UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI FACULTAT FACULTATEA EA IMST I MST
PROIECT
AUDIT DE SSM
Coordonator: prof. uni. dr.in!.
Stud"nt:
An uni"ri#tar:
ISTORICUL FIRMEI S.C. LU$OVA LU$OVAL S.R.L.
A fost înfiintatã în anul 2004, în primul an de activitate functionând ca subcontractant si asigurând reparatii si lucrãri de întretinere a drumurilor, refaceri de tramã stradalã. S.C. L!"#AL S.$.L. are sediul social in %ucuresti Str. #alea Lunga, nr. &0, Sectorul '. Constructii(refaceri de drumuri care cuprind)
-
fundatii de drumuri îmbrãcãminte rutierã reciclare *in situ+ la fata locului- a îmbrãcãmintilor asfaltice implantarea de îmbrãcãminti bituminoase usoare
Constructii de platforme Amenaarea de locuri de parcare $idicare(refacere(constructie de trotuare Amenaarea de pavae cu pavele si dale prefabricate $eali/ãri) Amenaãri eterioare, ridicarea de trotuare si amenaarea parcãrii pentru Cit1 %ussines Centre în primul trimestru din 2003. S.C. L!"#AL S.$.L. este astã/i o companie independentã care lucrea/ã cu propriul capital de investitie si care detine utilae de ultimã generatie în domeniu. Asociatia rofesionalã de 5rumuri si oduri din $omânia A..5..- ia acordat S.C. L!"#AL S.$.L. atestarea te6nicã în eecutarea lucrãrilor de drumuri si constructii anee pe drumuri nationale, udetene si locale. S.C. L!"#AL S.$.L.a ocupat & ani consecutiv) 2004 2007 200' locul 8 în 9opul :irmelor din $egiunea de Sud, premiu acordat de Asociatia Camerei de Comert si 8ndustrie din $egiunea de Sud, încadrare) 8ntreprinderi ;ici Lucrãri de Constructii. Societatea a obtinut prin participarea la licitatii publice o serie de lucrari de anvergurã care au contribuit la de/voltarea de succes a firmei.
OBIECT DE ACTIVITATE
S.C. L!"#AL S.$.L. are ca activitate principala) Cod CA<= 42>> ? Lucrari de constructii a drumurilor si autostra/ilor Si activitati secundare ) Cod CA<= 42>& ? Constructia de poduri si tuneluri. Cod CA<= 42@> ? Constructii 6idrote6nice Cod CA<= 422> ? Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide Cod CA<= 42@@ ? Lucrari de alte constructii a altor proiecte ingineresti
POLITICA S.S.M.
8n calitate de ;anager la cel mai inalt nivel al S.C. L!"#AL S.$.L., ma angae/ sa pun în practica aceasta politica si sa acord maima prioritate reali/arii obiectivelor societatii în domeniul S8S9<;L8 5< ;A=A<;<=9 S.S.;. pentru satisfacerea deplina a cerintelor partilor interesate interne si eterne si comunicarea cu acestea în conditiile respectarii obligatiilor, reglementarilor legale in vigoare si a a criteriilor relevante referitoare la securitatea muncii, in vederea reali/arii, mentinerii si imbunatatirii continue a performantelor organi/atiei in domeniul lucrarilor de constrctii a drumurilor . entru atingerea obiectivelor generale propuse, Adunarea generala a asociatilor, prin directorul
general,
dispune
proiectarea,
implementarea,
mentinerea,
imbunatatirea
si
perfectionarea continua a sistemului de management S.S.;. conform cerintelor standardului international S$ "BSAS >300> ) 2003, a legilor si reglementarilor legale in vigoare si asigurarea tuturor resurselor materiale, te6nologice si umane necesare functionarii si mentinerii acestui sistem. 8nvestesc cu responsabilitatea implementarii sistemului de management S.S.; pe $epre/entantul conducerii in domeniul S.S.;., care impreuna cu mine sa asiguram toate resursele materiale si umane necesare reali/arii acestei politici si acestor obiective generale si specifice sistemului de management SS; . $esponsabilitatea implementarii, mentinerii, imbunatatirii si perfctionarii continue revine tuturor managerilor de compartimente ( subunitati de eecutie precum si intregului personal eecutiv salariat, colaborator sau subcontractant .
5ata)
5irector eneral,
>
[email protected]>2
opa $a/van
OR%ANI%RAMA SC OCTAVCONSTRUCT SRL
RRU& R"#pon#a'i( R"#ur#" U)an" RM& R"#pon#a'i( Mana!")"nt
Data: *+.+,.*+-*
Apro'at: Dir"tor %"n"ra( Popa Ra/an
PLAN DE AUDIT DE SSM
PLAN DE AUDIT SMC & SMM & SSM
Cod: OC 324 / 2012
Audit certificare initiala
de certificare initiala
Pa! >(&
So(iitant S.C. LU$OVAL SRL
Loc. %ucuresti, Str. etre 8spirescu, =r.&>, Sector 7, 9el.( :a) 02>203.2&.7&(02>203.&7.'> Do#ar d" "rtifiar":
Cod) OC 0*1 2 *+-* Tip audit)
Audit de certificare initiala a Sistemelor de ;anagement & Etapa II SMC & SMM & SSM O'i"ti" )
> Lucrari de constructii a drumurilor si autostra/ilor si activitati secundare 42>& Constructia de poduri si tuneluriD 42@> Constructii 6idrote6nice 422> Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 42@@ Lucrari de alte constructii a altor proiecte ingineresti Nu)ar tota( d" an!a3ati: 4, Loatii d" auditat: >. Sediul societatii 2. Alte locatii 9ipul locatiei punct de lucru, sectie, atelier, santierEPro"#" #upu#" auditarii: rocese de management rocese de asigurare a resurselor rocese de furni/are a serviciului(produsului rocese de anali/a, masurare si imbunatatire rocese eterne Crit"rii d" audit #i dou)"nt" d" r"f"rinta ) SR OHSAS -4++-:*++4
=ormative te6nice aplicabile ;anualul S;, proceduri( instructiuni de lucru E5(ud"ri: nu se aplica E6ipa d" audit ) Auditor sef) 8ng. 8onescu ;arin Auditor) 8ng. 5inu 6eorg6e <pert te6nic) $omus Andrei
P"rioada: >7.07.20>2
Raportu( d" audit a fi pr"/"ntat (a data d": >7.07.20>2
Difu/ar" >. "rg. de certif 2. Auditat
Conditii d" onfid"ntia(itat":
$A:8C 5< 5
0 >.
Data/ or ele > >7.07.20>2 0@)&0 ? >0)00
2.
>0)00 ? >0)&0
&.
>0)&0 ? >2)&0
Co)parti)"ntu( 2 Pro"#" din adru( o)parti)"ntu(ui 2 C(au/" din #tandard
2
Echipa de audi t &
Sedinta de deschidere, conform SR EN ISO 19011:2003, pct. 6.5.1 Condu"r"a or!ani/ati"i Sc6imbari intervenite in organi/atie de la ultimul audit Stablirea politicii si a obiectivelor rograme de imbunatatire
R"pr"/"ntantii o)parti)"ntu(ui auditat functia -
4 5irector ;S;
5irector ;S;
;S;
Audit intern Controlul neconformitatilor Actiuni corective Actiuni preventive 4.
>2)&0 ? >&)&0
;S;
Sef aprovi/ionare ;S;
Pauza de masa >&.
>&)&0 ? >7)00
Aproizionare Aspecte de mediu 8dentificarea riscurilor 4.
>7)00 ? >7)&0
!ormularea constatarilor si pre"atirea sedintei de inchidere a auditului >7.
>7)&0 ? >')00 >7.07.20>2
Sedinta de inchidere, conform
5irector ;S;
SR EN ISO 19011:2003, pct. 6.5.7
Into)it Auditor #"f Ion"#u Marin
Apro'at Dir"tor %"n"ra( Popa Ra/an
CHESTIONAR DE AUDIT DE SSM
Legendă:
Departament auditat/ Proces /funcţie auditată :
Auditor şef : Ion"#u Marin
Nr# crt#
$N%&'(A&'
1
A fost eliminata manipularea manuala, oriunde acest lucru este posibil de eemplu, prin utili/area unor ec6ipamente mecani/ate-F
2
3
Substantele periculoase din santier sunt depo/itate si utili/ate in mod corespun/atorF Sunt adoptate masuri corespun/atoare de protectie pentru a preveni sau reduce epunerea la pulberi de eemplu, pulberi de lemn, ciment, dioid de siliciu-F
DOC : prevăzut în documente C : corespunde N : necesită îm!unătăţire NC : nu corespunde NA : neap"ica!i"
DOC Da
Nu
APLCA&' C
N NC NA
O!s#
4
9oate persoanele de pe santier poarta casca si incaltaminte de protectieF
5
<ista metode de tinere sub control a riscurilor, altele decat utili/area ec6ipamentului individual de protectieF
6
Au fost adoptate masuri pentru protectia persoanelor din public cum sunt persoanele care trec pe linga santier-F
7
8
Sunt asigurate curatenia, iluminatul si organi/area santieruluiF
9
Au fost preva/ute dotari corespun/atoare privind pa/a impotriva incendiilor de eemplu) stingatoare de incendiu, cai de evacuare-F
10
Circuitele electrice eistente subterane sau aerienesunt marcate pentru a fi identificate si eista sisteme de interventie asupra acestoraF
11
Sau luat masuri pentru evitarea caderii de la inaltime a lucratorilor si obiectelorF
12
Sau adoptat toate masurile pentru reducerea epunerii la /gomot si vibratiiF
13
Sunt efectuate verificari ale starii sc6elelor, atat in mod periodic, cat si dupa aparitia unor fenomene meteorologice nefavorabile cum sunt vanturile puternice-F
14
"peratiile de montare, modificare si demontare a sc6elelor sunt eecutate de persoane competenteF
15
Conducatorii ve6iculelor si operatorii instalatiilor sunt instruiti in mod corespun/ator si, acolo unde acest lucru este necesar, autori/atiF
Apro!at : Dir. Gen. Popa Razvan
'"a!orat : Aud. sef 8onescu ;arin
Data : )*#+*#,+),
Data : )*#+*#,+),
S.C. LU$OVAL SRL
Pagina : +- ( +-
SMSSM COD : OC 7 FN7 0*-2-*
! # S A DE
$ECO$!O%&#'A'E Nr# : 73/16.05.2012 'mitent :
RA!
Descrierea neconformitatii constatate "
5ocumentatia referitoare la certificarea produselor materiale de constructii nu este completa <. Lipsesc Listele de verificare pentru mituri asfaltice si borduri-. Semnatura emitentului : ............................................ Analiza si evaluarea neconformitatii. Cauze generatoare "
Data : Cod: F-PS-03-02, ed.1, rev.0
Participanti la analiza Numele si prenumele
15.04.2012
Semnatura
)# onescu -arin ,# Dinu .eorge 0#&omus Andrei
Decizii / Corectii / Derogari " Sa se anee/e Listele de verificare la procedurile aferente.
Termen de nalizare " 30.05 2012 #u$e / prenu$e " Responsabil " ..................................................... Actiune corectiva "
Semnatura "
.....................................................
Sau intocmit Liste de verificare pentru produsele mituri asfaltice si borduri si sau aneat la proceduri.
Termen de nalizare " 30.05.2012 #u$e / prenu$e " Responsabil " ..................................................... Verificare corectie / actiune corectiva / observatii )
Semnatura "
..................................................... Proprietar de proces / RMSI %dupa &az'
.................................... Data vericarii " ..............................
P(an d" atiuni or"ti"
Dia!ra)a f(u5 a atiitati(or r"f"ritoar" (a atiuni(" or"ti"
Cod) $"C&24(20>2
RAPORT DE AUDIT Certificare initiala
S(%(A(C
GAudit supraveg6ere Audit de recertificare Audituri speciale
<emplar nr. >(& ag >(4
So(iitant S.C. LU$OVAL SRL Loc. %ucuresti, Str. #alea Lunga, =r.&0, Sector ', 9el.( :a) 02>203.2&.7&(02>203.&7.'> 5osar de certificare) Cod ) OC 0*1 2 *+-* O'i"ti" 2 tip audit) Audit de supraveg6ere 300>(2003 în cadrul proceselor desfasurate de S.C. LU$OVAL SRL Do)"niu( auditu(ui CAEN 2 EA 42>> Lucrari de constructii a drumurilor si autostra/ilor si activitati secundare 42>& Constructia de poduri si tuneluriD 42@> Constructii 6idrote6nice 422> Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide 42@@ Lucrari de alte constructii a altor proiecte ingineresti E5(ud"ri &&&&&& Nr. an!a3ati: 4, Co)pon"nta "6ip"i d" audit Standardul de referinta) 5ocumentatia de E6ipa d" audit SRAC referinta) Auditor sef) 8ng. 8onescu ;arin SR OHSAS Manualul SSM Auditor) 8ng. 5inu 6eorg6e -4++-:*++4 rocedurile S;SS; <pert te6nic) $omus Andrei 8nstructiuni de lucru E6ipa RENAR Legislatia aplicabila Auditor sef ) 8ng. Alecu 5iana Auditor ) 8ng opovici $oana
erioada de desfasurare a auditului) >3.03.20>2
=r. /ile de audit efectuate) > /i
5ata finali/arii raportului)
Auditor Sef =ume) ing. 8onescu ;arin Semnatura )
2J.03.20>2
PROES !ER"#$ #$ SE%IN&EI %E %ES'I%ERE 5ata) >3.03.20>2
Sediul) SC L!"#AL S$L
O'i"tiu( auditu(ui : Audit
de certificare initiala
Audit
de certificare initiala
Audit supraveg6ere Audituri
Audit de recertificare
speciale
Partiipanti: E6ipa d" audit) Nu)"(" #i pr"nu)"(" Funtia 8onescu ;arin Auditor sef 8ng. 5inu 6eorg6e Auditor $omus Andrei <pert te6nic Or!ani/atia auditata: Nu)"(" #i pr"nu)"(" Funtia opescu 8oan Administrator reda 8on 5irector
a) b) c)
d)
e) f) g) h) i) j) k) l) m) n)
S")natura
S")natura
prezentarea participantilor si scurta descriere a rolurilor acestora; confirmarea obiectivelor, a domeniului si a criteriilor auditului; confirmarea programului auditului si a altor elemente convenite cu auditatul - data si ora pentru sedinta de inchidere, intalniri intermediare dintre echipa de audit si managementul auditatului, modificari fata de program; metodele si procedurile care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului, auditatul fiind instiintat ca dovezile de audit se vor baza pe esantioane din informatiile disponibile si de aceea exista un element de incertitudine in auditare; confirmarea canalelor oficiale de comunicare dintre echipa de audit si auditat; confirmarea limbii utilizate pe parcursul auditului; mentionarea faptului ca, pe parcursul auditului, auditatul va fi informat despre desfasurarea auditului; confirmarea disponibilitatii resurselor si facilitatilor necesare echipei de audit; confirmarea aspectelor referitoare la pastrarea confidentialitatii; confirmarea procedurilor de siguranta si securitatea muncii si a masurilor pentru situatii de urgenta privitoare la echipa de audit; confirmarea identitatii si rolului persoanelor care vor insoti echipa de audit; modul de raportare a constatarilor, inclusiv clasificarea acestora; precizarea conditiilor in care auditul poate fi intrerupt; informare asupra procedurilor de inaintare a apelurlor sau reclamatiilor privitoare la modul de desfasurare a auditului sau la concluziile auditului
C(a#ifiar"a on#tatari(or p"ntru Si#t")"(" d" Mana!")"nt =econformitate a'#"nta #au in#u"#" in i)p(")"ntar"a #au )"ntin"r"a un"ia #au )ai )u(tor "rint" a(" Si#t")u(ui d" Mana!")"nt8 #au o #ituati" ar"8 p" 'a/a unor do"/i o'i"ti"8 indu" indoi"(i #")nifiati" a#upra apaitatii #i#t")u(ui d" a r"a(i/a po(itia2 o'i"ti"(" or!ani/ati"i #au a(itat"a d"(arata a produ#"(or2 #"riii(or furni/at". "bservatie & n"ind"p(inir"a un"i "rint" a r"f"r"ntia(u(ui ar"8 daa nu "#t" or"tata8 a af"ta "fiaitat"a #au )"ntin"r"a Si#t")u(ui d" Mana!")"nt. Comentarii n"(aritati priind #o(utii(" a("#" #i "fii"nta i)p(")"ntarii unor "rint" a(" Si#t")u(ui d" Mana!")"nt #au po#i'i(itati d" i)'unatatir".
Cod) $"C&24(20>2
%APO%' DE A)D#'
S$AC
<emplar nr. >(&
Centralizarea constatarilor Auditor Sef) =ume) 8ng. 8onescu ;arin =r. crt.
on(tatar) )nr*+)(trat*
ag. &(4
Semnatura) 9ermen propus pentru verificarea implementarii actiunilor corective
=
>.
5ocumentatia referitoare la certificarea produselor materiale de constructii nu este completa <. Lipsesc Listele de verificare pentru mituri asfaltice si borduri-.
O"SER!#&II
OMEN&#RII
2J.03.20>2
Apr"i"r"a "6ip"i d" audit
300> )2003 si cu cerintele legale aplicabile. Condu"r"a or!ani/ati"i
Conducerea organi/atiei este repre/entata de administratorul societatii ing. %ogdan. 2. olitica si obiectivele sunt comunicate si intelese in cadrul organi/atiei. 5intre obiectivele stabilite mentione/ ) mentinerea certificarii S;SS; D imbunatatirea S;SS;.
Propun"ri )
PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE INCHIDERE
5ata) >3.03.20>2
Sediul) SC "C9A#C"=S9$C9 S$L
O'i"tiu( auditu(ui : Audit
de certificare initiala
Audit
de certificare initiala
Audit supraveg6ere Audituri
Audit de recertificare
speciale
Partiipanti: E6ipa d" audit) Nu)"(" #i pr"nu)"(" 8onescu ;arin 8ng. 5inu 6eorg6e $omus Andrei
Funtia
S")natura
Auditor sef Auditor <pert te6nic
Or!ani/atia auditata: Nu)"(" #i pr"nu)"(" opescu 8oan reda 8on 8lie 8orga
Funtia Administrator 5irector
S")natura
!-au prezentat constatarile si concluziile auditului: a) "radul de conformitate a sistemului de management in raport cu criteriile de audit; b) #ivelul de implementare, mentinere si imbunatatire a eficacitatii sistemului de management; c) $apabilitatea analizei efectuate de management de a se asigura ca sistemul de management este in continuare corespunzator, adecvat si eficace !-au prezentat recomandari referitoare la imbunatatirea activitatii, inclusiv la activitati viitoare de auditare % fost instiintat auditatul asupra situatiilor intalnite pe parcursul auditului care ar putea diminua increderea in concluziile auditului %u fost rezolvate opiniile divergente referitoare la constatarile si concluziile auditului Se pre/inta alaturat $aportul de audit. "rgani/atia auditata întelege si isi însuseste re/ultatele pre/entate in $aportul de audit. "rgani/atia
auditata urmea/a sa faca contestatie privitoare la constatarile auditului si sa o inainte/e la S$AC în termen de 7 /ile lucratoare de la data pre/entului roces verbal.
