PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PRAJEKAN Jln. Raya Situbondo – Prajekan, Prajekan, Telp (0332-560520) Website:http://puskesmasprajekan.blogspot.co.id Email:
[email protected] Email:
[email protected] KECAMATAN PRAJEKAN BONDOWOSO Kode Pos: 68285
ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL BULAN MARET 2017 MASALAH/ KETIDAKSESUA BUKTI-BUKTI IAN YANG OBYEKTIF DITEMUKAN 1. Ruangan - tidak - panggilan dari poli Pendaftaran menggunakan sesuai tumpukan dan Rekam nomer antrian rekam medis dari Medik - kartu berobat loket sehingga ada kurang pasien yang datang -tidak terakhir dipanggil menyampaikan lebih dulu jenis pelayanan, hak dan kewajiban -pasien tidak diberi kepada pasien kartu berobat - petugas bukan dari - petugas tidak jurusan rekam sesuai medis dan belum kompetensinya punya sertifikat UNIT PELAYAN AN
KETIDAKSESUA IAN TERHADAP STANDART
STANDAR YANG DIGUNAKAN
Prosedur dalam - SOP SOP ada yang Pendaftaran dan terlewatkan, tenaga tenaga administrasi tidak administrasi memiliki STR atau (buku standart kompetensi akreditasi administrasi puskesmas)
ANALISIS PENYEBAB
- tidak membuat nomer antrian karena pengunjung masih jarang -karena sudah ada banner jadi tidak disampaikan kembali, - Petugas belum pernah mengikuti pelatihan administrasi
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN
- membuat nomer antrian -membuat kartu berobat - pelatihan petugas pendaftaran dan rekam medik
RENCANA WAKTU TINDAKAN PENYELES PENC PENCEG EGAH AHA A AIAN
Inovasi Audit internal pelayanan di selanjutnya di Ruangan bulan Juni Pendaftaran dan Rekam Medik, monitoring SOP
UNIT PELAYAN AN
2. Ruangan Pemeriksaa n Umum
MASALAH/ KETIDAKSESUA IAN YANG DITEMUKAN -penulisan inform consen tidak lengkap ( ttd dokter, nama pasien, umur pasien)
-surat pelimpahan wewenang tidak ada
BUKTI-BUKTI OBYEKTIF
Rekam medis pasien
KETIDAKSESUA IAN TERHADAP STANDART
Pengisian rekam medis
STANDART YANG DIGUNAKAN
SOP pelayanan pemeriksaan umum
ANALISIS PENYEBAB
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN
petugas tidak surat patuh SOP, belum pendelegasian ada surat segera dibuat pendelegasian dalam 1 minggu, wewenang pelayanan segera diperbaiki minggu depan sesuai SOP
RENCANA TINDAKAN PENCEGAH AN monitoring SOP
WAKTU PENYELESAI AN
Audit interna selanjutnya di bulan Juni
UNIT PELAYAN AN
3. Ruangan KIA dan KB
MASALAH/ KETIDAKSESUA IAN YANG DITEMUKAN -penulisan inform consen tidak lengkap ( ttd dokter, nama pasien, umur pasien)
BUKTI-BUKTI OBYEKTIF
Rekam medis pasien
-surat pelimpahan wewenang tidak ada
KETIDAKSESUA IAN TERHADAP STANDART
STANDARYA NG DIGUNAKAN
Pengisian rekam medis
SOP pelayanan KIA dan KB
ANALISIS PENYEBAB
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN
petugas tidak surat patuh SOP, belum pendelegasian ada surat segera dibuat pendelegasian dalam 1 minggu, wewenang pelayanan segera diperbaiki minggu depan sesuai SOP
RENCANA TINDAKAN PENCEGAH AN monitoring SOP
Mengetahui, Kepala UPTD Puskesmas Prajekan
Ketua tim Audit
drg. Lesa Lolita, M.MKes NIP. 19700518 200604 2 003
Candrika Eka Prabawati,Amd.keb NIP. 19880906 201001 2 003
WAKTU PENYELESAI AN
Audit interna selanjutnya di bulan Juni
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PRAJEKAN Jln. Raya Situbondo – Prajekan, Telp (0332-560520) Website:http://puskesmasprajekan.blogspot.co.id Email:
[email protected] KECAMATAN PRAJEKAN BONDOWOSO Kode Pos: 68285
ANALISA & RTL HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL BULAN JUNI 2017 UNIT PELAYAN AN
1. Ruang Farmasi
MASALAH/ KETIDAKSESUAI AN YANG DITEMUKAN -Petugas tidak mengarsip resep sesuai jenis resep (umum / BPJS)
BUKTI-BUKTI OBYEKTIF
- resep Umum dan BPJS masih campur jadi satu
KETIDAKSESUAI AN TERHADAP STANDART
STANDART YANG DIGUNAKAN
Peresepan
- SOP pelayanan - petugas tidak farmasi patuh SOP
ANALISIS PENYEBAB
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN
Pengarsipan resep harus diperbaiki sesuai dengan SOP
RENCANA TINDAKAN PENCEGAHA
monitoring SOP
WAKTU PENYELESA IAN
Audit internal selanjutnya di bulan September
UNIT PELAYAN AN
2. Surveilance (Posbindu)
MASALAH/ KETIDAKSESUAI BUKTI-BUKTI AN YANG OBYEKTIF DITEMUKAN -tidak ada pertemuan Tidak ada jadwal antara petugas dan pertemuan pasca kader untuk posbindu membahas hasil posbindu
KETIDAKSESUAI AN TERHADAP STANDART
STANDART YANG DIGUNAKAN
disiplin petugas terhadap pedoman Posbindu
Pedoman POSBINDU
ANALISIS PENYEBAB
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN
Petugas penyesuaian terkendala jadwal dengan penyesuaian kader harus jadwal dengan segera kader posbindu diusahakan
RENCANA TINDAKAN PENCEGAHA
Monitoring kegiatan Posbindu
- petugas tidak membuat rencana tindak lanjut dari hasil posbindu
Mengetahui, Kepala UPTD Puskesmas Prajekan
Ketua tim Audit
drg. Lesa Lolita, M.MKes NIP. 19700518 200604 2 003
Candrika Eka Prabawati,Amd.keb NIP. 19880906 201001 2 003
WAKTU PENYELESA IAN
Audit internal selanjutnya di bulan September saat kegiatan posbindu dilaksanakan
