POLITÉCNICO DE COLOMBIA FORMACIÓN CONTINUA
DIPLOMADO EN GESTIÓN POR PROCESOS ACTIVIDAD SEMANA 4 CÓDIGO: NO APLICA
VERSIÓN: 1
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ACTIVIDAD 4
ESTIMADO ESTUDIANTE: Después de estudiar la Guía Didáctica 4, los documetos de apo!o ! o"ser#ar los #ideos dispoi"les e el m$dulo correspodiete a la cuarta semaa del diplomado, por %a#or reali&a la si'uiete acti#idad:
1. Realia! "n PLAN DE AUDITORIA #$n el #"al %e &lani'i("e el %eg"i)ien*$ a "n &!$#e%$ de*e!)inad$+ "%*ed elige el &!$#e%$ ("e de%ea a"di*a!+ l$ ,ni#$ ("e de-e a#e! e% diligen#ia! el %ig"ien*e '$!)a*$ /Plan de a"di*$!ia0:
PLAN DE AUDITORIA
FECA: 3454213 3454213 O67ETIVO DE LA AUDITORIA: 1. Ve!i'i#a! e!i'i#a! el g!ad$ g!ad$ de #")&li)ien*$ #")&li)ien*$ de la% le8e% le8e% 9igen*e% 9igen*e% &a!a el #$n* #$n*!$ !$ll 8 "%$ "%$ de l$% !e#"! !e#"!%$ %$%% a%ig a%igna nad$ d$%% de%d de%de e el á!ea á!ea de Te%$!e!ia. 2. C$)&!$-a C$)&!$-a!! el #$n*!$l #$n*!$l in*e!n$ in*e!n$ del E'e#*i9$ E'e#*i9$ 8 Re#"!%$% Re#"!%$% )$ne*a!i$ )$ne*a!i$%% en el 6an#$. . Ve!i'i#a! e!i'i#a! de '$!)a gene!al gene!al el #")&li)ien*$ #")&li)ien*$ de l$% &!$#edi &!$#edi)ien* )ien*$% $% e%*a-le#id$% en la% $&e!a#i$ne% de Te%$!e!ia. ALCANCE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA: C"-!e el &!$#e%$ de%#!i*$% en el $-;e*i9$ de la a"di*$!
9e!%i=n 21?@.
POLITÉCNICO DE COLOMBIA FORMACIÓN CONTINUA
DIPLOMADO EN GESTIÓN POR PROCESOS ACTIVIDAD SEMANA 4 CÓDIGO: NO APLICA
VERSIÓN: 1
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AUDITOR: N$)-!e% 8 a&ellid$% >a"di*$! 1@: FECA DE E7ECUCION DE LA AUDITORIA: REUNION DE APERTURA:
ORA:
REUNION DE CIERRE:
ORA:
Fecha Hora
Proceso/Ac!"!#a#/Re$%!s!o &or a%#!ar'
A%#!or
A%#!a#o
Re"ni=n de a&e!*"!a P!$#e%$:
Ela-$!a#i=n de in'$!)e de A"di*$!ia. Re"ni=n de #ie!!e.
P$! 'a9$! en9
(AGRADECEMOS SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO DE GESTIÓN POR PROCESOS)
