ANEXO LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA LEY 29783 EN EL SGSST RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: RUC DE LA EMPRESA: DIRECCION DE LA EMPRESA: NUMERO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA: CODIGO CIIU DE LA EMPRESA GIRO DEL NEGOCIO: FECHA DE EVALUACION: EVALUADORES: 1. 2. 3. 4. 5. CUMPLIMEINTO LEGAL ACTUAL : % REQUISITO
Base legal
I. PRINCIPIOS DEL SST El empleador demuestra su compromiso con la SST Los trabajadores y sus representantes participan de la SST en la empresa El empleador cuenta con una metodología para la mejora continua de SST Se ha establecido claramente la prioridad en la aplicación de medidas de prevención.
Ley, art 19
II. POLITICA DEL SST La empresa cuenta con una Política escrita de SST Es específica y de acuerdo a sus actividades Es clara, está fechada y firmada por el representante legal Es accesible a toda persona en el lugar de trabajo Se actualiza periódicamente
Ley art 22
III. OR ORGA GANI NIZAC ZACII N DE DELL SST La empresa ha asumido liderazgo con el SGSST Los responsables del SGSST cuentan con funciones y responsabilidades por escrito Las competencias requeridas para cada puesto de trabajo están definidas por escrito Los trabajadores están capacitados para asumir sus obligaciones respecto de la SST Se ha establecido un Programa de Capacitación El empleador cuenta Registros de SST, en medios físicos o electrónicos, y están actualizados DOCUMENTOS DEL SGSST El empleador ha definido y exhibe la Política y objetivos de SST Ha elaborado y exhibe la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ha elaborado y exhibe el Mapa de Riesgos Cuenta con un Reglamento Interno de SST Cuenta con un Plan de la Actividad Preventiva
Ley art 26
Ley, art 27
Ley, art 28
Reg, art 32
S
N
NA
% de Cumplimiento Parcial Total
Observaciones
Cuenta con un Procedimiento para Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas sobre SST.
Reg, art 37
REGISTROS DE SST, la empresa cuenta con: Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes (adjunta la investigación y medidas correctivas). Se ha implementado para trabajadores en actividad formativa, trabajadores independientes y/o de terceros Registro de exámenes médicos ocupacionales. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. Registro de inspecciones internas de SST. Registro de equipos de seguridad o emergencia. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Registro de auditorías. Para trabajadores de terceros y/o independientes, se cuenta con un Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Los registros se conservan adecuadamente conforme a la normativa de SST
Reg, art 33 y 34
Reg, art 35
COMIT Y SUPERVISOR DE SST Cuenta con un Comité de SST constituido en forma paritaria y conforme a Ley Los miembros del Comité de SST se reúnen periódicamente conforme a la norma legal vigente Los miembros del Comité y/o el Supervisor de SST están capacitados en SST Los miembros del Comité y/o el Supervisor de SST conocen sus funciones respecto del SGSST El Comité registra sus acuerdos en el Libro de Actas respectivo Los miembros del Comité y el Supervisor de SST cuentan con distintivos que los identifiquen ante los trabajadores
RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR RESPECTO DEL SGSST Se ha elaborado un Reglamento Interno de SST Se entregado una Copia del Reglamento Interno de SST a cada Trabajador Se realiza un mínimo de 4 capacitaciones al año Consta por escrito las recomendaciones de SST que se ha hecho conocer al trabajador El Empleador ha organizado un Servicio de SST con fines preventivos.
Ley, art 36
IV. PLANIFICACION DEL SGSST El empleador cuenta con un Estudio de Linea Base Se han definido los objetivos de SST Existe un Plan para lograr objetivos con metas, indicadores, responsabilidades y plazos. Se han seleccionado los criterios para medir el logro de objetivos Se brindan los recursos de personal y financieros para el
Ley, art 37
logro de los objetivos Los objetivos son evaluados periódicamente Ha implementado un Procedimiento de adquisiciones y contrataciones conforme a la norma vigente Cuenta con un Plan de Prevención y Respuesta a Emergencias
MEDIDAS DE PREVENCION
Reg, art 83 Reg, art 84 Ley, art. 50
Se Gestionan los Riesgos sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando medidas de control en caso de poder eliminarlos. Se cuenta con acciones de Diseño de puestos y ambientes de trabajo, selección de equipos y métodos, atenuación de trabajo monótono y repetitivo orientado a la mejora de la SST. Se llevan a cabo acciones para eliminar sustancias peligrosas o sustituirla por otras menos dañinas. Se mantienen políticas de protección colectiva e individual. Se capacita anticipada y debidamente a los trabajadores en SST
EVALUACION DE RIESGOS
Ley, art 57
Se realizan evaluaciones de riesgo cada año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo, o se hayan producido daños a la SST Se realizan Controles periódicos de la salud de los trabajadores y las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Se aplican medidas de prevención en métodos de trabajo y producción que brinden mayor protección SST.
EXAMENES MEDICOS Se realizan exámenes médicos a los trabajadores antes, durante y después de pertenecer a la empresa. Los exámenes médicos se aplican conforme a la Ley de Protocolo de Exámenes Médicos R.M.312-2011-TR
NOTIFICACIONES E INFORMACION La empresa cuenta y aplica un procedimiento para notificación de Accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales conforme a Ley
Reg, art 110 al 118
V. EVALUACION DEL SGSST Se cuenta con procedimientos que permitan evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de SST Se cuenta y aplican procedimientos de Supervisión en SST Se cuenta y aplica un procedimiento de Investigación de accidentes Se cuenta con informes para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces Se han efectuado auditorias del SGSST
V. MEJORA CONTINUA DEL SGSST Se cuenta con un Procedimiento de Mejora Continua del SGSST Se identifican las causas de disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones del sistema y se adoptan medidas apropiadas. Los procedimientos en SST se revisan periódicamente a
Reg, art 87
fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de los riesgos asociados al trabajo.
ESTANDARES DEL SGSST
Ley, art20
El empleador ha establecido estándares de SST Se mide periódicamente el desempeño de los estándares Se evalúa periódicamente el desempeño de los estándares Se reconoce y corrige el desempeño de los estándares
REVISION DEL SGSST El SGSS se revisa y evalúa por lo menos una vez por año
EVALUACION FINAL:
Reg., art 90
