@3.1.6.3daftar tilik Tindakan korektif.docx

Ditetapkan oleh K

TINDAKAN KOREKTIF  No.Dokumen

:

 No. Revisi

:

Tgl. Terbit

:

KABUPATEN TEMANGGUNG Dibuat Oleh :

Halaman

:1/2

Kus Mardianti S.Tr.Keb  NIP.19740829 200604 2 014

drg Vera A.R Nirmala  NIP.19780109 200501 2 014

DAFTAR TILIK

 NO

PUSKESMAS KEDU Disahkan Oleh : Kepala Puskesmas

Diteliti Oleh : Ketua Tim Mutu

dr.Jauhari Setyawan  NIP. 19670615 200701 1 028

URAIAN KEGIATAN

1

Apakah Petugas melakukan persiapan penyelidikan terhadap ketidaksesuaian pelayanan/program,

2

Apakah Petugas menganalisa proses pelaksanaan pelayanan/ upaya

3

Apakah Petugas menganalisa hasil pelayanan/ upaya,

4

Apakah Petugas menganalisa keluhan pelanggan

5

Apakah Petugas mendokumentasikan ketidaksesuaian pelaksanaaan  pelayanan/upaya,

6

Apakah Kepala Puskesmas membentuk tim yang melibatkan  pelaksana pelayanan/upaya yang bersangkutan,

7

Apakah Petugas menentukan waktu pertemuan untuk diskusi

8

Apakah Petugas bersama tim melakukan pertemuan diskusi ketidak sesuaian yang ditemukan,

9

Apakah Petugas bersama tim melakukan identifikasi tindakan korektif yang perlu dilaksanakan,

10

Apakah Petugas mengajukan usulan tindakan korektif kepada Kepala Puskesmas,

11

Apakah Kepala Puskemas memberikan saran/ persetujuan terhadap usulan,

12

Apakah Bila ada saran dari Kepala Puskesmas, petugas memperbaiki usulan sesuai saran,

13

Apakah Petugas memberikan umpan balik kepada pelaksana  pelayanan/upaya untuk melaksanakan tindakan korektif yang telah disetujui,

14

Apakah Petugas memastikan tindakan korektif dilaksanakan sesuai

YA

TIDAK

 prosedur yang telah disetujui, 15

Apakah Pelaksana pelayanan/ upaya mendokumentasikan prosedur tindakan korektif,

16

Apakah Petugas bersama tim melaksanakan rapat koordinasi tindakan korektif secara periodik

Compliance Rate (CR) = ........%.

Kedu, - -2017 Pelaksana/ auditor

.............................  NIP.

2/2

3/2