REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LEE FILTER FILTER DEL PERU S.A. D-11-SST 1. INT INTROD RODUCCI UCCIÓ ÓN Este inf!"e es e# !es$#t%& &e #% Re'isi(n )! #% Di!e**i(n &e# Siste"% &e Gesti(n &e Se+$!i&%& , S%#$& en e# T!%%/ en %&e#%nte &en"in%& *n #%s si+#%s SGSST/ e# *$%# se en*$ent!% est%#e*i& % #% Le, 0234 , e# D.S.556-0510. Est% !e'isi(n *$!e e# )e!i& *")!en&i& &es&e Ene! 0517 % Di*ie"!e 0517. 0. OBJETIVOS Ase+$!%! #% %&e*$%*i(n/ *nsisten*i%/ efi*%*i% , "e!% *ntin$% &e# Siste"% &e Gesti(n &e Se+$!i&%& , S%#$& en e# T!%%. T!%%. 3. ALCA ALCANC NCE E DEL DEL INFO INFORM RME: E: Este inf!"e es &e %#*%n*e % t&s #s t!%%%&!es &e Lee Fi#te! &e# Pe!8 S.A. , se 'e!ifi*%!9n #s si+$ientes )$nts: -
Se+$i"ien Se+$i"ient t &e #% Re'is Re'isi(n i(n )! )! #% Di!e** Di!e**i(n i(n 0517 0517 Re'is Re'isi(n i(n &e &e #% P#;t P#;ti*% i*% &e# &e# SGSST SGSST Re'isi(n Re'isi(n &e &e #s eti's eti's , "et%s &e# SGSST SGSST Re'isi(n Re'isi(n &e #s !es$#t% !es$#t%&s &s &e %$&it! %$&it!;%s ;%s inte!n% inte!n%ss E'%# E'%#$% $%*i *i(n (n &e# &e# *$") *$")#i#i"i "ien ent t &e !e<$ !e<$is isitits s #e+% #e+%#e #ess %)#i %)#i*% *%# #es es % Se+$ Se+$!i !i&% &%& & , S%#$ S%#$& & en e# T!%%. Ret!%#i" Ret!%#i"ent%*i ent%*i(n (n &e &e #s #s t!%%%&!e t!%%%&!es. s. Est%& Est%& &e #%s n *nf!"i&%&es *nf!"i&%&es , &e #% P#%nifi*%*i(n P#%nifi*%*i(n &e #% A*ti'i A*ti'i&%& &%& P!e'enti'% P!e'enti'% =PAP> =PAP> D*$" D*$"ent% ent%*i( *i(n n &e# &e# SGSST SGSST Est%&; Est%&;sti sti*%s *%s &e %**i&e %**i&ent% nt%i#i i#i&%& &%& Cn*# Cn*#$si $sine ness , Re*"en& Re*"en&%*i %*ine ness
4. DEF DEFINIC INICIO IONE NES S - SGSST: Siste"% &e Gesti(n &e Se+$!i&%& , S%#$& en e# T!%%. T!%%. - PAP: P#%nifi*%*i(n PAP: P#%nifi*%*i(n &e #% A*ti'i&%& P!e'enti'%/ sn #%s %*ti'i&%&es <$e !es$#t%n &e e'%#$%!. - Incidn!: S$*es Incidn!: S$*es %*%e*i& en e# *$!s &e# t!%% en !e#%*i(n *n e# t!%%/ en e# <$e #% )e!sn% %fe*t%&% n s$f!e #esines *!)!%#es/ en e# <$e ?st%s s# !e<$ie!en *$i&%&s &e )!i"e!s %$@i#is. - Accidn!: S$*es Accidn!: S$*es !e)entin <$e s$*e&e en e# *$!s &e# t!%% en !e#%*i(n *n e# t!%% <$e )!&$*e en e# t!%%%&! #esi(n !+9ni*%/ )e!t$!%*i(n f$n*in%#/ in'%#i&e #% "$e!te. - Accidn!" inc#$#ci!#n!" !%$&'#(": S$*es S$*es *$,% *$,% #esi( #esi(n/ n/ !es$#t !es$#t%& %& &e $n% e'%#$% e'%#$%*i( *i(n n "?&i*%/ &% #$+%! % &es*%ns/ %$sen*i% $stifi*%&% %# t!%% , t!%t%"ient. - Accidn!" inc#$#ci!#n!" $'%#nn!": S$*es $'%#nn!": S$*es *$,% #esi(n +ene!% #% )?!&i&% )%!*i%# )?!&i&% tt%# &e $n "ie"! $ (!+%n &e #%s f$n*ines &e# "is". 6. SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN )*14 De #%s *n*#$sines , !e*"en&%*ines &e #% !e'isi(n )! #% &i!e**i(n &e# 051 tene"s: - Se *%)%*it( %# )e!sn%# en &i'e!ss te"%s en "%te!i% &e Se+$!i&%& , S%#$& en e# T!%%/ en %#+$ %#+$n nss *%s *%sss se !e%# !e%#i i( ( #% e'%# e'%#$% $%*i *i(n (n *!! *!!es es) )n& n&ie ient nte e )%!% )%!% &ete &ete!" !"in in%! %! e# +!%& +!%& &e enten&i"ient &e# )e!sn%#. - Se in*#$,( n$e's in&i*%&!es , "et%s )%!% e# 051 - Se !e%#i%!n #%s ins)e**ines en t&%s #%s 9!e%s &e #% E")!es% &e %*$e!& %# )!*e&i"ient/ !in&%n& #%s !e*"en&%*ines *!!es)n&ientes *n e# eti' &e "e!%! #%s *n&i*ines en "%te!i% . E#%!%& )!: Ge!en*i% Gene!%# Re'is%& )!: C"it? SST
Fe*%: 551051 P9+in% 1 &e 3
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LEE FILTER DEL PERU S.A. D-11-SST +. REVISION DE LA POLITICA DEL SGSST: L% P#;ti*% &e SST se !e'is( , ten&!9 $n% "&ifi*%*i(n )%!% este %/ sien& &e #% si+$iente "%ne!%: “Estamos comprometidos en garantizar la seguridad y salud de todos los miembros de nuestra organización, para lo cual fomentamos una cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión que permita la prevención de riesgos en concordancia con la normativa vigente. Tenemos el compromiso de cumplir con todos los requisitos legales aplicables a nuestras actividades y en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; propiciando la mejora continua de nuestro desempeo en la prevención de riesgos, buscando la participación activa de los trabajadores de la empresa en la identificación continua de los peligros y evaluación de sus riesgos para poder tomar oportunas y eficaces medidas para el control de las mismas, y motivando a nuestro personal en la comunicación y participación como un medio para lograrlo.! "#ristian $offmann %erente %eneral
,. REVISION DE LOS OBJETIVOS METAS DEL SGSST 2.1. Ri"i/n d (&" O0!i&" d( SGSST )*14 L% !e'isi(n , %n9#isis &e #s eti's , "et%s &e# SGSST est9n &is)ni#es en #% !e& % #% !$t%: I"&2S'id#d 5 S#(d Oc$#ci&n#(2Ri"!'&2Indic#d&'" 5 M!#".
E#%!%& )!: Ge!en*i% Gene!%# Re'is%& )!: C"it? SST
Fe*%: 551051 P9+in% 0 &e 3
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LEE FILTER DEL PERU S.A. D-11-SST
OBJETIVOS
Prevenir y controlar los peligros y riesgos en todas las actividades de la Organización.
Minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales con la concientizaci ón en el “Trabajo Seguro” por parte de t odos los miembros de la Organización.
Asegurar capacitación y supervisión para una mejora continua en el tema de SST
Mejorar la respuesta a emergencia por parte de todos los trabajadores
Llevar adelante las actividades en forma consistente con la Polí tica de SST
INDICADORES
METAS
% de cumplimiento en Planificación de actividad preventiva
80% anual
% de levantamiento de no conformidades % de cumplimiento en inspecciones periódicas
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
65F
65F
65F
65F
ANUAL
80% anual
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
5F
90% mensual
155F
155F
155F
155F
155F
155F
155F
155F
155F
155F
155F
155F
155F
N úmero de accidentes leves en el presente año
M áximo 02 en el presente año
5
0
1
1
5
5
1
5
0
5
5
5
2
Número de accidentes graves en el presente año Número de enfermedades ocupacionales diagnosticadas en el presente año
Ninguno en el presente año
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
M áximo 02 en el presente año
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
% asistencia a capacitaci ón
que asistan el 90% de la Empresa
30F
155F
155F
32/6F
4F
155F
155F
155F
35F
7F
BF
Número de observaciones de tareas cr í ticas
2 mensual
5
5
5
0
4
5
5
5
5
5
7
5
B
Tiempo de respuesta
1 minuto
--
--
--
--
1 "in.
--
--
--
--
--
--
--
1 "in.
N úmero de personas que acatan la evacuación
100,00%
--
--
--
--
3/4F
--
--
--
--
--
--
--
3/4F
Núm er o de r epor tes d e incident es
2 al m es
0
0
0
6
1
1
5
1
4
1
1
5
1/63
% de cumplimiento en auditor í a Número de participantes en capacitaciones
cumplir el 90% 3 participantes en cada capacitaci ón
B/ 3F
7 /6 F
7/ 6F
7/ 6F
7 /6F
7/ 6F
7/ 6F
7/ 6F
7/ 6F
4
4
4
4
--
6
B
4
4
7/ 6F 0
7/ 6F 4
--F
7/ 6F --
Se *$")#ie!n 3 "et%s &e $n tt%# &e 14 %st% Di*ie"!e 051. E#%!%& )!: Ge!en*i% Gene!%# Re'is%& )!: C"it? SST
Fe*%: 551051 P9+in%: 4 &e 3
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,.). O0!i&" 5 M!#" )*14 L% Ge!en*i% Gene!%# % &e*i&i& "&ifi*%! #s en$n*i%&s &e #s in&i*%&!es , *%"i%! #%s "et%s )%!% e# % 0516: - A$"ent%! %# 155 #% "et% &e# *$")#i"ient &e #%s ins)e**ines )e!i(&i*%s. - M&ifi*%! %**i&entes #e'es % %**i&entes in*%)%*it%ntes te")!%#es , %**i&entes +!%'es % %**i&entes in*%)%*it%ntes )e!"%nentes. - M&ifi*%! #% "et% &e "en! i+$%# % 50 enfe!"e&%&es *$)%*in%#es &i%+nsti*%&%s , #% n$e'% "et% se!9 5 enfe!"e&%&es *$)%*in%#es en e# )!esente %. - A$"ent%! #% "et% &e 05 &e t!%%%&!es en est%& )!e-)%t#(+i* en *nt!#. - A$"ent%! %# 155 #% %sisten*i% % *%)%*it%*i(n. - A$"ent%! e# n8"e! &e !e)!tes &e in*i&entes % 6 "ens$%#"ente. - A$"ent%! e# n8"e! &e )%!ti*i)%ntes en *%)%*it%*ines % 6 en *%&% *%)%*it%*i(n. $e&%n& #% t%#% &e eti's/ in&i*%&!es , "et%s )%!% e# % 0516 &e #% si+$iente "%ne!%:
BF
7/ BF 4/05
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LEE FILTER DEL PERU S.A. D-11-SST
,.). O0!i&" 5 M!#" )*14 L% Ge!en*i% Gene!%# % &e*i&i& "&ifi*%! #s en$n*i%&s &e #s in&i*%&!es , *%"i%! #%s "et%s )%!% e# % 0516: - A$"ent%! %# 155 #% "et% &e# *$")#i"ient &e #%s ins)e**ines )e!i(&i*%s. - M&ifi*%! %**i&entes #e'es % %**i&entes in*%)%*it%ntes te")!%#es , %**i&entes +!%'es % %**i&entes in*%)%*it%ntes )e!"%nentes. - M&ifi*%! #% "et% &e "en! i+$%# % 50 enfe!"e&%&es *$)%*in%#es &i%+nsti*%&%s , #% n$e'% "et% se!9 5 enfe!"e&%&es *$)%*in%#es en e# )!esente %. - A$"ent%! #% "et% &e 05 &e t!%%%&!es en est%& )!e-)%t#(+i* en *nt!#. - A$"ent%! %# 155 #% %sisten*i% % *%)%*it%*i(n. - A$"ent%! e# n8"e! &e !e)!tes &e in*i&entes % 6 "ens$%#"ente. - A$"ent%! e# n8"e! &e )%!ti*i)%ntes en *%)%*it%*ines % 6 en *%&% *%)%*it%*i(n. $e&%n& #% t%#% &e eti's/ in&i*%&!es , "et%s )%!% e# % 0516 &e #% si+$iente "%ne!%:
E#%!%& )!: Ge!en*i% Gene!%# Re'is%& )!: C"it? SST
Fe*%: 551051 P9+in%: &e 3
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LEE FILTER DEL PERU S.A. D-11-SST
T&s #s &e"9s eti's "%nten&!9n s$s "et%s &e# % 051. 6. REVISION DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS Se !e%#i%!n #s #e'%nt%"ients % #%s n *nf!"i&%&es &ete*t%&%s e# % %nte!i!: - Se !e%#i( #% *%!#% &e %$testi"% , t!%% en e<$i). - Se !e%#i( e# "nit!e )si*s*i%#. - Se !e%#i( #%s )!e"i%*ines &e# )!+!%"% &e 6s , en e# &ese")e &e #% Se+$!i&%& , S%#$& en e# T!%%. - Se ##e'% % *% #s e@9"enes "?&i*s *$)%*in%#es , se e'i&en*i% s$s !e+ist!s *!!es)n&ientes. 7. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RE8UISITOS LEGALES APLICABLES A SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO: Se *ntin8% *n e# *$")#i"ient &e #% #e, 0234 , s$ Re+#%"ent e# D.S. 556-0510-TR/ %&e"9s &e #%s n!"%s *")#e"ent%!i%s/ &e %*$e!& % #%s *n&i*ines e*n("i*%s &e #% E")!es%. 1*. RETROALIMENTACION DE LOS TRABAJADORES LEE FILTER DEL PERU S.A. % e@)!es%& s$ *")!"is *n #% )!te**i(n &e #% se+$!i&%& , s%#$& &e t&s #s "ie"!s &e n$est!% !+%ni%*i(n/ # *$%# est9 )#%s"%& en s$ P#;ti*% &e SST. L% !et!%#i"ent%*i(n % #s t!%%%&!es se %*e efe*ti'% en s$ )%!ti*i)%*i(n &ent! &e #%s C%)%*it%*ines , se !ef#e%n en #%s s$+e!en*i%s <$e ns )$&ie!%n !in&%!. E#%!%& )!: Ge!en*i% Gene!%# Re'is%& )!: C"it? SST
Fe*%: 551051 P9+in%: 6 &e 3
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LEE FILTER DEL PERU S.A. D-11-SST E# SGSST *$ent% *n e# f!"%t “F-21-SST Formato de sugerencias en materia de seguridad” e# *$%# se se+$i!9 )!"'ien& s$ $s )%!% e# % 0516 )%!% <$e t& e# )e!sn%# )$e&% )#%s"%! s$ s$+e!en*i% , ent!e+%!# %# 9!e% &e SST/ <$ien &%!9 )! es*!it #% !es)$est% % #% "is"%/ , %*e! e# se+$i"ient )%!% s$ ee*$*i(n. 11. ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA: De# % 0514 <$e&%!n )en&ientes )%!% e# 051/ 54 n *nf!"i&%&es/ &e #%s *$%#es 50 &e e##%s se #e'%nt%!n <$e&%n& *n $n ni'e# &e !ies+ &e 3 , 7/ es &e*i! &e $n !ies+ %. Fn!" A**i&entes Di%+n(sti* &e #% RM 565-0514 Mnit!e &e i#$"in%*i(n Tt%#
N& C&n9&'%id#d" )*13 1 1 1 4
P%!% e# % 051 se +ene!%!n 50 N Cnf!"i&%&es/ *n s$s !es)e*ti'%s %**ines *!!e*ti'%s )%!% t&s #s *%ss/ #%s *$%#es n %n si& #e'%nt%&%s en e# % 051. L%s f$entes +ene!%&!%s se )$e&en se!'%! en e# si+$iente *$%&!: Fn!" Mnit!e &e i#$"in%*i(n Ins)e**ines inte!n%s Tt%#
N& C&n9&'%id#d" )*13 1 1 0
De #%s 6 N Cnf!"i&%&es tt%#es se %n !e%#i%& #%s %**ines *!!e*ti'%s en $n 5/ <$e&%n& #%s )en&ientes )%!% este % 0516. En *$%nt %# PAP se ee*$t( e# 65 &e #%s %*ti'i&%&es )#%nifi*%&%s )%!% e# 051/ <$e&%n& )en&ientes )%!% e# 0516. 1). DOCUMENTACION DEL SGSST D&c%n!&" d( D&c%n!& SGSST #( 31-1)-)*13
D&c%n!&" d( SGSST #( 31-1)-)*13
P!*e&i"ients F!"%ts D*$"ents
1 06 3
1 0 13
Tt%# D*$"ents
60
77
En e# )e!i& <$e *$!e est% !e'isi(n/ #s &*$"ents &e# SGSST %n %$"ent%& en 1 &*$"ents/ &ei& % <$e se %n *!e%& f!"%ts , &e"9s &*$"ents ne*es%!is )%!% e# SGSST. E#%!%& )!: Ge!en*i% Gene!%# Re'is%& )!: C"it? SST
Fe*%: 551051 P9+in%: 7 &e 3
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LEE FILTER DEL PERU S.A. D-11-SST
13. ESTADSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD: Se !e+ist!%!n 2 %**i&entes en e# % 051/ #s *$%#es !ef#e%!n #s si+$ientes ;n&i*es &e %**i&ent%i#i&%& &e %*$e!& %# "es &e *$!!en*i%:
MES Fe!e! M%! A!i# J$#i Setie"!e PROMEDIO ANUAL
INDICE /0 1/56 1/57 1/17 01/41 0/7
14. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 14.1. C&nc("i&n" Se *n*#$,e <$e e# SGSST i")#e"ent%& % #% Le, 0234 , e# D.S. 556-0510-TR Re+#%"ent &e #% Le, 0234/ se en*$ent!% en*%"in%& %*i% e# eti' )!in*i)%# <$e es #% )!te**i(n &e #% se+$!i&%& , s%#$& en e# t!%%/ se *$")#ie!n 3 "et%s &e $n tt%# &e 14 %st% Di*ie"!e 051. En #%s "et%s )%!% e# 0516 se "&ifi*%n e in*#$,en %#+$n%s &e e##%s/ *#*%n& "et%s %#*%n%#es )%!% n$est! SGSST. L+!%"s )%!*i%#"ente e# #e'%nt%"ient &e #%s N Cnf!"i&%&es <$e&%n& )en&iente $n 75 )%!% este %. 14.). Rc&%nd#ci&n" C%)%*it%! % #s Jefes/ S$)e!'is!es , en*%!+%&s en e# Siste"% &e Gesti(n &e Se+$!i&%& , S%#$& en e# T!%% )%!% e# $en *$")#i"ient &e s$s f$n*ines. C%)%*it%! %# )e!sn%# en #% *n*ienti%*i(n &e# T!%% Se+$!/ ##e'%n& % *% e'%#$%*ines )! )%!te &e s$s s$)e!'is!es/ &e# C"it? &e SST , e# Jefe SST/ )%!% e'%#$%! s$ &ese")e en "%te!i% &e Se+$!i&%& , S%#$& en e# T!%%. Re%#i%! #%s ins)e**ines inte!n%s &e %*$e!& %# )!*e&i"ient )%!% )&e! &ete*t%! #%s &efi*ien*i%s en inf!%est!$*t$!%/ "?t&s &e )e!%*i(n/ et*. )!)nien& #s *nt!#es *!!es)n&ientes. Re%#i%! #%s e'%#$%*ines &e #s !ies+s en "%te!i% &e se+$!i&%& , s%#$& en e# t!%% )!)nien& "e&i&%s *!!es)n&ientes. •
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Li"%/ 54 &e Fe!e! &e 0/516
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH C!isti%n ff"%nn E#%!%& )!: Ge!en*i% Gene!%# Re'is%& )!: C"it? SST
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E#%!%& )!: Ge!en*i% Gene!%# Re'is%& )!: C"it? SST
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