Anexos Tributarios Impositiva 2018

EMPRE EMP RESA SA : Coca Coca Col Colaa Gestón : 2015 INFORMACIÓN SOBRE LA DEERMINACIÓN DEL DEBIO FISCAL I!A DECLARADO "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$ 10 0 1

s e s e M

1 002

1 00 3

10 04

s n o s ó l i n o r c < i a e l  c f e n i n s a s n r o i o s + p s e r s o o "  " n a i t a t l s s a u t o E j # a

n ó i c a l f n i r o p e t s u j A

s o t n s e a u t c n s e e ! " n = e s s e o n " o a i r c  o u t l o o ! e '

1 005

A

*

$

= s n a e " s a o u " i t c n e s e t a f e > r p s o ? e s o o n t o n c i c e u u l o c ! s e e " '

'

1 0 06

1 0 07

1 008

1 00 9

1 0 10

1011

l e n s e o s " o a r " u a t  c a n f e ! o e n " o s " o @ o s r e r e  p n .

l e n n e e s e s s r o o o " " i a a r e  r t u n n t e c a ! a s e f o " o " s " i o o r o i s r e e e r p p  n .

s e n o i c a t r o p x E

o r e $ a s a # a s a " a ! a r  s a t n e V

r o = p n s e o o j a s i a s f " a " e o ! a r ! a r  n i t r t s i c  i e a s  " e e e r " n o s a o t s i a c n n e t c A n a V u e s . c V n l a e r t

s o " a ! a r  o n ) s 1 o ( s e r  n i s o r t 5

1 0 12

o s o " s a o ! " a r a  r u s t o c a s f e r  n .

E

+

,

-

.

/

A;*; $';E;+; ,;-.;/

10 1 3

& 0 0 1 l a s a t e % s a t n e V

087

1 01 4

1 01 5

l & e n 0 n e 0 e s 1 o l a s " o s " a  e a r n r o u e i r t e c ! e t a " n f 4 s o a o " s s o o e r @ r " o  e @ r n . p e p

M

l & e n 0 0 n e 1 e r l s a a o  s e " n e r a o r ! i u e t " r e c t a a s f 4 o s o p o " s s i o o e " r r o  e r n p i . e p %

1 016

1 01 7

1 01 8

1 019

1 020

s o " a ! a r  s o s e r  n i l a t o #

l s e o e r " > a o ! s a r )  & s 3 o 1 ( s e l r a  c n s i i f e o " t i l a > t e o t '

s o o r "  a t e  i n l a i r u e t c a a e ) l t a n 2 ( c i e s " i + n o o t p i > s e e r ' r o c

l ó e " 0 o 0 " 2 a B r ? a r l o c + e 0 ' n 1 l < 2 a  c e s s i + o o " t i o > i r e e ' p

) 3 ( s a i c n e r e f i '

M% x13&





:; :

Ene

735,885 31,216

704,669

809,965

809,965

105,295

105,295

Fe b

660,918 25,265

635,653

730,636

730,636

94,983

94,983

891,795

1,025,052

1,025,052

133,257

133,257

621,070

713,874

713,874

92,804

92,804

678,065

779,385

779,385

101,320

101,320

692,650

796,149

796,149

103,499

103,499

723,685

831,822

831,822

108,137

108,137

623,533

716,704

716,704

93,172

93,172

703,453

808,567

808,567

105,114

105,114

1,005,896

1,156,203

1,156,203

150,306

150,306

979,777

1,126,180

1,126,180

146,403

146,403

1,138,402

1,308,508

1,308,508

170,106

170,106

Mar

922,646

Abr

639,476

May

695,226

Jun

707,580

jul

736,716

Ago

632,947

Sept

712,195

O t

1,015,737

!o"

986,243

#$ :u> totales

1,141,872

30,851 18,405 17,161 14,930 13,031 9,414 8,742 9,841 6,466 3,471

9587440 188792

0

0

0

0

0

0

0

0 9398649 10803044

0

0 10803044 1404396

0

0

1404396

EMPRESA: Coca Cola Gestón : 2015 INFORMACIÓN SOBRE LA DEERMINACIÓN DEL CREDIO FISCAL I!A DECLARADO "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$ 2001

s e s e M

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Ot !o" #$ o/ales

2002 l n a l ? a > c e s  s F s e s o / = e  , a . o  @ . , C a a l c = e e , , o o  , c l  a n S 

200%

200&

. o l a e , o + n M

A

B

64,815 77,307 82,072 63,393 56,817 33,724 14,816 0 31,448 50,604 32,584 46,765 55&;%&5

250 355 386 255 188 120 41 0 80 151 118 148 2;0*2

2005

l a s c s e . 3 o @ o a /  , =  n . ? c l > e e , s o o / , o n e A . e = < e . l c e , n I

l n a ? c s @ > 3 s a e s , o  s /  B o  , , c e s . e a c > . e . l R o s e / o @ , e n O a o =  s / o o n c  / e l n e o = -  e . e c c D s e n I D

C

D

122,202 103,168 118,802 88,723 80,603 86,702 80,491 126,026 125,496 133,606 161,433 183,577 1;&10;)2*

200'

200(

200)

200*

2010

o , t a e a = . t o a  s . o < < o < M = ,  I o o = E c  n D l . e o E a <  c c C s  l  e l F o n o / e e  , , e . C

l a c s 3 o /  ,  . C e , n ó  c  / t s e R

$ 1 " s e n o  s . e e R

n e s o e . , o a s @ n a e = < n ? = o > c e l s a o c s , o 3 A o . e /  < B l  e D

n ? > e s s s o e . e  = c l n e a , n 3 e . . s e o  c , a l / a s o E , l a S

s s a e . s  / e c = a 4 a s . s e o e . < / o  l n . a e  e c s , / 3 o n a < o /  s e , . .  . o C c

F

G



I8A9B9C9D E9FG

6

E

0

0

%1& #etallar lo( onepto( )e la( re"er($one( Conce
o/al

Aneo 2

0

0

109,960 98,758 137,867 9,554 103,884 105,730 110,084 94,578 106,420 151,777 147,370 170,625 1;%&';'0(

2011

77,307 82,072 63,393 142,817 33,724 14,816 -14,736 31,448 50,604 32,584 46,765 59,865 '20;'5*

2012

201%

201&

2015

s a . s  e / s c e a 4 = s . e . o n o < e  l s . e a a / c , s s o 3 a . < / s o  /  > , e  . . C

o /  ,  o . , c o e  , . e o < l , e a / s , l   a a c s o 3 , l a S

l e o , 0 o 0 , 2  a . = a . l c o e F , n 0 l ? 1 a > 2 c s  e F s o o /  ,  , o .  . e C <

$ 2 " s a  c n e . e 4  D

7

L8C9D697

M

N8LM

77,307 82,072 63,393 56,817 33,724 14,816 0 31,448 50,604 32,584 46,765 59,865 5&*;%*5

0

44,895 21,096 55,409 31,906 46,879 71,886 80,491 94,578 74,892 101,022 114,668 123,712 )'1;&%&

%2& #etallar la( alara$one( )e la( )$*eren$a( I=
0

Conce
o/al

I=
0

44,895 21,096 55,409 31,906 46,879 71,886 80,491 94,578 74,892 101,022 114,668 123,712 )'1;&%&

EMPRESA : Coca Cola Gestón : 2015 INFORMACIÓN SOBRE LA DEERMINACIÓN DEL CREDIO FISCAL I!A PROPORCIONAL "APLICABLE SOLAMENE A EMPRESAS E PRESENAN INGREOSO GRA!ADOS H NO GRA!ADOS POR I!A$ "E#PRESADOS EN BOLI!IANOS$ %001 DESCRIPCIÓN

%002

%00%

%00&

%005

MES 1

MES 2

MES %

MES &

%00'

%00( %00) %00* MOMENOS DEL MES MES 5 MES ' MES ( MES )

#etalle )e $ngre(o( gra"a)o( por A %epre(a)a( al 100& 1 2 3 4 5 6 7 S/o/al 1 #etalle )e $ngre(o( no gra"a)o( por A %epre(a)a( al 100& 1 2 3 4 5 6 7 S/o/al 2 o/al "S/o/al 19 S/o/al 2$ +n)$e propor$onal$)a) %Subtotal 1otal& .r/)$to (al A (g el l$bro )e opra( .r/)$to (al propor$onal .r/)$to (al propor$onal )elara)o %F-200& #$*eren$a( %1& %1& #etallar la( alara$one( )e la( )$*eren$a( I=
Aneo %

%010 MES *

%011

%012

%01%

MES 10 MES 11 MES 12

%01& OAL

EMPRESA : Coca Cola Gestón : 2015 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IMPESO A LAS RANSACCIONES "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$

Aneo &

&001

&002

&00%

&00&

&005

&00'

&00(

De/alle

o/al n>.esos >.a-a,os
In>.esos no >.a-a,os
In>.esos >.a-a,os
o/al n>.esos >.a-a,os
In>.esos Decla.a,os se>?n el Fo.= &00

D4e.enca "%$

B

C

E

F 8 DE

A Enero 809,965 Febrero 730,636 Maro 1,025,052 Abr$l 713,874 Mayo 779,385 Jun$o 796,149 Jul$o 831,822 Ago(to 716,704 Sepebre 808,567 Otubre 1,156,203 !o"$ebre 1,126,180 #$$ebre 1,308,508 o/ales 10;)0%;0&& %1& .oluna O eno( la oluna # )el Aneo 1

0

%2& #etallar lo( onepto( e $porte( )e lo( ngre(o( no gra"a)o( por  Conce
o/al

I=
0

D 8 AB9C 809,965 730,636 1,025,052 713,874 779,385 796,149 831,822 716,704 808,567 1,156,203 1,126,180 1,308,508 10;)0%;0&&

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%3& #etallar la( alara$one( )e la( )$*eren$a( Conce
0

809,965 730,636 1,025,052 713,874 779,385 796,149 831,822 716,704 808,567 1,156,203 1,126,180 1,308,508 10;)0%;0&&

o/al

I=
0

EMPRESA : Coca Cola Gestón : 2015 INFORMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL I CON EL IE "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$ 5001 Meses Enero Febrero Maro Abr$l S/o/al 1 Mayo Jun$o Jul$o Ago(to Sepebre Otubre !o"$ebre #$$ebre S/o/al 2 o/al

Aneo 5

5002 Sal,o IE a,o A

500% I co=
500& Sal,o 3nal ,el antc
0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conclacón 4o.=la.o con .e>s/.os con/ales Bs Sal)o )el E por open(ar al $erre )e la ge(n (eg:n *orular$o !; 400 %Me( 12 - .oluna .& Meno(< E reg$(tra)o en ga(to( (eg:n lo( E(ta)o( nan$ero( )e la ge(n anter$or Ma(< E e(a)o por la pre(ente ge(n %pro"$($n& Meno(< porte )el E )e la pre(ente ge(n reg$(tra)o en ga(to( Sal)o )el an$po )el E por open(ar

0

EMPRESA : Coca Cola Gestón : 2015 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RC  I!A DEPENDIENES "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$ '001

De/alle

'002

Sel,os @ sala.os

A 19,395 16,650 15,000 17,695 21,424 28,588 25,218 23,670 26,867 29,357 29,531 29,685 2)%;0)0

Enero Febrero Maro Abr$l Mayo Jun$o Jul$o Ago(to Sepebre Otubre !o"$ebre #$$ebre S/o/al

'00%

'00&

'005

'00'

Aneo '

'00(

'00) '00* Se>?n Es/a,os Fnance.os

'010

'011

'012

'01%

'01&

Re=ne.acones o/al sel,os o/al sel,os o/al Aos .e=ne.acón Lao.ales a D4e.enca o ,e os "1$ al o ,el a,a en el Se>.,a, se/os al RCI!A se/os al RCI!A "%$ RCI!A "2$ a,os en el se>?n es/a,os analJa,o ?n Fo.= '0)
0

0

E8"A9B9C9D$ 19,395 16,650 15,000 17,695 21,424 28,588 25,218 23,670 26,867 29,357 29,531 29,685 0 2)%;0)0

0

0

0

B

C

D

F

G



0

0

0

I8E9FG 19,395 16,650 15,000 17,695 21,424 28,588 25,218 23,670 26,867 29,357 29,531 29,685 2)%;0)0

0

0

0

2)%;0)0

6 2;11' 1;*0( 2;2&* 2;(2% %;'%& %;205 %;00) %;&15 %;(%1 %;(5% %;((% %5;*(* '*;&*& '*;&*&

78I6 17,279 14,744 12,751 14,972 17,790 25,383 22,210 20,255 23,136 25,604 25,758 -6,294 21%;5)'

L 1(;2(* 1&;(&& 12;(51 1&;*(2 1(;(*0 25;%)% 22;210 20;255 2%;1%' 25;'0& 25;(5) ';2*& 21%;5)'

21%;5)'

21%;5)'

M87L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A=u(te por n>a$n

o/al

2)%;0)0

%1& #etallar lo( onepto( e $porte( )e Otro( pago( Conce
o/al

0

2)%;0)0

%2& #etallar lo( onepto( no (u=eto( a ?.-A Conce
o/al

I=
0

%3& #etalle )e la( )$*eren$a( enontra)a( Conce
o/al

0

=
0

EMPRESA : Coca Cola Gestón : 2015 INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS H GASOS COMPABLES PARA LA DEERMINACIÓN DEL IE "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$ (001

(002

Desc.
o/al se>?n EEFF

A INGRESOS .o(to )e enta( tl$)a) ruta Sobre enta(

OAL INGRESOS "GASOS$ Ba(to( )e Opera$n< #ep@ Mueble( y En(ere( Fle(te( y Aarreo( pue(to a la( ra(a$one( pue(to a lo( .on(uo( E(p@ Suel)o( y Salar$o( Aporte( y .ontr$bu$one( Aporte( Catronale( Aporte( a la .@!@S Agu$nal)o( n)e$n$a$one( Ser"$$o ele*on$o Mant@ D ?ep@ #e e$ulo(

B 9743477@15 -7307607@8 2435869@35

(00%

(00&

In>.esos I=
(005

(00'

Gas/os De,cles No ,e,cles E F

&)(1(%)&5

626@19 381322@14 330599 1249416@05 283081@11 5428@8 18994@76 26726@31 23580@65 23580@65 13386@69 15216@74

Aneo (

626 381,322 330,599 1,249,416 283,081 5,429 18,995 26,726 23,581 23,581 13,387 15,217

En e(te aneo (e )ebe )etallar lo( $ngre(o( y lo( ga(to( )el ontr$buyente por a)a una )e la( uenta( )e re(ulta)o(@

EMPRESA : Coca Cola Gestón : 2015 DEALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IE "Col=na D ,el ANE#O ($ H ORAS REGLARIKACIONES "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$

Aneo )

)001

)002

)00%

)00&

)005

)00'

Desc.
Có,>o ,e cen/a con/ale

No=.e ,e la cen/a con/ale

Mot-o .eso no =la.Jacón

No.=at-a e ss/en/a

I=
A

B

C

D

E

F

#e(r$p$n )e lo( $ngre(o( no $pon$ble(

o/al 1 "No =
0

#e(r$p$n )e Otra( regular$a$one( ue $nreentan la ba(e $pon$ble

.e>la.Jacones e #e(r$p$n )e Otra( regular$a$one( ue )$($nuyen la ba(e $pon$ble

0

EMPRESA : Coca Cola Gestón : 2015 DEALLE DE GASOS NO DEDCIBLES DEL IE "Col=na F ANE#O ($ "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$ *001 Desc.
o/al

*002 Co,>o ,e cen/a con/ale B

*00% No=.e ,e la Cen/a Con/ale C

Aneo *

*00& Desc.
*005 I=
0

EMPRESA : Coca Cola Gestón : 2015 INFORMACION DE PAGOS BENEFICIARIOS DEL E#ERIOR "E#CEPO ACI!IDADES PARCIALMENE REALIKADAS EN EL PAIS$ "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$ 10001

10002

1000%

1000&

10005

1000'

1000(

Enero Febrero Maro Abr$l Mayo Jun$o Jul$o Ago(to Sepebre Otubre !o"$ebre #$$ebre S/o/ales

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EMPRESA : Coca Cola Aneo 11 Gestón : 2015 INFORMACIÓN SOBRE LOS SALDOS DE LAS CENAS DE LOS ESADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPESOS "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$ 11001 Cen/as ACI!O An$po para el pue(to a la( ran(a$one( .r/)$to F$(al A .r/)$to F$(al oproe)o .E#EM Otro( %1& o/al PASI!O #/b$to F$(al A pue(to a la( ran(a$one( por pagar ?. - A #epen)$ente( ?. - A reten$)o a terero( ?eten$one( )el  ?eten$one( )el E ?eten$one( )el E-E por ree(a( al eter$or ?eten$one( )el E-E por a"$)a)e( par$alente real$a)a( en el paI( Cro"$($n para el E Cro"$($n E-E por ree(a( al eter$or Cro"$($n para el CA Otro( %1& o/al RESLADOS pue(to a la( ran(a$one( pue(to a la( ran(a$one( F$nan$era( Aporte( So$ale( %patronale(&

11002 Sal,os se>?n Es/a,os Fnance.os

59,866

5*;)''

134,170

1%&;1(0 330,599 18,995

EMPRESA : Coca Cola Gestón : 2015 INFORMACIÓN SOBRE EL MO!IMIENO DE IN!ENARIOS DE PRODCOS GRA!ADOS CON ASAS ESPECFICAS H PORCENALES "E#PRESADO EN CANIDADES$ 12001

12002

Meses

In-en/a.o ncal

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1200& 12005 1200' 1200( 1200) 1200* Mo-=en/o sco ,e n-en/a.os .a-a,os con ICE e IED

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A

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12010

12011

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Sal,as ,e <.o,c/os =
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Enero Febrero Maro Abr$l Mayo Jun$o Jul$o Ago(to Sepebre Otubre !o"$ebre #$$ebre o/ales

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E(te Aneo )eber (er elabora)o para a)a uno )e lo( pro)uto( ter$na)o( ue oer$al$e el ontr$buyente@

0

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EMPRESA : Coca Cola Gestón : 2015 INFORMACIÓN SOBRE LAS !ENAS DE PRODCOS GRA!ADOS CON ASAS ESPECFICAS "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$ 1%001 Meses

1%002

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P.o,c/o % .an)a) Cre$o )e "enta enta total A enta neta total a(a apl$a)a pue(to ( pue(to )elara)o #$*eren$a

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EMPRESA: Coca Cola Gestón : 2015 INFORMACIÓN SOBRE LAS !ENAS DE PRODCOS GRA!ADOS CON ASAS PORCENALES "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$ 1&001 Meses

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P.o,c/o % .an)a) Cre$o )e "enta enta total A enta neta total a(a apl$a)a pue(to ( pue(to )elara)o #$*eren$a

%1& %2& %3K1L2& %4& %5K3-4& %6& %7K5L6& %8& %9K7-8&

o/al -en/as ne/as

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Mes *

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EMPRESA: Coca Cola Aneo 15 Gestón : 2015 INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL E#ERIOR POR ACI!IDADES PARCIALMENE REALIKADAS EN EL PAS REMESAS EFECADAS POR COMPAQAS BOLI!IA "E#PRESADO EN BOLI!IANOS$ 15001

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15005

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Meses

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A>encas n/e.naconales ,e notcas

E=<.esas e/.ae.as ,e se>.os

O/.as act-,a,es
o/al

A

B

C

D

E8A9B9C9D

Enero Febrero Maro Abr$l Mayo Jun$o Jul$o Ago(to Sepebre Otubre !o"$ebre #$$ebre o/ales

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AS

Anexos Tributarios Impositiva 2018

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