3.1.2.4 Rencana Tindak Lanjut Terhadap Temuan Tinjauan Manajemen, Bukti Dan Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut.
nFull description
ryifjcmxt
gfgfvhghgjaaaakakakaFull description
nnnnnn
Rencana Tindak Lanjut PSN
RTLFull description
Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Unit Yang Diperiksa Tanggal Pemeriksaan
No 1
Uraian Ketidaksesuaian Petugas membuat jadwal ke Posyandu
: Program Gizi : 4 – 6 September 2016 Bukti-bukti objektif Tidak adanya jadwal khusus
Standar/Kriteria yang digunakan SOP
Ketidaksesuaian thd standar/instrumen Tidak Sesuai
Analisis Petugas tidak membuat jadwal ke Posyandu dikarenakan jumlah posyandu yang banyak, yaitu 72 posyandu dan petugas merangkap jabatan sehingga petugas tidak bisa mengelola waktu dengan baik
Tindakan Perbaikan Membuat jadwal kunjungan ke Posyandu yang terencana
Tindakan Pencegahan Melakukan manajemen waktu dengan baik
