LAPORAN AUDIT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ADIMERTO PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
I . LATAR BELAKANG Permasalahan Kesehatan Ibu dan Anak masih merupakan masalah utama yang ada di Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota dan di Puskesmas Adimerto. Hal ini dibuktikan dengan adanya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang masih belum mencapai target. Untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak diperlukan upaya promosi kesehatan yang terkait dengan hal tersebut. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan di wilayah Puskesmas, dilakukan kegiatan audit internal program promosi kesehatan.
II. TUJUAN AUDIT Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pada program Promosi Kesehatan dalam me nunjang pelayanan ibu dan anak.
III. LINGKUP AUDIT Upaya Kesehatan Masyarakat IV. OBJEK AUDIT Program Promosi Kesehatan
V. STANDAR KRITERIA YANG DIGUNAKAN Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.2.1 Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.1.1 VI. AUDITOR Tim Audit Internal Puskesmas Adimerto
VII. PROSES AUDIT (dalam bentuk narasi, termasuk metodanya)
1. Wawancara dengan petugas Promkes 2. Pembuktian dokumen VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
NO
URAIAN KETIDAK SESUAIAN
1
Capaian penyuluhan tidak terpenuhi
BUKTI2 OBYEKTIF
Feb 3 X Mar 4X Apr 4X
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR /INSTRUMEN
STANDAR /KRITERIA YG DIGUNAKAN
Target 6 X tercapai 3 X dan 4 X
Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.2.1
ANALISIS
1. Frekuensi penyuluhan terlalu tinggi 2. Jumlah tenaga yang ada tidak memadai
TINDAKAN PERBAIKAN
Frekuensi penyuluhan disesuaikan dengan jumlah tenaga yang ada
TINDAKAN PENCEGAHAN (bila ada potensi masalah) Membuat jadual penyuluhan
TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1 bulan
2
Analisis kebutuhan penyuluhan belum dilakukan
Belum ditemukan hasil analisis kebutuhan
Dilakukan analisis kebutuhan penyuluhan dan harapan masyarakat
Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.1.1
Petugas belum memahami cara melakukan analisis
Petugas Promkes perlu dilatih untuk melakukan analisis kebutuhan
Setiap kegiatan harus didahului dengan analisis
3 bulan
3
Topik penyuluhan tidak sesuai kebutuhan masyarakat
Belum ada analisis topik penyuluhan yang dibutuhan masyarakat
Dilakukan analisis topik kebutuhan penyuluhan dan harapan masyarakat
Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.1.1
Petugas belum melakukan survey kebutuhan topik penyuluhan
Petugas perlu melakukan survey kebutuhan topik penyuluhan pada masyarakat
Setiap menentukan topik penyuluhan harus didahului dengan analisis kebutuhan masyarakat
3 bulan
4
Tidak dilakukan kesepakatan dengan masy /toma /kader tentang waktu penyuluhan
Tidak ditemukan notulen pertemuan petugas dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan
Dilakukan pertemuan petugas dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan
Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.2.4
Petugas belum memahami perlunya kesepakatan dengan masy /toma/kader
Petugas perlu melakukan pertemuan dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan
Setiap akan melakukan kegiatan penyuluhan perlu dilakukan pertemuan dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan
1 bulan
IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE
RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
No. dok : Status revisi : Tanggal Berlaku : Halaman :
Unit yang diperiksa : Pusk. Adimerto Tanggal pemeriksaan : 1 – 6 Mei 2017 NO
URAIAN KETIDAK SESUAIAN
1
Capaian penyuluhan tidak terpenuhi
BUKTI2 OBYEKTIF
Feb 3 X Mar 4X Apr 4X
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR /INSTRUMEN Target 6 X tercapai 3 X dan 4 X
STANDAR /KRITERIA YG DIGUNAKAN Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.2.1
ANALISIS
1. Frekuensi penyuluhan terlalu tinggi 2. Jumlah tenaga yang ada tidak memadai
TINDAKAN PERBAIKAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Frekuensi penyuluhan disesuaikan dengan jumlah tenaga yang ada
Membuat jadual penyuluhan
1 bulan
2
Analisis kebutuhan penyuluhan belum dilakukan
Belum ditemukan hasil analisis kebutuhan
Dilakukan analisis kebutuhan penyuluhan dan harapan masyarakat
Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.1.1
Petugas belum memahami cara melakukan analisis
Petugas Promkes perlu dilatih untuk melakukan analisis kebutuhan
Setiap kegiatan harus didahului dengan analisis
3 bulan
3
Topik penyuluhan
Belum ada analisis
Dilakukan analisis topik kebutuhan
Instrumen Akreditasi
Petugas belum
Petugas perlu
Setiap menentukan
3 bulan
4
tidak sesuai kebutuhan masyarakat
topik penyuluhan yang dibutuhan masyarakat
penyuluhan dan harapan masyarakat
Puskesmas 4.1.1
melakukan survey kebutuhan topik penyuluhan
melakukan survey kebutuhan topik penyuluhan pada masyarakat
topik penyuluhan harus didahului dengan analisis kebutuhan masyarakat
Tidak dilakukan kesepakatan dengan masy /toma /kader tentang waktu penyuluhan
Tidak ditemukan notulen pertemuan petugas dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan
Dilakukan pertemuan petugas dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan
Instrumen Akreditasi Puskesmas 4.2.4
Petugas belum memahami perlunya kesepakatan dengan masy /toma/kader
Petugas perlu melakukan pertemuan dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan
Setiap akan melakukan kegiatan penyuluhan perlu dilakukan pertemuan dengan masy /toma/kader tentang kesepakatan waktu penyuluhan
