Calea Dorobanţilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap. 25 400609 CLUJ-NAPOCA (CJ) - ROMÂNIA Nr. Registrul Comerţului J12/124/2010 CUI RO 26451497 Telefon 0040 264 202 084 Fax 0040 264 202 085 Data 07-10.07.2014 07-10.07.2014 / Auditor: Elena Enghiş Sumar Audit Descrierea constatărilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului
Cerinţe
Lisata de verificare audit sănătatea şi securitatea muncii Sistemul de management SSM (cerinţa 4): 4) :
-
Stabilirea, documentarea, implementarea implementarea şi menţinerea unui sistem de management de sănătatea şi securitatea muncii şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii eficacităţii acestuia acestuia (procesele necesare sistemului de management de sănătatea şi securitatea muncii trebuie să includă procese de management, angajamente ale managementului, analize iniţiale de sănătatea şi securitatea muncii, procese de asigurarea resurselor, control oper aţional şi măsurare
( cerinţa 4.1 )
-
-
Minacci Ermando – Administrator; Covaciu Silviu – Director Tehnic – Producţie – Producţie – RMSI – Inspector SSM, Jidav Radu – Evaluator SSM, Ţifrea Sabina – Inspector RU Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Stabilită documentaţie, proiectat şi integrat sistem OSAS integrat cu calitate, mediu, responsabilitate socială, implementat, implementat, şi menţinut Determinate procese, conf. conf. MSMI revizia 0 din 25.03.2014; Harta de procese anexa anexa 2 la MSM I; Organigramă anexa 1 la MS MI Succesiune şi interacţiunea dintre procese conf. Harta de procese anexa 2 la MS MI
Metode de operare şi control în proceduri de sistem, operaţionale
Disponibile resurse şi informaţii în MS MI şi procedura de Resurse Umane. Formare – – revizia revizia 0 din 25.03.2014 25.03.2014,, documente contabile, BVC Monitorizări şi măsurări conf. Proceduri din sistemul integrat; obiective anuale, obiective şi Program de management SSM. Implementate acţiuni de îmbunătăţire conf. Rapoarte de neconformitate , rapoarte de audit, analize de m anagement, alte doc din sistem
implementate pentru monitorizări Definit domeniul de activitate cap. 3.5 MC şi cap. 1.2 în MSI Cerinţe de reglementare: Registru cerin ţe legale din 02.07.2014 Nu este necesar autorizaţie de SSM
Politica referitoare la SMSSM trebuie să fie definită,
documentată, documentată, autorizată, valabilă, implementată, comunicată , înţeleasă, analizată analizată şi menţinută ( cerinţa 4.2 )
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Politica referitoare la mediu este documentată în MSMI – 25.03.2014 , autorizată, valabilă, implementată, comunicată prin instruire – PV din 30.05.2014, adecvată se va analiza în şedinţa de analiză de management din 18.07.2014
Organizaţia trebuie să planifice, să implementeze şi să menţină SMSSM prin identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor conform cerinţei 4.3.1
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Identificarea pericolelor, pericolelor, evaluarea riscurilor, stabilirea controalelor de SSM revizia 0 din 25.03.2014 Stabilită metodă cu criterii de evaluare a riscurilor de SSM – metoda PECE
Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor în Manualul de evaluare din 30.03.2014 Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii, Grila de evaluare a riscurilor, Scala de încadrare a nivelurilor de risc / securitate a muncii Lista de identificare a factorilor de risc, Fişa de evaluare a l ocului de muncă / postului de lucru, Fişă de măsuri propus e pentru locurile de muncă cu pericol, Lista de identificare pericol şi evaluare a riscurilor la l ocul de muncă / postul de lucru (activitatea) – (activitatea) – check-list, Fişa de identificare a locului de muncă / post de lucru cu pericol deosebit, Referat evaluare risc şi concluzii, Planul de prevenire şi protecţie, Tabel pentru evaluarea riscurilor în vederea selecţionării echipamentului individual de protecţie Nivelul global de risc nu depăşeşte 3,5 – riscuri deosebite care să necesite monitorizări deosebite – se încadrează în în limite legale Ex.
-
Organizaţia trebuie să planifice, să implementeze şi să menţină SMSSM prin identificarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile la c are organizaţia subscrie conform cerinţei 4.3.2
Document nr. 25
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Identificarea cerinţelor legale. Evaluarea conformării revizia 0 din 25.03.2014 inute actualizat la data de 02.07.2014 Registrul cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile. Autorizaţii deţ inute Ex. Legea nr. 319/14.07.2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă modificată prin: Legea 51 /2012; Legea 187/2012, H.G. nr. 1425/11.10.2006 1425/11.10.2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 modificat: H.G. nr.955/2010, HG 1242/2011, H.G. nr. 300/2.03.2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele
Revizia 0/25.03.2014
pag.1/_
Sumar Audit Descrierea constatărilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului
Cerinţe
temporare sau mobile modificat: H.G. 601/2007, etc. -
-
Obiectivele, ţintele şi programele măsurabile ale SM SSM trebuie să fie stabilite pentru funcţiile relevante şi la nivelurile relevante ale organizaţiei. ( cerinţa 4.3. 3 )
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014, Elaborarea Programelor de Management revizia 0 din 25.03.2014
Organizaţia asigură disponibilitatea resurselor iniţiale pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMSSM – resurse um ane, infrastructură, tehnologie, resurse umane conform cerinţei 4.4.1
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Resurse Umane. Formare revizia 0 din 25.03.2014 Sunt identificate resursele necesare din faza de proiectare a SMSSM. Aceste resurse includ: resurse umane; infrastructura; mediul de lucru ; resurse pentru echipamente de muncă, echipamente individuale de muncă, resurse financiare. Resursele necesare pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMSSM sunt identificate prin: p lanificările SMSSM în care sunt identificate resursele necesare îndeplinirii obiectivelor strategice şi specifice; analizele de management prin care se stabilesc r esursele necesare pentru măsurile propuse şi aprobate în vederea me nţinerii şi îmbunătăţirii SMSSM, creşterii performantei organizaţiei, programele anuale de instruire; documentele financiar-contabile (rezultatele financiare semestriale şi anuale, etc.).
Program de management de SSM din 05.05.2014 pentru anul 2014 cu ţinte şi indicatori de performanţă (a se vedea Programul de management de SSM)
Se asigură resursele materiale necesare desfăşurării activităţilor care influenţează sănătatea şi securitatea muncii prin dotări adecvate cu echipamente de muncă, echipamente individuale de protecţie, etc.
-
Definire, documentate, comunicate atribuţii, responsabilităţi, autorităţi ( cerinţa 4.4.1 )
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Resurse Umane. Formare – revizia 0 din 25.03.2014
Conform fişe post stabilite atribuţii, responsabilităţi, autorităţi numit responsabil mediu ( ex. FP – Covaciu Silviu – director tehnic – producţie, FP – Sabou Filonaş – constructor structuri, FP – Laslo Adrian – CTC) Raporturile de subordonare dintre funcţii sunt stabilite prin Organigramă (An exa 1 la MSMI ). -
-
Trebuie numit un reprezentant al managementului ( 4.4.1)
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Reprezentantul Managementului Sistem Integrat – Covaciu Silviu – Director Tehnic - Producţie cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la funcţionarea sistemului integrat – decizia nr. _______ din 25.03.2014
Cerinţele privind resursele umane, inclusiv cele referitoare la competenţă, conştientizare şi instruire trebuie să îndeplinească prevederile clauzei 4.4.2
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Resurse Umane. Formare – revizia 0 din 25.03.2014 Dosare personal conţin diplome care atestă competenţa fiecărui angajat, atestate, contract de muncă cu acte adiţionale, documente
personale ale angajatului, fişe post, fişe de evaluare ale competenţelor personalului angajat. Ex. Covaciu Silviu Cristea Adela
Ţifrea Sabina
Laslo Adrian Program de instructaj periodic SSM din ?????? : Program de instructaj periodic AII-SU din ?????? Ultima instruire SSM din ?????? şi AII -SU din ?????
Înregistrări în fişa individuală de instructaj SSM şi AII -SU În urma instruirilor se fac testări pe baza listei de control a cerinţelor legale, de reglementare şi alte cerinţe mediu, iar eficacitatea instruirilor prin grila de verificare Ex. instruiri
Document nr. 25
Revizia 0/25.03.2014
pag.2/__
Sumar Audit Descrierea constatărilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului
Cerinţe
-
-
Stabilită, implementată şi menţinută o procedură pentru personalul care lucrează pentru sau în numele organizaţiei conştienţi de importanţa conformării cu politica, procedurile, cerinţele SMSSM, pericolele şi riscurile identificate, impacturi asociate, efecte benefice, importanţa îmbunătăţirii individuale, atribuţii, responsabilităţi, abateri de la proceduri ( cerinţa 4.4.2 )
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Ofertare – Contractare revizia 0 din 25.03.2014 Colaborări – Achiziţii revizia 0 din 25.03.2014 Stabilit angajament pentru furnizori / colaboratori Ex. Contracte
Trebuie să fie stabilite proces e adecvate de comunicare internă – externă, precum şi de participarea lucrătorilor la consultări ( cerinţa 4.4.3 )
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Comunicare revizia 0 din 25.03.2014
Comunicare aspecte semnificative de mediu, gestionare deşeuri, legislaţie aplicabilă, comunicare către furnizori, colaborator i, comunicare cu organele de control în situaţia efectuării de aceştia a controalelor pe şantiere Consultarea angajaţilor prin intermediul Reprezentantului Salariaţilor, căsuţă de sugestii Ex. PV încheiat de ITM
-
-
Cerinţele referitoare la documentaţia sistemului de management de sănătatea şi securitatea muncii trebuie să includă toate elementele specificate la cerinţele 4.4.4
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Documentaţia sistemului include: declaraţia de politică din 23.03.2014; obiectivele conf. Program de management mediu din 05.05.2014 pentru anul 2014 MSMI revizia 0 din 25.03.2014; proceduri documentate conf. Harta procese – Anexa 2 la MSMI – Proceduri de management, Proceduri de alocare resurse; Proceduri de realizare produs; Proceduri de m onitorizare şi îmbunătăţire; Instrucțiuni proprii, standarde, înre gistrări solicitate de standard şi specifice activităţilor pe care MINACCI ROM le desfăşoară.
Trebuie stabilită o procedură care să definească metodele d e
Procedura documentată Controlul Documentelor – revizia 0 din 25.03.2014 conţine toate cerinţele standardului.
control pentru documentele SMSSM. Controlul documentelor
trebuie să fie în conformitate cu cerinţa 4.4.5
Procesele documentate în sistem sunt în conformitate cu procedura de Controlul documentelor . Lista documentelor interne controlate – din 30.04.2014 Lista documentelor externe controlate – din 30.04.2014 Lista documentelor confidenţiale – din 30.04.2014
Registru de corespondenţă -
-
Trebuie identificate tipuri de controale operaţionale pentru îndeplinirea angajamentelor de politică, obiective, ţinte, conformare cu legislaţia şi alte cerinţe aplicabile, gestionare riscurilor, a accidentelor şi incidentelor. Stabilire necesare de controale operaţionale eficace şi eficiente pe tipuri şi niveluri de controale. Evaluare eficacitate ( cerinţa 4.4.6 )
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Control Operaţional revizia 0 din 25.03.2014 Pe şantierele mobile se ţine seama de HG 300: 2006 - privind şantierele mobile Ex. lucrare
Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru identificarea situaţiilor de urgenţă potenţiale şi a accidentelor potenţiale care pot avea impact dăunător asupra lucrătorilor şi stabilire acţiuni de reducere şi răspuns dacă apar astfel de situaţii conform cerinţa 4.4.7
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Pregătire pentru situaţii de urgenţă revizia 0 din 25.03.2014 Plan de intervenţie în situaţii de urgenţă – document tipizat
Instruiri cu privire la situaţii de urgenţă – exerciţii de simulare situaţii de urgenţă ex. ______________ Registrul unic de evidenţa accidentaţilor în muncă ex. ???? , Registrul de evidenţă a incidentelor periculoase ex. ?????, Registrul de evidenţa accidentelor uşoare ex. ????? , Tabel nominal cu accidentaţii ex. ?????? RNC 2 – Nu la toate punctele de lucru sunt afişate planuri de intervenţie în situaţii de urgenţă
Document nr. 25
Revizia 0/25.03.2014
pag.3/__
Sumar Audit Descrierea constatărilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului
Cerinţe
-
-
-
-
-
-
Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru monitorizarea şi măsurarea regulată a caracteristicilor principale ale activităţilor sale care pot avea impact asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor cu includerea documentată a informaţiilor care permit monitorizarea şi măsurarea performanţelor, a controlului operaţional, a conformităţii cu obiectivele şi ţintele de sănătatea şi securitatea muncii. Să asigure, să folosească şi menţină un echipament de monitorizare şi măsurare etalonat şi păstrată integritatea acestuia – unde se poate – cerinţa 4.5.1
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Monitorizare - Măsurare revizia 0 din 25.03.2014
Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru evaluarea periodică a conformării cu cerinţele legale aplicabile. Trebuie păstrate înregistrări ale evaluărilor periodice. Trebuie evaluată conformarea cu alte cerinţe la care subscrie – cerinţa 4.5.2
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Identificarea cerinţelor legale. Evaluarea conformării revizia 0 din 25.03.2014 Evaluarea conformării cu cerinţele legale – la audit intern din 07-10.07.2014 – Lista verificare audit
Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru înregistrarea, investigarea şi analiza incidentelor – cerinţa 4.5.3
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 FIAM ......... Registrul unic de evidenţa accidentaţilor în muncă ex. ???? , Registrul de evidenţă a i ncidentelor periculoase ex. ?????, Registrul de evidenţa accidentelor uşoare ex. ????? , Tabel nominal cu accidentaţii ex. ??????
Trebuie stabilită, implementată, menţinută o procedură – proceduri pentru tratarea neconformităţilor existente sau potenţiale şi pentru a întreprinde acţiuni corective şi preventive care să cuprindă: identificarea neconformităţ ii, întreprinderea de acţiuni pentru reducerea accidentelor, incidentelor, investigarea neconformităţii, determinarea cauzei, întreprinderea de acţiuni pentru împiedicarea reapariţiei, evaluarea necesităţilor de acţiuni preventive, implementarea acţiunilor, înregistrarea rezultatelor acţiunilor corective şi preventive, analiza eficacităţii – cerinţa 4.5.3
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Tratarea Neconformităţilor, Acţiuni Corective, Acţiuni Preventive revizia 0 din 25.03.2014
Conform Programului de analiză a aspectelor de mediu care se monitorizează din 31.03.2014, Programul de monitorizare şi măsur are calitate – mediu – sănătatea şi securitatea muncii – responsabilitate socială – 16.04.2014 Se monitorizează controale efectuate de autorităţi, starea de sănătate a lucrătorilor – Medic de medicina Contract medicina muncii externalizat cu _____________
La apariţia neconformităţilor de produs sau s istem se întocmeşte RNC Ex.
Informaţiile privind: -
rezultatele auditurilor interne şi externe; rezultatele analizelor SMSSM;
monitorizări, măsurări procese; reclamaţii organe de control, neconformităţi poluare mediu; sunt analizate şi tratate conf. RNC ex. Acţiuni preventive în RNC – ex.
Înregistrările pentru asigurarea dovezilor privind conformitatea cu cerinţele şi funcţionarea eficace a SMSSM trebuie controlate în conformitate cu cerinţa 4.5.4
Procedura documentată Controlul Înregistrărilor – revizia 0 din 25.03.2014 Înregistrările din procesele documentate în sistem conţine toate cerinţele standardelor de referinţă în conformitate cu proce dura de
Procedura de audit intern şi procesele referitoare la auditul intern trebuie stabilite, implementate şi menţinute pe ntru a asigura conformitatea SMSSM cu modalităţile planificate, şi
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 Auditul Intern revizia 0 din 25.03.2014 Proiectat în sistem programul anual al auditurilor interne, plan de audit, listă de verificare, raport de audit, RNC
Document nr. 25
Controlul înregistrărilor. Lista formularelor aprobate – din 30.04.2014 Lista de evidenţă a înregistrărilor – din 30.04.2014 Registru cerinţe legale din 02.07.2014
Revizia 0/25.03.2014
pag.4/__
Sumar Audit Descrierea constatărilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului
Cerinţe pentru a determi na dacă SMM este implementat şi menţinut în mod eficace ( cerinţa 4.5.5 )
-
Trebuie să fie stabilite, implementate şi menţinute procese care să asigure că managementul de la cel mai înalt nivel analizează la intervale planificate sistemul de management de mediu din organizaţie pentru a se asigura că este în continuare corespunzător, adecvat şi eficace ( cerinţa 4.6 ).
Document nr. 25
Program anual de audit din 30.04.2014; Plan de audit din 01.07.2014; Audit în desfăşurare eficacitatea acestuia se va monitor iza la
auditul intern din 2015 fiind primul audit intern Se vor utiliza înregistrări în Lista de verificare la audit, Raport de audit, RNC – dacă se vor constata neconformităţi Audit efectuat auditori calificaţi SC EURO QUALITY SRL Cluj – Napoca contract nr. 2 din 21.05.2014
Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 şi procedura documentată Elaborarea programelor de management revizia 0 din 25.03.2014
Planificare anuală a şedinţelor de analiză managerială Prima şedinţă de analiză de management se va desfăşura la 18.07.2014 – eficacitatea ei se va analiza în ședința de analiză de management din 2015
Se vor analiza elementele de intrare şi i eşire conf. cerinţe standard
Revizia 0/25.03.2014
pag.5/__
