  Análisis de valores de pedido


ME81N




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Compras->Reporting->Análisis de valores de pedido

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2. En la pantalla Análisis de valores de pedido, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado La opción Anál isis d e totales ofrece un resumen del valor de los pedidos. La opción Anál isi s AB C permite determinar la importancia relativa de cada proveedor en su base de proveedores, por ejemplo. Ofrece un resumen de todas las modificaciones que se pueden producir en sus relaciones con sus proveedores. El análisis con períodos de comparación permite detectar fácilmente las modificaciones de las actividades de compras. Por ejemplo, puede determinar cuándo se ha solicitado por parte de cada proveedor, de qué organización de compras o grupo de compras y en cuánto se diferencia el valor de pedido total de un período del de un período de comparación Utilice el análisis de frecuencia para determinar qué valores netos de pedido se producen con más frecuencia para una determinada organización de compras o un determinado proveedor.

4.3.3 Documento s de comp ras para material Utilización El informe lista las posiciones de los documentos de compras que contienen un determinado material o materiales. Las entradas de mercancías y las recepciones de factura que ya han tenido lugar se incluyen en la lista. Puede controlar el contenido y la disposición de la lista estableciendo el alcance de la misma. El alcance de la lista determina si se debe incluir en la lista básica información adicional como el historial de pedido o las modificaciones a la posición o si se deben visualizar en una lista auxiliar.

Requisitos Se han creado en el sistema los datos adecuados, en este caso un pedido o un pedido de traslado.


Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Order  List Displays  By material

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Visualizar lista  Por material


ME2M




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Quotations  Display Purchase Documents for Material

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2. En la pantalla Documentos de compras para material, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibe una lista impresa de todos los pedidos de traslado y pedidos de compras que cumplen sus criterios de selección. Desde esta lista, puede cambiar entre cuatro vistas: 

Historial de pedido

Modificaciones

 

Delivery Schedule

Servicios



4.3.4 Documento s de Compras por Proveedor Utilización Lista de los pedidos creados para un proveedor concreto.

Requisitos Se han creado en el sistema los datos adecuados, en este caso un pedido.


Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Order  List Displays  By vendor

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Visualizar lista  Por proveedor


ME2L


Director de compras SAP_BPR_PURCHASER-E Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S


Director de compras (SAP_BPR_PURCHASER-E) Compras->Reporting->Pedidos por proveedor Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) Compras->Pedidos->Pedidos por proveedor

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2. En la pantalla Documentos de compras por proveedor , efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibe una lista impresa de todos los pedidos que cumplen sus criterios de selección. Desde esta lista, puede cambiar entre tres vistas: Historial de pedido

 

Delivery Schedule

 

Modificaciones

Servicios

4.3.5 Pedido por Número de documento Utilización Lista de los pedidos creados para un número de documento concreto.

Requisitos Se han creado en el sistema los datos adecuados, en este caso un pedido.


Logistics  Materials Management  Purchasing  RFQ/Quotation  Request for Quotation  List Displays  By RFQ Number

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pet.oferta/Oferta  Petición de oferta  Visualizar lista  Por número de petición de oferta


ME4N




Compras->Reporting->Peticiones oferta p.núm.pet.oferta

2. En la pantalla Documentos de compras p. número de docuemento, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibe una lista impresa de todos los pedidos que cumplen sus criterios de selección. Desde esta lista, puede cambiar entre tres vistas: 

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Modificaciones

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Fecha de entrega

 

Servicios

4.3.6 Análisi s Grupo de Compras Utilización Esta función se utiliza para contestar a preguntas como: ¿a cuánto asciende el valor de pedido de un grupo de compras con relación a un determinado proveedor?


Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Order  Reporting  Purchasing Information System  Standard Analyses  Purchasing Group

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Evaluaciones Sistema info de compras  Análisis Estándar  Grupo de compras


MCE1




Compras->Reporting->Análisis grup-compras: Selec. SIC

2. En la pantalla Análisis grupo Compras :Selección, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se muestra una lista de los datos resumidos. Para desglosar la información, puede hacer doble clic en las entradas.

4.3.7 Liberar Documentos de Compras Utilización Utilice esta función para autorizar documentos de compras.

Requisitos Para liberar un documento, necesita conocer el código de liberación.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP GUI) © SAP AG

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SAP Menu

Logistics  Materials Management  Purchasing Purchase Order  Release  Collective Release

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales Compras Pedido Liberar  Liberación individual


ME28






Compras->Autorización->Liberar pedido

2. En la pantalla Liberar documentos de compras, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se muestra una lista con todos los pedidos de compras. Para obtener más información, puede hacer doble clic en las entradas.

4.3.8 Asig nar e Tratar Solicitu des de Pedidos Utilización Esta función se utiliza para convertir las solicitudes en documentos de compras externos (pedidos, órdenes de entrega para pedido abierto, repartos del plan de entregas, peticiones de oferta) y las opciones de tratamiento disponibles:  

Asignar significa definir la fuente deseada para cada posición de solicitud de pedido El tratamiento posterior implica generar listas de solicitudes que se han asignado o indicado como se describe anteriormente, y la posterior creación de peticiones de oferta, pedidos o líneas de repartos en planes de entrega.


Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Requisition  Follow-On Functions  Assign and Process

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales Compras Solicitud de pedidos Funciones siguientes  Asignar y tratar


ME57



Menú de rol de usuario © SAP AG

Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) Página 42 de 66


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Compras->Solicitudes de pedidos->Asignar y tratar solicitudes de pedido 2. En la pantalla Asignar y tratar sol.ped., efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de todas las solicitudes de pedido seleccionadas. Puede seleccionar aquellas que se vayan a asignar o tratar posteriormente.

4.3.9

Lista actual de Necesidades de Stock

Utilización Esta lista se utiliza para visualizar la situación actual. Cada vez que se llama la lista de necesidades/stocks, el sistema selecciona los diversos elementos de planificación y muestra la situación más actualizada. De ese modo siempre se ve la situación de disponibilidad actual del material en la lista de necesidades/stocks. Las modificaciones que se llevan a cabo después de la fecha de planificación se visualizan directamente, por lo que la lista es dinámica. Además, dispone de dos opciones para seleccionar los datos: 



Acceso individual: desea visualizar la situación del stock y las necesidades para un material particular de la lista de necesidades/stocks. Acceso colectivo: desea visualizar la situación del stock y las necesidades para una serie de materiales de la lista de necesidades/stocks.


Logistics  Materials Management  Inventory Management  Environment  Stock  Stock/Requirements List

Menú SAP

Logística Gestión de materiales Gestión de stocks  Entorno Stock Lista nec./stocks actual


MD04


Planificador de la producción SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S Gestor del almacén SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E


Planificador de producción (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S) Planificación de la producción->Planificación de necesidades de material->Lista de necesidades/stock: visualizació

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Gestor de almacén (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E) Gestión de almacenes->Supervisar proceso de entrega->Lista de la situación actual de necesida 2. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial , efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado En la lista de necesidades/stocks, se visualiza la situación de stock y necesidades más actualizada. Las listas de necesidades/stocks no se guardan en un estado fijo en el sistema, sino que están sometidas a modificaciones y sólo existen en la memoria de trabajo. Se visualiza una lista de todas las solicitudes de pedido seleccionadas.

4.3.10 Análisi s de prov eedor Utilización El análisis de proveedor es útil cuando se necesita acceso directo a los datos relacionados con el proveedor. Por ejemplo, puede desear saber qué materiales han sido solicitados por un proveedor determinado y en qué cantidad.


Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Order  Reporting  Purchase Information System  Standard Analyses  Vendor

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Evaluaciones Sistema info de compras  Análisis Estándar  Proveedor


MCE3




Compras->Proveedores->Análisis del proveedor (PURCHIS): selecc

2. En la pantalla Análisis de proveedor (SIC): Selección, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibirá una lista de todos los proveedores que cumplan sus criterios de selección. La lista contiene tres columnas con el valor del pedido, el importe de factura y la cantidad de pedido. Para obtener información detallada, puede hacer doble clic en cada proveedor o importe.

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4.3.11 Modific aciones en masa de las modific aciones planificadas para proveedores Utilización Esta función se utiliza para activar modificaciones planificadas en el maestro de proveedores.


Logistics  Materials Management  Purchasing  Master Data  Vendor  Activate Planned Changes  Batch Input Session

Menú SAP

Logística Gestión de materiales Compras  Datos maestros  Proveedor  Activar modif.planf  Juego de datos batch input


MKH4


Comprador controlador SAP_BPR_PURCHASER-K


Compras->Proveedores->Activar proveedores (batch input)

2. En la pantalla Activación en masa de las modifc.planif.p.proveedores, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El informe crea un juego de datos batch input con los datos de los proveedores que se van a activar.

4.3.12 Lista de documentos d e material Utilización Este informe ofrece una lista de los documentos de material que se han contabilizado para uno o más materiales. Puede visualizar un documento de material de la lista de salida. Puede elegir si desea leer un material directamente desde la base de datos o desde el archivo. Desde la base de datos también puede visualizar documentos breves para documentos de material archivados. El final del documento muestra cómo definir un campo adicional para los documentos de material archivados y añadirlo a la tabla MARI (documentos breves para movimientos de mercancías). Únicamente puede utilizar los datos contenidos en la tabla MARI para seleccionar y visualizar documentos breves.

Requisitos © SAP AG

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Requiere autorización para visualizar los documentos de material seleccionados. Si desea visualizar los campos de valor del documento, también necesitará autorización para visualizar los documentos contables de la sociedad relevante. Para leer los documentos de material desde el archivo, deberá archivarlos antes. Para visualizar documentos breves de la base de datos, se deben haber creado los documentos breves y la tabla de índice durante el archivo.


Logistics  Materials Management  Inventory Management  Environment  List Displays  Material Documents

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno  Visualizar lista  Documentos Material


MB51


Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Especialista de fabricación SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-K


Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) Compras->Material y stock->Lista documento material Shopfloor Specialist (SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-K) Área de fabricación -> Fabricación discreta -> Lista documentos material

2. En la pantalla Lista de documentos de material, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Desde la lista de salida, puede visualizar la siguiente información seleccionando Entorno: 







Para acceder al documento de material, coloque el cursor en una posición de documento de material y seleccione Material document. Si se ha asignado un pedido al documento de material, puede acceder al pedido seleccionando Pedido. Para llamar el resumen de stocks del material en cuestión, seleccione Resumen de stocks. Para llamar el documento contable, seleccione Documento contable.

Haciendo doble clic en la lista de salida, accederá directamente a una de las siguientes funciones según el campo que seleccione: © SAP AG

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

Resumen de stocks: haga doble clic en una línea de cabecera.



Pedido: haga doble clic en un número de pedido.



Purchase order item: haga doble clic en una posición de pedido.



Document item: haga doble clic en la posición de documento.



Documento de material: el resto de columnas.

4.3.13 Visulializar Stocks en Almacén por Material Utilización Este informe se utiliza para visualizar el stock total de un material (cantidad y valor) a nivel de centro y de almacén. Si hay stocks en tránsito o stocks de traslado a nivel de centro, el sistema totaliza esos stocks y los muestra en la columna In Stock Transfer en una línea de stock sin almacén. Tenga en cuenta que en este informe, el valor de stocks del stock en almacén se calcula utilizando la siguiente fórmula simplificada: Valor de stocks = cantidad x valor/stock valorado Por tanto, el valor de stocks especificado aquí sólo es informal y no representa el valor de stocks real.

Requisitos Requiere autorización para visualizar los datos maestros de material de todos los centros seleccionados. Si desea visualizar los valores de stocks, también necesitará autorización para visualizar los documentos contables de las sociedades relevantes.


Logistics  Materials Management  Inventory Management Environment  Stock  Warehouse Stock 

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno  Stock  Stock almacén


MB52


Supervisión de almacenes SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K


Gestión de almacenes -> Control de almacén -> Listado de stocks

2. En la pantalla Visualizar stocks en almacén por material, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado © SAP AG

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Se visualiza una lista del stock en almacén Si necesita más datos y desea una evaluación detallada, puede ampliar la disposición actual o seleccionar otra disposición existente mediante Settings -> Layout.

4.3.14 Documento s contables para material Utilización Esta función se utiliza para generar una lista que contenga todos los documentos contables disponibles de un material seleccionado.

Requisitos Se necesita autorización para visualizar los documentos contables de todas las sociedades seleccionadas.


Logistics  Materials Management  Inventory Management  Environment  List Displays  Accounting Document for Material

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno  Visualizar lista  Doc.contab.por mat.


MR51


Contable de acreedores 1 SAP_BPR_AP_CLERK-S1


Contabilidad de acreedores->Gestíon de informes->Partidas individuales material

2. En la pantalla Documentos contables para material, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza una lista de los documentos contables. Los documentos se clasifican en orden descendente por la fecha y hora introducida para cada material y área de valoración. Colocando el cursor en un número de documento podrá visualizar el documento contable seleccionando Pasar a -> Documento. Si necesita más datos y desea una evaluación detallada, puede ampliar la disposición actual o seleccionar otra disposición existente mediante Settings -> Layout.

4.3.15 Documento s de Material con Motivo d e Movimiento Utilización © SAP AG

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El informe selecciona todos los documentos de material para los que se ha fijado el indicador Motivo del movimiento.

Requisitos A nivel de centro, necesita autorización para visualizar los documentos de material. A nivel de sociedad, necesita autorización para visualizar los documentos contables.


Logistics  Materials Management  Inventory Management  Environment  List Displays  Reason for Movement

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno  Visualizar lista  Motivo movimiento.


MBGR


Gestor del almacén SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E


Gestión de almacenes->Supervisión de almacenes-> Visual.doc.mat.p.motivo movimiento

2. En la pantalla Documentos de material con motivo de movimiento, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se muestra una lista de los movimientos de mercancías para los que se ha especificado un motivo de movimiento como mínimo. Las posiciones incluyen los datos de resumen a nivel de clase de movimiento y el motivo del movimiento de mercancías. El sistema totaliza las cantidades y valores de cada documento. Para obtener información detallada, puede hacer doble clic en cada documento.

4.3.16 Resumen de disp onib ilidad Utilización Antes de iniciar la fabricación, tiene la opción de comprobar si todos los componentes de material de medios auxiliares de fabricación asignados a una orden de fabricación están disponibles en las fechas de necesidad calculadas.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP GUI) © SAP AG

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SAP Menu

Logistics  Materials Management  Inventory Management  Environment  Stock  Availability Overview

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno  Stock  Resum.disponibilidad


CO09


Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Gestor del almacén SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E


Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) Compras->Material y stock->Resumen de disponibilidad Gestor de almacén (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E) Gestión de almacenes -> Almacén -> Visualizar resumen de disponibilidad

2. En la pantalla Resumen de disponibilidad efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado El sistema ejecuta la comprobación de disponibilidad de los criterios seleccionados. Podrá ver la cantidad disponible de cada entrada que todavía se puede utilizar para cubrir otras necesidades. El valor también especifica la cantidad recibida o muestra la cantidad necesaria.

4.3.17 Análisi s de Centro Utilización El análisis de centro es útil cuando se necesita acceder a datos relacionados con el centro, como datos relativos a movimientos de mercancías y los stocks actuales cuando tiene lugar un movimiento de mercancías.


Logistics  Materials Management  Inventory Management  Environment  Inventory Controlling  Standard Analyses  Plant

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno  Controlling stocks  Análisis estándar.  Centro

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MCBA




Gestión de almacenes -> Supervisión y evaluación de inventario -> BCO: Análisis centro: Selección

2. En la pantalla Análisis centro: Selección, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibirá una lista de todos los centros que cumplan sus criterios de selección. La lista contiene cuatro columnas con la cantidad de salidas valoradas, entradas valoradas, cantidad total a emplear, cantidad de stock valorado. Para obtener información detallada, puede hacer doble clic en cada entrada.

4.3.18 Análisis de Material Utilización El análisis de material es útil cuando se necesita acceso directo a los datos relacionados con el material.


Logistics  Materials Management  Inventory Management  Environment  Inventory Controlling  Standard Analyses  Material

Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno  Controlling stocks  Análisis estándar.  Material


MCBE




Gestión de almacenes -> Supervisión y evaluación de inventario -> Análisis de material: Selección BCO

2. En la pantalla Análisis Material (CST): Selección, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibirá una lista de todos los materiales que cumplan sus criterios de selección. La lista contiene tres columnas con la cantidad de entradas valoradas, salidas valoradas y la cantidad © SAP AG

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total a emplear. Para obtener información detallada, puede hacer doble clic en cada proveedor o importe.

4.3.19 Conv ersión col ectiva Utilización Si la fecha de inicio de una orden previsional se encuentra en el horizonte de apertura, deberá disponer el aprovisionamiento. En el caso de materiales aprovisionados externamente, deberá convertir la orden previsional en una solicitud de pedido.


Logística -> Gestión de materiales -> Planificación de materiales determinista -> MRP -> Orden previsional -> Convertir a solicitud de pedido -> Conversión colectiva

Menú SAP

Logística -> Gestión de materiales -> Planificación de necesidades de materiales -> Planificación de necesidades -> Orden previsional -> Convert.en sol.ped. -> Conversión colectiva


MD15


Planificador de estrategias SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S


Planificación estratégica -> Planificación a largo plazo (PLP) -> Conversión colect. orden previsional

2. En Conversión colect.órdenes prev. en solicitudes pedido: Acceso, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Aparecerá una lista de todas las órdenes previsionales posibles que cumplen sus criterios de selección.

4.4 Servicio 4.4.1 Avis os de Servicio Utilización Utilizando este informe puede generar una lista de los avisos de servicio o de mantenimiento. Puede utilizar esta lista para:

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

buscar un aviso cuyo número desconozca



obtener un resumen de los avisos con unas características determinadas

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

continuar el proceso de avisos con unas características determinadas



modificar el status de varios avisos a la vez


Logistics  Customer Service  Service Processing  Notification  List Editing  Display

Menú SAP

Logística  Servicio al cliente  Gestión de servicios  Aviso  Tratamiento de lista  Visualizar


IW59


Agente de servicios SAP_BPR_SERVAGENT-S Empleado de prestación de servicios SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S


Agente de servicios (SAP_BPR_SERVAGENT-S) Gestión de Servicios -> Notificaciones -> Visualizar avisos de servicio Empleado de prestación de servicios (SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S) Servicio al cliente -> Gestión de Servicios -> Visualizar avisos de servicio

2. En la pantalla Visualizar avisos de servicio: Selección avisos: Selección avisos , efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibirá una lista de todos los avisos que cumplen los criterios de selección que ha especificado. La lista básica contiene el número de aviso y la fecha en la que se ha creado, así como una descripción del aviso.

4.4.2 Servic ios y Mantenimi ento de Órdenes Utilización Esta función se utiliza para imprimir una lista de órdenes, con la posibilidad de modificar algunas entradas de campo.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

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Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Plant Maintenance  Maintenance Processing Order  Order List  Display

Menú SAP

Logística  Mantenimiento  Orden Lista Órdenes  Visualizar


IW39


Empleado de prestación de servicios SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S


Servicio al cliente -> Gestión de Servicios -> Visualizar órdenes PM

2. En la pantalla Visualizar órdenes PM: Selección de órdenes PM, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibirá una lista impresa de todas las órdenes que cumplen sus criterios de selección. La lista básica contiene el número de orden, la clase de orden, la fecha de inicio extrema y el texto breve de todas las órdenes seleccionadas.

4.4.3 Lista de Equipos Utilización Esta función se utiliza para emitir una lista de equipos. Los datos de equipos abarcan los datos generales, los datos del número de serie, los datos de emplazamiento, los datos de mantenimiento y los datos de ventas. La lista de equipos se puede utilizar para: 

Buscar un aparato cuyo número desconozca



Compilar una lista del equipo según unos criterios determinados



Realizar el tratamiento colectivo de aparatos con determinadas características


Logistics  Customer Service  Management of Technical Objects  Equipment  List Editing  Display

Menú SAP

Logística  Servicio al cliente  Gestión de objetos técnicos  Equipo  Tratamiento de lista Visualizar


IH10


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Rol de usuario

Agente de servicios SAP_BPR_SERVAGENT-S Empleado de prestación de servicios SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S


Agente de servicios (SAP_BPR_SERVAGENT-S): Gestión de Servicios -> Objetos Técnicos -> Visualizar equipo Empleado de prestación de servicios (SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S): Servicio al cliente -> Planificación de servicios -> Visualizar equipo

2. En la pantalla Visualizar equipo : Selección de equipos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza la lista de equipos.

4.4.4 Análisi s de Coste Utilización El análisis de costes es útil cuando se necesita acceso directo a los datos relacionados con la facturación.


Logistics  Customer Service  Information System  Standard Analyses  Cost Analysis

Menú SAP

Logística  Servicio al cliente  Sistema de información  Análisis estandár  Análisis estandár  Análisis de costes


MCI8




Contabilidad de costes->Gestión de informes->PMIS: evaluación de costes

2. En la pantalla Análisis de costes: Selección, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado © SAP AG

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Recibirá una lista de las clases de órdenes que cumplan sus criterios de selección. La lista contiene información sobre los números de órdenes y el número de órdenes no planificadas o completadas. Para obtener información detallada, puede hacer doble clic en cada entrada.

4.4.5 Resumen Programación Utilización Esta función se utiliza para generar un resumen programación mantenimiento en forma de lista para planes de mantenimiento.


Logistics  Plant Maintenance  Information System  Report Selection  Maintenance Planning  Maintenance Scheduling Overview

Menú SAP

Logística  Mantenimiento  Sistema de información  Seleccion de informes  Planificación de mantenimiento  Resumen programación mantenimiento


IP24


Empleado de mantenimiento SAP_BPR_MAINTENANCE-S Empleado de prestación de servicios SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S


Empleado de mantenimiento (SAP_BPR_MAINTENANCE-S) Mantenimiento->Planificación->Resumen progr.manten.forma de lista Empleado de prestación de servicios (SAP_BPR_SERVEMPLOYEE-S) Servicio al cliente->Planificación de servicios->Resumen progr.manten.forma de lista

2. En la pantalla Resumén progr.manten.forma de lista: Criterios de selección, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Recibirá una lista de todos los planes de mantenimiento que cumplen los criterios de selección que ha especificado.

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La lista contiene, por ejemplo, el número de la posición de mantenimiento y el plan de mantenimiento y, si es necesario, la estrategia de mantenimiento, la descripción de la posición de mantenimiento, el número de llamada y la fecha de inicio. Puede llamar el plan de mantenimiento, la posición de mantenimiento, el resumen gráfico de resumen programación mantenimiento o los objetos de toma de mantenimiento generados para el plan de mantenimiento de la lista.

4.5 Producción 4.5.1 Sistema de Información de Órdenes de Fabricación Utilización El sistema info de órdenes es una herramienta para el control de planta e industrias de procesos con formas de evaluación para órdenes de fabricación, órdenes previsionales y órdenes de proceso. Las evaluaciones se llevan a cabo (como con la base de datos lógica IOC), mediante las tablas de órdenes originales.


Logistics  Plant Maintenance  Maintenance Processing  Capacity Requirements Planning  Leveling  General  Requirements  Production Order  Information System  Order Information System

Menú SAP

Logística  Mantenimiento  Gestión de mantenimiento  Planificación de capacidades  Ajuste  General  Necesidad  Orden de fabricación  Sistema de información  Sistema info de órdenes


COOIS


Planificador de la producción SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S Fabricación SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S


Planificador de producción (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S) Planificación de la producción->Monitoring->Sistema de información de órdenes fabric Fabricación (SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S) Área de fabricación->Fabricación repetitiva->Sistema de información de órdenes fabric

2. En la pantalla Sistema info de órdenes fabricación, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. © SAP AG

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Resultado Puede ver todas las órdenes en el sistema, incluidas las órdenes con peticiones de borrado o indicadores de borrado. Las órdenes archivadas no se tienen en cuenta. El sistema info de órdenes dispone de las siguientes opciones de visualización: En una lista de objetos individual se genera una lista para el objeto seleccionado (por ejemplo, cabecera de la orden, operación, componente). Puede definir la estructura y el aspecto de cada lista de objetos con una disposición. En el resumen de objetos se visualiza cada orden con sus objetos subordinados en una estructura jerárquica. Con un perfil general, puede definir qué campos desea que se visualicen y qué objetos se leen o visualizan (cabeceras de la orden, posiciones de la orden, secuencias de orden, etc.). Además, puede definir qué campos se deben visualizar para cada objeto.

4.5.2 Sistema de Informació n Sobre las Faltas Utilización Puede utilizar el sistema de información sobre las faltas para visualizar la lista de faltas para seleccionar los materiales o para todos los materiales. También puede restringir la selección de las faltas según un centro específico, el planificador de necesidades o la fecha de necesidad. Puede pasar directamente de la lista de faltas al tratamiento de atrasos del material. Cuando se llama un tratamiento de atrasos, el sistema recalcula la cantidad ATP (Available To Promise) del material. A continuación, muestra la situación de necesidades/stocks del material o materiales, las cantidades que se han comprometido para las órdenes, las reservas, etc., así como la cantidad ATP acumulada. Si existen necesidades concretas para los pedidos de cliente, el sistema los mostrará por separado.

Procedimiento Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP GUI) SAP Menu

Logistics  Production  Shop floor control  Information system  Missing parts info system

Menú SAP

Logística  Producción: Proceso  Orden de proceso  Evaluaciones Sistema info de faltas


CO24




Planificación de la producción->Visualizar datos maestros>Sistema info faltas

En la pantalla Sistema info faltas, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

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Resultado Un perfil determina qué datos se visualizan en la lista de faltas y cómo se visualizan. El sistema SAP contiene dos perfiles estándar. Clasifican la lista de faltas según un número de orden o número de material. Sin embargo, puede definir sus propios perfiles en el Customizing para el control de planta.

4.5.3 Planificació n de capacidad Utilización Puede utilizar evaluaciones de capacidad para analizar cargas de capacidad en su empresa. Puede ajustar los análisis para cada usuario según el nivel de planificación, el horizonte de planificación y el área de responsabilidad. Las capacidades disponibles y las necesidades de capacidad se pueden seleccionar según diversos criterios y acumularse utilizando cualquier retícula de período que seleccione. Puede utilizar jerarquías de puestos de trabajo para acumular las capacidades disponibles de los puestos de trabajo de producción y sus necesidades de capacidad para puestos de trabajo de planificación superiores.


Logistics  Production – Process  Process Order  Environment  Process Planning  Evaluation  Resource view  Load

Menú SAP

Logística  Producción – Proceso  Orden de proceso  Entorno Planif.proceso  Evaluación  Vista recursos  Carga de capacidad


CM01


Planificador de la producción SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S Planificador de estrategias SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S


Planificador de producción (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S) Planificación de la producción->Monitoring->Planificación de capacidades Planificador de estrategias (SAP_BPR_STRATEGICPLANNER-S) Planificación estratégica -> Planificación de la demanda y el aprovis -> Pl.capacidad pto.tbjo.: Carga cap.

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2. En la pantalla Capacity Planning: Selection, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Para diferentes tipos de planificación de capacidades, también puede utilizar las transacciones CM02 (Orden de proceso), CM03 (Pool), CM04 (Atrasos) y CM05 (Sobrecarga).

Resultado En la evaluación de capacidad puede visualizar las necesidades de capacidad teóricas y las necesidades de capacidad restantes.

4.5.4 Planificació n de Capacidad a Largo Plazo Utilización La planificación de capacidad a largo plazo ofrece un resumen de los planes futuros para la fabricación y el aprovisionamiento. Puede planificar varias versiones del plan de producción utilizando una ejecución de planificación simulada y comprobar los resultados utilizando evaluaciones especiales. La ejecución de planificación, así como las evaluaciones de la planificación a largo plazo, se separan de las herramientas de la planificación de necesidades de material, ya que la planificación a largo plazo implica la planificación en simulación. Las entradas se realizan en un fichero para petición de planificación especial para planificación a largo plazo, así como necesidades de capacidad simuladas para planificación a largo plazo. La gestión y las funciones de la planificación a largo plazo son diferentes de las de la planificación de capacidad pero no de las de la planificación de necesidades de material. Por tanto, la descripción de las funciones de planificación de capacidad en la planificación de necesidades de material también son válidas para la planificación a largo plazo.


Logistics  Production - Process  Production Planning  Long-Term Planning  Evaluations  Capacity requirements  Work centers

Menú SAP

Logística  Producción – Proceso  Planificación de la produción  Planificación a largo plazo  Evaluaciones  Necesidad de capacidad  Puesto de trabajo


CM38




Planificación estratégica -> Planificación a largo plazo (PLP) >Planificación de capacidades

2. En la pantalla Planificación de capacidad :Selección, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado

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En la evaluación de capacidad puede visualizar las necesidades de capacidad teóricas y las necesidades de capacidad restantes.

4.5.5 Planificació n a Largo Plazo: Lista MRP Utilización Esta función se utiliza únicamente con fines de simulación. Puede comprar la lista de necesidades/stocks de la planificación a largo plazo con la lista de necesidades/stocks operativa del material seleccionado.


Logistics  Production - Process  Production Planning  Long-Term Planning  Evaluations  MRP list - material

Menú SAP

Logística  Producción – Proceso  Planificación de la produción  Planificación a largo plazo  Evaluaciones  Lista MRP material


MS05




Planificación estratégica -> Planificación a largo plazo (PLP) -> Planif.largo plazo: Visual.lista MRP

2. En la pantalla Planif.a largo plazo-Lista MRP: Acceso, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza la simulación de la lista MRP.

4.5.6 Modific ar Planificación Utilización Esta función se utiliza para modificar las versiones existentes de la planificación global de producción/ventas.


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Logistics  Production-Process  SOP  Planning  For Product Group  Change

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Menú SAP

Logística  Producción- Proceso  Planificación global de producción/Ventas (SOP)  Planificación  Por grupo de produtos Modificar


MC82




Planificación estratégica->Planificación de la demanda y el aprovis->Planific.global producción/ventas

2. En Modif.planif.global producción: Acceso, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza la versión de planificación seleccionada.

4.5.7 Evaluación de la Planificación de Grupo de Produto s Utilización Puede utilizar esta función para evaluar la planificación de grupo de productos.


Logistics  Production - Process  Production Planning  MPS  Evaluations  Situation - Prod.Grp

Menú SAP

Logística  Producción – Proceso  Planificación de la produción  MPS(plan maestro de producción)  Evaluaciones  Situación grpo.prod.


MD47




Planificación de la producción->Visualizar datos maestros>Evaluación planific.grupo producto

2. En la pantalla Situación de la planif.para grupos de productos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado © SAP AG

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Se visualiza la situación de planificación del grupo de productos seleccionado.

4.5.8 Selecció n: Plan/Real/Desviación Utilización Puede utilizar diversas evaluaciones al analizar y supervisar los datos comerciales. Esto significa que puede ejecutar informes estándar periódicos y crear informes para necesidades y tareas de información más inusuales. Puede analizar todos los datos online tan pronto como se introduzcan y rastrear su origen hasta el nivel del documento.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logistics  Project System  Information System  Financials  Costs  Plan-Based  Hierarchical  Plan/Actual/Variance

Menú SAP

Logística  Sistema de proyectos  Sistema de información  Controlling  Costes  Referente al plan  De jerarquia Plan/RealDesviación


S_ALR_87013532


Jefe de proyecto SAP_BPR_PROJECTMANAGER-S


Gestión de proyectos->Informes de proyecto->Selección: plan/real/desviación

2. En la pantalla Selección: Plan/Real/Desviación, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Se visualiza la evaluación.

4.5.9

Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos

Utilización Puede utilizar diversas evaluaciones al analizar y supervisar los datos comerciales. Esto significa que puede ejecutar informes estándar periódicos y crear informes para necesidades y tareas de información más inusuales. Puede analizar todos los datos online tan pronto como se introduzcan y rastrear su origen hasta el nivel del documento.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interfase gráfica d e usuario SAP (SAP GUI)

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SAP Menu

Logistics  Project System  Information System  Financials  Costs/Revenues/Expenditures/Receipts

Menú SAP

Logística  Sistema de proyectos  Sistema de información  Controlling  Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos


S_ALR_87013531




Gestión de proyectos->Informes de proyecto>Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos

2. En la pantalla Selección Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.


4.5.10

Real/Compro metido/Total/Plan

en m on.soc.CO

4.5.11 Utilización Puede utilizar diversas evaluaciones al analizar y supervisar los datos comerciales. Esto significa que puede ejecutar informes estándar periódicos y crear informes para necesidades y tareas de información más inusuales. Puede analizar todos los datos online tan pronto como se introduzcan y rastrear su origen hasta el nivel del documento.


Logistics  Project System  Information System  Financials  Costs  Plan-Based  By Cost Element  Actual/Plan/Variance Absolute/ Variance %

Menú SAP

Logística  Sistema de proyectos  Sistema de información  Controlling  Costes  Referente al plan  Por clase de coste Real/Comprometido/Total/Plan en mon.soc.CO


S_ALR_87013543




Gestión de proyectos->Informes de proyecto>Real/plan/desviación abs./%

2. En la pantalla Real/Comprometido/Total/Plan.en mon.soc.CO Selection, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

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4.5.12 Info rme de Progreso de Orden Utilización Cuando trabaje con el informe de progreso de orden, podrá  

Seleccionar cada uno de los objetos del informe de forma flexible Adaptar el contenido y la representación del informe (por ejemplo, incluir niveles jerárquicos más tarde)



Ejecutar funciones (por ejemplo convertir órdenes previsionales)



Ir al mantenimiento de objetos (por ejemplo, Modificar la orden de fabricación)


Logistics  Production  MRP  Evaluations  Order Progress

Menú SAP

Logística  Producción  Planificación de necesidades Evaluaciones  Progreso de orden


CO46




Planificación de la producción->Visualizar datos maestros>Informe de progreso de orden

2. En la pantalla Informe de progreso orden: Imagen selección, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado Un informe de progreso se puede visualizar para más de un pedido de cliente o un elemento PEP. Se visualizan los elementos requeridos y los elementos de aprovisionamiento. Si desea visualizar todos los objetos de un pedido de cliente, introduzca el pedido de cliente con el número de posición. Introduciendo un material o una orden de fabricación puede limitar más el número de objetos visualizados. Si desea visualizar objetos del sistema de proyectos, debe seleccionar una red o un material. El objeto seleccionado (red o material) se debe asignar a un elemento PEP. En función de las opciones introducidas, se visualiza una estructura desde la que puede seleccionar una red o un material.

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BPP MM Informes de Logisticas ERRP

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