INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL CONVOCATORIA Núm. INAES-INT-008-14 INAES-INT-008-14 INTEGRA Ejecución de proyectos productivos nuevos
Proyecto “Cultivo de limones injertados”
Representante social: CARLOS ROSENDO BRITO GUTIERREZ La Libertad, Escárcega, Campeche
INVERSION TOTAL
INAES $
336,196.02
SOCIOS $
10,000.00
TOTAL $
346,196.02
ABRIL-2014
Contenido I. Resumen ejecutivo .................................................................................................................................... 3 II. Desarrollo .............................................................................................................................................. 4 1.
Objetivos y metas ...................................................................................................................................... 5
2.
Aspectos de mercado .................................................................................................................................. 6 2.1
Descripción del producto o servicio ................................................................................................... 6
2.2 Demanda ................................................................................................................................................... 7 2.3 Oferta ........................................................................................................................................................ 7 2.4 Programa de ventas ................................................................................................................................... 8 2.5 Comercialización Comercialización ...................................................................................................................................... 9 3. Aspectos Técnicos .......................................................................................................................................... 9 3.1 Localización Localización .............................................................................................................................................. 9 3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio ................................................................................. 10 a) Descripción ........................................................................................................................................... 10 a)
Parámetros técnicos .......................................................................................................................... 17
b) Normatividad Normatividad.................................................................................................................................... 18 c)
Relación con el medio ambiente ...................................................................................................... 19
d)
Conocimientos, Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas ...................................................................... 19
e)
Programa de abasto .......................................................................................................................... 19
3.3 Tamaño ................................................................................................................................................... 20 3.4 Características especiales especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad vulnerabilidad .............................. 20 3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas solicitadas al INAES 20 4. Aspectos organizativos y sociales ................................................................................................................. 21 4.1 Organización y funcionamiento funcionamiento .............................................................................................................. 21 4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad .............................................................................. 22 4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE ............................................................................................. 22 Página 1 de 27
5. Acciones o servicios complementarios ........................................................................................................ 22 6.1 Programa de inversión ............................................................................................................................ 23 6.2 Activos disponibles ................................................................................................................................. 24 6.3 Flujo de efectivo ..................................................................................................................................... 24 6.4 Indicadores .............................................................................................................................................. 25 7. Anexos .......................................................................................................................................................... 26
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I.
Resumen ejecutivo
El presente proyecto será ejecutado en la Comunidad de La libertad, municipio de Escárcega, Campeche, en el que se formó un grupo de trabaj o denominado “La Flor”, el cual está compuesto por 5 socios, 2 mujeres y 3 hombres, los cuales todos laboraran en la operación del mismo. El proyecto “Cultivo de limones injertados ” tiene como misión contribuir a la producción de Limón persa en la comunidad de La libertad, en el municipio de Escárcega, Campeche, a cargo del Grupo “La flor”, la comunidad, de La Libertad es clasificada como una comunidad rural de bajos ingresos y de alta
marginación por la CONAPO 2010 En el presente proyecto se considera de suma importancia por dos cosas: Representa un ingreso que de ejecutarse pasaría a ser el más importante del grupo. Se beneficiarían cinco familias de manera directa.
• •
El tamaño del proyecto está compuesto por los siguientes datos: Producción de 5.5 toneladas en el cuarto año de establecido el cultivo de limón. Se establecerá 1.5 hectáreas de limón persa. La inversión para el proyecto es de $346,196.02 Se generaran 5 empleos directos.
El proyecto el grupo los identifica como una oportunidad de los socios de hacerse de un activo productivo que complemente sus ingresos. Para la ejecución del presente proyecto se considera lo siguiente:
INVERSION
INAES
TOTAL
$
SOCIOS
336,196.02
$
10,000.00
TOTAL $
346,196.02
Así mismo el proyecta presenta los siguientes indicadores, el cual lo hace atractivo a cualquier inversionista: VAN=
$
14.84%
TIR = B/C =
182,121.94
$
1.20
Este proyecto por sus indicadores, por el beneficio social que trae a la comunidad, por ser un proyecto integral equipado, con recursos naturales, etc., se recomienda invertir en él.
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II. Desarrollo El proyecto “Cultivo de limones injertados ” tiene como misión contribuir a la producción de Limón persa en la comunidad de La libertad, en el municipio de Escárcega, Campeche, a cargo del Grupo “La flor ”, la comunidad, de La Libertad es clasificada como una comunidad rural de bajos ingresos y de alta
marginación por la CONAPO 2010, en la comunidad uno de los principales problemas es la falta de empleos remunerados y sobre todo permanentes, así mismo, este proyecto fortalecería el arraigo en la comunidad de jóvenes, evitando la migración a centros urbanos como la ciudad de Escárcega, Ciudad del Carmen, Chetumal, Campeche, Mérida y Cancún, que son los lugares típicos de principal afluencia de mano de obra de las comunidades. El limón persa constituye en el estado de Campeche un cultivo con potencial de desarrollo, siendo las regiones de centro y norte las que cuentan con un potencial optimo, sin embargo, la región sur del estado donde se ubican los municipios de Champoton, Escárcega, Carmen y Candelaria de igual manera son zonas importantes donde se podría desarrollar de manera favorable este cultivo todas las condiciones climáticas de esas regiones. Las condiciones de producción utilizados actualmente se distinguen por ser bajo condiciones de temporal y de riego por goteo, control de aplicación de fertilizantes, insecticidas y fungicidas en las áreas tecnificadas, mientras que en las aéreas no tecnificadas solo se efectúa la limpieza del cultivo para control de malezas. Dentro de las áreas de mayor importancia productiva se encuentran la región de los Chenes que comprende desde el ejido Castamay, hasta el ejido Crucero de Oxa desde el ejido José María Mórelos y Pavón hasta el crucero de Sabancuy. El presente proyecto se ubicara en la comunidad de La Libertad en el municipio de Escárcega, Campeche, las condiciones de suelo y agua son ideales para el desarrollo del cultivo, es decir, para el desarrollo del cultivo se requieren suelos permeables y poco calizos. Que el suelo sea profundo para garantizar el anclaje del árbol, una amplia exploración para garantizar la buena nutrición y un crecimiento adecuado. Los suelos deben tener una proporción equilibrada de elementos gruesos y finos (textura), para garantizar una buena aireación y facilitar el paso de agua, además, de proporcionar una estructura que mantenga un buen estado de humedad y una buena capacidad de cambio cationico. No tolera la salinidad y es sensible a la asfixia radicular. El grupo cuenta con tierras adecuadas para el desarrollo del cultivo de limón persa, hay espacios para realizar un jagüey u olla para captación de agua para el riego, tienen la experiencia en el manejo de árboles frutales, cuentan con terrenos y lo principal mano de obra y entusiasmo por su proyecto productivo, para ello se han planteado los siguientes objetivos y metas.
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1. Objetivos y metas Objetivos Fortalecer organización familiar. Contribuir en el abasto de cítricos en la región. Desarrollar una empresa familiar. Crear fuentes de empleo. Aprovechar espacios ociosos o sin producción como es el caso del terreno con el que cuentan.
Metas Generar una microempresa para la producción de limón persa. Generar 5 empleos directos en la comunidad. Producir a los cuatro años de edad de la planta 5.5 toneladas por ha. Adquirir las plantas, sistema de riego, equipo y herramientas necesarias para ejecutar el proyecto.
Así mismo, dentro de los beneficiarios se espera que se beneficien las siguientes personas: Nombre del solicitante
Estado civil
Sabe leer y escribir
Ultimo grado de estudios
Horas que puede destinarle al proyecto a la semana
Experiencia en la actividad del proyecto
Alguna incapacidad para desarrollar alguna actividad en el proyecto
Lidia del Carmen Chan Ayil Carlos Rosendo Víctor Gutiérrez Catalina Brito Chan Carlos Santiago Brito Chan Juan Andrés Brito Chan
Casada Casado Casada Unión Libre Unión Libre
Si Si Si Si No
Primaria Primaria Preparatoria Secundaria Preparatoria
4 horas / 30 horas / 4 horas / 30 horas / 30 horas /
2 Años 20 Años Ninguna Ninguna Ninguna
No No No No No
Dentro de los beneficiarios se cuenta con 20 años experiencia en el manejo de árboles frutales, sin embargo, tres de los beneficiarios no cuentan con experiencia, sin embargo, el grupo está solicitando capacitación y asistencia técnica, para disminuir esa debilidad. Otra de las metas a seguir es la relacionada a la producción y comercialización de limón persa de acuerdo al siguiente cuadro: Capacidad Productiva y Desarrollo de la producción mensual Ene %
Producción (kg)
Feb 5%
Mar 2%
Abr 2%
May
Jun
3%
8%
Jul 10%
Ago 10%
Sep 10%
Oct 10%
Nov 12%
Dic 12%
TOTAL 16%
1,135.50
454.20
454.20
681.30
1,816.80
2,271.00
2,271.00
2,271.00
2,271.00
2,725.20
2,725.20
3,633.60
Superficie sembrada (ha)
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Producción de Limón (kg)
1,135.50
Mermas (5%)* fruta de limón para venta (kg)
454.20
454.20
681.30
1,816.80
2,271.00
2,271.00
2,271.00
2,271.00
2,725.20
2,725.20
3,633.60
56.78
22.71
22.71
34.07
90.84
113.55
113.55
113.55
113.55
136.26
136.26
181.68
1,078.73
431.49
431.49
647.24
1,725.96
2,157.45
2,157.45
2,157.45
2,157.45
2,588.94
2,588.94
3,451.92
*Se considera merma baja debido a que la fruta sera comercializada en su totalidad, muy poco desperdicio.
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22,710.0
22,710.0 1,135.50 21,574.5
2. Aspectos de mercado 2.1 Descripción del producto o servicio El limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) es pequeño, mide alrededor de 1 ó 2 pulgadas de diámetro con una forma redonda; la cáscara es delgada y suave, es verde cuando está inmadura y al madurar se torna ligeramente amarilla. Por dentro es amarillo verdoso, jugoso, con semillas y más ácido que el limón Persa. En su interior se pueden encontrar semillas poliembriónicas, el interior está dividido en 10 ó 12 segmentos. Además, posee un aroma especial que lo hace muy atractivo para usos culinarios. El limón criollo es utilizado comúnmente para cocinar, mientras que el persa es usado para decorar y para hacer jugo. Sabor: ácido muy identificado con el gusto Mexicano empleado para acompañar guisos, bebidas, aguas frescas y postres. Conveniencia: el tamaño o número de frutos por kilogramo lo hace muy solicitado en el mercado de cantinas y expendios de comida en la calle. Uso industrial: es una materia prima muy importante para producir una gran diversidad de productos de alto valor. Para el presente proyecto se consideran tres calidades de limón de cuerdo a la siguiente tabla: Presentaciones Primera calidad (48%) Segunda calidad (42%) Calidad industrial (10%)
En términos generales se deben de considerar los siguientes criterios de los limones a ofertas: • Enteros • De aspecto fresco • Limpios • Sanos interior y exteriormente • Bien desarrollados (de conformidad al calibre establecido en el presente pliego de condiciones) • De consistencia firme • De textura uniforme • De forma, sabor y olor característico • Prácticamente exentos de magulladuras y grietas • Exentos de cualquier olor y/o sabor extraño • Exentos de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica) • Exentos de plagas
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2.2 Demanda México se caracteriza como el principal consumidor per cápita de limón fresco en el mundo, el consumo aparente de limón Mexicano per cápita es de los más altos a nivel mundial, incrementándose a través del tiempo, en la década 1960-1970 era de 3.4 kg/año por habitante, y paso a cerca de 10 kg/año por habitante en la década entre 1990-2000. Durante el período de 1994 al 2000, la demanda interna en México de limón se ha ido incrementando en la misma proporción que la producción, pues ambas aumentaron 60% y tuvieron y tuvieron una tasa media anual de crecimiento del 8%. En México, el consumo de limones se da en los diferentes estratos de la población sin importar el ingreso, aunque las cantidades consumidas en hogares de bajos ingresos es menor a la consumida en hogares de altos ingresos, por lo que se infiere que el consumo está directamente relacionado con el nivel de ingresos de la población. Estimación de consumo de limón en el área de influencia del proyecto:
Consumo Percapita de limon mexicano o limon persa en mexico 10 CONSUMO NACIONAL APARENTE KG/AÑO
POBLACION
COMUNIDAD Belén
Justicia Social
818
El Lechugal
674
2 300 890 8 180 6 740
La Libertad
1 462
14 620
El Pimiental Dos
260
San Juan
298
2 600 2 980
230
General Rodolfo Fierros
89
Consumo Aparente de limón en el area de influencia del proyecto
38 310
kg/año
El proyecto producira al año*
21 575
kg/año
Deficit que cubririan con limón de otras plantaciones
16 736
kg/año
*EL proyecto cubriria la demanda de la microregion, si a eso le agregamos los mercados de Chetumal, Escarcega, Ciudad del Carmen, Etc. El mercado esta asegurado.
2.3 Oferta México es el principal productor de limón mexicano en el mundo con 166,580.41 hectáreas plantadas y un volumen de producción superior a 2, 132,921.78 toneladas. Los principales estados productores son: Página 7 de 27
Veracruz Colima, Michoacán, Oaxaca y Yucatán. Que juntos producen 1, 799,397.95 toneladas. Más del 80% de la producción se concentra en cinco estados. De la fruta cosechada, aproximadamente el 40% se destina para consumo en fresco y el 60% a la industria, para la obtención de aceite esencial, jugo concentrado y pectinas. De estos derivados, el más importante es el aceite esencial destilado el cual tiene mercado de exportación principalmente a los Estados Unidos. El valor de la producción rebasa los 6,300 millones de pesos. Esta producción da beneficio socioeconómico a viveristas, productores, asesores técnicos, jornaleros, empacadores, industriales y comerciantes. En Campeche los principales productores lo encontramos en al regiones de los Chenes que comprende desde el ejido Castamay, hasta el ejido crucero de Oxa y desde el ejido José María Morelos y Pavón hasta el crucero de Sabancuy. Sin embargo, en la región no se cuenta con un esquema definido de la manera en que se desarrolle la comercialización de los productos por lo que la mayor parte de la producción tiene como fin las centrales de abasto de Mérida y Oxkutzcab en el estado de Yucatán, Distrito Federal y Cancún Quintana Roo. De acuerdo a lo anterior la producción de limón en el estado no presenta una competencia ya que el destino de la producción es otro mercado y el presente proyecto pretende abastecer el mercado micro regional como es el caso de la la ciudad de Escárcega, ciudad del Carmen y ciudades como Chetumal 2.4 Programa de ventas El proyecto contempla un programa de ventas a partir del 4 año, de establecido el huerto de limón persa, por lo que se presenta el siguiente programa de ventas:
Concepto/Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total Año 1
Presentaciones Primera calidad (48%) Segunda calidad (42%) Calidad industrial (10%)
517. 8 453. 1 107. 9
207. 1 181. 2
207. 1 181. 2
310. 7 271. 8
43.1
43.1
64.7
828. 5 724. 9 172. 6
1,035. 6
1,035. 6
1,035. 6
1,035. 6
906.1
906.1
906.1
215.7
215.7
215.7
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906.1
1,242. 7 1,087. 4
1,242. 7 1,087. 4
1,656. 9 1,449. 8
215.7
258.9
258.9
345.2
10,355.8 9,061.3 2,157.5
2.5 Comercialización Los precios considerados fueron tomado a el precio que esta corriendo en la región, y por la calidad de el limón, entre ellos se consideran las diversas calidades y precios: Precio ($/kg) Primera calidad
12.00
Segunda calidad
9.00
Calidad industrial
6.00
Promedio
9.00
Por otro lado se estimo el precio promedio de la siguiente forma: Determinación del precio de venta Costo total Anual ($) Producción anual limones (Kg)
Precios 85,137.53 21574.5
Costo por Kg de limón producido
$4
$4
Utilidad esperada
70%
$3
Margen de riesgo
50%
$2
Precio del kg de limón en promedio
$9
3. Aspectos Técnicos 3.1 Localización La localidad de La Libertad está situada en el Municipio de Escárcega (en el Estado de Campeche). Tiene 1299 habitantes. La Libertad está a 70 metros de altitud. En la localidad hay 663 hombres y 636 mujeres. La relación mujeres/hombres es de 0.959. El ratio de fecundidad de la población femenina es de 3.34 hijos por mujer. El porcentaje de analfabetismo entre los adultos es del 9.85% (7.99% en los hombres y 11.79% en las mujeres) y el grado de escolaridad es de 5.31 (5.27 en hombres y 5.36 en mujeres). En La Libertad el 8.47% de los adultos habla alguna lengua indígena. En la localidad se encuentran 262 viviendas, de las cuales el 0.15% disponen de una computadora.
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MACROLOCALIZACION
La localización del proyecto cumple con los requerimientos y servicios básicos tales como agua, energía eléctrica, espacio para el local, etc. 3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio a) Descripción SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Los limones cultivados en forma libre no compiten con otros cultivos por el agua, luz y nutrimentos; el crecimiento de los árboles es uniforme; se facilita el manejo y la cosecha y se alcanza el máximo potencial de producción y calidad de fruta, pudiendo lograr un incremento de la producción en un 100%. REQUERIMIENTOS AGROCLIMÁTICOS El limón se adapta a varios climas y tipos de suelo. Sin embargo, los climas cálidos son los más favorables para su crecimiento y producción. Las condiciones adecuadas para el limón se indican en el Cuadro.
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Requerimientos Agroecológicos del Limón: Condición
Limón
Altitud
40 a 1000 metros sobre el nivel del mar
Precipitación
900 a 1200 mililitros por año
Temperatura
13 a 35 grados centígrados optima de 23 a 30 grados centígrados
Textura del Suelo
Franco – Arenoso Franco – Arcilloso
Profundidad
Más de un metro.
Manto freático
Mayor a un metro y medio
Salinidad
Menor a 1.7 (milésimas /cm)
PH (potencial hidrogeno) 6 a 8 Drenaje
Bueno
PROPAGACIÓN El limón mexicano se propaga por semilla (pie franco) y en forma vegetativa.
Por Semilla Ventaja: Las plantas son vigorosas y productivas. Desventaja: Tardan de 3 a 5 años en iniciar la producción. Pueden aparecer plantas poco productivas y con frutas de baja calidad. Son susceptibles a la pudrición de la raíz o gomosis causada por el hongo Phytophthora parasitica. Los árboles crecen erectos y muy espinosos.
Por yema o injerto: Ventajas: Los árboles injertados presentan las características de la planta madre y son uniformes en rendimiento y calidad. Son precoces para entrar en producción. Su porte menos vigoroso permite un mejor manejo y una mayor cantidad de plantas por superficie. Desventaja: Se pueden transmitir enfermedades como la Tristeza, Psorosis, Exocortis y Caquexia.
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PROPAGACIÓN En el Apéndice Técnico de la Norma NOM-079-FITO-2002, se indica que el procedimiento para la obtención de semilla en la huerta productora de semilla certificada es el siguiente: 1. Los frutos maduros se seleccionan, se cortan directamente del árbol (nunca obtener semilla de fruta que ha caído al suelo), los frutos se lavan y se cortan por la mitad en sentido perpendicular a los gajos y sin lastimar a las semillas. 2. Las semillas se lavan en un recipiente con jabón en polvo o con una mezcla de 1 kilogramo de cal en 40 litros de agua para quitarles la mucosidad. Las semillas que floten se eliminan porque están malformadas, incompletas y estériles. 3. Luego la semilla se desinfecta sumergiéndola en agua a 52 grados centígrados durante 10 minutos. Después es tratada con 1 gramo de sulfato-8- hidroxiquinoleina en 1 litro de agua (al 1 por ciento) durante 1 a 3 minutos. 4. Para el secado, la semilla se coloca sobre un papel secante por 24 horas, a la sombra (nunca al sol), cuidando quitar el excedente de agua pero que no pierda totalmente la humedad ya que se afecta el poder de germinación. 5. Las semillas secas se seleccionan y se empaquetan en bolsas de polietileno etiquetadas con capacidad de 1 a 2 kilogramos para su venta o conservación. El traslado se hace en recipiente de hielo seco. 6. Cosechar sólo la semilla que se va a comercializar. Para conservarla, la semilla se mantiene a una temperatura de 4 a 8 grados centígrados. A mayor tiempo en almacén, será menor el poder de germinación. Un procedimiento común para desinfectar la semilla limpia y seca y que no aparece en el Apéndice de la Norma NOM-079-FITO-2002, es el de tratarla con 2 mililitros de Thiram por cada kilogramo de semilla ó 3 gramos de Captán por kilogramo de semilla.
DESINFECCIÓN DEL SUELO Puede ser química o inorgánica. Desinfección química. Se utiliza el Bromuro de metilo, a razón de una libra por cada 5 metros cuadrados de almácigo ó con una solución de 1 litro de Formol comercial (37%) en 50 litros de agua, aplicando 17 litros por cada metro cuadrado de almácigo y se cubre con plástico durante 2 días. Al quitar el plástico se deja ventilar por lo menos 3 días antes de la siembra. Nota importante: el Bromuro de metilo es una sustancia restringida que solo podrá ser adquirida en las comercializadoras cuando un técnico autorizado por el gobierno federal lo recomiende por escrito y supervice su manejo y aplicación.
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Antes de sembrar, se inocula el suelo con micorrizas vesículo arbuscular (MVA) para reponer las micorrizas (hongos benéficos) destruidas por el Bromuro de metilo, para que estas ayuden a la planta a absorber los nutrientes y el agua. Desinfección orgánica. No se utilizan sustancias químicas. En el semillero se puede aplicar Fungitek que es un fungicida y bactericida orgánico para evi tar la presencia de ”Damping off” o marchitez.
SIEMBRA DE SEMILLA Utilizar suelo areno-limoso fértil, ligeramente ácido, sin piedras ó grava. La siembra se hace en el suelo o en charolas. Siembra en el suelo. Las medidas de la cama recomendadas son de 1 metro 20 centímetros de ancho por 10 metros de largo y 30 centímetros de grosor.
PORTAINJERTOS En general los portainjertos son útiles para tres propósitos: Reducir el periodo juvenil del árbol: los limones provenientes de semilla son lentos para producir. Los limones injertados tardan menos de 2 años en entrar en producción después de plantados. Mejor adaptación al ambiente: los patrones son distintos por su tolerancia a características del suelo, a enfermedades y a estrés del ambiente. Comportamiento hortícola: hay influencia de los patrones sobre la nutrición mineral, el crecimiento, la productividad y algunos aspectos de calidad de fruta de las variedades injertadas.
ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Es importante la planeación de actividades antes y al momento de la plantación, ya que es difícil y costoso realizar modificaciones posteriores. Elección del terreno En suelos arenosos se requieren más riegos y en los arcillosos es mayor el riesgo de daño por la Gomosis. Evitar suelos salinos ya que la planta no puede aprovechar el fierro, zinc, magnesio y manganeso, y se limita su crecimiento y la producción de fruta. El suelo debe tener por lo menos un metro de profundidad antes del tepetate ó el nivel freático del agua.
PREPARACIÓN DEL TERRENO Construcción de drenes. Construir drenes en terrenos con manto freático superficial para que el agua no suba a menos de 1 metro de la superficie del suelo, que es la zona donde se desarrollan las raíces. Página 13 de 27
Nivelación. Esta labor facilita el riego y permite una aplicación uniforme del agua rodada en el terreno. Se deben de considerar la dirección del riego y la longitud de las “tiradas de agua”. Si el terreno es muy
disparejo, se sugiere hacer nivelaciones por secciones. Desempiedre. En algunas zonas se requiere esta labor para facilitar el trazo de la plantación, el paso de la maquinaria y el manejo del huerto. Subsuelo. Un paso de arado de subsuelo es benéfico en suelos compactados, cultivados con especies perennes ó con el tepetate cerca de la superficie del suelo para mejorar el crecimiento de las raíces y el drenaje del suelo.
ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN Barbecho y rastreo. Dar un paso con arado de discos a una profundidad de 20 a 30 centímetros para facilitar el crecimiento de raíces y reducir el problema de malezas y plagas del suelo. Después se desmoronan los terrones con 1 o 2 pasos de rastra. Se debe reducir al máximo el uso de maquinaria y no quemar, por lo tanto con un paso de rastra es suficiente para incorporar la materia vegetal. Distancias de plantación. La densidad de plantación es el número de árboles que se utilizan en una unidad de superficie para establecer una huerta de limón. Con altas densidades de plantación como 8 por 4 metros, se aprovecha eficientemente el terreno, se hace uso óptimo de la energía solar, el agua y los nutrientes, obteniendo los más altos rendimientos en una menor área de suelo. Con esta práctica por lo menos se duplica la producción en los primeros 5 años de cosecha y se recupera rápidamente la inversión. Se deben de tomar en cuenta la variedad injertada, el portainjerto, el tipo de suelo, el manejo de la huerta y la vida útil que se le piensa dar a la plantación. Las hileras deben de orientarse en la dirección de Norte a Sur para que los árboles adultos reciban una buena iluminación solar por la mañana del lado oriente y por la tarde en la parte poniente.
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Distancia de Número de plantas Ventajas plantación (metros) por hectárea (en cuadro o marco real)
Desventajas
8X8
Se tiene buen número de
No
árboles
rendimientos
altos
hectárea, se mantienen
como
altas
calles en los dos sentidos
densidades
de la plantación y la poda
plantación.
156
frutales
manual
y
por
se
obtienen en
de
menos
frecuente, manejo de la huerta
de
manera
tradicional.
8X4
312
Rendimientos
elevados
Se necesita de poda
en los primeros años y
manual
también
maquinaria costosa para
en
la
etapa
adulta si se emplea un
o
con
tener calles abiertas.
manejo adecuado de la huerta.
9X5
222
Buenos rendimientos en
Rendimientos menores
huertos
y
que en la distancia de 8
adultos. Se mantienen las
x 4. La maquinaria para
calles abiertas con poda
la poda es costosa.
jóvenes
manual. Por tener menos arboles por área, son menores los costos por fertilización,
riego
y
aspersiones al follaje.
Ventajas y desventajas de tres distancias de plantación
SELECCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO Las plantas deben adquirirse en viveros certificados que garanticen su productividad, identidad genética y sanidad. La altura del injerto debe ser superior a 30 centímetros para prevenir que al plantar el limón quede cerca del suelo y sea dañado por el hongo de la Gomosis. Página 15 de 27
Utilizar planta con la copa formada para evitar fallas. Evitar plantas con ramas que emergen de un mismo punto porque producen plantas con tallos torcidos ó colgados hacia el suelo y hay desgajamientos.
RIEGO Los cítricos requieren humedad disponible en el suelo en todo el año. Las condiciones de clima tropical seco obliga a realizar riegos en la mayor parte del año.
A) Condiciones generales. La cantidad de agua y la frecuencia de riego dependen de: edad del árbol, tipo de suelo, clima y sistema de riego. Es conveniente realizar un análisis de suelo para conocer su contenido de sales, la capacidad de campo y punto de marchitamiento permanente. B) Fuente y calidad del agua. Las principales fuentes de agua de riego son las aguas de ríos retenidas en presas así como las extraídas de pozos profundos. El costo del agua de riego varía entre regiones y localidades. Los árboles de limón son sensibles a la salinidad. Si el agua tiene un alto contenido de sales se puede disminuir la producción hasta en un 50 por ciento. Por lo general, el agua de río y de los pozos profundos se considera de buena calidad por su bajo contenido de sales como el Sodio, Boro, Cloro y Sulfatos. Sin embargo, se requiere hacer análisis continuos de la calidad del agua. Evitar utilizar aguas negras en el riego de los cultivos ya que se puede contaminar la fruta con microorganismos nocivos y afectar la salud humana.
COSECHA Y MANEJO DE LA FRUTA
El limón se cosecha en todo el año, pero el 80% del volumen de la producción se obtiene de mayo a octubre. La cosecha es la operación más costosa pues representa aproximadamente el 40% del costo del cultivo. El corte de la fruta se efectúa en promedio cada 22 días. Se debe de cortar solo fruta con madurez de corte, la cual tiene buen tamaño, cáscara verde claro de textura lisa y brillante y con un 45% mínimo de jugo. El corte se debe de hacer cuando las hojas y la fruta hayan perdido la humedad por lluvias o Página 16 de 27
rocío. Para evitar daños en la cáscara del fruto en la cosecha y en el transporte, no cortar la fruta antes de las 9 de la mañana en el invierno o en huertos recién regados. La fruta pequeña, madura y dañada se destina a la industria. Para mejorar la calidad de la fruta, no deben de sacudirse las ramas y no utilizar ganchos porque se daña la fruta al caer en el suelo y hay además pérdida de frutos pequeños y flores. Lo más recomendable es utilizar en el corte la red o cuchara. La fruta cosechada se debe de colocar en cajas de plástico con capacidad de 30 kilogramos y mantenerse en la sombra. Evitar llenar las cajas. El estibado debe ser correcto para disminuir daños en el traslado el cual se debe de hacer el mismo día del corte. No utilizar costales porque se daña la fruta.
a) Parámetros técnicos Para el presente proyecto se considerara el siguiente cuadro de parámetros técnicos:
Datos de Producción Superficie sembrada (ha)
1.50
Rendimiento (kg/ha)
15,140.00
Producción Total de Limón persa
22,710.00
Marco de plantación:
Densidad de plantación: Plantas totales
8mx4m
256 384.00
Rendimiento por ha: Edad de planta (años)
Rendimiento (t/ha)
4 5 6 7 8 en adelante
5.5 7.4 14.6 19.4 28.8
Promedio
15.14 Página 17 de 27
Plantas por ha.
b) Normatividad Para el presente proyecto se deberán considerar las siguientes normas oficiales: - NOM-030-SCFI-1993 Información comercial - Declaración de cantidad en la etiqueta Especificaciones, publicada en el DOF el 29 de octubre de 1993. - NOM-051-SFCI-1994 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, publicada el DOF el 24de enero de 1996 - NMX-FF-006-1982 Productos alimenticios no industrializados para uso humano – Fruta fresca – Terminología, publicada el 10/06/1982 - NMX-FF-009-1982 Productos alimenticios no industrializados para consumo humano - Fruta fresca Determinación del tamaño en base al diámetro ecuatorial, publicada el 10/06/1982. - NMX-FF-012-1982 Productos alimenticios no industrializados, para uso humano -Fruta fresca Determinación del contenido de jugo en frutas cítiricas en base al peso, publicada el 10/06/1982. - NMX-FF-077-1996 (Definitiva) Productos alimenticios no industrializados para consumo humano fruta fresca -Limón Persa (Citrus latifolia L.) Especificaciones, publicada el 27/08/1990. - NMX-FF-087-SCFI-2001 Productos alimenticios no industrializados para uso humano- Fruta fresca.Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) – Especificaciones, publicada el 21/09/2001 por el Comité Técnico de Normalización Nacional de Productos Agricolas Pecuarios y Forestales. - NMX-Z-012-1-1987 Muestreo para la inspección por atributos - Parte 1: Información general y aplicaciones, publicada el 28/10/1987 por el Comité Técnico de Normalización Nacional de Redacción, Estructuración y Presentación de Normas. - NMX-Z-012-2-1987 Muestreo para la inspección por atributos - Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y gráficas, publicada el 28/10/1987 por el Comité Técnico de Normalización Nacional de Redacción, Estructuración y Presentación de Normas. - NMX-Z-012-3-1987 Muestreo para la inspección por atributos - Parte 3: Regla de cálculo para la determinación de planes de muestreo, publicada el 31/07/1987 por el Comité Técnico de Normalización Nacional de Redacción, Estructuración y Presentación de Normas. - SAGAR Manual de Buenas Prácticas Agrícolas y Manual de Calidad que permitan asegurar la inocuidad en Frutas y Hortalizas Frescas. BPA y BPM Lineamientos para la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de manejo en los procesos de producción de frutas y hortalizas para consumo humano en fresco, emitidos por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), publicadas el 15 de Marzo del 2002.
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c) Relación con el medio ambiente Para el presente proyecto nos guiaremos de los manuales del SENASICA, en términos de lavado triple, se tendrán botes o tambos para la recolección de basuras y desperdicios de la huerta. Se pretende minimizar y uso eficiente de agua con el fin de no desperdiciar agua y correr el riesgo de contaminación. Para la cosecha se considera que esta deberá ser por las mañanas y buscando no tener desperdicios significativos, en el caso de productos ya en estado de pudrición, o que no entren al mercado se aran compostas. d) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas Para el presente proyecto se requiere que el personal que labore en la huerta de limones tenga conocimientos básicos en lo siguiente:
Manejo de plagas y enfermedades del cítrico. Fertilización de plantío de cítricos. Calibración de equipo de fumigación y labores culturales. Mantenimiento de equipo y maquinaria. Administración de la unidad de producción. Manejo de pos cosecha.
Es decir el grupo para estar en funciones deberá capacitarse constantemente, sobre todo los tres solicitantes que no tienen experiencia en el manejo del huerto de limón. e) Programa de abasto Para el presente proyecto se considera un programa de abasto de materia prima mensual, considerando los siguientes insumos: Control de Plagas y Enfermedades Manzate
kg
2.00
105.00
210.00
Benlate
kg
4.00
110.00
440.00
Folidol
litro
2.00
85.00
170.00
Lorsban
litro
2.00
150.00
300.00
Malathion
litro
3.00
85.00
255.00
Aplicación
jornal
8.00
80.00
640.00
Subtotal
2,015.00
Fertilizacion Página 19 de 27
Composta
ton
Fosfato diamonico (Dap) bulto
0.50
2,800.00
1,400.00
3.00
399.00
1,197.00
100.00
16.00
1,600.00
Nitrato de Potasio
kg
Sulfato de amonio
bulto
4.00
150.00
600.00
Aplicación
jornal
8.00
80.00
640.00
Subtotal
5,437.00
3.3 Tamaño Básicamente son dos factores que se deben considerar para determinar el tamaño del proyecto: el mercado y el capital disponible para la inversión. (Baca, 1995).
Producción de 5.5 toneladas en el cuarto año de establecido el cultivo de limón. Se establecerá 1.5 hectáreas de limón persa. La inversión para el proyecto es de $346,196.02 Se generaran 5 empleos directos.
3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad No aplica
3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES A continuación se presenta la fecha de ministraciones para la puesta en marcha del proyecto:
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Considerando la autorización del proyecto, se contempla iniciar en el mes de julio y terminar en el mes de septiembre. 4. Aspectos organizativos y sociales 4.1 Organización y funcionamiento Las organizaciones familiares por lo general presentan un estado de patriarca, es decir, los jefes de familia ocupan los puestos de mayor responsabilidad y posterior a ellos los hijos con puestos o responsabilidades menos importantes, para ello se realizó una ficha del grupo, en el que se describe las características de cada uno de ellos: Nombre del solicitante
Estado civil
Sabe leer y escribir
Ultimo grado de estudios
Horas que puede destinarle al proyecto a la semana
Experiencia en la actividad del proyecto
Alguna incapacidad para desarrollar alguna actividad en el proyecto
Lidia del Carmen Chan Ayil Carlos Rosendo Víctor Gutiérrez Catalina Brito Chan Carlos Santiago Brito Chan Juan Andrés Brito Chan
Casada Casado Casada Unión Libre Unión Libre
Si Si Si Si No
Primaria Primaria Preparatoria Secundaria Preparatoria
4 horas / 30 horas / 4 horas / 30 horas / 30 horas /
2 Años 20 Años Ninguna Ninguna Ninguna
No No No No No
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Cada uno de los socios jugara un papel importante, ya que serán responsables de cada área correspondiente que permita la producción de tortillas de maíz:
Nombre del socio
Puesto o función
Habilidades requeridas
Carlos Rosendo Víctor Gutiérrez
Nivel de especialización
Administrador general del huerto.
Gerencial
Conocimientos en administración de huertos de frutales, manejo agronómico, técnico y de
Lidia del Carmen Chan Ayil
Encargada de compras y ventas de la huerta.
Supervisor
Se requiere de conocimientos mínimos en la administración de la huerta, llevar control de
Catalina Brito Chan
Auxiliar de campo
Operativo
Conocimientos mínimos en pesaje, limpieza, bitácoras.
Carlos Santiago Brito Chan
Auxiliar de campo
Operativo
Conocimientos mínimos en pesaje, limpieza, bitácoras.
Juan Andrés Brito Chan
Auxiliar de campo
Operativo
Conocimientos mínimos en pesaje, limpieza, bitácoras.
4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad No aplica en el presente proyecto 4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE Dentro de los beneficios de estar organizados se espera un reparto de utilidades de manera equitativa, dejando una recapitalización de los recursos para la recuperación de la inversión, para ello el grupo está de acuerdo en firmar la intensión del esquema de capitalización de los recursos provenientes del INAES. Así mismo, se considera que es necesario contar con un plan de capacitaciones de actualización cada seis meses, con el fin de conocer las nuevas tecnologías en la alimentación y cuidados para la cría de ganado ovino. 5. Acciones o servicios complementarios El grupo requiere para el buen funcionamiento de su proyecto capacitación en los siguientes rubros: Manejo de plagas y enfermedades del cítrico. Fertilización de plantío de cítricos. Calibración de equipo de fumigación y labores culturales. Mantenimiento de equipo y maquinaria. Administración de la unidad de producción. Manejo de pos cosecha. Para lo anterior se contactó al despacho: Leetch & Avila Consultores S.C representado por el C. Graciela Avila Uribe, quien dispondrá de los servicios del Lic. José Raúl Hernández Leetch
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6. Aspectos financieros 6.1 Programa de inversión
PRESUPUESTO DE INVERSION
UNIDAD
CANTID AD
Centro de acopio y selección de fruta
obra
1
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
Cajas para recoleccion de fruta
lote
1
$ 7,500.00
$ 7,500.00
$ 7,500.00
$ 7,500.00
CONCEPTOS
COSTO UNITARIO
TOTAL
INAES
SOCIOS
TOTAL
ACTIVO FIJO
pieza Cavadora
5
332.00
$ 1,660.00
$ 1,660.00
$ 1,660.00
5
95.00
$ 475.00
$ 475.00
$ 475.00
20
112.00
$ 2,240.00
$ 2,240.00
$ 2,240.00
20
2,205.00
$ 44,100.00
$ 44,100.00
$ 44,100.00
10
112.00
$ 1,120.00
$ 1,120.00
$ 1,120.00
10
8,200.00
$ 82,000.00
$ 82,000.00
$ 82,000.00
10
3,920.00
$ 39,200.00
$ 39,200.00
$ 39,200.00
50
21.00
$ 1,050.00
$ 1,050.00
$ 1,050.00
100
19.00
$ 1,900.00
$ 1,900.00
$ 1,900.00
2
2,846.00
$ 5,692.00
$ 5,692.00
$ 5,692.00
1
10,589.00
$ 10,589.00
$ 10,589.00
$ 10,589.00
300
84.00
$ 25,200.00
$ 25,200.00
$ 25,200.00
384.00
35.00
$ 13,440.00
$ 13,440.00
$ 13,440.00
1
10,000.00
$ 10,000.00
pieza Pala cuadrada pieza Tijera para podar truper pieza Escalera convertible pieza Pala espada truper Cañon de Riego agricola modelo P50A
equipo
Rollo de Manguera Plana Layflat de 4 pulgadas presión media
rollo
Conectores Iniciales 5/8 Con Valvula Y Goma
piezas piezas
Tapon rosca hembra 2" Kit de Succion Venturi De 1-1/2" Con Accesorios
lote Equipo
Motobomba 10hp Cesta María Cal NJA 51.6L x 33.1F x 28.6H
pieza planta
Planta de limon certificada obra Elaboracion de presa para agua
Subtotal ACTIVO DIFERIDO
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 276,166.00
$ 266,166.00
$ 10,000.00
$ 276,166.0 0
Capacitacion
Servicio
1
12,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ -
$ 12,000.00
Puesta en marcha
Servicio
1
8,000.00
$ 8,000.00
$ 8,000.00
$ -
$ 8,000.00
Asistencia Tecnica
Servicio
1
12,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ -
$ 12,000.00
$ 32,000.00
$ 32,000.00
$ -
$ 32,000.00
$ 38,030.02
$ 38,030.02
$ -
$ 38,030.02
$ 38,030.02
$ 38,030.02
$ -
$ 346,196.02
$ 336,196.02
$ 10,000.00
$ 38,030.02 $ 346,196.0 2
Subtotal CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo mensual Subtotal
TOTAL
Presupuesto
1
$ 38,030.02
Página 23 de 27
6.2 Activos disponibles Tipo de bien
Terreno
Condiciones de uso (Bueno, regular, malo)
Buenas condiciones
Disponibilidad inmediata (si / no)
Propiedad (A nombre de quién está)
Carlos Rosendo Brito Gutiérrez
Si
Cantidad
Características (Capacidad, dimensiones, material de construcción, etc. según aplique)
Contrato u otro documento que asegure su uso* Si
1.5 has (en comodato)
1
No
Monto del arrendamiento ($)
x
00.00
*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deberá anexar copia. De pertenecer al OSSE, deberá anexar copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad. 6.3 Flujo de efectivo Produccion de Limon Persa
FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTOS / AÑO ( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ( = ) SALDO FINAL
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$
-
$
-
$
-
$
-
$
218,765.43
$
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
-
$
-
$
218,765.43
$
240,641.97
$
-
$
49,200.00
$
51,660.00
$
54,243.00
$
56,955.15
$
59,802.91
$
-
$
50,760.00
$
25,562.25
$
26,840.36
$
28,182.38
$
29,591.50
$
-
$
99,960.00
$
77,222.25
$
81,083.36
$
85,137.53
$
89,394.41
-
$ $
240,641.97 -
$
276,166.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
32,000.00
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
38,030.02
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-$
346,196.02 -$
99,960.00 -$
Página 24 de 27
77,222.25 -$
81,083.36
$
133,627.90
$
151,247.57
6.4 Indicadores Produccion de Limon Persa
Analisis de Rentabilidad (VAN; TIR; B/C) 10%
TASA DE ACTUALIZACION
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
INGRESOS
COSTOS
FLUJO DE EFECTIVO
TASA (1+t)-n
INGRESOS ACTUALIZADOS
$
-
$
346,196.02 -$
346,196.02
1.000
$
$
-
$
99,960.00 -$
99,960.00
0.909
$
$
-
$
77,222.25 -$
77,222.25
0.826
$
$
-
$
81,083.36 -$
81,083.36
0.751
$
$
218,765.43
$
85,137.53
$
133,627.90
0.683
$
$
240,641.97
$
89,394.41
$
151,247.57
0.621
$
$
264,706.17
$
93,864.13
$
170,842.04
0.564
$
$
291,176.79
$
98,557.33
$
192,619.45
0.513
$
$
320,294.47
$
103,485.20
$
216,809.27
0.467
$
$
352,323.91
$
108,659.46
$
243,664.45
0.424
$
$
526,462.76
$
114,092.43
$
412,370.32
0.386
$
$ 2,214,371.50 $ 1,297,652.12
$
916,719.37
VAN TIR B/C
$
$ 182,121.94
14.84%
$
1.20
$ $ $ $ 149,419.73 $ 149,419.73 $ 149,419.73 $ 149,419.73 $ 149,419.73 $ 149,419.73 $ 202,974.18 $ 1,099,492.58 $ -
EGRESOS ACTUALIZADOS 346,196.016 90,872.727 63,820.041 60,919.130 58,150.079 55,506.894 52,983.853 50,575.496 48,276.610 46,082.218 43,987.572 917,370.64
FLUJO DE EFECTIVO ACTUALIZADO -$
346,196.02
-$
90,872.73
-$
63,820.04
-$
60,919.13
$
91,269.65
$
93,912.84
$
96,435.88
$
98,844.24
$
101,143.12
$
103,337.51
$
158,986.61
Viable Viable Viable
El proyecto es viable de acuerdo a la evaluación realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto además de la recuperación, las utilidades y ganancias, se tendrá al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluación, lo que indica viabilidad. Y por último la relación Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendrá un excedente de 0.20 pesos
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7. Anexos Listado de los documentos que acompañan al estudio 1. Copia de la documentación que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de intención de compra u otros. Se entenderá por otros: encuestas, sondeos o información obtenida de fuentes secundarias para lo cual deberá indicar la fuente. 2. Memoria de cálculo de cómo determinó el precio de venta del producto (s) o servicio (s). (ANEXA CORRIDA FINANCIERA) 3. Memoria de cálculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar. (ANEXA CORRIDA FINANCIERA) 4. Dependiendo el tipo de población en situación de vulnerabilidad que se apoye, y sólo para el caso de que no sea evidente la condición de vulnerabilidad de que se trate, se solicitará: certificado de discapacidad, expedido por alguna institución pública especializada en la atención a ese segmento de población; o carta bajo protesta de decir verdad para mujeres en situación de violencia. 5. Programa de trabajo que indique temática, metodología, tiempos, actividades, calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s). 6. En su caso, Currículo vitae del prestador (es) de servicios de capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s). 7. Cotizaciones o presupuesto de la inversión fija a adquirir o construir con recurso del INAES: maquinaría, mobiliario y equipo, infraestructura, etc. 8. Cotizaciones o presupuesto de la inversión diferida a contratar con recursos del INAES: estudios, capacitación, asistencia técnica, puesta en marcha, etc. 9. Memoria de cálculo del capital de trabajo, determinado a través del método de flujo de efectivo mensual del primer año, precisando el tiempo para el que se requiere y el porqué de dicho periodo. (ANEXA CORRIDA FINANCIERA) 10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los cálculos del costo de los conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES. 11. Copia de la documentación que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, según corresponda) del o los activos que se utilizarán en el proyecto productivo. 12. Memorias de cálculo de los costos de producción, administración y ventas, indicando cuáles son fijos y cuáles son variables. (ANEXA CORRIDA FINANCIERA).
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