MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil “MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS
DE URIPA, DISTRITO DE ANCO_HUALLO CHINCHEROS - APURIMAC”
Departamento
: Apurímac
Provincia
: Chincheros
Distrito
: Anco Huallo
Localidad
: Uripa
Presupuesto
: S/. 8’194,707.06
Uripa – 2011 1
CONTENIDO Pág. 1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública …………………………………………………... 4 B. Objetivo del proyecto proyecto …………………………………………………………………………… 4 C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del Proyecto ……………………….. 4 D. Descripción técnica del Proyecto……………………………………………………………… 4 E. Costos del Proyecto Proyecto …………………………………………………………………………… 5 F. Beneficios del Proyecto Proyecto ………………………………………………………………………… 6 G. Resultados de la evaluación social …………………………………………………………… 6 H. Sostenibilidad del Proyecto Proyecto ……………………………………………………………………. 7 I. Impacto ambiental……………………………………………………………………………….. 7 J. Organización y Gestión…………………………………………………………………………. 8 K. Plan de Implementación……………………………………………………………………….. 8 L. Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………………………… 10 M. Marco Lógico……………………………………………………………………………………. 11 2. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto………………………………………………………………………….. 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora…………………………………………………. 2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios…………………………… 2.4 Marco de referencia…………………………………………………………………………….
14 14 15 15
3. IDENTIFICACIÓN 3.1 Diagnóstico de la situación actual……………………………………………………………. 3.2 Definición del problema y sus causas……………………………………………………….. 3.3 Objetivo del proyecto………………………………………………………………………….. 3.4 Alternativas de solución……………………………………………………………………….
19 51 54 57
4. FORMULACIÓN 4.1 Horizonte del proyecto………………………………………………………………………… 4.2 Análisis de la Demanda……………………………………………………………………….. 4.3 Análisis de la Oferta…………………………………………………………………………… 4.4 Balance Oferta Demanda…………………………………………………………………….. 4.5 Planteamiento técnico de las alternativas…………………………………………………... 4.6 Costos…………………………………………………………………………………………… 4.7 Beneficios……………………………………………………………………………………….
61 61 71 73 81 83 92
5. EVALUACIÓN 5.1 Evaluación Social……………………………………………………………………………… 5.2 Análisis de Sensibilidad Sensibilidad………………………………………………………………………. 5.3 Análisis de Sostenibilidad Sostenibilidad……………………………………………………………………. 5.4 Impacto ambiental…………………………………………………………………………….. 5.5 Selección de alternativa……………………………………………………………………… 5.6 Plan de Implementación……………………………………………………………………… 5.7 Organización y Gestión………………………………………………………………………. 5.8 Matriz de marco lógico lógico para la alternativa seleccionada…………………………………
100 105 111 113 122 122 127 128
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES 6.1 Conclusiones………………………………………………………………………………….. 6.2 Recomendaciones…………………………………………………………………………….
131 132
7 ANEXOS.........................................................................................................................
133
2
I
RESUM ESUM EN EJECUTI EJECUTI VO
3
RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto. “Construcción del Mercado de Abastos de Uripa del Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros – Apurímac” B. Objetivo del proyecto. El objetivo central del proyecto está definido como “Adecuadas condiciones de comercialización en el Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros – Apurímac” C. Balance oferta demanda. De acuerdo a los resultados del balance Oferta-Demanda y tomando como referencia la información primaria y secundaria obtenida a través de los comerciantes y feriantes, se ha identificado la existencia de un alto porcentaje de demanda insatisfecha en cuanto a productos alimenticios y de primera necesidad. D. Descripción técnica del proyecto. El presente proyecto pretende brindar adecuadas condiciones de comercialización en el Distrito de Anco Huallo, a través de la construcción de una nueva infraestructura del mercado de abastos, desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional de los prestadores del servicio. Planteamiento del proyecto: Tipo de servicio: El presente estudio contempla servicios de construcción de infraestructura de un mercado de abastos para el fortalecimiento de la actividad comercial concentrado en la ciudad de Uripa.
Grupo beneficiario: Los beneficiarios directos del presente proyecto están conformados por los pobladores del ámbito del Distrito de Anco Huallo, representando por 10,898 habitantes, según el INEI. Por otra parte se beneficiará indirectamente a las poblaciones aledañas de la Provincia de Apurímac, por la mejora de los servicios de comercialización.
Alternativas de solución: ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS Se contempla la construcción del mercado de abastos en tres bloques el primero de 02 niveles el del centro de 04 niveles y el otro de 03 niveles con un total de 350 puestos de 3X3 m2 y de 3X4 m2 para comidas el bloque del centro de 04 niveles los tres primeros niveles son escaleras de acceso a ambos bloques y el cuarto nivel será de ambientes administrativos todo ellos construidos de concreto armado en todos sus niveles, con 4
cobertura de policarbonato apoyado sobre estructuras metálicas. Cuyos metrados y análisis de insumos se anexa al presente estudio. COMPONENTE 2: PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS Este componente comprende la realización de las siguientes actividades: Capacitación en Formalización y Constitución a los Comerciantes del mercado, de la feria y de los comerciantes. Capacitación y organización de los comerciantes del mercado, de la feria y de los comerciantes ambulatorios.
COMPONENTE 3: MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS El componente 3 implica: Capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en adecuada atención al cliente por parte los comerciantes. Capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en buenas prácticas higiénicas por parte de los comerciantes.
ALTERNATIVA 02:
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS Se contempla la construcción del mercado de abastos de concreto armado en todos sus niveles con losas nervadas, con cobertura de policarbonato apoyado sobre estructuras de maderas. Cuyos metrados y análisis de insumos de anexa al presente estudio. COMPONENTE 2: PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS Este componente comprende la realización de las siguientes actividades: Capacitación en Formalización y Constitución a los Comerciantes del mercado, de la feria y de los comerciantes. Capacitación y organización de los comerciantes del mercado, de la feria y de los comerciantes ambulatorios.
COMPONENTE 3: MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS El componente 3 implica: Capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en adecuada atención al cliente por parte los comerciantes. Capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en buenas prácticas higiénicas por parte de los comerciantes Cabe resaltar que los talleres de capacitación estarán dirigidos al personal funcionario del Mercado Municipal, quienes realizaran las réplicas a los arrendatarios de los puestos o stands del mercado.
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E. Costos. El presente proyecto tiene un costo estimado de 8’194,707.06 Nuevos Soles, para implementar las actividades que están orientadas a la mejora de las condiciones de comercialización en el Distrito de Anco Huallo, por lo tanto la inversión es justificada, lo cual se corrobora en el análisis de Costo –beneficio del mismo. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES COSTOS SIN PROYECTO CON PROYECTO
OPERACIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO
1 9,600.00 1,026.48 15,000.00 4,167.60
2 9,600.00 1,026.48 15,000.00 4,167.60
AÑOS (NUEVOS SOLES) 3 4 9,600.00 9,600.00 1,026.48 1,026.48 15,000.00 15,000.00 4,167.60 4,167.60
COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO Alternativa 1 Alternativa 2 Monto de la A Precio de Mercado Inversión Total (Nuevos A Precio Social Soles)
5 9,600.00 1,026.48 15,000.00 4,167.60
6-10 9,600.00 1,026.48 15,000.00 4,167.60
Alternativa 3
8’194,707.06
9’320,143.58
0.00
6’861,274.33
7’807,405.82
0.00
F. BENEFICIOS. 1) Reordenamiento del comercio según la actividad comercial. 2) Eliminación de focos de contaminación en el centro de la ciudad por acumulación de desechos que originan las diferentes actividades comerciales del mercado. 3) Reducción del riesgo de contraer enfermedades infecciosas. 4) Apertura del tráfico vehicular y peatonal de calles y sectores aledaños afectados por comerciantes informales en la feria semanal. 5) Mejor control de los comerciantes de parte de la municipalidad, lo que incrementaría los ingresos de la comuna. 6) Mayor seguridad, privacidad y accesibilidad para los habitantes del sector que ocupa actualmente el mercado. 7) Mejor presentación de la ciudad (más higiénica y ordenada) ante la vista de turistas nacionales y extranjeros. G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Se aplicó la Evaluación Económica a través de la metodología Costo/Beneficio, obteniendo los siguientes resultados al final del periodo de evaluación: ALTERNATIVAS
VAN
TIR
B/C
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
ALTERNATIVA
N° 01
1,437,713.78
14.32%
1.21
ALTERNATIVA
N° 02
491,582.30
11.34%
1.06
6
Del análisis realizado se pudo establecer que la Alternativa 1 es el proyecto económicamente más rentable, dado que presenta un VAN positivo y una TIR mayor a la tasa social de descuento, superiores a los de la alternativa 2. H. ANÁLISIS SOSTENIBILIDAD. El proyecto contempla la generación de recursos que permite la sostenibilidad económica del mismo, dichos ingresos se fundamentan en dos líneas: 1) Aumento la oferta actual de servicios prestados por el mercado, sobre todo en lo concerniente a la comercialización de productos agropecuarios y de primera necesidad. 2) Pago de tarifas competitivas por la utilización de los servicios del Mercado de Abastos. Puesto que, los materiales y suministro, salarios y prestaciones sociales del personal, serán financiados con los ingresos obtenidos por la prestación de servicios (alquiler de puestos de venta). I.
IMPACTO AMBIENTAL Mediante el uso del instrumento de la Matriz del método denominado Dean & Nishry o método peso escala se procedió a otorgar puntuación porcentual a cada uno de los impactos, dentro del análisis parcial que se realiza y como parte de la evaluación que se elabora se tomaron e consideración únicamente los impactos negativos del proyecto. Los resultados alcanzados mediante la valorización de impactos negativos utilizando este método fueron los siguientes:
ORDEN JERÁRQUICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Impactos negativos por orden de relevancia Método de Dean & Nishry (En porcentaje) IMPACTO PORCENTAJE NEGATIVO Aguas negras 100.00 Desechos sólidos 94.44 Aguas jabonosas 88.89 Aumento de tránsito 61.11 Suministro de agua potable 61.11 Suministro de energía eléctrica 38.89 Preparación de terreno 33.33 Aguas pluviales 16.67 Construcciones aledañas 5.56
Por lo tanto, los costos asociados a las medidas de mitigación establecidas, se encuentran incorporadas en las partidas del presupuesto del proyecto. En este sentido el proyecto contempla la construcción de tal manera que garantiza la canalización de las aguas negras y jabonosas hacia la red de alcantarillado de la ciudad, además de la construcción de un área para recolección de desechos sólidos; la señalización es parte de la edificación al igual que la evacuación de las aguas pluviales hacia los canales públicos establecidos.
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J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Organización para la ejecución: Por la naturaleza del proyecto, las obras se efectuarán por la modalidad de Administración Directa, ya que la Municipalidad Distrital de Anco Huallo dispone de autonomía administrativa y económica, y además cuentan con el equipo técnico adecuado para este tipo de intervención. Organización para la operación: a. La administración del mercado municipal Los mercados municipales se rigen mediante Reglamento establecido por la Municipalidad, en él se establecen disposiciones generales, servicios y honorarios, sobre los inquilinos y sus obligaciones, funcionamiento de los locales, de quienes administran, de las sanciones y otras disposiciones varias y transitorias. Además de contar con legislación específica sobre el arrendamiento de locales municipales. b. integración del recurso humano para la producción de los servicios generales del mercado Desde la perspectiva de la adecuada integración del recurso humano en el proceso de producción de los servicios, cabe la selección y contratación previa a la apertura de funcionarios a cargo de la operación general del Mercado. El recurso humano para esta fase estará bajo responsabilidad de quien asuma la Administración del Mercado como jefe o encargado. K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Para poner en operación el proyecto, se establecen tres grandes acciones: a. Ejecutar la edificación de la infraestructura del proyecto. b. Dotarla del equipo, herramientas, materiales y suministros necesarios para la prestación de los servicios generales y c. Contratar y capacitar al personal administrativo a cargo de la operación del mismo. Desglose de actividades ACTIVIDAD Adecuación del terreno. Adjudicación de la obra civil. Construcción de la obra civil. Control y seguimiento de la obra. Elaboración y aprobación de normas de funcionamiento del inmueble y procedimientos para el alquiler (Reglamento y Contrato). Remate de establecimientos. Recepción de obra y periodo de prueba. Construcción de obras anexas y complementarias. Compra de equipo, herramientas y suministros. Selección y contratación de personal de operación. Pruebas de rutina de operación y funcionamiento con personal y equipo. Apertura y puesta en operación del Mercado.
8
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS BIMESTRES (NUEVOS SOLES)
TOTAL POR COMPONENT E
UND
PARCIAL (S/.)
ESTRUCTURAS
GLB.
4,852,136.8 6
ARQUITECTURA
GLB.
1,846,382.5 3
INSTALACIONESSANITARIAS
GLB.
128,880.2 2
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS
GLB.
276,385.7 0
138,192.85 138,192.85
276,385.70
SEGURIDAD
G LB .
4 6,1 64 .0 9
46,164.09
46,164.09
FORMALIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
TALL.
1 ,0 00 .0 0
CAPACITACION Y ORGANIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
TALL.
2 ,0 00 .0 0
CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE
TALL.
2 ,0 00 .0 0
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS
TALL.
2 ,0 00 .0 0
GASTOS GENERALES (10.00% C.D.)
GLB.
715,694.94
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
85,883.39
715,694.94
SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.)
GLB.
214,708.48
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
25,765.02
214,708.48
EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
GLB.
COMPONENTES
BIM 6 2011
BIM 1 2012
BIM 2 2012
BIM 3 2012
BIM 4 2012
BIM 5 2012
BIM 6 2012
824, 863. 27
824, 863. 27
824, 863. 27
824, 863. 27
727, 820. 53
BIM 7 2012
BIM 8 2012
BIM 9 2012
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS 824, 863. 27
4, 852, 136. 86
627,770.06 627,770.06 590,842.41 64,440.11
1,846,382.53
64,440.11
128,880.22
PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS 1,000.00
1,000.00 2,000.00
2,000.00
MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS
TOTAL POR PERIODO
107,354.24 107,354.24
2,000.00
2,000.00 2,000.00
2,000.00
107,354.24
8,194,707.06 107,354.24 927,207.64 927,207.64 927,207.64 927,207.64 927,207.641,523,375.08 796,554.55 833,379.64 298,005.35 8,194,707.06
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L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones: Luego del diagnóstico de la situación actual realizada se identificó como problema central
del proyecto a las “Inadecuadas condiciones de comercialización en el Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros – Apurímac” siendo el objetivo central del proyecto:
Adecuadas condiciones de comercialización en el Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros – Apurímac”.
El proyecto buscará el desarrollo económico de las familias del ámbito del Distrito de Chincheros, a través de la ejecución de los siguientes componentes: Adecuada infraestructura para el expendio de bienes y servicios. Pequeños comerciantes formalizados y mejor organizados. Mayor conocimiento en atención al cliente y buenas prácticas higiénicas.
Con el proyecto se beneficiará directamente a 10,898 habitantes que conforman la población actual del distrito de Chincheros.
El monto de inversión para la implementación del proyecto asciende a S/. 8’194,707.06 Nuevos Soles.
De la evaluación económica, utilizando la metodología de costo/beneficio ha resultado viable la Alternativa 01 tanto a precios privados como a precios sociales, presentando los siguientes indicadores económico sociales: VAN = S/. 1’437,713.78 TIR = 14.32% B/C = 1.21
Recomendaciones: Durante la fase de ejecución, la elaboración del expediente técnico se deberán elaborar sobre la base de los parámetros técnicos así como de los costos determinados en el estudio del presente perfil.
Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en el monto de inversión del proyecto (>20% del costo total del PIP), deberá de informar a la OPI de la Municipalidad Provincial de Chicheros para su respectiva evaluación y toma de decisiones.
M. MARCO LÓGICO
10
Matriz de marco lógico OBJETIVOS N I F
Contribución al desarrollo económico del Distrito de Anco Huallo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADORES VERIFICABLE S OBJETIVAMENTE
Incremento del ingreso familiar per cápita promedio en un 25% al final del periodo de evaluación del proyecto (de S/. 178.5 nuevos soles por mes a S/. 223.133 nuevos soles por mes)
O T I S Ó P O R P
Adecuadas condiciones de comercialización en el Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros – Apurímac
I. Adecuada infraestructura para el expendio de bienes y servicios E T N E N O P M O C
II. Pequeños comerciantes formalizados y mejor organizados
III. Mayor conocimiento en atención al cliente y buenas prácticas higiénicas.
Incremento del 37% del volumen de comercialización de productos agropecuarios y de primera necesidad en el Distrito de Anco Huallo al segundo año de puesta en marcha del proyecto.
Al primer año, construcción de nueva infraestructura del mercado de abastos en Uripa, en un área de 3,901.45 m2., de dos y tres niveles y con 350 puestos de venta, servicios higiénicos, almacenes, cámaras frigoríficas, oficinas de seguridad, administración, ambiente de depósito de basura y equipamiento.
Capacitación en formalización y constitución a los comerciantes del mercado, y comerciantes ambulatorios al primer año. Capacitación y organización de los comerciantes del mercado, y de comerciantes ambulatorios al año 1.
Capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en adecuada atención al cliente por parte los comerciantes, al primer año. capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en buenas prácticas higiénicas por parte de los comerciantes, al primer año.
Estructuras S E N O I C C A
Arquitectura Construcción de infraestructura para el expendio de Instalaciones sanitarias bienes y servicios Instalaciones eléctricas y mecánicas Seguridad
S/. 4,852,136.86 S/. 1,846,382.53 S/. 128,880.22 S/. 276,385.70 S/. 46,164.09
SUPUESTOS
Censos Nacionales del INEI.
Censos Nacionales del INEI. Estadísticas del Ministerio de Agricultura.
Reporte de avance de la unidad ejecutora. Evidencia física. Informe de evaluación del proyecto. Fotografías. Memoria de liquidación. Valorización de obra. Liquidación de obra.
Presupuesto del Proyecto, Documentos de Seguimiento y Evaluación del Proyecto. Documentos y demás medios de verificación financiera y contable, todas ellas auditables
Política sectorial orientada al desarrollo de mercados
Condiciones climatológicas normales. Financiamientogarantizado. Asignación de recursos oportunos para la ejecución del proyecto. Participación total de autoridades, dirigentes y población en conjunto en la implementación del Proyecto. Saneamiento legal del terreno. Financiamientogarantizado
Organización de comerciantes y autoridades del Concejo Municipal comprometidos a participar de manera activa en la gestión del proyecto.
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OBJETIVOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE Formalización a los comerciantes del mercado
S E N O I C C A
Formalización y organización de pequeños comerciantes
S E N O I C C A
Capacitación en atención al cliente y buenas prácticas higiénicas.
S/. 1,000.00
01 Taller de capacitaci aci n y organizaci organizaci n de los os comerciantes es del mercado
S/. 2,000.00
01 Taller de capacitación en atención al cliente
S/. 2,000.00
01 Taller de capacitación en buenas prácticas higiénicas
S/. 2,000.00
GASTOS GENERALES (10.00% C.D.)
S/. 715,694.94
SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.)
S/. 214,708.48
EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
S/. 107,354.24
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
12
S/. 8’194,707.06
Presupuesto del Proyecto, Documentos de Seguimiento y Evaluación del Proyecto. Documentos y demás medios de verificación financiera y contable, todas ellas auditables
SUPUESTOS
Organización de comerciantes y autoridades del Concejo Municipal comprometidos a participar de manera activa en la gestión del proyecto.
II
A SPE CTOS CTOS GENE GEN E RAL E S
4
13
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO: “Construcción del Mercado de Abastos de Uripa del Distrito de Anco Huallo, Provincia de
Chincheros – Apurímac” 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto (U.F): Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Distrital de Anco Huallo
Teléfono
: 083 790756
Dirección
: Av. Ricardo Palma s/n – Plaza de Armas
Persona Responsable: Nombre
: José Díaz Pillaca
Cargo
: Responsable de la Oficina Formuladora
Persona Responsable del Estudio Nombre
: Ing. Ricardo G. Ramos Alva
Dirección
: Av. Micaela Bastidas s/n
Teléfono
: 997779668
2.2.2. Unidad Ejecutora del Proyecto (U. E): Sector
: Gobiernos Regional
Pliego
: Gobiernos Regional Apurímac
Teléfono
: (066) 812189
Dirección
: Jr. Andahuaylas Quije S/N
Persona Responsable: Responsable: Nombre
: Ing. Elías Segovia Ruiz
Cargo
: Presidente Regional
Correo Electrónico
: 083 321022
Dirección
: Jr. Puno 107
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2.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios Las instituciones del Estado vinculadas con la concepción y formulación del proyecto son las siguientes: Localidad de Anco Huallo , la población a través de una asamblea, ha expresado la necesidad
de la ejecución del proyecto, ya que se requiere un lugar adecuado de expendio de bienes y servicios de necesidad de la población. Los comerciantes del Mercado de Uripa, a través una solicitud, la que fue aprobada en acta de
asamblea realizada por los comerciantes a la Municipalidad de Anco Huallo en el que mostraron de la necesidad de contar con ambientes adecuados en las que las condiciones físicas e higiénicas y de seguridad más apropiadas para el intercambio de las mercancías, motivo por el cual se comprometen al pago de una tarifa mensual el cual sea utilizado para los costos de operación y mantenimiento del proyecto. Municipalidad, la Municipalidad Distrital de Anco Huayllo en sesión ha priorizado el presente
proyecto, a fin de mejorar las condiciones de comercialización de la población de la localidad de Uripa y comunidades cercanas del Distrito, así como participar durante todo el ciclo del proyecto. Gobierno Regional Apurímac, mostraron gran interesen el proyecto ya que la realización del
proyecto contribuirá a promocionar el consumo de productos locales y de producción tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre los productores, comerciantes y consumidores. 2.4. Marcos de Referencia 2.4.1 Antecedentes La actividad comercial se ha convertido en una de las principales actividades del Distrito de Anco Huallo aprovechando su ubicación estratégica en la cuenca del río pampas, durante las últimas décadas su desarrollo se sustenta en el eje nodal para la articulación socio económica, ya que Anco Huallo se ubica sobre la vía troncal que conforman Cuzco - Abancay - Andahuaylas y Ayacucho –Huancavelica y Junín. Esta articulación todavía mantiene vigentes los antiguos nodos de relación de la confederación Chanka (Andahuaylas – Chincheros – Ayacucho – Huancavelica y Junín, por el norte y Chincheros Andahuaylas – Abancay – Cuzco, por el Sur. Uripa se encuentra en centro de este eje y corredor económico social.
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La articulación vial y las ferias dominicales son los medios del desarrollo comercial y de la dinamización productiva distrital. En el año 1980 la Municipalidad Distrital de Anco Huallo realizó la construcción de la primera parte de la construcción del mercado, en la que actualmente funciona la sección de carnicería, posteriormente en el año 2007 se realizó el ordenamiento de los puestos de venta mediante la ampliación de los puestos con separaciones de maderas, pero con espacios reducidos y desde entonces hasta la actualidad no se han realizado más esfuerzos para mejorar la actividad comercial de la zona por parte del gobierno local, adicionalmente los comerciantes en el año 2010 realizaron pequeñas refacciones del sistema eléctrico, por orden de la Municipalidad, ya que los cables de electricidad se encontraban expuestos, poniendo en peligro a los comerciantes y usuarios del mercado. El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Política dentro de la Función Comercio, Programa: Comercio y dentro del Subprograma : Promoción del comercio interno, encontrando en ellos los siguientes Lineamientos:
1. Regular el comercio especialmente lo referente a la ubicación de los comerciantes y al establecimiento de las condiciones físicas e higiénicas y de seguridad más apropiadas para el intercambio de las mercancías. 2. Ayudar a promocionar el consumo de productos locales y de producción tradicional sirviendo al mercado municipal como enlace entre los productores, comerciantes y consumidores. 3. Concentrar la actividad del pueblo comerciante en un lugar apropiado y controlado por la municipalidad. Las Políticas de la Región Apurímac Plan de Desarrollo Regional Apurímac al 2021 , han sido formuladas en base a las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional y con la estructura que el CEPLAN ha diseñado para la propuesta del Plan Perú 2021, ya que son dos instrumentos que han servido de marco orientador. El proyecto s encuentra inmerso en el Objetivo Estratégico 1: Desarrollo Económico, definiéndose el objetivo de Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, armónica con el desarrollo humano y sostenible, que se sustenta en su producción agroecológica y pecuaria, […] responsable de sus recursos naturales.
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En la política para el eje de desarrollo económico se consideró la Institucionalidad de la promoción del desarrollo económico mediante el fortalecimiento de los agentes económicos, mercados y oferta de prestación de servicios a nivel regional y local, así como de Formular políticas de promoción de actividades económicas que generen empleo e ingreso familiar, con prioridad en el ámbito rural. De igual forma la Municipalidad Distrital de Anco Huallo ha incluido dentro del eje estratégico Nº 01 Desarrollo Urbano Moderno y Eficiente el presupuesto institucional de aporte que le corresponde de la inversión del proyecto del Mercado de Uripa, siguiendo sus objetivos institucionales de acuerdo a la Ley orgánica de municipalidades (Ley 27972), cuya Competencia es proveer los servicios públicos que se encuentren dentro de su jurisdicción. 2.4.2
Marco Legal Constitución Política del Perú, Artículo 194° - Las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local. Tienen autonomía política y administrativa sobre los asuntos de su competencia
Ley Nº 27942 Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 83° - establece que las Municipalidades Provinciales tienen funciones en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios esto incluye a los mercados municipales.
Ley N° 14909 Ley de Creación del Distrito de Anco Huallo
Ley Nº 27628 Ley que facilita la ejecución de obras públicas.
Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Guía General Metodológica, de identificación, formulación y evaluación social de proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil, aprobado mediante por la DGPM del MEF, de conformidad al numeral 4.2 del artículo 4º de la R.M.Nº 458-2003-EF-15.
Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/63.01, R.D. en la que se modifica el anexo SNIP - 10 - Parámetros de Evaluación.
17
III
I DENTI F I CACI ÓN
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3.1 Diagnóstico de la Situación Actual 3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto a). Motivos que generan la Propuesta del proyecto. El presente proyecto nace como iniciativa de la población y de los comerciantes del Distrito de Anco Huallo, ya que es indispensable ofrecer a los habitantes del distrito y a sus localidades cercanas, servicios y productos en ambientes modernos, eficientes y con mayor organización; necesidad que se ha incrementado debido al crecimiento de la población y sus necesidades, así como la actividad comercial de la zona. Este conforma un punto clave para el crecimiento económico del Distrito, también es sin duda el principal generador del comercio y este a su vez a causante de comercio semifijo, ambulante e informal; los cuales provocan problemas como la gran generación de basura, mal aspecto de las principales calles de la Uripa, el caos vial que se presenta cotidianamente en la zona centro de la localidad debido a que por el comercio desordenado no se permite el transito fluido de peatones y de vehículos y la presencia de dirigentes comerciales que no siempre son colaborativos con las autoridades. Motivo por el cual el Gobierno Local inicio las acciones para la implementación del proyecto. Foto N° 3.1: Mercado de Uripa Foto N° 3.2: Ferias en las principales calles de Uripa
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b). Características del problema que se intenta Solucionar El problema que se intenta solucionar son las inadecuadas condiciones de comercialización en el Distrito de Anco Huallo que son causadas por las inadecuadas condiciones físicas del actual mercado de abastos entre ellos el piso de tierra, el techo en mal estado de conservación, servicios higiénicos insuficientes, etc, cuya capacidad para albergar a comerciantes no es suficiente ocasionando la proliferación de comerciantes informales hasta en dos cuadras alrededor del mercado, situación que se acentúa los domingos de feria ya que los comerciantes han tomado las calles aledañas al sector del mercado y han instalado tramos improvisados de comercio y negocios ambulantes, podemos observar que el factor limitante es la deficiente infraestructura para el expendio de bienes y servicios adicionalmente tenemos la existencia del comercio ambulatorio e informalidad de viandas y artículos de primera necesidad causado por los comerciantes informales, los cuales ofrecen sus productos principalmente los fines de semana perjudicando a los comerciantes de que trabajan dentro del mercado, cabe mencionar también que los comerciantes cuentan con un padrón actualizado de registro anual de comerciantes, otra de las causas que generan el problema es la inadecuada atención a los usuarios ya que tienen un escaso conocimiento en atención al cliente y deficientes prácticas higiénicas. Los efectos que generan las inadecuadas condiciones de comercialización en el Distrito de Anco Huallo son el caos vial para peatones y de unidades de transporte, ya que con el desarrollo de la actividad comercial desordenada, sobrecargada y sin planificación no permite la libre circulación de los vehículos de carga de productos agrícolas o pecuarios y de pasajeros lo que afecta la estética de la zona del mercado y por lo tanto el ornato público, otro de los efectos generados es la limitada actividad comercial ya que no se dan condiciones adecuadas para su desarrollo afectando los niveles de ingreso de las familias dedicadas al comercio ya que limita su nivel de ventas haciendo los niveles de ingresos más bajos y como último efecto se ha considerado el incremento de vectores infecciosos proveniente de la concentración de basura, dado la limitada capacidad de eliminación de desechos sólidos, al no cumplirse con las normas de código sanitario, el mercado se ha convertido en foco potencial de enfermedades contagiosas de
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transmisión alimentaria ocasionando a mediano plazo el incremento del gasto familiar de atención por salud. Dado que la actividad comercial es importante dentro de la actividad económica de la localidad que impactan en la economía de la población el problema central identificado afecta el desarrollo económico del Distrito de Anco Huallo. c). Razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de comercio. Con la implementación del proyecto se plantea mejorar las condiciones de comercialización ya que es de interés de toda la comunidad, poder contar con una gran variedad de productos de calidad ofrecidos en su misma localidad, los que se ofrezcan de manera ordenada, limpia y con un adecuado trato a los compradores, segura en ambientes modernos, funcionales y organizados. d) Competencia del Estado resolver dicha situación. En estado a través de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo busca resolver esta situación negativa para: - Mejorar el expendio de bienes y servicios, mejorando la calidad del servicio a los usuarios, es decir las personas que pueden hacer compras del mercado de abastos, ya sea para su consumo o reventa, para el cual se prevé la optimización y distribución adecuada de los productos ofrecidos. - Mejorar la administración y gestión del mercado de Municipalidad Distrital de Anco Huallo – Gerencia de Desarrollo Económico Social Subgerencia de Servicios Públicos que desarrolle una gestión operativa, comercial y administrativa que garantice la sostenibilidad del servicio. - Generar una adecuada atención al usuario tanto en el trato al cliente y de condiciones de limpieza.
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3.1.2 Zona y Población afectada a) Las características de la zona afectada y la estimación de su población. Ubicación Geográfica El distrito de Anco Huallo, con su capital Uripa es una de los ocho Distritos de la Provincia de Chincheros del departamento de Apurímac. El Distrito de Anco Huallo, limita: Por el Norte: Con el Distrito de Ongoy Por el Sur: Con el Distrito de Uranmarca y Provincia de Andahuaylas. Por el Este: Con el Distrito de Ocobamba Por el Oeste: Con el Distrito de Chincheros y Cocharcas Tiene un superficie de 38.90 Km 2 con una altitud que varía entre los 2,500 y 4,500 m.s.n.m. por tanto abarca las regiones quechua, suni y puna, la topografía es bastante accidentada y agreste presentando quebradas profundas en la configuración de su territorio, su ubicación Geográfica según latitud y longitud es de:
Latitud sur
13º31‟51‟‟
Longitud oeste
73º40‟39‟‟
Mapa N° 3.1 Ubicación de la Provincia de Chincheros
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Mapa N° 3.2 Mapa de Ubicación del Distrito de Anco Huallo.
La población afectada En el Distrito de Anco Huallo se cuenta con 10,898 pobladores de los cuales el 69.50% pertenece a la zona urbana y el 30.5% a la zona rural, distribuidos en 2,819 viviendas. La densidad poblacional es de 3.9 hab/vivienda. Cuadro N° 3.1 Población del Distrito de Anco Huallo Categorías Urbano Rural Total
Casos 7,578 3,320 10,898
% 69.5% 30.5% 100%
Acumulado % 69.5% 100.0% 100%
Fuente: Censo de población y de Vivienda 2007
Según el INEI, este distrito en los últimos censos (1993 y 2007) realizados tenido un crecimiento promedio anual de 0.8%. Cuadro N° 3.3 Tasa de Crecimiento Inter censal del Distrito de Anco Huallo 1993 9,740
2007 10,898
Tc 0.8%
Fuente: Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda 1993 y Censo de población y de Vivienda 2007
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La población en grupo de edades se detalla en el Cuadro N° 3.4 en él se puede apreciar que el mayor porcentaje de la población que representa el 14.9% está comprendida entre los 10 y 14 años de edad. Cuadro N° 3.4 Población de Anco Huallo según edades Quinquenales Categorías
De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 a 89 años De 90 a 94 años De 95 a 99 años Total
Casos
1215 1292 1627 1182 723 657 720 670 617 477 365 301 259 254 189 148 99 62 22 19 10898
%
Acumulado %
11.1% 11.9% 14.9% 10.8% 6.6% 6.0% 6.6% 6.1% 5.7% 4.4% 3.3% 2.8% 2.4% 2.3% 1.7% 1.4% 0.9% 0.6% 0.2% 0.2% 100%
11.1% 23.0% 37.9% 48.8% 55.4% 61.4% 68.0% 74.2% 79.9% 84.2% 87.6% 90.3% 92.7% 95.1% 96.8% 98.1% 99.1% 99.6% 99.8% 100.0% 100%
Fuente: Censo de población y de Vivienda 2007
b). Características de los grupos sociales afectados i.
Salud
Del total de la población (10,989 habitantes), solo el 43% (4,727) cuenta con algún tipo de servicio de salud y 6,171 (57%) no cuenta con ningún servicio de salud, SIS, ESSALUD, otro seguro. La población con mayor cobertura de los servicios de salud es la urbana (46%). En cuento a género, las mujeres del distrito tienen mayor cobertura (45%). Con respecto a la prestación de los servicios de salud en el distrito, la atención se brinda a través de los centros y puestos de salud, el distrito posee cuatro EE.SS, tres ubicados en la capital distrital y uno en el Centro Poblado de Totorabamba. El
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personal de salud está conformado por cinco médicos, cuatro enfermeras, dos odontólogos, tres obstetrices, ocho técnicos en enfermería y tres administrativos. Cuadro N° 3.5 Tipo y Recursos Humanos en Salud Personal
Tipo de
Lugar
Establecimiento EE.SS Minsa y Essalud
Medicos Generales
Anco Huallo
Obst. Odont Enf.
5
3
2
Tec.
Pers.
/Enf.
Adm.
8
3
4
Fuente: Sub Dirección Regional de Salud Chanca
La capacidad de los establecimientos de salud es insuficiente para la demanda poblacional, en la que los casos de riesgo son trasladados a los hospitales de Chincheros o de Andahuaylas según su gravedad. Cuadro N° 3.6 Infraestructura de Salud en el Distrito de Anco Huallo Establecimiento Centro Materno Infantil Uripa Posta Médica Totorabamba Posta Médica Muñapucro Essalud
Categoria
Nº de Estado de ambientes Conservació
Centro de Salud
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Puesto de Salud
4
Puesto de Salud
3
Essalud
8
Servicios
Agua, Desague y eletricidad Agua, Desague Regular y eletricidad Agua, Desague Regular y eletricidad Agua, Desague Regular y eletricidad Malo
Fuente: Sub Dirección Regional de Salud Chanca
Los indicadores de Salud muestran ventajas con el promedio nacional, con respecto a las EDAs e IRAs han mostrado una ligera disminución sostenida en los últimos años, la desnutrición infantil es uno de los problemas a superar, el cual afecta al 32.1% de la población, a continuación se muestra los indicadores más importantes del distrito.
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Cuadro N° 3.7 Indicadores de Salud en el Distrito de Anco Huallo Indicador
Anco Huallo %
Promedio Nacional %
35.4 8.1 40.1 3.1 32.1
37.97 8.4 40.3 4.8 22.6
Natalidad Mortalidad General Mortalidad Infantil Mortalidad Materna Desnutrición Infantil
Fuente: Sub Dirección Regional de Salud Chanca
ii. Limpieza Pública El recojo del materia de residuos se viene dando a través del servicio de limpieza que maneja la Municipalidad de Anco Huallo a través de un camión recolector. El que presta el servicio tres veces a la semana arrojando la basura al botadero municipal a cielo abierto ubicado en una de las calles céntricas de la localidad; constituyéndose así en un foco de contaminación ambiental que viene perjudicando la salud de la población por su ubicación respecto la localidad. Por otra parte la población en su mayoría no tiene nociones para conservar el medio ambiente del cual forman parte. iii. Saneamiento Básico de la Población conectada al servicio publico - Sistema de Agua Potable El sistema de agua potable con el que cuenta el Distrito de Anco Huallo es administrado por la municipalidad. El servicio de agua es deficitario, ya que no abarca Centros Poblados de las zonas rurales, en los que el agua es entubada. La cobertura del servicio del agua dentro de sus viviendas solo se brinda a un 18.45% de familias, mientras el 81.55% de las familias no cuentan con el servicio de agua, consumiendo agua de acequias y puquiales.
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Cuadro N° 3.8 Abastecimiento de Agua en el Distrito de Anco Huallo Categorías Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) Red Pública Fuera de la vivienda Pilón de uso público Camión-cisterna u otro similar Pozo Río,acequia,manantial o similar Vecino Otro Total
Casos 520 1164 20 2 146 515 213 239 2819
% Acumulado % 18.45% 18.45% 41.29% 59.74% 0.71% 60.45% 0.07% 60.52% 5.18% 65.70% 18.27% 83.97% 7.56% 91.52% 8.48% 100.00% 100% 100%
Fuente: Censo de población y de Vivienda 2007
- Sistema de Alcantarillado La cobertura con la que cuenta el distrito con la red de desagüe dentro de sus viviendas es de 8.19%. También existe letrinas familiares a condicionadas, sin ninguna orientación técnica y asesoramiento de instituciones públicas - privadas. Parte de familias en el distrito recurre al campo abierto, constituyéndose en un álgido problema de contaminación ambiental. Cabe mencionar que no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, la disposición final del sistema de desagüe es evacuado al río Chincheros en forma directa sin tratamiento alguno, generando de esta manera la contaminando de las aguas del río y generando un foco de contaminación peligroso para la salud de la población. A continuación mostraremos el déficit del servicio. Cuadro N° 3.9 Déficit de Servicio de Desagüe en el Distrito de Anco Huallo Categorías Red pública de desague dentro de la Viv. Red pública de desague fuera de la Viv. Pozo séptico Pozo ciego o negro / letrina Río, acequia o canal No tiene Total
Casos 231 353 149 1249 42 795 2819
% Acumulado % 8.19% 8.19% 12.52% 20.72% 5.29% 26.00% 44.31% 70.31% 1.49% 71.80% 28.20% 100.00% 100% 100%
Fuente: Censo de población y de Vivienda 2007
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- Servicios de Energía Eléctrica y Telecomunicaciones Según el Censo de población y de Vivienda 2007 en el Distrito de Anco Huallo 1602 viviendas cuentan con acceso de alumbrado eléctrico por red pública, representando el 56.83% y 1217 viviendas no cuentan con acceso de alumbrado eléctrico. Cuadro N° 3.10 Conexiones Eléctricas en el Distrito de Anco Huallo. Categorías La vivienda tiene alumbrado eléctrico La vivienda no tiene alumbrado eléctrico Total
Casos 1602 1217 2819
% Acumulado % 56.83% 56.83% 43.17% 100.00% 100% 100%
Fuente: Censo de población y de Vivienda 2007
Con respecto al servicio de telecomunicaciones en el distrito de Anco Huallo el 91.69 de los hogares no cuentan con ningún servicio de telecomunicación, en el que se incluyen: Teléfono Fijo, Teléfono Celular, conexión a internet o conexión a TV por cable, y solo el 8.17% cuentan con teléfono celular. Cuadro N° 3.11 Telecomunicaciones en el Distrito de Anco Huallo. Categoria Casos % Acumulado % Hogares Sin Ningún tipo se servicio 2636 91.69% 91.69% Solo tienen - Teléfono Fijo 2 0.07% 91.76% Solo tienen - Teléfono Celular 235 8.17% 99.93% Solo tienen - Conexión a Internet 1 0.03% 99.97% Tienen - Teléfono Fijo y conexión a TV por Cable 1 0.03% 100.00% Total 2875 100.00% 100.00% Fuente: Censo de población y de Vivienda 2007.
iv. Características de las Viviendas De acuerdo el Censo de población y de vivienda del 2007 la población de Anco Huallo cuenta con habitantes de 10,898 distribuidos en 2819 viviendas habitadas. A nivel local el tipo de material predominante en las paredes de las viviendas es adobe o tapia, seguido de ladrillo o bloque de cemento el 3.76%, el 88.83% de las viviendas tienen de tierra. En los siguientes cuadros se muestran las características principales de las viviendas del Distrito.
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Cuadro N° 3.12 Material de las Paredes en las Viviendas de Anco Huallo Categorías Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Total
Casos 106 2618 12 81 1 1 2819
% Acumulado % 3.76% 3.76% 92.87% 96.63% 0.43% 97.06% 2.87% 99.93% 0.04% 99.96% 0.04% 100.00% 100% 100%
Fuente: Censo de población y de Vivienda 2007
Cuadro N° 3.13 Material de los Pisos en las Viviendas de Anco Huallo Categorías Tierra Cemento Losetas, terrazos Parquet o madera pulida Madera, entablados Laminas asfálticas Otro Total
Casos 2504 256 3 9 40 4 3 2819
% Acumulado % 88.83% 88.83% 9.08% 97.91% 0.11% 98.01% 0.32% 98.33% 1.42% 99.75% 0.14% 99.89% 0.11% 100.00% 100% 100%
Fuente: Censo de población y de Vivienda 2007
V. Características de Educación El servicio educativo administrativamente pertenece a la UGEL Chincheros y a la Dirección Regional de Educación Apurímac. En el Distrito de Anco Huallo se cuenta con 42 Instituciones educativas y una población de Alumnos matriculados de 4,653.
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Cuadro N° 3.14 Población estudiantil del distrito (por niveles, matriculados y sexo). Nivel
Nº de I.E
Inicial Primaria Primaria Adultos Secundaria Secundaria Adultos Educación Especial Centro Rural de Formación en Alternancia CETPRO Total
21 10 1 6 1 1
Alumnos Hombres Mujeres Matricula 680 340 340 2096 1037 1046 11 6 5 1526 758 768 74 43 31 17 10 72
1
153
79
74
1 42
96 4653
46 2319
50 2386
La mejor cobertura educativa que presenta Anco Huallo (81.6% de la población de 6 a 24 años es parte del sistema educativo regular) ha permitido reducir el analfabetismo de 35.2% en el año 1993 a 22%, y entre la población de 6 a 16 años solo el 1% es analfabeta. En el Distrito el 12.9% de la población mayor de 15 años tiene educación superior. En las Institución Educativa de Anco Huallo se aprecian necesidades y debilidades académicas y administrativas tales como: -
Carencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura y servicios Básicos.
-
Falta de equipamiento mobiliario
-
Falta de capacitación al personal docente por parte del Ministerio de Educación
-
Desinterés y falta de apoyo de los padres de familia dada la precaria situación económica.
vi. Vías de Comunicación al Área de Influencia El Distrito de Anco Huallo se halla estratégicamente ubicado sobre la carretera central, la cual articula los departamentos de Cusco – Apurímac (asfaltada), Apurímac – Ayacucho – Huancavelica (afirmada), Huancavelica - Junín (asfaltada); en el tramo Andahuaylas – Ayacucho, situación que se convierte en un puerto terrestre nodal.
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Anco Huallo se encuentra a 79.50 Km de la Localidad de Andahuaylas, a 217.50km de la localidad de Abancay (Capital departamental), y a 181.1 km de Ayacucho. La vía que los une es la carretera afirmada en adecuadas condiciones de transitabilidad. Cuadro N° 3.15 Accesabilidad Lima – Anco Huallo (Vía Ayacucho) Tramo Lima -Ayacucho Ayacucho - Anco Huallo
Longitud 536 Km 181.1 Km
Horas Recorridas Tipo de via 08 horas Carretera Asfaltada 07 horas Carretera Afirmada
Fuente: PDC del Distrito de Anco Huallo 2006 - 2021
Cuadro N° 3.16 Accesabilidad Anco Huallo - Abancay Tramo Lima -Ayacucho Ayacucho - Anco Huallo
Longitud 536 Km 181.1 Km
Horas Recorridas Tipo de via 08 horas Carretera Asfaltada 07 horas Carretera Afirmada
Fuente: PDC del Distrito de Anco Huallo 2006 - 2021
vii. Principales actividades Económicas La agricultura es la actividad económica de mayor importancia en el distrito, su fuerte articulación al mercado la diversifica en función de las demandas de los consumidores e impulsa su tecnificación y modernización donde la topografía lo permite, las condiciones, la vocación y distribución de los suelos determinan que en Anco Huallo los volúmenes de producción sean significativos, los productos predominantes son la papa y el maíz, seguido del trigo, la mashua y el olluco y como productos secundarios tenemos los frutales, hortalizas y frijoles. En la actividad pecuaria predominan el ganado vacuno con 5840 cabezas, seguida del porcino con 5,200 cabezas, caprino con 240,000 cabezas, ovino con 8,350 cabezas, alpacas 400 cabezas, aves (9,700) y cuyes (14, 540). Una de las principales características de esta actividad es la paulatina degradación de los pastos naturales debido al sobrepastoreo. La actividad comercial en las últimas décadas, el comercio se ha convertido en una de las principales actividades del Distrito, aprovechando su estratégica ubicación en la cuenca del
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rio pampas su desarrollo incremental se sustenta en el eje nodal para la articulación socio económico o corredores económicos y el potencial comercial. viii. Empleo e Ingresos - Empleo La Población en edad de trabajar está conformada por 7012 personas de las cuales la Población Económicamente Activa ocupada en el Distrito de Anco Huallo se encuentra conformada por 2,953 representando el 42.11%, de la PEA Ocupada el 46% está dedicada a la agricultura y ganadería, el 12% al comercio, el 10% a la enseñanza y el 4% a la hotelería y restaurantes, y la Población Económicamente No Activa está compuesta por 6,494 personas Cuadro N° 3.17 Población en edad de Trabajar de Anco Huallo Rubro
Descripcion
PEA
Población en edad de trabajar
Total 7102
Área Urbana 4825
Área Rural 2277
Sexo Hombre 3478
Sexo Mujer 3624
Fuente: Censo de población y de Vivienda 2007
Cuadro N° 3.18 Población Económicamente Activa de Anco Huallo Rubro
Descripcion
PEA
PEA ocupada
Área Área Sexo Sexo Urbana Rural Hombre Mujer 2935 2131 804 2135 800
Total
Fuente: Censo de población y de Vivienda 2007
- Índice de Desarrollo Humano. El IDH del Distrito de Anco Huallo es inferior (0.5536) al promedio a nivel nacional (0.6234) que nos indica que el desarrolla integral, no sólo en ingresos sino también en calidad de vida, de los pobladores de Anco Huallo es inferior al de desarrollo promedio de los pobladores del Perú.
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Así de los 1831 distritos de Perú el Distrito de Anco Huallo ocupa el lugar 1199, siendo este uno de los distritos de menor IDH a nivel nacional, la esperanza de vida al nacer es de 70.82 años menor a la esperanza de vida al nacer nacional que es 73.07 años, el ingreso familiar de 178.5 Nuevos Soles menor también al promedio nacional. Cuadro Nº 3.19 Índice de Desarrollo Humano, a nivel Nacional, Regional, Provincial y Distrital 2007 Índice de Desarrollo
Población DEPARTAMENTO habitantes ranking PAIS REGIÓN Prov incia Distrito
PERÚ a/ APURÍMAC Chincheros Anco-Huallo
27 428 615 404 190 51 583 10 898
IDH
Esperanza de vida al nacer
Alfabetismo
ranking años ranking
0.6234 18 0.5610 111 0.5453 448 0.5536
73.07 23 71.77 143 70.67 1 199 70.82
% 92.86 78.32 76.13 78.03
15 126 1 184
ranking 24 173 1 483
Logro Educativo
Escolaridad %
ranking
85.71 89.91 91.07 92.28
3 6 101
%
ranking
90.48 82.19 81.11 82.78
22 149 1 250
Ingreso familiar per cápita N.S. ranking mes 374.1 203.3 23 166.7 147 1 024 178.5
Fuente: PNUD 2007.
ix. Nivel de Pobreza. A continuación se muestra los Indicadores del nivel de pobreza de la Región de Apurímac, de la Provincia de Chincheros y del Distrito de Anco Huallo. Cuadro Nº 3.20 Nuevo Mapa de Pobreza Departamental de FONCODES, 2007 Dpto.
APURIMAC
Población
% poblac.
Quintil índice
2007
rural
de carencias 1/
Agua
Desag/letrin.
54%
1
40%
25%
404,190
% población sin:
Tasa analfab.
% niños
Tasa desnutr.
Ind. Desarrollo
Electricidad
mujer
0-12 años
niños 6-9 años
Humano
41%
32%
32%
40%
0.5209
1/: Q uintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD Elaboración: FONCODES/UPR
Cuadro Nº 3.21 Anco Huallo: Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES, 2007 Provin
Distrito
Población
% poblac.
2007
Rural
Quintil 1/
% poblac. sin agua
% poblac.
% poblac.
sin
sin
desag/letr.
eletricidda
Tasa % mujeres % niños 0-
desnutric.
analfabetas
Niños 6-9
12 años
años
Indice de Desarrollo Humano
CHINCHEROS
CHINCHEROS
5,706
63%
2
50%
26%
46%
29%
30%
41%
0.5271
CHINCHEROS
ANCO-HUALLO
10,898
30%
2
30%
24%
38%
32%
32%
45%
0.5042
CHINCHEROS
COCHARCAS
2,254
77%
1
66%
13%
82%
30%
33%
46%
0.5085
CHINCHEROS
HUACCANA
9,200
72%
1
92%
14%
85%
29%
34%
42%
0.5319
CHINCHEROS
OCOBAMBA
7,901
90%
2
25%
15%
39%
36%
32%
34%
0.5238
CHINCHEROS
ONGOY
7,942
88%
1
16%
12%
61%
36%
35%
40%
0.5204
CHINCHEROS
URANMARCA
3,040
67%
2
87%
14%
29%
37%
33%
35%
0.4957
CHINCHEROS
RANRACANCHA
4,642
77%
1
16%
13%
40%
47%
38%
45%
0.4898
En los cuadros anteriores Mapa de Pobreza Departamental de FONCODES, 2007, la población del distrito de Anco Huallo es considerado como muy pobre, según el X censo de Población y V de vivienda 2007 de 10,898 habitantes, de los cuales 30% carece de los
33
servicios de Agua, con una tasa de analfabetismo en mujeres del 32%. El 32% de la población son niños entre los 0 – 12 años, Anco Huallo presenta una tasa de desnutrición del 45%. x. Predisposición al Pago de tarifas del servicio Los comerciantes consideran que el servicio de adecuada abastecimiento de bienes y servicios a los usuarios es importante y debe pagarse por lo que están de acuerdo con un pago mínimo del servicio. Se realizó una reunión con los principales dirigentes miembros de la Junta Directiva, para conocer su opinión respecto a la predisposición de pago y al tipo de organización para la gestión del proyecto. En la reunión se confirmó que la mayoría de los comerciantes están dispuestos a pagar una cuota mensual, siempre en cuando se cuente con una adecuada infraestructura que cuenten con todos básicos. Así mismo hubo consenso en considerar que la Municipalidad Distrital de Anco Huallo administre el servicio. xi. Organizaciones de la Sociedad Civil En el Distrito de Anco Huallo tienen presencia las siguientes Instituciones Públicas: - La Municipalidad Distrital de Anco Huallo - Ministerio de Agricultura, a través de la Agencia Agraria de Anco Huallo - Ministerio de Salud, mediante el CS y los PS - Instituciones Educativas, Inicial y Primaria Las Organizaciones Sociales de Base existentes son: -Frente de Defensa y Desarrollo - Asociación de Club de Madres y Vaso de Leche - Organizaciones de Productores, Clubs deportivos, comerciantes comité vial, comités de autodefensa, organizaciones religiosas entre otras. 3.1.3 Diagnostico Situacional del Servicio del Mercado de Abastos 3.1.3.1 Situación del Servicio En la localidad de Uripa del Distrito de Anco Huallo se encuentra ubicado el mercado de abastos de la zona en estudio, en el cual se ofrecen diversos servicios y productos a los habitantes del distrito, de comunidades y distritos cercanos. Sin embargo actualmente las condiciones de comercialización son inadecuadas ya que existe una atomización de puestos con espacios muy pequeños en la parte interna del mercado, debido a la falta de espacio para que los comerciantes puedan ofrecer sus
34
productos, parte de ellos tienen puestos improvisados en las afueras y en las calles aledañas del mercado, adicionalmente a esta situación, los fines de semana y principalmente los domingos que son días de feria, muchos informales en el exterior del mercado invaden más aún las vías y veredas obstaculizando el paso fluido de los compradores, dada esta situación el comercio sufre un menoscabo en su desarrollo, los usuarios que asisten a realizar sus compras bajo estas condiciones en atención de sus necesidades lo realizan en espacios poco organizados, desordenados y sin una adecuada limpieza. Foto Nº 3.3: Área de comida del Mercado de Abastos de Uripa Foto Nº 3.4: Área de Pasamaneria del Mercado obtaculizado el transito peatonal
Sin duda las condiciones en las que se está desarrollando la actividad comercial propician aún más el comercio semifijo, ambulante e informal; los cuales provocan problemas tales como la gran generación de basura, con su consecuencia lógica de mal aspecto, caos vial para peatones y unidades de transporte, ya que con el desarrollo de la actividad comercial desordenada y sin planificación no permite la libre circulación de los vehículos de carga de productos agrícolas o pecuarios y de pasajeros lo que afecta la estética de la zona del mercado y por lo tanto el ornato público, y la presencia de dirigentes comerciales que no siempre son colaborativos con las autoridades.
35
Foto Nº 3.5: Puestos de la parte externa del mercado Foto Nº 3.6: Feria de los domingo en calles aledañas al mercado
3.1.3.2 Situación de la Infraestructura En la localidad de Uripa se ubica el mercado de abastos que se encuentra en inadecuadas condiciones físicas, por la deficiente infraestructura para brindar productos y servicios diversos que sustenten el quehacer cotidiano de todos los localidades, en el mercado se observa la falta de puestos de venta en espacios modernos, seguros, en óptimo estado, y sobre todo con salubridad. a. Áreas de comercialización Las áreas de comercialización actualmente son de carnes, comida, jugos, frutas, renovadoras de calzados, zapaterías, abarrotes, electrodomésticos, tubérculos, pasamanería, panadería y peluquerías. La capacidad actual del mercado es de 300 stands, ambientes que se encuentran dentro del Mercado de Abastos de Uripa y que no brindan las condiciones básicas para la comercialización de los bienes y servicios. De estos se están utilizando la totalidad de los stands los cuales no son suficientes ya que los stands de carne de res y panadería se comparte con la venta de pollo y tubérculos respectivamente, los primeros utilizan los puestos los domingos y los puestos de pollo y tubérculos utilizan los puestos de lunes a sábado. Los puestos están sujetos al cobro de la tarifa de acuerdo a la categoría respectiva, que varía entre 10.00 y 4.00 Nuevos soles.
36
Adicionalmente existen entre 100 y 150 puestos de ventas ambulantes e informales de diversos rubros como ropa, artículos del hogar, zapatillas, abarrotes y frutas, entre otros, estos se encuentran ubicados en el exterior del mercado de abarrotes y calles aledañas, obstaculizando el tránsito peatonal y vehicular por estas calles, generando desorden y basura. Cuadro Nº 3.22: Distribución de áreas y puestos de ventas Rubro
Ropa Pasamane ria Dis c o ce ntro Zapatos Tie nd a Naturis ta Re no v ad o ra d e c alzad o s Pe luq ue rias Pe s c ad o Re s Co rd e ro P o l lo Ce rd o Tub e rc ulo s Panad e ria Co mid a Tip ic a Co mid a Extra - Chicharo ne rias Ge latinas Frutas Jug ue ria Ele ctro d o mé stic o s Abarrotes Sastre rias Es p e c e rias Plas tiq ue ria Muebles Ve rd uras
Cant. De
Cobro
Stands de
mensual/ stand
50 25 2 14 1 7 7 4 24 3 6 3 13 2 30 16 11 7 4 3 13 12 6 2 1 24
S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 4.00
Fuente: Diagnostico de campo
Foto N° 3.7 Área de comida del Mercado.
37
b. Características de la infraestructura. En la parte interna del mercado de abastos podemos observar que se encuentra descuidada, existe una parte del mercado que actualmente está ocupada por los puestos de carnes que fue la primera construcción que se realizó hace 30 años, cuyas paredes son de material noble y el techo es de madera y calamina que se encuentra en mal estado de conservación, presentando agujeros y partes húmedas, y dañándose más aun ya que no se da un adecuado mantenimiento. mantenimiento. Foto N° 3.8 Sección de Carniceria del Mercado de Abastos de Uripa
La otra parte del mercado está compuesto por stands pequeños de 3 x 3 metros, los cuales fueron implementados hace 4 años, estos puestos son tienen en su mayoría las paredes de madera o triplay con techo de calamina y plástico. En las paredes existen partes en las que la pared que se encuentran humedecidas por efecto de las lluvias y también se puede observar que algunas paredes debido al inadecuado de estos pequeños ambiente han sido utilizados como espacios para coser alimentos, y las paredes se encuentran negras producto el humo, principalmente en la sección de chicharronería.
38
Foto N° 3.9 Techos del mercado de Uripa Foto N° 3.10 Sección de Comida, con paredes deterioradas por el humo de las cocinas
Con respecto a los pisos del mercado, estos se han ido construyendo por los mismos comerciantes razón por lo que podemos observar dentro del mercado la existencia de diversos pisos, entre ellos: de madera, de concreto y en su mayoría los pisos son de tierra, que son los que más dificultades trae a los comerciantes y a los usuarios para que en época de lluvias no inunde los puestos se hizo zanjas para que discurra el agua, poniéndolos en peligro de caídas o tropiezos. Foto N° 3.11 Estado del piso del mercado
39
c. Almacenamiento. Con respecto al almacenamiento de los productos perecibles que se ofrecen el mercado, principalmente de carnes, no se cuenta con un lugar adecuado para su almacenamiento, factor que limita el expendio de mayores volúmenes de distintos tipos de carnes, actualmente los comerciantes almacenan las carnes en un ambiente pequeño de 3 x 2 metros que no cuenta con techo y que por su ubicación es una la zonas más frías del mercado, aprovechando estas características utilizan este espacio para la conservación y almacenamiento de carnes. d. Servicios Higiénicos. El mercado cuenta con Servicios Higiénicos, los que se encuentra divididos en dos secciones uno para varones y una para mujeres y en cada uno de ellos se tiene tres servicios higiénicos. Estos no se encuentran en buen estado de conservación ya que las conexiones de agua potable se encuentran deterioradas desperdiciando continuamente el agua y a consecuencia dañando los pisos de los baños. Cabe mencionar que los servicios higiénicos son insuficientes, situación que se acentúa principalmente los fines de semana y en fechas festivas ocasionando que parte de los usuarios al no contar con mayor cantidad de servicios higiénicos a su disposición, hagan sus necesidades en espacios dentro del mercado o en calles del perímetro de este, ocasionando un mal aspecto y olor del mercado. Foto N° 3.12 Servicios Higienicos del Mercado de Abastos de Uripa
40
3.1.3.3 Diagnostico de volúmenes ofertados. En el Mercado de Abastos de Uripa del Distrito de Anco Huallo actualmente se vienen ofertando un conjunto de productos y servicios, que se dividen en cinco grandes rubros: -
Productos agropecuarios
-
Carnes
-
Abarrotes en general
-
Prendas de Vestir
-
Calzados y
-
Alimentos
Este mercado es el principal abastecedor de productos agrícolas y pecuarios como: la papa, verduras, frutas tropicales, derivados lácteos y carnes, los cuales son comercializados en la Localidad de Uripa, los productos como abarrotes, vestidos y calzados provienen de las Regiones de Ayacucho y Cuzco. A continuación en el Cuadro Nº 3.19 se muestra la oferta actual de productos alimenticios y de primera necesidad. Cuadro Nº 3.23 Oferta actual de productos alimenticios y de primera necesidad PRODUCTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Papa blanca Papa arenosa Otros tubérculos: Camote, olluco Arveja Haba Tomate Zapallo Zanahoria Cachipa Maíz amiláceo Maíz choclo Maíz morado Trigo Cebada Quinua Frutales (Mandarina, naranja, plátano, Durazno, palto, etc.) CARNES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD VENDIDA/ SEMANA
CANTIDAD VENDIDA/ AÑO
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
4,680.00 6,240.00 572.00 216.00 144.00 210.00 216.00 216.00 75.00 820.00 410.00 115.00 130.00 270.00 407.00
243,360.00 324,480.00 29,744.00 11,232.00 7,488.00 10,920.00 11,232.00 11,232.00 3,900.00 42,640.00 21,320.00 5,980.00 6,760.00 14,040.00 21,164.00
Kg.
815.00
42,380.00
41
Cerdo Carne roja Pollo Pescado ABARROTES EN GENERAL Arroz Azúcar Aceite Fideos Leche Huevo PRENDAS DE VESTIR Chompas Casacas Pantalones Polos y camisas Faldas Vestidos Buzos Gorras y sombreros Ropa interior CALZADOS
Kg. Kg. Kg. Kg.
525.00 960.00 441.00 800.00
27,300.00 49,920.00 22,932.00 41,600.00
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
6,500.00 5,200.00 260.00 975.00 1,040.00 136.50
338,000.00 270,400.00 13,520.00 50,700.00 54,080.00 7,098.00
Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und.
184.00 115.00 180.00 230.00 59.00 48.00 85.00 230.00 138
9,568.00 5,980.00 9,360.00 11,960.00 3,068.00 2,496.00 4,420.00 11,960.00 7,176.00
Zapato para damas
Par
84
4,368.00
Zapato para caballeros
Par
56
2,912.00
Zapato para niños
Par
28
1,456.00
Zapato para niñas
Par
28
1,456.00
Zapatilla para damas
Par
70
3,640.00
Zapatilla para caballeros
Par
6,552.00
Calcetines
Par
126 343.00
17,836.00
Caldos (cabeza, pata, gallina)
Ración
50.00
2,600.00
Segundos
Ración
20.00
1,040.00
Menú
Ración
450.00
23,400.00
Chicharrón
Ración
1,080.00
56,160.00
ALIMENTOS
Fuente: Diagnostico de campo / Comerciantes.
42
3.1.4 Diagnostico de la Gestión del servicio 3.1.4.1 Diagnostico de la Gestión Administrativa Actualmente existe la Junta Directiva del Mercado de Abastos de Uripa, que se encuentra conformada por nueve personas las cuales se distribuyen de la siguiente manera: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos Fiscales y tres Vocales los cuales son elegidos por un periodo de dos años. La cobranza de los stand lo realiza la Municipalidad Distrital de Anco Huallo a través de la Subgerencia de Servicios Públicos el alquiler depende la ubicación de los stand que varía entre diez y cuatro nuevos soles los cuales se utiliza para realizar acciones de rehabilitación del mercado, ocasionalmente cuando existen daños en el interior de los puestos, son los mismos comerciantes que se ocupan de mejorar su espacio. 3.1.4.2 Diagnostico de las actividades de Operación y Mantenimiento La organización encargada de la operación y mantenimiento es la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, los recursos para la operación y mantenimiento provienen del cobro mensual de los stand los cuales se logra comprar algunos materiales para reparaciones pequeñas que ayuden a solucionar el problema, cabe mencionar que los escasos recaudados son escasos y muchas veces no son suficientes para las necesidades que se presentan en una infraestructura ya deteriorada. 3.1.5. Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar En la actualidad la población del distrito de Anco Huallo asciende a 11,250 debido al crecimiento de la población, el mercado de abastos no tiene la capacidad de albergar a la cantidad de comerciantes, razón por la cual se utiliza los exteriores del mercado y calles aledañas para el comercio informal, semifijo y ambulatorio. Esta situación negativa es de índole permanente que se acentúa los fines de semana por el incremento de compra y venta de bienes y servicios. Permanente porque el agente principal de la problemática es la población demandante que en mucha ocasiones no encuentra los productos que necesita y se traslada a otras localidades cercanas.
43
Grado de avance Debido a las limitaciones de infraestructura del mercado de abastos que a pesar de que cuenta con algunos puestos que no son ocupados por su deficiente estado, los comerciantes se han apoderado de las calles haciéndolas intransitables cada vez más, por lo cual los demandantes que acuden al mercado de la localidad. Temporalidad El problema de déficit de infraestructura segura y adecuada viene desde hace 4 años, ya que solo una parte pequeña de la infraestructura existente fue construido en el año 1981, y posteriormente se han ido añadiendo cada vez más puestos de venta sin una distribución adecuada y que no responde a la demanda de necesidades de la población en su mayormente requiere mayor cantidad y diversidad de productos y servicios. Relevancia La dotación de una adecuada infraestructura mediante la construcción del nuevo mercado de abastos en Uripa y de ambientes complementarios es de suma importancia, toda vez que permitirá una adecuada prestación del servicio de abastecimiento de bienes y servicios, y permitirá mejorar y dinamizar más aun la actividad comercial y el desarrollo económico del Distrito. 3.1.6. Análisis de Riesgo (Adr) del PIP a) Identificación de los peligros y desastres ocurridos en la zona de intervención (información regional) La ocurrencia del sismo en la región Apurímac, en la escala de Ritcher según magnitud de escala >=5 información histórica entre los años 1995 a 2006, según el cuadro Nº 06 se ha presentado solo una tres ocurrido en el año 1998, 2001, 2002, con consecuencias menores a lo ocurrido en otras regiones. El cuadro Nº 08 muestra la ocurrencia de fenómenos en el Perú y la región Apurímac, los fenómenos más frecuentes es la presencia de deslizamientos, granizadas, incendio urbano, inundación, presencia de lluvia intensa, sismos de pequeña escala y vientos fuertes; en totalidad de fenómenos que se presentaron en la región Apurímac es de 631, que representa el 15% de los fenómenos ocurridos a nivel nacional en ese año.
44
Cuadro Nº 3.24 Identificación de los Peligros y Desastres Ocurridos en la Zona de Intervención SISMOS DE MAGNITUD >= 5º, EN LA ESCALA DE RITCHER DE 1995 AL 2006 REGION
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
4
2
4
7
9
9
21
10
11
9
s/i
15
Total Amazonas
-
-
-
Apurímac
-
-
Arequipa
-
Ayacucho
-
-
-
1 -
-
-
-
2
-
-
-
Cusco
-
-
-
Ica
-
-
-
Junín
-
-
-
La Libertad
-
-
-
Lambayeque
-
-
Lima
-
-
Loreto
-
-
1
1
1
1
1
1 -
-
-
-
3
2
2 -
-
-
1 -
1 -
4 -
14
-
-
1
1 -
-
1
4
-
-
2
4
1 -
-
1 -
-
-
-
1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
1 -
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1 -
-
2
-
-
5
1
1 1
1 -
-
-
-
Pasco
-
-
-
-
1 -
Piura
-
-
-
-
1
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tumbes
-
-
-
-
-
-
Ucayali
-
-
-
1 -
1 -
1 -
7 1
1 -
1 -
-
4
-
-
1 -
1
2
1 -
-
-
-
3
4
-
-
-
-
-
0
2 -
-
-
-
4
5 -
-
32
4
-
3 -
11
-
1 -
4
2
-
-
1 2
1
1 -
-
2 -
1
-
Tacna
2
-
-
-
1
-
1 -
Moquegua
Océano Pacífico
-
1 1 -
-
1 -
1 -
1 -
San Martín
-
TOTAL
6
Fuente: Dirección Nacional de Operaciones del INDECI – SINPAD. Elaboración: Oficina de Estadística y Telemática del INDECI.
45
Cuadro Nº 3.25: Emergencias a Nivel Nacional por Región y Según Tipo de Fenómeno Ocurrido en el Año 2007 REGION/FENOMENO
TOTAL NACIONAL ALUVION
L A T O T
4149
S A N O Z A M A
H S A C N A
C A M I R U P A
A P I U Q E R A
O H C U C A Y A
A C R A M A J A C
O A L L A C
O C S U C
A C I L E V A C N A U H
O C U N A U H
219
105
631
137
83
255
12
242
205
353
2
53
2
12
68
3
2
COLAPSO DE VIVIENDA
215
1
CONTAMINACION AGUA
2 1 64
3
3
1
126
23
3
11
6
EXPLOSION
3
GRANIZADA
138
HELADA
522
3
HUAYCO
54
5
2
2
1
10
6
22
2
3
100
2
5
70
70
23
237
292
1
17
S O I D E D E R D A M
A U G E U Q O M
26
77
7
3 5
6
O C S A P
A R U I P
137
152
328
23
11
10
3
10
1
1
9
106
O N U P
N I T R A M N A S
122
A N C A T
S E B M U T
I L A Y A C U
61
33
228
14 5
3
3
11
9 3
1
94
73
12
5
1
15
LLUVIA INTENSA
515
43
32
96
1
6
19 51
170
2
17
18
52
33
2
8
4
4
3
10
109
35
126
8
30
16
26
12
1 7
1 11
1
2 1
12
5
5
1
270
1 4
2
50
10
12
17
10
25
4
8
5
63
20
6
8
1
2
27
2
19
1
6
1
17
7
1 12
44
1
8
2
6
2
4 2
134
200
12
26
9
58
61
34
2
10
19
5
2
9
5
20
53
5
1
6
16
36
24
2
12
1
10
3
8
5
62
SEQUIA
23
SISMO(*)
198
10
1
PLAGA RIADA (CRECIDA DE RIO)
136 25
1
NEVADA
OTRO 1/
7
7
7
INUNDACION
VIENTO FUERTE
51
1
61
TORMENTA ELECTRICA
O T E R O L
1
1295
MARETAZO (MAREJADA)
A M I L
1
EPIDEMIA
INCENDIO URBANO
E U Q E Y A B M A L
2
DERRUMBE DE CERRO
INCENDIO FORESTAL
D A T R E B I L A L
1 8
CONTAMINACION AIRE DESLIZAMIENTO
A C I
N I N U J
6
1 3
3
1 5
2
25
22
3
1
5
3
564
57
6
84
11
37
1
1
1
1
15
2
14
46
5
8 10
50
24 5
2
54
1 31
5
1
62
3
1
1 34
1
2
6
48 1
1 1
4 1
7
4
45 1
16
11
41
48 3
1 19
26
35 6
1/ : Incluye erosión ribereña, afloración agua, caída de árbol, caída meteorito, volcadura ómnibus, rotura tubería matriz, etc. (*) : Incluye sismos sentidos en otros distritos colindantes con los epicentros de los sis mos principales. Fuente : Dirección Nacional de Operaciones del INDECI – SINPAD Elaboración : Oficina de Estadística y Telemática del INDECI
46
b) Análisis de peligros en la zona afectada En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la Lista de identificación de peligros naturales muestra la siguiente información: Cuadro Nº 3.26 Peligros Naturales en la Zona del Proyecto PREGUNTA 1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
SI
NO
COMENTARIOS
X
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis? 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?
X X
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
Peligros
SI
Vientos Fuentes
x
Frecuencia Medio x
Lluvias intensas
x
x
Deslizamiento
x
Heladas
x
Sismos
NO
Bajo
Alto
Bajo
Intensidad Medio X
Alto
x
x
x x
x
x
Sequias
x
x
Huaycos
x
x
X x
Fuente: Elaboración Propia.
De los resultados encontrados en el presente ítem, se concluye finalmente que el mayor peligro a que está expuesto el Proyecto, está referido al fenómeno de lluvias intensas que originan caudales máximos sobre las quebradas con los consiguientes procesos de inundación, colmatación - arrastre de sedimentos y palizadas, socavación y erosión en las riberas; así como a heladas, friajes, y vientos los cuales tienen un Grado de Peligro Bajo. En esta zona se pueden admitir la construcción de obras siempre con bajo nivel de riesgo siempre tomando en cuenta la vulnerabilidad de la estructura y se realicen las medidas de reducción del riesgo requeridas para poder soportar los peligros naturales del área del Proyecto. c) Análisis de riesgos para las decisiones de localización y diseño En este paso es importante determinar si las decisiones de localización y diseño, entre otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resilencia. Por exposición se entiende a las decisiones y prácticas que ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere al nivel de 47
resistencia y protección frente al impacto de un peligro- amenaza, es decir a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a las formas constructivas inadecuadas. Resilencia está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza. Cuadro Nº 3.27 Preguntas A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural? 2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) 1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona del proyecto? 4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? C. Análisis de Vulnerabilidad por Resilencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión de servicios) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Fuente: Elaboración Propia.
Si
No
x x X X X X
X X
En vista que el área de influencia del proyecto no presenta peligro alguno ante amenazas de cualquier índole como se muestra en el cuadro anterior; no se considera actividades para aminorar tales acciones.
3.1.7 Intentos Anteriores de Solución La Municipalidad Distrital de Anco Huallo en años anteriores preocupado por el bienestar de la población del ámbito de influencia ha realizado la ampliación del mercado en el año 2007, instalando en ese entonces puestos de venta con paredes de madera, con techo de calamina en el que los pisos fueron hechos por los mismo comerciantes, y ocasionalmente hace pequeñas refacciones del mercado como el ordenamiento de las instalaciones eléctricas, los cuales no son suficientes ya que la infraestructura se encuentra sumamente deteriorado y en situación de hacinación, por la estreches de los puestos de venta, razón por la cual se realizó un informe de Inspección técnica de Defensa Civil en el que se contemple en la que se indicó que las instalaciones actuales no son apropiadas para el uso del mercado.
48
3.1.8. Intereses de los Grupos Involucrados Para dar solución al problema, es necesario que los involucrados presten interés y el apoyo correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio del Distrito de Anco Huallo del ámbito de influencia del proyecto, correspondiendo a la Municipalidad Distrital de Anco Huallo liderar este proceso, a fin de que se priorice y cofinancie el proyecto. Los demás involucrados deben participar activamente para facilitar la ejecución y el equipamiento del proyecto. En el siguiente cuadro de Matriz de involucrados, se presenta los intereses y los problemas percibidos por el grupo de involucrados. Cuadro Nº 3.28 Matriz de Involucrados GRUPOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INVOLUCRADOS
Ambientes insuficiente y en malas condiciones.
Escaso conocimiento en buenas prácticas de
COMERCIANTES
higiene y atención al cliente.
Poca organización de los comerciantes del mercado de abastos, comerciantes semifijos y ambulantes.
INTERESES Recibir una formación en temas de buenas prácticas higiénicas, atención al cliente y de organización de los comerciantes.
Inadecuado expendio de productos ofrecidos
Desorden y poco limpieza de los productos
Contar con un mercado que ofrezca
ofrecidos
una variedad de productos de
El mercado de abastos no es un espacio que preste
calidad en un lugar ordenado,
además de productos y servicios sea un espacio
cómodo y seguro
USUARIOS
de confort y seguridad. MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANCO
Inadecuadas condiciones de comercialización, desordenada, informal y semifija.
comercial en la localidad de Uripa.
HUALLO GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Escaso desarrollo económico proveniente de la actividad comercial
Que se mejore la actividad
Que se dinamice la actividad económica en la región Apurímac
49
Según los intereses de los sectores involucrados, Municipalidad de Anco Huallo manifiesta el mayor deseo de cumplir con sus obligaciones y consolidar la credibilidad de los localidanos de la localidad de Uripa y ordena la ejecución del presente estudio comprometiendo realizar gestiones para su co-financiamiento. Los beneficiarios conocedores de que su participación en la solución del problema es fundamental se comprometen a apoyar en todo el proceso, desde la elaboración de los estudios; proporcionando informaciones requeridas, otorgando los documentos necesarios y comprometiendo mediante las actas de asamblea su participación plena durante la ejecución y mantenimiento de la obra.
50
3.2 Definición del Problema y sus Causas 2.2.1 Problema Central En el sistema de comercialización en Distrito de Anco Huallo se define como: “Inadecuadas condiciones de comercialización en el Mercado Central de Uripa, Distrito
de Anco Huallo, Provincia de Chincheros – Apurímac
”
2.2.2 Análisis de Causas del Problema Entre las causas podemos encontrar las causas Directas e Indirectas - CAUSA DIRECTAS Causa Directa 1 Inadecuadas condiciones físicas del mercado de abastos Causa Directa 2 Comercio ambulatorio e informalidad de víveres, viandas y artículos de primera necesidad Causa Directa 3 Inadecuada atención a los usuarios - CAUSAS INDIRECTAS Causa Indirecta 1 Deficiente infraestructura para el expendio de bienes y servicios Causa Indirecta 2 Pequeños comerciantes informales y poco organizados Causa Indirecta 3 Escaso conocimiento en atención al cliente y deficientes prácticas higiénicas. 2.2.2 Análisis de Efectos del Problema El efecto final se define como: “Retraso en el desarrollo económico del Distrito de Anco Huallo”
Los efectos principales del problema central se clasifican en Directos e Indirectos - EFECTOS DIRECTOS: Efecto Directo 1 Caos vial para peatones y unidades de transporte
51
Efecto Directo 2 Limitada actividad comercial Efecto Directo 3 Incremento de vectores infecciosos - EFECTOS INDIRECTOS Efecto Indirecto 1 Inadecuado ornato público Efecto Indirecto 1 Bajos niveles de ingreso de las familias dedicadas al comercio Efecto Indirecto 1 Incremento del gasto familiar de atención por salud
52
Grafico N° 3.1 Árbol de Causas y Efectos Efecto Final Retraso en el desarrollo económico del Distrito de Anco Huallo.
Efecto Indirecto 1 Inadecuado ornato público
Efecto Indirecto 2 Bajos niveles de ingreso de las familias dedicadas al comercio
Efecto Indirecto 3 Incremento del gasto familiar de atención por
Efecto Directo 1 Caos vial para peatones y unidades de transporte
Efecto Directo 2 Limitada actividad comercial
Efecto Directo 3 Incremento de vectores infecciosos
Problema Central: Inadecuadas condiciones de comercialización en el Mercado Central de Uripa, Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros – Apurímac
Causa Directa 1 Inadecuadas condiciones físicas del mercado de
Causa Directa 2 Comercio ambulatorio e informalidad de víveres, viandas artículos de rimera
Causa Directa 3 Inadecuada atención a los usuarios
Causa Indirecta 1.1 Deficiente infraestructura para el expendio de bienes y servicios
Causa Indirecta 2.1 Pequeños comerciantes informales y poco organizados
Causa Directa 3.1 Escaso conocimiento en atención al cliente y deficientes prácticas
53
3.3 Objetivo del Proyecto El objetivo del presente proyecto es la: Contribución al desarrollo económico del Distrito de Anco Huallo.
“Inadecuadas condiciones de
Adecuadas condiciones de
comercialización en el Mercado
comercialización en el
Central de Uripa, Distrito de Anco
Mercado Central de Uripa,
Huallo, Provincia de Chincheros –
Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros – A urímac
Problema Central
Objetivo del Proyecto
54
3.3.1 Análisis de Medios y Fines - ANALISIS DE MEDIOS Medio de primer nivel 1 Adecuadas condiciones físicas del mercado de abastos Medio de primer nivel 2 Comercio fijo y formal de víveres, viandas y artículos de primera necesidad Medio de primer nivel 3 Adecuada atención a los usuarios - MEDIOS FUNDAMENTALES Medio Fundamental 1.1 Adecuada infraestructura para el expendio de bienes y servicios Medio Fundamental 2.1 Pequeños comerciantes formalizados y mejor organizados Medio Fundamental 3.1 Mayor conocimiento en atención al cliente y buenas prácticas higiénicas. - ANALISIS DE FINES Fin Directo 1 Orden vial para peatones y unidades de transporte Fin Directo 2 Incremento actividad comercial Fin Indirecto 1 Disminución de vectores infecciosos
55
Grafico N° 3.2 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Último Contribución al desarrollo económico del Distrito de Anco Huallo.
Fin Indirecto 1 Adecuado ornato público
Fin Indirecto 2 Mayores niveles de ingreso de las familias dedicadas al
Fin Indirecto 3 Disminución del gasto familiar de atención por
Fin Directo 1 Orden vial para peatones y unidades de
Fin Directo 2 Incremento actividad comercial
Fin Directo 3 Disminución de vectores infecciosos
Objetivo Central: Adecuadas condiciones de comercialización en el Mercado Central de Uripa, Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros – Apurímac
Medio Fundamental de primer nivel 1 Adecuadas condiciones físicas del mercado de
Medio Fundamental de primer nivel 2 Comercio fijo y formal de víveres, viandas y artículos de primera
Medio Fundamental de primer nivel 3 Adecuada atención a los usuarios
Medio Fundamental 1.1 Adecuada infraestructura para el expendio de bienes y servicios
Medio Fundamental 2.1 Pequeños comerciantes formalizados y mejor organizados
Medio Fundamental 3.1 Mayor conocimiento en atención al cliente y buenas prácticas higiénicas.
56
3.4 Alternativa de Solución 3.4.1 Clasificación de los Medios Fundamentales Del árbol de medio y Fines podemos clasificar tres medios fundamentales: Grafico N° 3.3 Clasificación de los Medios Fundamentales Medio Fundamental 1.1 Adecuada infraestructura para el expendio de bienes y servicios
Medio Fundamental 2.1 Pequeños comerciantes formalizados y mejor
Medio Fundamental 3.1 Mayor conocimiento en atención al cliente y buenas
MEDIOS IMPRESINDIBLES Se consideran estos medios como imprescindibles ya que constituyen el eje de solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo. 3.4.1.1 Análisis de los Medios Fundamentales El Medio Fundamental 1.1 es Independiente Los Medios Fundamentales 2.1 y 3.1 son complementarios a los Medios Fundamentales 1.1 A continuación se definen los Proyectos Alternativos que contienen las Acciones y las actividades para el logro del objetivo principal y son 2 alternativas.
57
Grafico N° 3.4 Análisis de los Medios Fundamentales Medio Fundamental 1.1 Adecuada infraestructura para el expendio de bienes y servicios Acción 1.1.1 Construcción del Mercado de Abastos de concreto armado en todos sus niveles, con cobertura de policarbonato apoyado
Acción 1.2.1 Construcción del Mercado de Abastos de concreto armado en todos sus niveles con losas nervadas, con cobertura de policarbonato apoyado
Alternativa 1
Medio Fundamental 2.1 Pequeños comerciantes formalizados y mejor
Acción 2.1.1 Capacitación en Formalización y Constitución a los Comerciantes del mercado
Acción 2.1.2 Capacitación y Organización de los comerciantes del mercado
Alternativa 2
Medio Fundamental 3.1 Mayor conocimiento en atención al cliente y buenas prácticas higiénicas.
Acción 3.1.1 Capacitación al órgano encargado de la MDAH en adecuada atención al
Acción 3.1.1 Capacitación al órgano encargado de la MDAH en buenas prácticas higiénicas por
Medio Fundamental Acciones Mutuamente Acciones com lementarias
58
3.4.1.2 Planteamiento de Acciones Analizado cada Medio Fundamental se plantea las siguientes acciones para cada una de los Medios Fundamentales. Alternativa I Se contempla la Construcción del Mercado de Abastos de concreto armado en todos sus niveles, con cobertura de policarbonato apoyado sobre estructuras metálicas, Capacitación en Formalización y Constitución a los Comerciantes del mercado, de la feria y de los comerciantes, Capacitación y Organización de los comerciantes del mercado, de la feria y de los comerciantes ambulatorios, Capacitación al órgano encargado de la MDAH en adecuada atención al cliente por parte los comerciantes y Capacitación al órgano encargado de la MDAH en buenas prácticas higiénicas por parte de los comerciantes. Alternativa II Se contempla la Construcción del Mercado de Abastos de concreto armado en todos sus niveles con losas nervadas, con cobertura de policarbonato apoyado sobre estructuras de maderas, Capacitación en Formalización y Constitución a los Comerciantes del mercado, Capacitación y Organización de los comerciantes del mercado, Capacitación al órgano encargado de la MDAH en adecuada atención al cliente por parte los comerciantes y Capacitación al órgano encargado de la MDAH en buenas prácticas higiénicas por parte de los comerciantes. 3.4.2 Capacidad Física y Técnica de ser llevada a cabo Existe la suficiente capacidad Técnica y física para que ambas alternativas se lleven a cabo, ya que se cuenta con recursos para la ejecución del proyecto como: materiales y mano de obra en la zona, las obras estarán dadas por el adecuado diseño, correcto proceso constructivo y en gran parte por la acertada identificación de la zona afectada.
59
IV
F O R I RM M U L A C I ÓN
60
IV. FORMULACIÓN 4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO El horizonte de evaluación del proyecto lo constituye la suma de las fases de inversión y post inversión, de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública. El plazo de ejecución programado para la ejecución del proyecto se detalla en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 4.1 CICLO DE LAS ALTERNATIVAS I y II AÑO 2011 11 12
o c i n c é t e t n e i d e p x E
1
2
3
4
5
AÑO 2012 6 7 8 9 10 FASE DE INVERSIÓN
11
12
13
14
AÑO 2013 15 16
17
18
AÑO 4 AÑO 5 AÑO … AÑO 10
Construcción de la infraestructura, equipamiento, formalización y organización de comerciantes. Capacitación en atención al cliente y buenas prácticas higiénicas
POST INVERSIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL PIP
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.
Como se puede apreciar, para efectos de la evaluación, la fase de inversión durará 20 meses y la etapa de post inversión 75 meses. Note que la operación y mantenimiento del PIP se efectúa paralelo a algunas actividades actividades de la fase de inversión. Por lo tanto el periodo de evaluación del PIP será de 10 años. 4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá
En ambas alternativas los servicios y productos que serán provistos con la ejecución del presente proyecto son definidos como mejora de servicios comerciales. Donde los agentes participantes están compuestos por los pobladores de la ciudad de Uripa y comunidades aledañas del ámbito del Distrito de Anco Huallo, que son campesinos, propietarios de pequeñas parcelas, quienes realizan largos viajes para abastecerse de productos de primera necesidad con una frecuencia de una vez por semana, ya que el actual Mercado Municipal de Uripa, pese a su gran importancia y flujo mercantil no presenta la capacidad ni las condiciones adecuadas para brindar un adecuado servicio.
61
4.2.2 Diagnóstico de la situación actual de la demanda
El Mercado Municipal de Uripa, es un centro comercial con una reducida gama de actividades dedicadas al comercio al detalle y algunos servicios personales (restaurants, sastrerías, peluquerías), los cuales son determinados por la condición socioeconómica socioeconómica de la localidad, dando diferente énfasis a la transacción de productos agropecuarios. agropecuarios. Para efectos de diseño de instalaciones apropiadas, disposición de locales y ambientes, control de la producción, calidad del producto, demanda local, entre otros aspectos o factores, se presentan una serie de datos de cálculo y control:
Determinación de la Demanda de Servicios En el análisis de la población se tomaron como referencia las proyecciones estimadas de la población del Distrito de Anco Huallo, tomando como base los datos del INEI para el periodo (2011-2021). Para las proyecciones de poblaciones, Se utilizó el 0.81% como Tasa Anual de Crecimiento a nivel Distrital.
4.2.2.1 Factores Determinantes de la Demanda Demanda a) Densidad poblacional, tasa de crecimiento Para el cálculo de la demanda proyectada de la población que demandarán los servicios en el período 2011 - 2021 se ha utilizado la tasa de crecimiento geométrico de la población total.
Pf(n)=Pox (TAC+1)^ n
TAC= TASA ANUAL DE CRECIMIENTO (%).
Pf= POBLACIÓN FUTURA.
1= CONSTANTE.
Po= POBLACIÓN ACTUAL al año 2007.
n= PERIODO (años).
Con base en la serie histórica histórica de la población del Distrito de Anco Huallo, se estima estima su población futura. En el cuadro Nº 4.3 se presenta la población futura esperada para el periodo 2011 -2021. Cuadro Nº 4.2 Población total y tasa de crecimiento AÑO CENSAL
POBLACIÓN TOTAL
INCREMENTO INTERCENSAL ABSOLUTO (Hab.)
%
INCREMENTO ANUAL (Hab.)
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (Promedio Anual)
DISTRITO DE ANCO HUALLO 1,993
9,740
2,007
10,898
1,158
11.9
83
0.81%
Fuente: Censos Nacionales del INEI
62
Cuadro Nº 4.3
Proyección de Anual de la Población Nº
AÑOS
POBLACIÓN
TAC (%)
0 1 2
2,007 2,008 2,009
10,898 10,986 11,075
0.81% 0.81% 0.81%
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
11,165 11,255 11,347 11,438 11,531 11,625 11,719 11,814 11,909 12,006 12,103 12,201
0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81%
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007-XI de población y VI de Vivienda Elaboración: Equipo Técnico
Gráfico Nº 4.1
Proyección de Anual de la Población 13,000 12,500 S 12,000 E T N A T I 11,500 B A H E D 11,000 º N
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
10,500 10,000
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 HAB. 11,255 11,347 11,438 11,531 11,625 11,719 11,814 11,909 12,006 12,103 12,201 Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007-XI de población y VI de Vivienda. Elaboración: Equipo Técnico
La población que será beneficiada con el proyecto se estima inicialmente en 11,255 habitantes en el año 2011, hasta llegar a 12,201 en el año 2021, tomando en cuenta la población urbana y rural del Distrito de Anco Huallo. 63
La población total del Distrito es beneficiaria directa del proyecto, por lo que su información actualizada, permite cuantificar con mayor exactitud su costo beneficio y facilitar la toma de decisiones.
b)
Determinación de la demanda actual vía encuesta a la población usuaria de los servicios del
Mercado. Para validar la necesidad de mejora del servicio que presta el Mercado de Abastos de Uripa es importante conocer la opinión de los comerciantes y población con relación a la valoración que se tiene del servicio recibido y la necesidad de construir un nuevo Mercado. Para determinar la muestra poblacional se toma como universo de referencia a la población económicamente activa (PEA Ocupada) del Distrito de Anco Huallo (área urbana y rural) de acuerdo a la base de datos del INEI. A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada en el presente mes para conocer la importancia que los usuarios pueden dar al proyecto de un nuevo Mercado en la ciudad de Uripa.
Resultados de la encuesta: 1. Pregunta 1: ¿Sexo? El 78.49% de las personas que visitan el Mercado de Abastos de Uripa son del género Femenino y el 21.51% son del género Masculino.
2. Pregunta 2: ¿Qué edad tiene? Las Personas entre 20 y 40 años son las que más visitan el Mercado de Abastos de Uripa con un promedio del 54.84%, seguidos de las personas menores de 20 años con un promedio del 26.88% y las personas de más de 40 años lo visitan en un 18.28%.
3. Pregunta 3: ¿Compra usted en el Mercado Municipal? El 100% de las personas que visitan el Mercado de Abastos de Uripa realizan compras en este.
4. Pregunta 4: ¿Cómo calificaría las condiciones físicas del Mercado Municipal actual? La mayoría de las personas opinan que las condiciones físicas del actual Mercado no son buenas y mucho menos excelentes; reflejándose en los promedios obtenidos como sigue: en excelentes condiciones el 0.00%, en buenas condiciones el 0.00%, en regulares condiciones el 9.68% y en malas condiciones el 90.32% del total de personas encuestadas.
5. Pregunta 5: ¿Cómo evaluaría las condiciones de distribución, orden e higiene del Mercado Municipal? 64
Obtenidas las opiniones podemos observar que nadie percibe condiciones buenas ni excelentes ; por lo que como condiciones regulares se entiende que las personas no están satisfechas o no se dan por complacidas con esas condiciones pero al no haber otra opción optan por utilizarlas, esta percepción la tienen el 5.38% de la población encuestada. En cambio el 94.62% de la población encuestada opina que las condiciones de distribución, orden e higiene son malas por completo.
6. Pregunta 6: ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que solucionaría este problema?
El 96.77% de las personas encuestadas considera que la mejor alternativa es la de construir un nuevo Mercado. Mientras el 43.23% considera que se puede remodelar el actual Mercado Municipal. 7. Pregunta 7: ¿Con que frecuencia visita el Mercado Municipal? La mayor parte de la población encuestada realiza sus compras una vez por semana con un porcentaje del 82.80%, el 16.13% realiza sus compras todos los días, el 1.08% realiza sus compras dos veces al mes y el 0.00% realiza sus compras una vez al mes. Lo que nos indica por qué los fines de semana (feria) el actual Mercado Municipal de Uripa se convierte en un caos tanto en su interior como en su exterior.
8. Pregunta 8: Si existiera un centro comercial privado en el cual los servicios básicos, apariencia y condiciones fueran superior al Mercado Municipal de Uripa y los productos y precios fueran similares ¿Compraría usted en el?. El 91.40% de las personas no dudó en afirmar que sí compraría en una especie de Mercado Municipal pero de carácter privado; siempre y cuando los precios fueran sino igual por lo menos similares. Mientras que el 8.60 de los encuestados no lo harían.
9. Pregunta 9: En relación a la pregunta anterior, ¿Por qué razón? La razón de mayor peso es la higiene con un 60.22%, seguido del orden con un 16.613%. El servicio representa un 12.90%; la calidad representa un 8.60% y la apariencia tiene un 2.15% de peso para afectar esta decisión.
10. Pregunta 10: ¿Utiliza usted vehículo para desplazarse a realizar las compras?
El porcentaje de personas que utilizan vehículo para transportarse al lugar donde realiza sus compras es de un 12.90% contra un 87.10% que no utiliza vehículo para realizar sus compras. 11. Pregunta 11: ¿Vive en la Ciudad o en una Comunidad del Distrito de Anco Huallo? Es de notar que el 80.65% de las personas que compran en el Mercado Municipal de Uripa, habitan en dicha Ciudad. Mientras que el 19.35% habitan en Comunidades aledañas del Distrito de Anco Huallo. 65
Del análisis de las preguntas anteriores se concluye que, es imprescindible la construcción de un nuevo Mercado Municipal, en función de las necesidades de la población creciente y acorde con la tecnología actual.
c) Demanda de los Comerciantes La demanda insatisfecha actual genera una presión sistemática que se expresa con la presencia de más de 50 feriantes que comercializan sus productos en la feria semanal en los exteriores del Mercado de Abastos de Uripa por falta de capacidad del mismo. A continuación se resume los resultados de las encuestas realizadas a los comerciantes del Mercado: Pregunta 1: ¿Considera Ud. que sería bueno crear un nuevo Mercado en el que venda sus mercancías? Es de notar que el 100.00% de los comerciantes coinciden en la construcción de una nueva infraestructura. Pregunta 2: ¿Le gustaría rentar o comprar un local para establecer un negocio es este Mercado? Es de notar que el 83.67% de los comerciantes estarían dispuestos a adquirir un puesto de venta propio. Mientras que el 16.33% prefieren pagar una renta mensual. Pregunta 3: ¿De dónde adquiere sus productos para comercializar en el mercado? Es de notar que el 58.00% de los comerciantes abastecen sus productos de la ciudad de Lima, el 20.67% de la ciudad de Andahuaylas, el 12.00% de la ciudad de Huancayo. Mientras que el 9.33% abastecen sus productos de la ciudad de Ayacucho. Pregunta 4: ¿De qué manera le beneficiaria a Ud. la construcción de un nuevo Mercado? Es de notar que el 65.67% de los comerciantes coinciden en que se mejorará la seguridad, seguido por la higiene con 13.67%, la comodidad con 12.33% y el 8.33% de los comerciantes señala que se podría elevar el nivel de ventas. Pregunta 5: ¿Con que frecuencia surte de mercancías su negocio?
66
Es de notar que el 53.67% de los comerciantes surte sus mercancías semanalmente, el 27.67% lo hace mensualmente, el 12.00% cada 2 meses y solo el 6.67% surte sus mercancías quincenalmente. Pregunta 6: Si la Municipalidad Distrital le diera facilidades para comprar un puesto en el Mercado. ¿Lo adquiriría? Es de notar que el 100.00% de los comerciantes estarían de acuerdo en comprar un puesto de venta siempre en cuando la Municipalidad Distrital de Anco Huallo le brinde facilidades de pago. Lo cual nos indica que un puesto en el Mercado genera beneficios sustanciales al comerciante.
d) Determinación de la demanda de productos alimenticios y de primera necesidad
Cuadro Nº 4.5 Demanda actual de comercialización de productos alimenticios y de primera necesidad
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD DEMANDADA/ SEMANA
CANTIDAD DEMANDADA/ AÑO*
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Papa blanca
Kg.
9,430.96
490,410.00
Papa arenosa
Kg.
8,383.08
435,920.00
Otros tubérculos: Camote, olluco
Kg.
2,095.77
108,980.00
Arveja
Kg.
1,467.04
76,286.00
Haba
Kg.
1,257.46
65,388.00
Tomate
Kg.
1,886.19
98,082.00
Zapallo
Kg.
1,257.46
65,388.00
Zanahoria
Kg.
1,047.88
54,490.00
Cachipa
Kg.
628.73
32,694.00
Maíz amiláceo
Kg.
5,239.42
272,450.00
Maíz choclo
Kg.
3,143.65
163,470.00
Maíz morado
Kg.
1,047.88
54,490.00
Trigo
Kg.
2,410.13
125,327.00
Cebada
Kg.
1,886.19
98,082.00
Quinua
Kg.
1,467.04
76,286.00
Kg.
1,781.40
92,633.00
Cerdo
Kg.
1,047.88
54,490.00
Carne roja
Kg.
1,571.83
81,735.00
Pollo
Kg.
6,706.46
348,736.00
Frutales (Mandarina, naranja, plátano, Durazno, palto, etc.)
CARNES
67
Pescado
Kg.
4,191.54
217,960.00
Arroz
Kg.
9,640.54
501,308.00
Azúcar
Kg.
7,754.35
403,226.00
Aceite
Kg.
2,305.35
119,878.00
Fideos
Kg.
2,095.77
108,980.00
Leche
Kg.
9,430.96
490,410.00
Huevo
Kg.
1,525.72
79,337.44
ABARROTES EN GENERAL
PRENDAS DE VESTIR Chompas
Und.
314.37
16,347.00
Casacas
Und.
209.58
10,898.00
Pantalones
Und.
419.15
21,796.00
Polos y camisas
Und.
419.15
21,796.00
Faldas
Und.
104.79
5,449.00
Vestidos
Und.
104.79
5,449.00
Buzos
Und.
209.58
10,898.00
Gorras y sombreros
Und.
523.94
27,245.00
Ropa interior
Und.
733.52
38,143.00
Zapato para damas
Par
209.58
10,898.00
Zapato para caballeros
Par
136.23
7,083.70
Zapato para niños
Par
47.15
2,452.05
Zapato para niñas
Par
67.06
3,487.36
Zapatilla para damas
Par
83.83
4,359.20
Zapatilla para caballeros
Par
104.79
5,449.00
Caldos (cabeza, pata, gallina)
Ración
458.97
23,866.62
Segundos
Ración
382.48
19,888.85
Menú
Ración
1,529.91
79,555.40
Chicharrón
Ración
2,294.87
119,333.10
CALZADOS
ALIMENTOS
68
e) Proyección anual de la demanda de productos alimenticios y de primera necesidad Para realizar la proyección de demanda de los productos alimenticios y de primera necesidad, se ha considerado un crecimiento en consumo igual a la tasa de creciendo anual de la población = 0.81% Cuadro Nº 4.6 Distrito de Anco Huallo: Proyección anual de la demanda de productos alimenticios y de primera necesidad PRODUCTOS
UND.
AÑO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PRODUCTOSA GROPECUARIOS
Papa blanca Papa arenosa
TM. TM.
490.41 435.92
494.38 439.45
498.39 443.01
502.42 446.60
506.49 450.22
510.60 453.86
514.73 457.54
518.90 461.25
523.10 464.98
527.34 468.75
531.61 472.54
Otros tubérculos: Camote, olluco Arveja
TM.
108.98 76.29
109.86
110.75
111.65
112.55
113.47
114.38
115.31
116.25
117.19
118.14
TM.
76.90
77.53
78.15
78.79
79.43
80.07
80.72
81.37
82.03
82.70
Haba
TM.
65.39
65.92
66.45
66.99
67.53
68.08
68.63
69.19
69.75
70.31
70.88
Tomate
TM.
98.08
98.88
99.68
100.48
101.30
102.12
102.95
103.78
104.62
105.47
106.32
Zapallo
TM.
65.39
65.92
66.45
66.99
67.53
68.08
68.63
69.19
69.75
70.31
70.88
Zanahoria
54.49
Cachipa
TM. TM.
32.69
54.93 32.96
55.38 33.23
55.82 33.49
56.28 33.77
56.73 34.04
57.19 34.32
57.66 34.59
58.12 34.87
58.59 35.16
59.07 35.44
Maíz amiláceo
TM.
272.45
274.66
276.88
279.12
281.39
283.66
285.96
288.28
290.61
292.97
295.34
Maíz choclo Maíz morado
TM.
163.47 54.49
164.79
166.13
167.47
168.83
170.20
171.58
172.97
174.37
175.78
177.20
125.33
54.93 126.34
55.38 127.37
55.82 128.40
56.28 129.44
56.73 130.49
57.19 131.54
57.66 132.61
58.12 133.68
58.59 134.77
59.07 135.86 106.32
Trigo
TM. TM.
Cebada
TM.
98.08
98.88
99.68
100.48
101.30
102.12
102.95
103.78
104.62
105.47
Quinua
TM.
76.29
76.90
77.53
78.15
78.79
79.43
80.07
80.72
81.37
82.03
82.70
Frutales (Mandarina, nara nja, plá tano, Durazno, palto, etc.)
TM.
92.63
93.38
94.14
94.90
95.67
96.45
97.23
98.01
98.81
99.61
100.42
TM. TM.
54.49
Carne roja
81.74
54.93 82.40
55.38 83.06
55.82 83.74
56.28 84.42
56.73 85.10
57.19 85.79
57.66 86.48
58.12 87.18
58.59 87.89
59.07 88.60
Pollo
TM.
348.74
351.56
354.41
357.28
360.17
363.09
366.03
369.00
371.99
375.00
378.04
Pescado
TM.
217.96
219.73
221.51
223.30
225.11
226.93
228.77
230.62
232.49
234.37
236.27
CARNES
Cerdo
69
Continúa…
PRODUCTOS
UND.
AÑO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ABARROTES EN GENERAL Arroz
TM.
501.31
505.37
509.46
513.59
517.75
521.94
526.17
530.43
534.73
539.06
543.43
Azúcar
TM.
403.23
406.49
409.78
413.10
416.45
419.82
423.22
426.65
430.11
433.59
437.10
Aceite
TM.
119.88
120.85
121.83
122.81
123.81
124.81
125.82
126.84
127.87
128.91
129.95
Fideos
TM.
108.98
109.86
110.75
111.65
112.55
113.47
114.38
115.31
116.25
117.19
118.14
Leche
TM.
490.41
494.38
498.39
502.42
506.49
510.60
514.73
518.90
523.10
527.34
531.61
Huevo
TM.
79.34
79.98
80.63
81.28
81.94
82.60
83.27
83.95
84.63
85.31
86.00
Chompas
Millar
16.35
16.48
16.61
16.75
16.88
17.02
17.16
17.30
17.44
17.58
17.72
Casacas
Millar
10.90
10.99
11.08
11.16
11.26
11.35
11.44
11.53
11.62
11.72
11.81
Pantalones
Millar
21.80
21.97
22.15
22.33
22.51
22.69
22.88
23.06
23.25
23.44
23.63
Polos y camisas
Millar
21.80
21.97
22.15
22.33
22.51
22.69
22.88
23.06
23.25
23.44
23.63
Faldas
Millar
5.45
5.49
5.54
5.58
5.63
5.67
5.72
5.77
5.81
5.86
5.91
Vestidos
Millar
5.45
5.49
5.54
5.58
5.63
5.67
5.72
5.77
5.81
5.86
5.91
Buzos
Millar
10.90
10.99
11.08
11.16
11.26
11.35
11.44
11.53
11.62
11.72
11.81
Gorras y s ombreros
Millar
27.25
27.47
27.69
27.91
28.14
28.37
28.60
28.83
29.06
29.30
29.53
Ropa interior
Millar
38.14
38.45
38.76
39.08
39.39
39.71
40.03
40.36
40.69
41.02
41.35
PRENDAS DE VESTIR
CALZADOS Zapato para damas
Par
10,898.00
10,986.2 7
11,075.26
11,1 64.97
11,255.4 1
11,3 46.58
11,438.4 8
11,531.14
11,6 24.54
11,718.7 0
11,8 13.62
Zapato para caballeros
Par
7,083.70
7,141.08
7,198.92
7,257.23
7,316.02
7,375.28
7,435.01
7,495.24
7,555.95
7,617.15
7,678.85
Zapato para niños
Par
2,452.05
2,471.91
2,491.93
2,512.12
2,532.47
2,552.98
2,573.66
2,594.51
2,615.52
2,636.71
2,658.06
Zapato para niñas
Par
3,487.36
3,515.61
3,544.08
3,572.79
3,601.73
3,630.90
3,660.32
3,689.96
3,719.85
3,749.98
3,780.36
Zapatilla para damas
Par
4,359.20
4,394.51
4,430.11
4,465.99
4,502.16
4,538.63
4,575.39
4,612.45
4,649.82
4,687.48
4,725.45
Zapatilla para caballeros
Par
5,449.00
5,493.14
5,537.63
5,582.49
5,627.70
5,673.29
5,719.24
5,765.57
5,812.27
5,859.35
5,906.81
Caldos (cabeza, pata, gallina)
Ración
23,866.62
24,059.9 4
24,254.83
24,4 51.29
24,649.3 4
24,8 49.00
25,050.2 8
25,253.19
25,4 57.74
25,663.9 5
25,8 71.83
Segundos
Ración
19,888.85
20,049.9 5
20,212.35
20,3 76.07
20,541.1 2
20,7 07.50
20,875.2 3
21,044.32
21,2 14.78
21,386.6 2
21,5 59.85
Menú
Ración
79,555.40
80,199.8 0
80,849.42
81,5 04.30
82,164.4 8
82,8 30.01
83,500.9 4
84,177.30
84,8 59.13
85,546.4 9
Chicharrón
Ración
ALIMENTOS
86,2 39.42 119,333.10 120,299.70 121,274.13 122,256.45 123,246.72 124,245.02 125,251.41 126,265.94 127,288.70 128,319.74 129,359.13
70
4.3
ANÁLISIS DE LA OFERTA a) Oferta actual de puestos de venta (situación sin proyecto) En el levantamiento de los datos primarios mediante visita in-situ a las instalaciones existentes se obtuvo la siguiente información: La capacidad actual del mercado se subordina a la existencia de 290 puestos de venta, los cuales presentan como patrón una limitada área, deficiente ordenamiento, infraestructura precaria y deficientes servicios higiénicos. Estos son sujetos del cobro de la tarifa de acuerdo a la categoría respectiva. Por lo tanto, se concluye que la infraestructura es inadecuada y limitada en cuanto a la distribución de ambientes, por lo tanto la oferta optimizada de puestos de venta es considerada nula, ya que dicha infraestructura no presenta las condiciones necesarias para brindar un adecuado servicio a la población y por ende es imprescindible una construcción nueva. b) Oferta actual de productos alimenticios y de primera necesidad En el Mercado de Abastos de Uripa y en las ferias semanales, se comercializan los siguientes productos: Cuadro Nº 4.7 Oferta actual de productos alimenticios y de primera necesidad PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD VENDIDA/ SEMANA
CANTIDAD VENDIDA/ AÑO
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Papa blanca
Kg.
4,680.00
243,360.00
Papa arenosa
Kg.
6,240.00
324,480.00
Otros tubérculos: Camote, olluco
Kg.
572.00
29,744.00
Arveja
Kg.
216.00
11,232.00
Haba
Kg.
144.00
7,488.00
Tomate
Kg.
210.00
10,920.00
Zapallo
Kg.
216.00
11,232.00
Zanahoria
Kg.
216.00
11,232.00
Cachipa
Kg.
75.00
3,900.00
Maíz amiláceo
Kg.
820.00
42,640.00
Maíz choclo
Kg.
410.00
21,320.00
Maíz morado
Kg.
115.00
5,980.00
Trigo
Kg.
130.00
6,760.00
Cebada
Kg.
270.00
14,040.00
Quinua
Kg.
407.00
21,164.00
Kg.
815.00
42,380.00
Kg.
525.00
27,300.00
Frutales (Mandarina, naranja, plátano, Durazno, palto, etc.)
CARNES Cerdo
71
Carne roja
Kg.
960.00
49,920.00
Pollo
Kg.
441.00
22,932.00
Pescado
Kg.
800.00
41,600.00
Arroz
Kg.
6,500.00
338,000.00
Azúcar
Kg.
5,200.00
270,400.00
Aceite
Kg.
260.00
13,520.00
Fideos
Kg.
975.00
50,700.00
Leche
Kg.
1,040.00
54,080.00
Huevo
Kg.
136.50
7,098.00
Chompas
Und.
184.00
9,568.00
Casacas
Und.
115.00
5,980.00
Pantalones
Und.
180.00
9,360.00
Polos y camisas
Und.
230.00
11,960.00
Faldas
Und.
59.00
3,068.00
Vestidos
Und.
48.00
2,496.00
Buzos
Und.
85.00
4,420.00
Gorras y sombreros
Und.
230.00
11,960.00
Ropa interior
Und.
138
7,176.00
ABARROTES EN GENERAL
PRENDAS DE VESTIR
CALZADOS Zapato para damas
Par
84
4,368.00
Zapato para caballeros
Par
56
2,912.00
Zapato para niños
Par
28
1,456.00
Zapato para niñas
Par
28
1,456.00
Zapatilla para damas
Par
70
3,640.00
Zapatilla para caballeros
Par
126
6,552.00
ALIMENTOS Caldos (cabeza, pata, gallina)
Ración
50.00
2,600.00
Segundos
Ración
20.00
1,040.00
Menú
Ración
450.00
23,400.00
Chicharrón
Ración
1,080.00
56,160.00
Fuente: Comerciantes y feriantes.
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA En el cuadro siguiente se muestran los resúmenes del balance Oferta-Demanda determinada en base a los resultados anteriormente descritos.
72
Cuadro Nº 4.8 Balance oferta-demanda de productos alimenticios y de primera necesidad PRODUCTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Papa blanca Papa arenosa Otros tubérculos: Camote, olluco Arveja Haba Tomate Zapallo Zanahoria Cachipa Maíz amiláceo Maíz choclo Maíz morado Trigo Cebada Quinua Frutal es (Ma nda ri na, na ranj a, pl átano, Dura zno, pal to, etc .) CARNES Cerdo Carne roja Pollo Pescado
UND.
0
1
2
3
4
AÑO 5
6
7
8
9
10
TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM. TM.
-247.05 -111.44 -79.24 -65.05 -57.90 -87.16 -54.16 -43.26 -28.79 -229.81 -142.15 -48.51 -118.57 -84.04 -55.12 -50.25
-251.02 -114.97 -80.12 -65.67 -58.43 -87.96 -54.69 -43.70 -29.06 -232.02 -143.47 -48.95 -119.58 -84.84 -55.74 -51.00
-255.03 -118.53 -81.01 -66.29 -58.96 -88.76 -55.22 -44.14 -29.33 -234.24 -144.81 -49.40 -120.61 -85.64 -56.36 -51.76
-259.06 -122.12 -81.91 -66.92 -59.50 -89.56 -55.76 -44.59 -29.59 -236.48 -146.15 -49.84 -121.64 -86.44 -56.99 -52.52
-263.13 -125.74 -82.81 -67.56 -60.04 -90.38 -56.30 -45.05 -29.87 -238.75 -147.51 -50.30 -122.68 -87.26 -57.62 -53.29
-267.24 -129.38 -83.72 -68.19 -60.59 -91.20 -56.85 -45.50 -30.14 -241.02 -148.88 -50.75 -123.73 -88.08 -58.26 -54.07
-271.37 -133.06 -84.64 -68.84 -61.14 -92.03 -57.40 -45.96 -30.42 -243.32 -150.26 -51.21 -124.78 -88.91 -58.91 -54.85
-275.54 -136.77 -85.57 -69.49 -61.70 -92.86 -57.95 -46.42 -30.69 -245.64 -151.65 -51.68 -125.85 -89.74 -59.55 -55.63
-279.74 -140.50 -86.50 -70.14 -62.26 -93.70 -58.52 -46.89 -30.97 -247.97 -153.05 -52.14 -126.92 -90.58 -60.21 -56.43
-283.98 -144.27 -87.44 -70.80 -62.82 -94.55 -59.08 -47.36 -31.26 -250.33 -154.46 -52.61 -128.01 -91.43 -60.87 -57.23
-288.25 -148.06 -88.39 -71.46 -63.39 -95.40 -59.65 -47.84 -31.54 -252.70 -155.88 -53.09 -129.10 -92.28 -61.53 -58.04
TM. TM. TM. TM.
-27.19 -31.82 -325.80 -176.36
-27.63 -32.48 -328.63 -178.13
-28.08 -33.14 -331.48 -179.91
-28.52 -33.82 -334.35 -181.70
-28.98 -34.50 -337.24 -183.51
-29.43 -35.18 -340.16 -185.33
-29.89 -35.87 -343.10 -187.17
-30.36 -36.56 -346.06 -189.02
-30.82 -37.26 -349.05 -190.89
-31.29 -37.97 -352.07 -192.77
-31.77 -38.68 -355.10 -194.67
73
Continúa…
PRODUCTOS ABARROTES EN GENERAL Arroz Azúcar Aceite Fideos Leche Huevo PRENDAS DE VESTIR Chompas Casacas Pantalones Polos y camisas Faldas Vestidos Buzos Gorras y sombreros Ropa interior CALZADOS Za pa to pa ra da ma s Za pa to pa ra c aba ll eros Za pa to pa ra ni ños Za pa to pa ra ni ña s Zapatilla para damas Zapatilla para caballeros ALIMENTOS Caldos (cabeza, pata, gallina) Segundos Menú Ch ic ha rr ón
UND.
0
1
2
3
4
AÑO 5
6
7
8
9
10
TM. TM. TM. TM. TM. TM.
-163.31 -132.83 -106.36 -58.28 -436.33 -72.24
-167.37 -136.09 -107.33 -59.16 -440.30 -72.88
-171.46 -139.38 -108.31 -60.05 -444.31 -73.53
-175.59 -142.70 -109.29 -60.95 -448.34 -74.18
-179.75 -146.05 -110.29 -61.85 -452.41 -74.84
-183.94 -149.42 -111.29 -62.77 -456.52 -75.51
-188.17 -152.82 -112.30 -63.68 -460.65 -76.17
-192.43 -156.25 -113.32 -64.61 -464.82 -76.85
-196.73 -159.71 -114.35 -65.55 -469.02 -77.53
-201.06 -163.19 -115.39 -66.49 -473.26 -78.21
-205.43 -166.70 -116.43 -67.44 -477.53 -78.91
Millar Millar Millar Millar Millar Millar Millar Millar Millar
-6.78 -4.92 -12.44 -9.84 -2.38 -2.95 -6.48 -15.29 -30.97
-6.91 -5.01 -12.61 -10.01 -2.43 -3.00 -6.57 -15.51 -31.28
-7.04 -5.10 -12.79 -10.19 -2.47 -3.04 -6.66 -15.73 -31.59
-7.18 -5.18 -12.97 -10.37 -2.51 -3.09 -6.74 -15.95 -31.90
-7.32 -5.28 -13.15 -10.55 -2.56 -3.13 -6.84 -16.18 -32.22
-7.45 -5.37 -13.33 -10.73 -2.61 -3.18 -6.93 -16.41 -32.54
-7.59 -5.46 -13.52 -10.92 -2.65 -3.22 -7.02 -16.64 -32.86
-7.73 -5.55 -13.70 -11.10 -2.70 -3.27 -7.11 -16.87 -33.18
-7.87 -5.64 -13.89 -11.29 -2.74 -3.32 -7.20 -17.10 -33.51
-8.01 -5.74 -14.08 -11.48 -2.79 -3.36 -7.30 -17.34 -33.84
-8.15 -5.83 -14.27 -11.67 -2.84 -3.41 -7.39 -17.57 -34.17
Pa r Pa r Pa r Pa r Par Par
-6,530.00 -4,171.70 -996.05 -2,031.36 -719.20 1,103.00
-6,618.27 -4,229.08 -1,015.91 -2,059.61 -754.51 1,058.86
-6,707.26 -4,286.92 -1,035.93 -2,088.08 -790.11 1,014.37
-6,796.97 -4,345.23 -1,056.12 -2,116.79 -825.99 969.51
-6,887.41 -4,404.02 -1,076.47 -2,145.73 -862.16 924.30
-6,978.58 -4,463.28 -1,096.98 -2,174.90 -898.63 878.71
-7,070.48 -4,523.01 -1,117.66 -2,204.32 -935.39 832.76
-7,163.14 -4,583.24 -1,138.51 -2,233.96 -972.45 786.43
-7,256.54 -4,643.95 -1,159.52 -2,263.85 -1,009.82 739.73
-7,350.70 -4,705.15 -1,180.71 -2,293.98 -1,047.48 692.65
-7,445.62 -4,766.85 -1,202.06 -2,324.36 -1,085.45 645.19
Ración Ra ci ón Ra ci ón Ra ci ón
-21,2 66.62 -18,848.85 -56,155.40 - 63 ,1 73 .10
-21,4 59.9 4 -19,009.95 -56,799.80 -6 4,1 39 .7 0
-21,6 54.83 -19,172.35 -57,449.42 - 65 ,1 14 .13
-21,8 51.2 9 -19,336.07 -58,104.30 -6 6,0 96 .4 5
-22,0 49.3 4 -19,501.12 -58,764.48 - 67,0 86 .7 2
-22,2 49.0 0 -19,667.50 -59,430.01 -6 8,0 85 .0 2
-22,4 50.2 8 -19,835.23 -60,100.94 - 69,0 91 .4 1
-22,6 53.1 9 -20,004.32 -60,777.30 -7 0,1 05 .9 4
-22,8 57.74 -20,174.78 -61,459.13 - 71 ,1 28 .70
-23,0 63.9 5 -20,346.62 -62,146.49 -7 2,1 59 .7 4
-23,2 71.8 3 -20,519.85 -62,839.42 - 73,1 99 .1 3
Elaboración: Equipo Técnico
74
Cuadro Nº 4.9 Balance oferta – demanda de productos agropecuarios Año
Demanda proyectada (TM)
Oferta Sin Proyecto (TM)
Balance Oferta Demanda (TM)
2,011
2,310.38
807.87
-1,502.50
2,012
2,329.09
807.87
-1,521.22
2,013
2,347.96
807.87
-1,540.08
2,014
2,366.97
807.87
-1,559.10
2,015
2,386.15
807.87
-1,578.27
2,016
2,405.47
807.87
-1,597.60
2,017
2,424.96
807.87
-1,617.09
2,018
2,444.60
807.87
-1,636.73
2,019
2,464.40
807.87
-1,656.53
2,020
2,484.36
807.87
-1,676.49
2,021
2,504.49
807.87
-1,696.62
Grafica Nº 4.8 Balance oferta – demanda de productos agropecuarios
75
Cuadro Nº 4.10 Balance oferta – demanda de Carnes Año
Demanda proyectada (TM)
Oferta Sin Proyecto (TM)
Balance Oferta Demanda (TM)
2,011
702.92
141.75
-561.17
2,012
708.61
141.75
-566.86
2,013
714.35
141.75
-572.60
2,014
720.14
141.75
-578.39
2,015
725.97
141.75
-584.22
2,016
731.85
141.75
-590.10
2,017
737.78
141.75
-596.03
2,018
743.76
141.75
-602.01
2,019
749.78
141.75
-608.03
2,020
755.86
141.75
-614.10
2,021
761.98
141.75
-620.23
Grafica Nº 4.8 Balance oferta – demanda de Carnes
76
Cuadro Nº 4.11 Balance oferta – demanda de Abarrotes Año
Demanda proyectada (TM)
Oferta Sin Proyecto (TM)
Balance Oferta Demanda (TM)
2,011
1,703.14
733.80
-969.34
2,012
1,716.93
733.80
-983.14
2,013
1,730.84
733.80
-997.04
2,014
1,744.86
733.80
-1,011.06
2,015
1,759.00
733.80
-1,025.20
2,016
1,773.24
733.80
-1,039.45
2,017
1,787.61
733.80
-1,053.81
2,018
1,802.09
733.80
-1,068.29
2,019
1,816.68
733.80
-1,082.88
2,020
1,831.40
733.80
-1,097.60
2,021
1,846.23
733.80
-1,112.43
Grafica Nº 4.8 Balance oferta – demanda de Abarrotes
77
Cuadro Nº 4.12 Balance oferta – demanda de Prendas de vestir Año
Demanda proyectada (Millar)
Oferta Sin Proyecto (Millar)
Balance Oferta Demanda (Millar)
2,011
158.02
65.99
-92.03
2,012
159.30
65.99
-93.31
2,013
160.59
65.99
-94.60
2,014
161.89
65.99
-95.90
2,015
163.20
65.99
-97.22
2,016
164.53
65.99
-98.54
2,017
165.86
65.99
-99.87
2,018
167.20
65.99
-101.21
2,019
168.56
65.99
-102.57
2,020
169.92
65.99
-103.93
2,021
171.30
65.99
-105.31
Grafica Nº 4.8 Balance oferta – demanda de Prendas de vestir
78
Cuadro Nº 4.13 Balance oferta – demanda de Calzados Año
Demanda proyectada (Pares)
Oferta Sin Proyecto (Pares)
Balance Oferta Demanda (Pares)
2,011
33,729.31
20,384.00
-13,345.31
2,012
34,002.52
20,384.00
-13,618.52
2,013
34,277.94
20,384.00
-13,893.94
2,014
34,555.59
20,384.00
-14,171.59
2,015
34,835.49
20,384.00
-14,451.49
2,016
35,117.66
20,384.00
-14,733.66
2,017
35,402.11
20,384.00
-15,018.11
2,018
35,688.87
20,384.00
-15,304.87
2,019
35,977.95
20,384.00
-15,593.95
2,020
36,269.37
20,384.00
-15,885.37
2,021
36,563.15
20,384.00
-16,179.15
Grafica Nº 4.8 Balance oferta – demanda de Calzados
79
Cuadro Nº 4.14 Balance oferta – demanda de Calzados Año
Demanda proyectada (Raciones)
Oferta Sin Proyecto (Raciones)
Balance Oferta Demanda (Raciones)
2,011
242,643.97
83,200.00
-159,443.97
2,012
244,609.39
83,200.00
-161,409.39
2,013
246,590.72
83,200.00
-163,390.72
2,014
248,588.11
83,200.00
-165,388.11
2,015
250,601.67
83,200.00
-167,401.67
2,016
252,631.54
83,200.00
-169,431.54
2,017
254,677.86
83,200.00
-171,477.86
2,018
256,740.75
83,200.00
-173,540.75
2,019
258,820.35
83,200.00
-175,620.35
2,020
260,916.80
83,200.00
-177,716.80
2,021
263,030.22
83,200.00
-179,830.22
Grafica Nº 4.8 Balance oferta – demanda de Calzados
80
De acuerdo a los resultados del balance Oferta-Demanda y tomando como referencia la información primaria y secundaria obtenida a través de los comerciantes y feriantes, se ha identificado la existencia de un alto porcentaje de demanda insatisfecha en cuanto a productos alimenticios y de primera necesidad.
4.5
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS En el presente proyecto pretende la construcción de un nuevo mercado de abastos en la ciudad de Uripa, para el cual se definió los siguientes componentes con sus respectivas acciones que conforman una determinada alternativa de solución al problema identificado:
ALTERNATIVA 01: COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS Se contempla la construcción del mercado de abastos en tres bloques el primero de 02 niveles el del centro de 04 niveles y el otro de 03 niveles con un total de 350 puestos de 3X3 m2 y de 3X4 m2 para comidas el bloque del centro de 04 niveles los tres primeros niveles son escaleras de acceso a ambos bloques y el cuarto nivel será de ambientes administrativos todo ellos construidos de concreto armado en todos sus niveles, con cobertura de policarbonato apoyado sobre estructuras metálicas. Cuyos metrados y análisis de insumos se anexa al presente estudio. COMPONENTE 2: PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y
MEJOR
ORGANIZADOS Este componente comprende la realización de las siguientes actividades:
Capacitación en Formalización y Constitución a los Comerciantes del mercado, de la feria y de los comerciantes.
Capacitación y organización de los comerciantes del mercado, de la feria y de los comerciantes ambulatorios.
COMPONENTE 3: MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS El componente 3 implica:
Capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en adecuada atención al cliente por parte los comerciantes.
Capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en buenas prácticas higiénicas por parte de los comerciantes. 81
Cabe resaltar que los talleres de capacitación estarán dirigidos al personal funcionario del Mercado Municipal, quienes realizaran las réplicas a los arrendatarios de los puestos o stands del mercado.
ALTERNATIVA 02:
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS Se contempla la construcción del mercado de abastos de concreto armado en todos sus niveles con losas nervadas, con cobertura de policarbonato apoyado sobre estructuras de maderas. Cuyos metrados y análisis de insumos de anexa al presente estudio. COMPONENTE 2: PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y
MEJOR
ORGANIZADOS Este componente comprende la realización de las siguientes actividades:
Capacitación en Formalización y Constitución a los Comerciantes del mercado, de la feria y de los comerciantes.
Capacitación y organización de los comerciantes del mercado, de la feria y de los comerciantes ambulatorios.
COMPONENTE 3: MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS El componente 3 implica:
Capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en adecuada atención al cliente por parte los comerciantes.
Capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en buenas prácticas higiénicas por parte de los comerciantes
Cabe resaltar que los talleres de capacitación estarán dirigidos al personal funcionario del Mercado Municipal, quienes realizaran las réplicas a los arrendatarios de los puestos o stands del mercado.
82
4.6
COSTOS DEL PROYECTO Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. En muchos casos, los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes, el cual está dado por el precio social. El precio social es el precio que existiría si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios, monopolio, etc.) en los mercados relacionados al bien que se está tratando, por lo que representa el costo asumido por el país en su conjunto. El precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al precio privado corregido por un factor de ajuste o de conversión que representa las distorsiones e imperfecciones del mercado pertinente.
4.6.1 Costo total de cada alternativa Los costos totales de inversión de cada alternativa se muestran a continuación en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 4.15 Costos totales a precios privados Alternativa 01 ITEM
DESCRIPCIÓN
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA (CAPATAZ, OPERARIO, OFICIAL) MANO DE OBRA NO CALIFICADA (PEON) MATERIALES EQUIPOS PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS FORMALIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CAPACITACION Y ORGANIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10.00% C.D.) SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.) EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
UNIDAD
CANTIDAD
GLB. GLB. GLB. GLB.
1.00 1.00 1.00 1.00
TALL. TALL.
1.00 1.0 0
TALL. TALL.
1.00 1.00
COSTO TOTAL 7,149,949.40 729,914.21 477,590.75 5,508,144.31 434,300.13 3,000.00 1,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
7,156,949.40 715,694.94 214,708.48 107,354.24
8,194,707.06 83
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro Nº 4.16 Costos totales a precios privados alternativa 02 (Nuevos soles) ITEM 01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02
DESCRIPCIÓN ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA (CAPATAZ, OPERARIO, OFICIAL) MANO DE OBRA NO CALIFICADA (PEON) MATERIALES EQUIPOS PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS FORMALIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CAPACITACION Y ORGANIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS
UNIDAD
CANTIDAD
GLB. GLB. GLB. GLB.
1.00 1.00 1.00 1.00
TALL. TALL.
1.00 1.00
TALL. TALL.
1.00 1.00
COSTO DIRECTO
COSTO TOTAL 8,132,863.39 772,750.20 515,166.80 6,393,580.82 451,365.57 3,000.00 1,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
8,139,863.39
GASTOS GENERALES (10.00% C.D.) SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.) EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
813,986.34 244,195.90 122,097.95
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
9,320,143.58
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro Nº 4.17 Costos totales a precios sociales alternativa Nº 01 (Nuevos soles) ITEM
DESCRIPCIÓN
01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA (CAPATAZ, OPERARIO, OFICIAL) MANO DE OBRA NO CALIFICADA (PEON) MATERIALES EQUIPOS PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS FORMALIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CAPACITACION Y ORGANIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10.00% C.D.) SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.) EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
TOTAL COSTO FATOR DE TOTAL COSTO PRIVADO CORRECCIÓN SOCIAL 7,149,949.40 729,914.21 477,590.75 5,508,144.31 434,300.13 3,000.00 1,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
0.9090 0.6000 0.8475 0.8475 0 .9090 0.9090 0.9090 0.9090
5,986,016.33 663,492.02 286,554.45 4,667,918.91 368,050.96 2,727.00 909.00 1,818.00 3,636.00 1,818.00 1,818.00
7,156,949.40
5,992,379.33
715,694.94 214,708.48 54,000.00
599,237.93 179,771.38 89,885.69
8,141,352.82
6,861,274.33
84
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro Nº 4 .18 Costos totales a precios sociales alternativa 02 (Nuevos soles) ITEM 01 01.01 01.02 01.03 01.04 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02
TOTAL COSTO FATOR DE TOTAL COSTO PRIVADO CORRECCIÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS MANO DE OBRA CALIFICADA (CAPATAZ, OPERARIO, OFICIAL) MANO DE OBRA NO CALIFICADA (PEON) MATERIALES EQUIPOS PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS FORMALIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CAPACITACION Y ORGANIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10.00% C.D.) SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.) EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
8,132,863.39 772,750.20 515,166.80 6,393,580.82 451,365.57 3,000.00 1,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00
0.9090 0.6000 0.8475 0.8475 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090
6,812,332.04 702,429.93 309,100.08 5,418,288.83 382,513.19 2,727.00 909.00 1,818.00 3,636.00 1,818.00 1,818.00
8,139,863.39
6,818,695.04
813,986.34 244,195.90 100,000.00
681,869.50 204,560.85 102,280.43
9,298,045.63
7,807,405.82
Elaboración: Equipo Técnico
Post inversión: Los costos de operación y mantenimiento del Proyecto Construcción del Mercado de Abastos de Uripa durante la fase de post inversión serán cubiertos con el pago mensual por alquiler de puestos de venta a los comerciantes. a) Costos de operación y mantenimiento en la “Situación Sin Proyecto” Cuadro Nº 4.19 Costos totales de operación y mantenimiento a precios privados (Situación sin proyecto) DESCRIPCIÓN
Unidad
Cant.
Costo unitario
Total Mensual
GASTOS DE OPERACIÓN Operador Limpieza de mercado Vigilante (t.p.)
Global Global
1.00 1.00
300.00 500.0000
300.00 500.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO Energía Eléctrica Agua Potable
kWh m3
70.00 50.00
0.422 1.12
29.54 56.00
Año 1
Año 2-10
Total Costo de Mercado 9,600.00
9,600.00
3,600.00 6,000.00
3,600.00 6,000.00
1,026.48
1,026.48
354.48 672.00
354.48 672.00
85
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS [S/. ]
10,626.48
10,626.48
t.p = tiempo parcial
Cuadro Nº 4.20 Costos totales de operación y mantenimiento a precios sociales (Situación sin proyecto) DESCRIPCIÓN GASTOS DE OPERACIÓN
Año 1
Año 2-10
Costo mercado
3600.00 6,000.00
3,600.00 6,000.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
1,026.48
1,026.48
354.48 672.00
354.48 672.00
COSTOS DE OPEMAN A P.S. [S/. ]
Año 2-10
Total Costo Social
10,626.48 10,626.48
Operador Limpieza de mercado Vigilante (t.p.)
Energía Eléctrica Agua Potable
Año 1
Factor de Corrección
0.6000 0.6000
5,760.00
5,760.00
2,160.00 3,600.00
2,160.00 3,600.00
869.90
869.90
300.41 569.49
300.41 569.49
6,629.90
6,629.90
0.8475 0.8475
10,626.48 10,626.48
t.p = tiempo parcial
b) Costos de operación y mantenimiento en la “Situación Con Proyecto”
Cuadro Nº 4.21 Costos totales de operación y mantenimiento a precios privados Alternativa I y II (Situación con proyecto) DESCRIPCIÓN GASTOS DE OPERACIÓN Operadores Li mpi eza de mercado Vigilante (t.c.) GASTOS DE MANTENIMIENTO Materiales y Suministros Materiales y útiles de oficina Papelería Materiales Limpieza y Aseo Compras de Herrami entas de trabaj o Energía Eléctrica Agua Potable Teléfono
Unidad Cantidad
Mes Mes
Glb. Glb. Glb. Gl b. kWh m3 Mes
1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 150.00 100.00 1.00
Costo unitario 500.00 750.00
10.00 10.00 78.00 25.00 0.422 1.12 50.00
Total Mensual 500.00 750.00
10.00 10.00 77.00 25.00 63.30 112.00 50.00
TOTAL COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS [S/. ] t.c. = Tiempo completo
Año 1
Año 2-10
Total Costo de Mercado 15,000.00 6,000.00 9,000.00
15,000.00 6,000.00 9,000.00
4,167.60
4,167.60
120.00 120.00 924.00 300.00 759.60 1,344.00 600.00
120.00 120.00 924.00 300.00 759.60 1,344.00 600.00
19,167.60
19,167.60
86
Cuadro Nº 4.22 Costos totales de operación y mantenimiento a precios sociales Alternativa I y II (Situación con proyecto) DESCRIPCIÓN GASTOS DE OPERACIÓN Operadores Limpieza de mercado Vigilante (t.c.) GASTOS DE MANTENIMIENTO Materiales y Suministros Materiales y útiles de oficina Papelería Materiales Limpieza y Aseo Compra s de Herra mi enta s de tra ba jo Energía Eléctrica Agua Potable Teléfono TOTAL COSTOS DE OPEMAN A P.S. [S/. ] t.c. = Tiempo compl eto
4.6.2
Año 1
Año 2-10
Costo mercado
Factor de Corrección
15,000.00 15,000.00 6,000.00 6,000.00 9,000.00 9,000.00 4,167.60
4,167.60
120.00 120.00 924.00 300.00 759.60 1,344.00 600.00
120.00 120.00 924.00 300.00 759.60 1,344.00 600.00
19,167.60 19,167.60
0.6000 0.6000
0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475
Año 1
Año 2-10
Total Costo social 9,000.00 3,600.00 5,400.00
9,000.00 3,600.00 5,400.00
3,531.86
3,531.86
101.69 101.69 783.05 254.24 643.73 1,138.98 508.47
101.69 101.69 783.05 254.24 643.73 1,138.98 508.47
12,531.86
12,531.86
Flujo de costos a precios de mercado Luego de haber determinado los costos totales en la fase de inversión y los costos de operación y mantenimiento en la fase de post inversión para ambas alternativas, a continuación se presenta el flujo de éstos durante el horizonte de evaluación del proyecto. Flujo de costos incrementales a precios privados y sociales El Flujo de costos incrementales se calcula por diferencia entre los costos de la situación “con proyecto” menos los costos en la situación “sin proyecto”. Dichos cálculos se muestran a
continuación tanto a precios de mercado como a precios sociales:
87
Cuadro Nº 4.23 Costos incrementales a precios privados alternativa 01 (Nuevos soles) PERIODO EN AÑOS RUBRO AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
CON PROYECTO 1. Costos de Inversión
8,194,707.06
2 . Cost os de Ope ración y Mant en im ie nt o a. Costos de Operación b. Costos de Mantenimiento 3 . Tot al Cost os con Pr oye ct o (1) + (2)
1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 8 ,1 94 ,7 07 .0 6
1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0
SIN PROYECTO 4. Costos de Operación y Mantenimiento a . Cos tos de Oper aci ón b. Costos de Mantenimiento 5. Total Costos sin Proyecto 6 . TOTAL COSTOS INCREMENTALES (3) - (5)
9,600.00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
9,6 00.0 0 1,026.48
9 ,600 .00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
0.00 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 8,1 94,7 07.0 6
8,541.12
8,5 41.1 2
8,54 1.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,5 41.1 2
8,54 1.12
8 ,541 .12
8,541.12
Elaboración: Equipo técnico
88
Cuadro Nº 4.24 Costos incrementales a precios privados alternativa 02 (Nuevos soles) PERIODO EN AÑOS RUBRO AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
CON PROYECTO 1. Costos de Inversión
9,320,143.58
2 . Co st os de Op er ació n y Mant enim ie nt o a. Costos de Operación b. Costos de Mantenimiento 3 . Tot al Cost os co n Pr oye ct o (1) + (2)
1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 4,167.60 9 ,3 20 ,1 43 .5 8
1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0 1 9,1 67 .6 0
SIN PROYECTO 4. Costos de Operación y Mantenimiento a . Cos tos de Opera ci ón b. Costos de Mantenimiento 5. Total Costos sin Proyecto 6. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (3) - (5)
9,600.00 1,026.48
9,60 0.00 1,026.48
9,600 .00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
9,6 00.0 0 1,026.48
9 ,600 .00 1,026.48
9,600.00 1,026.48
0.00 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 10,626.48 9,320,143.58
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,5 41.1 2
8,54 1.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,5 41.1 2
Elaboración: Equipo técnico
89
Cuadro Nº 4.25 Costos incrementales a precios sociales alternativa 01 (Nuevos soles) PERIODO EN AÑOS RUBRO AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
CON PROYECTO 1. Costos de Inversión
6,861,274.33
2 . Co st os de Op er ació n y Mant enim ie nt o a . Cos tos de Opera ci ón b. Costos de Mantenimiento 3 . Tot al Cost os co n Pr oye ct o (1) + (2)
1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 9,000.00 9,00 0.00 9,000 .00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,0 00.0 0 9 ,000 .00 9,000.00 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 6 ,8 61 ,2 74 .3 3
1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6
SIN PROYECTO 4. Costos de Operación y Mantenimiento a . Cos tos de Opera ci ón b. Costos de Mantenimiento 5. Total Costos sin Proyecto 6. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (3) - (5)
5,760.00 869.90
5,76 0.00 869.90
5,760 .00 869.90
5,760.00 869.90
5,760.00 869.90
5,760.00 869.90
5,760.00 869.90
5,7 60.0 0 869.90
5 ,760 .00 869.90
5,760.00 869.90
0.00 6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
5,901.97
5,901.97
5,9 01.9 7
5,90 1.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,9 01.9 7
6,861,274.33
5,901.97
Elaboración: Equipo técnico
90
Cuadro Nº 4.26 Costos incrementales a precios sociales alternativa 02 (Nuevos soles) PERIODO EN AÑOS RUBRO AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
CON PROYECTO 1. Costos de Inversión
7,807,405.82
2 . Co st os de Op er ació n y Mant enim ie nt o a . Cos tos de Opera ci ón b. Costos de Mantenimiento 3 . Tot al Cost os co n Pr oye ct o (1) + (2)
1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 9,000.00 9,00 0.00 9,000 .00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,0 00.0 0 9 ,000 .00 9,000.00 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 3,531.86 7 ,8 07 ,4 05 .8 2
1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6 1 2,5 31 .8 6
SIN PROYECTO 4. Costos de Operación y Mantenimiento a . Cos tos de Opera ci ón b. Costos de Mantenimiento 5. Total Costos sin Proyecto 6. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (3) - (5)
5,760.00 869.90
5,76 0.00 869.90
5,760 .00 869.90
5,760.00 869.90
5,760.00 869.90
5,760.00 869.90
5,760.00 869.90
5,7 60.0 0 869.90
5 ,760 .00 869.90
5,760.00 869.90
0.00 6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
6,629.90
5,901.97
5,901.97
5,9 01.9 7
5,90 1.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,9 01.9 7
7,807,405.82
5,901.97
Elaboración: Equipo técnico
91
4.7
BENEFICIOS
4.7.1
Beneficios “sin proyecto”
A continuación resumimos los beneficios obtenidos en la situación sin proyecto: a. Beneficios Alquiler de puestos de venta: En este rubro se obtiene un beneficio neto anual de S/. 29,376.00 nuevos soles.
Cuadro Nº 4.27 Beneficios por alquiler de puestos de venta (stands) La situación sin proyecto Nº
CATEGORIA
Nº DE PUESTOS*
VALOR UNITARIO (S/. / MES)
TOTAL MENSUAL (S/.)
TOTAL ANUAL (S/.)
1
Ropa
50
10.00
500.00
6,000.00
2
Pasamaneria
25
10.00
250.00
3,000.00
3
Discocentro
2
10.00
20.00
240.00
4
Zapatos
14
10.00
140.00
1,680.00
5
Tienda Naturista
1
10.00
10.00
120.00
6
Renovadora de calzados
7
10.00
70.00
840.00
7
Peluquerias
7
10.00
70.00
840.00
8
Pescado
4
5.00
20.00
240.00
9
Res
24
5.00
120.00
1,440.00
10
Cordero
3
5.00
15.00
180.00
11
Pollo
6
5.00
30.00
360.00
12
Cerdo
3
5.00
15.00
180.00
13
Tuberculos
13
10.00
130.00
1,560.00
14
Panaderia
2
10.00
20.00
240.00
15
Comida Tipica
30
10.00
300.00
3,600.00
16
Chicharonerias
16
10.00
160.00
1,920.00
17
Gelatinas
11
4.00
44.00
528.00
18
Frutas
7
4.00
28.00
336.00
19
Jugueria
4
10.00
40.00
480.00
20
Electrodomésticos
3
10.00
30.00
360.00
21
Abarrotes
13
10.00
130.00
1,560.00
22
Sastrerias
12
10.00
120.00
1,440.00
23
Especerias
6
10.00
60.00
720.00
24
Plastiqueria
2
10.00
20.00
240.00
25
Muebles
1
10.00
10.00
120.00
26
Verduras
24
4.00
96.00
1,152.00
290
217.00
2,448.00
29,376.00
TOTAL
* Puestos en funcionamiento actual
92
b. Beneficios por Servicio de seguridad y vigilancia No se percibe ningún beneficio por este servicio. El pago por alquiler de puestos de venta a los comerciantes incluye dicho servicio, que cabe resaltar es deficiente.
c. Beneficios por Concesión de servicios sanitarios Actualmente el Concejo Municipal no percibe ingresos por este rubro.
d. Beneficios por Venta de Productos
Los beneficios provenientes por la venta de productos considerando días particulares y ferias semanales en la situación sin proyecto, según reporte de los comerciantes y feriantes se resumen en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 4.28 Beneficios por venta de productos alimenticios y de primera necesidad (Situación sin Proyecto)
PRODUCTOS
UNIDAD
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
MARGEN CANTIDAD CANTIDAD DE INGRESOS VENDIDA/ VENDIDA/ UTILIDAD SEMANALES SEMANA AÑO UNITARIA 4,735.50
INGRESOS ANUALES 246,246.00
Papa blanca
Kg.
4,680.00
0.20
936.00
243,360.00
48,672.00
Papa arenosa
Kg.
6,240.00
0.35
2,184.00
324,480.00
113,568.00
Camote, olluco
Kg.
572.00
0.20
114.40
29,744.00
5,948.80
Arveja
Kg.
216.00
0.25
54.00
11,232.00
2,808.00
Haba
Kg.
144.00
0.30
43.20
7,488.00
2,246.40
Tomate
Kg.
210.00
0.25
52.50
10,920.00
2,730.00
Zapallo
Kg.
216.00
0.35
75.60
11,232.00
3,931.20
Zanahoria
Kg.
216.00
0.30
64.80
11,232.00
3,369.60
Cachipa
Kg.
75.00
0.20
15.00
3,900.00
780.00
Maíz amiláceo
Kg.
820.00
0.25
205.00
42,640.00
10,660.00
Maíz choclo
Kg.
410.00
0.35
143.50
21,320.00
7,462.00
Maíz morado
Kg.
115.00
0.30
34.50
5,980.00
1,794.00
Trigo
Kg.
130.00
0.20
26.00
6,760.00
1,352.00
Cebada
Kg.
270.00
0.20
54.00
14,040.00
2,808.00
Quinua
Kg.
407.00
1.00
407.00
21,164.00
21,164.00
Frutales (Mandarina, naranja, plátano, Durazno, palto, etc.)
Kg.
815.00
0.40
326.00
42,380.00
16,952.00
CARNES
1,008.15
52,423.80
Cerdo
Kg.
525.00
0.35
183.75
27,300.00
9,555.00
Carne roja
Kg.
960.00
0.30
288.00
49,920.00
14,976.00
Pollo
Kg.
441.00
0.40
176.40
22,932.00
9,172.80
Pescado
Kg.
800.00
0.45
360.00
41,600.00
18,720.00
ABARROTES EN GENERAL
4,724.53
245,675.30
93
Arroz
Kg.
6,500.00
0.35
2,275.00
338,000.00
118,300.00
Azúcar
Kg.
5,200.00
0.35
1,820.00
270,400.00
94,640.00
Aceite
Kg.
260.00
0.30
78.00
13,520.00
4,056.00
Fideos
Kg.
975.00
0.25
243.75
50,700.00
12,675.00
Leche
Kg.
1,040.00
0.25
260.00
54,080.00
13,520.00
Huevo
Kg.
136.50
0.35
47.78
7,098.00
2,484.30
PRENDAS DE VESTIR
9,399.00
510,068.00
Chompas
Und.
184.00
10.00
1,840.00
9,568.00
95,680.00
Casacas
Und.
115.00
12.00
1,380.00
5,980.00
71,760.00
Pantalones
Und.
180.00
15.00
2,700.00
9,360.00
140,400.00
Polos y camisas
Und.
230.00
5.00
1,150.00
11,960.00
59,800.00
Faldas
Und.
59.00
10.00
590.00
3,068.00
30,680.00
Vestidos
Und.
48.00
10.00
480.00
2,496.00
24,960.00
Buzos
Und.
85.00
8.00
270.00
4,420.00
35,360.00
Gorras y sombreros
Und.
230.00
4.00
920.00
11,960.00
47,840.00
Ropa interior
Und.
138
0.50
69.00
7,176.00
3,588.00
CALZADOS
5,600.00
291,200.00
Zapato para damas
Par
84
15
1,260.00
4,368.00
65,520.00
Zapato para caballeros
Par
56
15
840.00
2,912.00
43,680.00
Zapato para niños
Par
28
10
280.00
1,456.00
14,560.00
Zapato para niñas
Par
28
10
280.00
1,456.00
14,560.00
Zapatilla para damas
Par
70
15
1,050.00
3,640.00
54,600.00
Zapatilla para caballeros
Par
126
15
1,890.00
6,552.00
98,280.00
ALIMENTOS
2,300.00
119,600.00
Caldos (cabeza, pata, gallina)
Ración
50.00
1.50
75.00
2,600.00
3,900.00
Segundos
Ración
20.00
1.00
20.00
1,040.00
1,040.00
Menú
Ración
450.00
1.30
585.00
23,400.00
30,420.00
Chicharrón
Ración
1,080.00
1.50
1,620.00
56,160.00
84,240.00
TOTAL INGRESOS SIN PROYECTO [S/.]
27,767.18
1,465,213.10
Elaboración: Equipo técnico.
4.7.2
Beneficios “Con Proyecto”
Este proyecto representará tanto para la población en general, comerciantes y Alcaldía Municipal, los siguientes beneficios: 8) Reordenamiento del comercio según la actividad comercial. 9) Eliminación de focos de contaminación en el centro de la ciudad por acumulación de desechos que originan las diferentes actividades comerciales del mercado. 10) Reducción del riesgo de contraer enfermedades infecciosas. 11) Apertura del tráfico vehicular y peatonal de calles y sectores aledaños afectados por comerciantes informales en la feria semanal.
94
12) Mejor control de los comerciantes por parte de la Municipalidad, lo que incrementaría los ingresos de la comuna. 13) Mayor seguridad, privacidad y accesibilidad para los habitantes del sector que ocupa actualmente el mercado. 14) Posicionamiento de una administración eficiente en el mercado, que permita aplicar con firmeza políticas de cobro y recuperación de cartera. 15) Mejor presentación de la ciudad (más higiénica y ordenada) ante la vista de turistas nacionales y extranjeros. a. Beneficios por concesión de servicios sanitarios:
En el presente estudio, no se incluyen los ingresos a percibir por alquiler de los servicios sanitarios, ya que se consideran utilidades extras. Pero se sugiere otorgar en arriendo o concesión a un agente económico privado. Para nuestro caso consideraremos un beneficio por concesión de servicios sanitarios de: S/. 4,000.00 nuevos soles por año. b. Beneficios por arriendo de puestos de venta:
Los ingresos por arriendo se subordinan a la discriminación de precios teniendo en cuenta el área por metro cuadrado de los puestos de venta (precio de arriendo mensual por m2 = S/. 1.30 nuevos soles). Este pago incluye seguridad y vigilancia del local. c. Beneficios por Venta de Productos: Los beneficios provenientes por la venta de productos alimenticios y de primera necesidad, considerando días particulares y ferias semanales en la situación con proyecto se detallan en el siguiente cuadro:
95
Cuadro Nº 4.29 Beneficios por venta de productos alimenticios y de primera necesidad (Situación con proyecto) NIVEL
1ER NIVEL
2DO NIVEL
DESCRIPCIÓN
VOLUMEN UNIDAD DE VENDIDO/ MEDIDA SEMANA
MARGEN DE UTILIDAD UNITARIA
INGRESOS SEMANALES
VOLUMEN VENDIDO/ AÑO
INGRESOS ANUALES
INGRESOS VENTA DE ROPA
Und.
142.80
10.00
1,428.00
7,425.60
74,256.00
I NGRESOS VENTA DE ZAPATOS
Par
35.70
10.00
357.00
1,856.40
18,564.00
INGRESOSVENTA DE MENESTRAS Y CEREALES
TM
3.38
350.00
1,183.70
175.86
61,552.53
INGRESOS VENTA DE ARTESANIA
Glb.
1.00
120.00
120.00
-
6,240.00
INGRESOSVENTA DE LICORES
Glb.
1.00
300.00
300.00
-
15,600.00
INGRESOS VENTA DE FRUTAS
TM
0.91
500.00
455.27
47.35
23,674.05
INGRESOS VENTA DE VERDURAS
TM
0.96
350.00
335.24
49.81
17,432.71
I NGRESOS VENTA DE CARNE BLANCA
TM
0.59
1,000.00
591.26
30.75
30,745.52
INGRESOS VENTA DE CARNE ROJA
TM
0.59
1,000.00
591.44
30.75
30,754.96
INGRESOS VENTA DE PESCADO Y MARISCOS
Kg.
250.00
2.50
625.00
13,000.00
32,500.00
INGRESOS VENTA DE ESPECERIA
Glb.
1.00
105.00
105.00
-
5,460.00
INGRESOS VENTA DE TUBERCULOS
TM
6.37
350.00
2,230.82
331.44
116,002.85
INGRESOS VENTA DE EMBUTIDOS
Kg.
35.00
1.00
35.00
1,820.00
1,820.00
INGRESOS VENTA DE QUESOS Y LECHE
Kg.
70.00
2.00
140.00
3,640.00
7,280.00
INGRESOS VENTA DE JUGOS
Ración
140.00
0.80
112.00
7,280.00
5,824.00
INGRESOS VENTA DE COMIDA
Platos
344.25
1.50
516.38
17,901.00
26,851.50
INGRESOS VENTA DE ABARROTES
Kg.
100.00
1.00
100.00
5,200.00
5,200.00
INGRESOS VENTA DE DULCES
Glb.
1.00
40.00
40.00
-
2,080.00
INGRESOS VENTA DE PASTELERIA
Glb.
1.00
60.00
60.00
-
3,120.00
TOTAL INGRESOS CON PROYECTO [S/.]
9,326.12
484,958.11
4.7.3 Beneficios Increméntales. Los beneficios increméntales están dados por la diferencia de los beneficios en la situación con proyecto menos los beneficios en la situación sin proyecto, en ese sentido, se detallan a continuación.
96
Cuadro Nº 4.30 Beneficios incrementales a precios privados Alternativas 1 y 2 AÑOS CONCEPTO
VALOR ACTUAL AÑO 1
CON PROYECTO I NGRESO S VENTA DE RO PA INGRESOS VENTA DE ZAPATOS INGRESOSVENTA DE MENESTRAS Y CEREALES I NGRESOS VENTA DE ARTESANI A INGRESOSVENTA DE LICORES I NGRESO S VENTA DE F RUTAS I NGRESO S VENTA DE VERDURAS INGRESOS VENTA DE CARNE BLANCA I NGR ES OS VENTA D E C AR NE R OJ A INGRESOS VENTA DE PESCADO Y MARISCOS I NGRESOS VENTA DE ESPECERI A INGRESOS VENTA DE TUBERCULOS I NGRESOS VENTA DE EMBUTI DOS I NGRESO S VENTA DE Q UES OS Y LECHE INGRESOS VENTA DE JUGOS I NGRESO S VENTA DE CO MI DA I NGRESOS VENTA DE ABARROTES I NGRESOS VENTA DE DULCES I NGRESOS VENTA DE PASTELERI A I NGRESOS ALQUI LER DE STANDS INGRESOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA I NGR ES OS C ONC ES IÓ N D E S ER VI CI OS S ANI TARI OS TOTAL BEN EFICIOS CON P ROYECTO [S/ .]
7 4,2 56 .0 0 18,564.0 0 61,5 52.53 6,24 0.00 15,6 00.00 2 3,6 74 .0 5 1 7,4 32 .7 1 30,745.5 2 3 0,7 54 .9 6 32,5 00.00 5,46 0.00 116,002.8 5 1,82 0.00 7 ,2 80 .0 0 5,824.00 2 6,8 51 .5 0 5,20 0.00 2,08 0.00 3,12 0.00 9,46 0.56 16,2 00.00 4 ,0 00 .0 0 51 4,61 8.67
AÑO 2 7 5,9 13 .6 3 74,256.00 62,9 26.58 6 ,3 79 .3 0 15,948.24 2 4,2 02 .5 3 1 7,8 21 .8 6 31,431.8 6 3 1,4 41 .5 0 33,2 25.50 5 ,5 81 .8 8 118,592.40 1 ,8 60 .6 3 7 ,4 42 .5 1 5,954.01 2 7,4 50 .9 1 5 ,3 16 .0 8 2 ,1 26 .4 3 3 ,1 89 .6 5 9 ,4 60 .5 6 16,2 00.00 4 ,0 00 .0 0 5 80 ,7 22.09
AÑO 3 7 6,7 56 .2 7 74,256.00 63,6 25.07 6,45 0.11 16,125.27 2 4,4 71 .1 8 1 8,0 19 .6 9 31,780.7 5 3 1,7 90 .5 1 33,5 94.31 5,64 3.84 119,908.78 1,88 1.28 7 ,5 25 .1 2 6,020.10 2 7,7 55 .6 2 5,37 5.09 2,15 0.04 3,22 5.05 9,46 0.56 16,2 00.00 4 ,0 00 .0 0 586 ,0 14 .6 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
7 7,6 08 .2 7 7 8,4 69 .7 2 7 9,3 40 .7 3 8 0,2 21 .4 2 8 1,1 11 .8 7 8 2,0 12 .2 2 8 2,9 22 .5 5 74,256.00 74,256.00 74,256.00 74,256.00 74,256.00 74,256.00 74,256.00 64,3 31.30 65,0 45.38 65,7 67.39 66,4 97.40 67,2 35.52 67,9 81.84 68,7 36.44 6,52 1.70 6 ,5 94 .0 9 6,66 7.29 6,74 1.30 6 ,8 16 .1 2 6,89 1.78 6,96 8.28 16,304.26 16,485.24 16,668.22 16,853.24 17,040.31 17,229.46 17,420.70 2 4,7 42 .8 1 2 5,0 17 .4 5 2 5,2 95 .1 5 2 5,5 75 .9 2 2 5,8 59 .8 2 2 6,1 46 .8 6 2 6,4 37 .0 9 1 8,2 19 .7 1 1 8,4 21 .9 4 1 8,6 26 .4 3 1 8,8 33 .1 8 1 9,0 42 .2 3 1 9,2 53 .6 0 1 9,4 67 .3 1 32,133.5 2 32,490.2 0 32,850.8 4 33,215.4 9 33,584.1 8 33,956.9 6 34,333.8 8 3 2,1 43 .3 8 3 2,5 00 .1 7 3 2,8 60 .9 2 3 3,2 25 .6 8 3 3,5 94 .4 8 3 3,9 67 .3 8 3 4,3 44 .4 2 33,9 67.20 34,3 44.24 34,7 25.46 35,1 10.91 35,5 00.65 35,8 94.70 36,2 93.13 5,70 6.49 5 ,7 69 .8 3 5,83 3.88 5,89 8.63 5 ,9 64 .1 1 6,03 0.31 6,09 7.25 121,239.7 7 122,585.53 123,946.23 125,322.0 3 126,713.10 128,119.62 129,541.7 5 1,90 2.16 1 ,9 23 .2 8 1,94 4.63 1,96 6.21 1 ,9 88 .0 4 2,01 0.10 2,03 2.42 7 ,6 08 .6 5 7 ,6 93 .1 1 7 ,7 78 .5 0 7 ,8 64 .8 4 7 ,9 52 .1 4 8 ,0 40 .4 1 8 ,1 29 .6 6 6,086.92 6,154.49 6,222.80 6,291.88 6,361.72 6,432.33 6,503.73 2 8,0 63 .7 0 2 8,3 75 .2 1 2 8,6 90 .1 8 2 9,0 08 .6 4 2 9,3 30 .6 3 2 9,6 56 .2 0 2 9,9 85 .3 9 5,43 4.75 5 ,4 95 .0 8 5,55 6.07 5,61 7.75 5 ,6 80 .1 0 5,74 3.15 5,80 6.90 2,17 3.90 2 ,1 98 .0 3 2,22 2.43 2,24 7.10 2 ,2 72 .0 4 2,29 7.26 2,32 2.76 3,26 0.85 3 ,2 97 .0 5 3,33 3.64 3,37 0.65 3 ,4 08 .0 6 3,44 5.89 3,48 4.14 9,46 0.56 9 ,4 60 .5 6 9,46 0.56 9,46 0.56 9 ,4 60 .5 6 9,46 0.56 9,46 0.56 16,2 00.00 16,2 00.00 16,2 00.00 16,2 00.00 16,2 00.00 16,2 00.00 16,2 00.00 4 ,0 00 .0 0 4 ,0 00 .0 0 4 ,0 00 .0 0 4 ,0 00 .0 0 4 ,0 00 .0 0 4 ,0 00 .0 0 4 ,0 00 .0 0 59 1,36 5.92 5 96 ,7 76.6 0 602 ,2 47 .3 5 60 7,77 8.82 6 13 ,3 71.6 9 619 ,026 .6 5 62 4,74 4.37
97
Continúa… AÑOS CONCEPTO
VALOR ACTUAL AÑO 1
SIN PROYECTO INGRESOS VENTA PRODUCTOS AGROPECUARIOS I NGRESOS VENTA CARNES INGRESOS VENTA ABARROTES EN GENERAL INGRESOS VENTA VESTIDOS Y CALZADOS I NGRESOS VENTA ALI MENTOS INGRESOS ALQUILER DE STANDS INGRESOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INGRESOS CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TOTAL BENEFICIOS SIN PROYECTO [S/.] TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES [S/.] FACTOR DE ACTUALIZACIÓN [10%] VALOR ACTUAL DE LOS BENEFIC IO S INCREMENTALES
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
17,431.36 5,033.60 17,110.08 5,304.00 9,048.00 1,008.00 0.00 0.00 54,935.04 459,683.64 0.909
17,431.3 6 5,033.60 17,110.08 5,304.0 0 9,048.00 1,008.00 0.00 0.00 54,935.04 525,787.05 0.826
17,4 31.36 5,033.60 17,110.08 5,3 04.00 9,048.00 1,008.00 0.00 0.00 54,935.04 531,079.59 0.751
17,431.36 17,431.3 6 17,4 31.36 17,431.3 6 17,4 31.36 17,431.36 17,431.3 6 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 17,110.08 17,110.08 17,110.08 17,110.08 17,110.08 17,110.08 17,110.08 5,304.00 5,304.00 5,304.00 5,304.00 5,3 04.00 5,304.00 5,304.0 0 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 9,048.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.0 0 1,008.00 1,008.00 1,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,935.04 54,935.04 54,935.04 54,935.04 54,935.04 54,935.04 54,935.04 536,430.88 541,841.57 547,312.31 552,843.79 558,436.66 564,091.61 569,809.3 3 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
417,894.21
434,534.75
399,007.96
366,389.51
336,440.9 8
308,943.53
283,696.28
260,514.8 2
239,229.91
219,686.16
3,266,338.1 2
Según la guía sectorial, los beneficios a precios sociales se mantienen iguales que los beneficios a precios privados, solo varían los costos, por lo cual no es necesario el cálculo de los beneficios incrementales a precios sociales.
98
V
EVAL UACI N
99
5. EVALUACIÓN 5.1
EVALUACIÓN SOCIAL Esta evaluación se orienta a establecer la viabilidad del proyecto, desde el punto de vista de la óptima asignación de los recursos y si es rentable para la sociedad. La evaluación social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad de los recursos y bienes asumidos, así como el bienestar generado para la sociedad por una disponibilidad de bienes y/o servicios. Estos precios son denominados precios de eficiencia económica y difieren de los precios de mercado, en tanto existan distorsiones en su formación.
5.1.1
Metodología de la evaluación El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por lo tanto se utilizará la metodología Costo/Beneficio, donde se emplean indicadores de rentabilidad como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio-Costo a precios de mercado y a precios sociales. Los cuales determinaran la elección de la mejor alternativa de solución del PIP.
5.1.2
Actualización de los flujos utilizando una tasa de descuento social En los formatos se muestra la proyección de flujos atribuibles sólo al proyecto, es decir, deducidos los costos y beneficios incrementales y para ello se ha utilizado la tasa social de descuento del 10%, fijado por el MEF.
5.1.3
FLUJO DE CAJA La evaluación económica del proyecto se realizó en base al flujo de costos a precios privados y precios sociales para ambas alternativas de solución.
100
Cuadro Nº 5.1 Flujo de caja a precios privados de la alternativa I HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBRO
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
1. BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
751,778.50 1,407,606.09 1,423,321.38 1,439,163.96 1,455,134.88 1,471,235.15 1,487,465.84 1,503,828.00 1,520,322.69 1,536,950.98
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
683,435.00 1,163,310.81 1,069,362.42
2. COSTOS INCREMENTALES
8,194,707.06
8,541.12
8,541.12
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES
8,194,707.06
7,764.65
7,058.78
3. FLUJO NETO
-8,194,707.06
(1 - 2)
4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
10.00%
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
(3 x 4)
1.000 -8,194,707.06
VAN
88,064.60
TIR
10.23%
RELACIÓN B/C
8,541.12
6,417.07
982,968.35
903,524.27
8,541.12
5,833.70
8,541.12
5,303.36
830,473.89 8,541.12
4,821.24
763,305.17 8,541.12
4,382.95
701,546.86 8,541.12
3,984.50
644,765.23
592,561.14
8,541.12
8,541.12
3,622.27
3,292.97
743,237.38 1,399,064.97 1,414,780.26 1,430,622.84 1,446,593.76 1,462,694.03 1,478,924.72 1,495,286.88 1,511,781.57 1,528,409.86
0.909
0.826
0.751
675,670.34 1,156,252.04 1,062,945.35
0.683 977,134.65
0.621 898,220.91
0.564 825,652.65
0.513 758,922.23
0.467
0.424
0.386
697,562.36
641,142.96
589,268.17
1.01
Elaboración. Equipo Técnico
101
Cuadro Nº 5.2 Flujo de caja a precios privados de la alternativa II HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBRO AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
1. BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
751,778.50 1,407,606.09 1,423,321.38 1,439,163.96 1,455,134.88 1,471,235.15 1,487,465.84 1,503,828.00 1,520,322.69 1,536,950.98
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
683,435.00 1,163,310.81 1,069,362.42
982,968.35
903,524.27
830,473.89
763,305.17
701,546.86
644,765.23
592,561.14 8,541.12
2. COSTOS INCREMENTALES
9,320,143.58
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
8,541.12
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES
9,320,143.58
7,764.65
7,058.78
6,417.07
5,833.70
5,303.36
4,821.24
4,382.95
3,984.50
3,622.27
3. FLUJO NETO (1 - 2) 4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
-9,320,143.58 10.00%
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
(3 x 4)
1.000 -9,320,143.58
VAN
-1,037,371.92
TIR
7.52%
RELACIÓN B/C
3,292.97
743,237.38 1,399,064.97 1,414,780.26 1,430,622.84 1,446,593.76 1,462,694.03 1,478,924.72 1,495,286.88 1,511,781.57 1,528,409.86 0.909
0.826
0.751
0.683
675,670.34 1,156,252.04 1,062,945.35
977,134.65
0.621 898,220.91
0.564 825,652.65
0.513 758,922.23
0.467 697,562.36
0.424 641,142.96
0.386 589,268.17
0.89
Elaboración. Equipo Técnico
102
Cuadro Nº 5.3 Flujo de caja a precios sociales de la alternativa I HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBRO
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
1. BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
751,778.50 1,407,606.09 1,423,321.38 1,439,163.96 1,455,134.88 1,471,235.15 1,487,465.84 1,503,828.00 1,520,322.69 1,536,950.98
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
683,435.00 1,163,310.81 1,069,362.42
982,968.35
903,524.27
830,473.89
763,305.17
701,546.86
644,765.23
592,561.14
2. COSTOS INCREMENTALES
6,861,274.33
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES
6,861,274.33
5,365.42
4,877.66
4,434.23
4,031.12
3,664.66
3,331.51
3,028.64
2,753.31
2,503.01
2,275.46
3. FLUJO NETO
-6,861,274.33
(1 - 2)
4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
10.00%
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
1.000
(3 x 4)
-6,861,274.33
VAN
1,437,713.78
TIR
14.32%
RELACIÓN B/C
745,876.53 1,401,704.12 1,417,419.41 1,433,262.00 1,449,232.91 1,465,333.19 1,481,563.87 1,497,926.03 1,514,420.72 1,531,049.02 0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
678,069.58 1,158,433.16 1,064,928.18
978,937.23
899,859.62
827,142.38
760,276.53
698,793.55
642,262.22
590,285.67
1.21
Elaboración. Equipo Técnico
103
Cuadro Nº 5.4 Flujo de caja a precios sociales de la alternativa II HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBRO AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
1. BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
751,778.50 1,407,606.09 1,423,321.38 1,439,163.96 1,455,134.88 1,471,235.15 1,487,465.84 1,503,828.00 1,520,322.69 1,536,950.98
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES
0.00
683,435.00 1,163,310.81 1,069,362.42
982,968.35
903,524.27
830,473.89
763,305.17
701,546.86
644,765.23
592,561.14
2. COSTOS INCREMENTALES
7,807,405.82
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
5,901.97
VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES
7,807,405.82
5,365.42
4,877.66
4,434.23
4,031.12
3,664.66
3,331.51
3,028.64
2,753.31
2,503.01
2,275.46
3. FLUJO NETO
-7,807,405.82
(1 - 2)
4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN
10.00%
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO
1.000
(3 x 4)
-7,807,405.82
VAN
491,582.30
TIR
11.34%
RELACIÓN B/C
745,876.53 1,401,704.12 1,417,419.41 1,433,262.00 1,449,232.91 1,465,333.19 1,481,563.87 1,497,926.03 1,514,420.72 1,531,049.02 0.909
0.826
0.751
678,069.58 1,158,433.16 1,064,928.18
0.683 978,937.23
0.621 899,859.62
0.564 827,142.38
0.513 760,276.53
0.467 698,793.55
0.424
0.386
642,262.22
590,285.67
1.06 Elaboración. Equipo Técnico
104
Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, si invertimos en el Proyecto Alternativo Nº 01, ganamos en forma actualizada S/. 1’437,713.78 nuevos soles más que la alternativa de
similar riesgo a precios sociales. Si invertimos en el proyecto alternativo Nº 02, solo obtendríamos S/. 491,582.30 nuevos soles, valor menor al de la primera alternativa. Por lo tanto el proyecto alternativo Nº 01 es la opción que garantiza una mejor rentabilidad económica del presente estudio, por ofrecer mayor tasa de rentabilidad que la alternativa Nº 02 en el horizonte de evaluación. 5.2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD La sensibilidad del proyecto está directamente relacionada con sus costos, dado que se ha calculado la rentabilidad a través del ratio costo beneficio, cualquier variación en los costos tendrá un impacto directo en el ratio B/C.
5.2.1
Sensibilidad de variables Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el VAN social, TIR social y el Ratio B/C ante cambios en las variables inciertas y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. - Determinación de variables inciertas y su rango de variación:
El análisis de sensibilidad de presente estudio se ha realizado utilizando los beneficios y costos a precios sociales calculados en el capítulo anterior, para dicho análisis se ha considerado los siguientes escenarios:
Escenario N° 01: Variación de los beneficios.
Escenario N° 02: Variación de la inversión total del proyecto.
Escenario N° 03: Variación del alquiler de puestos de venta.
105
Cuadro Nº 5.5 Análisis de sensibilidad a la variación de los beneficios Rango de Análisis: ± 2% INDICADORES ECONÓMICOS
VARIACIÓN (%)
ALTERNATIVA 01 VAN
TIR
ALTERNATIVA 02 B/C
VAN
TIR
B/C
8%
2,812,677.75 18.18%
1.41
1,866,546.26
14.93%
1.24
6%
2,468,936.76 17.23%
1.36
1,522,805.27
14.05%
1.19
4%
2,125,195.76 16.28%
1.31
1,179,064.28
13.16%
1.15
2%
1,781,454.77 15.31%
1.26
835,323.29
12.26%
1.11
0%
1,437,713.78 14.32%
1.21
491,582.30
11.34%
1.06
-2%
1,093,972.79 13.32%
1.16
147,841.31
10.41%
1.02
-4%
750,231.80
12.30%
1.11
-195,899.68
9.45%
0.98
-6%
406,490.81
11.26%
1.06
-539,640.67
8.48%
0.93
-8%
62,749.82
10.20%
1.01
-883,381.66
7.49%
0.89
Elaboración: Equipo Técnico
Gráfico Nº 5.1 Sensibilidad a la variación de los beneficios Alternativa 1 8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
3,000,000
20% 18%
2,500,000
16% 14%
) . 2,000,000 / S (
12%
N A1,500,000 V
10% 8%
1,000,000
) % ( R I T
6% 4%
500,000
2% 0
0% 8%
6% 4% 2% 0% -2% -4% % DE VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS
-6%
-8% VAN (S/.) TIR (%)
Elaboración: Equipo Técnico
106
Gráfico Nº 5.2 Sensibilidad a la variación de los beneficios Alternativa 2 8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
2,500,000
16%
2,000,000
14%
1,500,000
12%
) . / S ( 1,000,000 N A V
10%
500,000
8%
0
6%
-500,000
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
4%
-1,000,000
2%
-1,500,000
0% % DE VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS
) % ( R I T
VAN (S/.) TIR (S/.)
Elaboración: Equipo Técnico
El análisis de sensibilidad a la variación de los beneficios del proyecto, nos indica que esta condición no es una variable crítica para ambas alternativas de solución; la alternativa 01 soporta una reducción de los ingresos en 8.37%, mientras que la alternativa 02 soporta una reducción de ingresos en 2.86%, por encima de dichos valores ambas alternativas dejan de ser económicamente rentables.
107
Cuadro Nº 5.6 Análisis de sensibilidad a la variación de la inversión total del proyecto Rango de Análisis: ± 5% INDICADORES ECONÓMICOS
VARIACIÓN (%)
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VAN
TIR
B/C
VAN
TIR
B/C
20%
65,458.92
10.17%
1.01
-1,069,898.86
7.45%
0.89
15%
408,522.63
1 1.11%
1.05
-679,528.57
8.33%
0.92
10%
751,586.35
1 2.10%
1.10
-289,158.28
9.26%
0.97
5%
1,094,650.07 13.17%
1.15
101,212.01
10.27%
1.01
0%
1,437,713.78 14.32%
1.21
491,582.30
11.34%
1.06
-5%
1,780,777.50 15.56%
1.27
881,952.59
12.50%
1.12
-10%
2,123,841.22 16.90%
1.34
1,272,322.88
13.76%
1.18
-15%
2,466,904.93 18.36%
1.42
1,662,693.17
15.12%
1.25
-20%
2,809,968.65 19.97%
1.51
2,053,063.46
16.61%
1.33
Elaboración: Equipo Técnico
Gráfico Nº 5.3 Sensibilidad a la variación de la inversión total del proyecto Alternativa 1 20% 15% 10%
5%
0%
-5% -10% -15% -20%
3,000,000
25%
2,500,000
20%
) . / 2,000,000 S (
15%
N A1,500,000 V
) % ( R I T
10% 1,000,000 5%
500,000 0
0% 20%
15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% VAN (S/.) % DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TIR (%)
Elaboración: Equipo Técnico
108
Gráfico Nº 5.4 Sensibilidad a la variación de la inversión total del proyecto Alternativa 2 20% 15% 10%
5%
0%
-5% -10% -15% -20%
2,500,000
18%
2,000,000
16%
1,500,000
14%
) . / S ( 1,000,000 N A V
12% 10%
500,000
8%
0 -500,000
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10% -15% -20%
) % ( R I T
6% 4%
-1,000,000
2%
-1,500,000
0% % DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN
VAN (S/.) TIR (%)
Elaboración: Equipo Técnico
En cuanto al análisis de sensibilidad a la variación de la inversión total del proyecto, se obtuvo que, la Alternativa 1 soporta un incremento en un 20.95%, mientras que la Alternativa 2 soporta un incremento en un 6.30%, por encima de estos valores ambas alternativas de solución dejan de ser económicamente rentables.
109
Cuadro Nº 5.7 Análisis de sensibilidad a la variación del alquiler de puestos de venta Rango de Análisis: ± 2% INDICADORES ECONÓMICOS
VARIACIÓN (%)
ALTERNATIVA 01 VAN
TIR
ALTERNATIVA 02 B/C
VAN
TIR
B/C
80%
1,703,159.08 15.09%
1.25
757,027.60
12.05%
1.10
60%
1,636,797.76 14.90%
1.24
690,666.27
11.88%
1.09
40%
1,570,436.43 14.71%
1.23
624,304.95
11.70%
1.08
20%
1,504,075.11 14.51%
1.22
557,943.62
11.52%
1.07
0%
1,437,713.78 14.32%
1.21
491,582.30
11.34%
1.06
-20%
1,371,352.46 14.13%
1.20
425,220.98
11.16%
1.05
-40%
1,304,991.13 13.93%
1.19
358,859.65
10.98%
1.05
-60%
1,238,629.81 13.74%
1.18
292,498.33
10.80%
1.04
-80%
1,172,268.48 13.54%
1.17
226,137.00
10.62%
1.03
Elaboración: Equipo Técnico
Gráfico Nº 5.5 Sensibilidad a la variación del alquiler de puestos de venta Alternativa 1 80% 60% 40% 20%
0%
-20% -40% -60% -80%
1,800,000
16%
1,600,000
15%
1,400,000 ) . 1,200,000 / S (
15%
N1,000,000 A V 800,000
14%
600,000
14%
400,000
) % ( R I T
13%
200,000 0
13% 80%
60%
40%
20%
0%
-20% -40% -60% -80%
% DE VARIACIÓN DE ALQUILER DE ESTANDS
VAN (S/.) TIR (%)
Elaboración: Equipo Técnico
110
Gráfico Nº 5.6 Sensibilidad a la variación del alquiler de puestos de venta Alternativa 2 80% 60% 40% 20%
0%
-20% -40% -60% -80%
800,000
13%
700,000 ) . / S ( N A V
12%
600,000 12%
500,000 400,000
11%
300,000
) % ( R I T
11%
200,000 10%
100,000 0
10% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% VAN (S/.) % DE VARIACIÓN DEDE ALQUILER DE ESTANDS TIR (%)
Elaboración: Equipo Técnico
El análisis de sensibilidad realizado ante la variación del precio de alquiler de los puestos de venta, nos indica que este parámetro no es una variable sensible para ambas alternativas de solución al problema y no afecta la viabilidad del PIP.
5.3
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operatividad, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y en el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. La sostenibilidad del proyecto está referida básicamente a las actividades de operatividad del mercado municipal, cuyos gastos estarán sustentados en parte por los comerciantes del mercado a través del pago mensual por alquiler de puestos de venta y por la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, quién será el ente encargado de su administración.
111
Se adjunta los documentos legales de compromiso de Operación y Mantenimiento del mercado de ambas partes, los mismos que garantizan la sostenibilidad del proyecto (Ver Anexos). Sostenibilidad Económica El proyecto contempla la generación de recursos que permite la sostenibilidad económica del mismo, dichos ingresos se fundamentan en dos líneas: 1) Aumento la oferta actual de servicios prestados por el mercado, sobre todo en lo concerniente a la comercialización de productos agropecuarios y de primera necesidad. 2) Pago de tarifas competitivas por la utilización de los servicios del Mercado de Abastos. Puesto que, los materiales y suministro, salarios y prestaciones sociales del personal, serán financiados con los ingresos obtenidos por la prestación de servicios (alquiler de puestos de venta). Además, el proyecto se considera sostenible en el tiempo, porque solucionará los problemas planteados anteriormente y por las razones que se detallan a continuación: a. Institucional El órgano de gestión de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo consciente de los beneficios que generará el proyecto será la entidad que garantice el monitoreo de las actividades para la correcta ejecución del proyecto. b. Transferencia Una vez concluida la inversión, es decir en la etapa de post inversión del proyecto, el mercado de abastos estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, para su administración directa. c. Disponibilidad de recursos El Gobierno Regional de Apurímac, es el ente encargado de la gestión de recursos y el financiamiento del proyecto, quien dispone de una partida presupuestaria para el presente año. d. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento
112
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de las actividades del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, cuyas autoridades consientes de la magnitud y la importancia del proyecto, manifiestan su compromiso de operación y mantenimiento durante el periodo de post inversión del proyecto. e. Participación de los Beneficiarios Los beneficiarios directos se han comprometido voluntariamente a participar en la ejecución del proyecto, a través del aporte voluntario con mano de obra no calificada para el desarrollo de algunas actividades que contempla el presente estudio, quienes están encabezados por la junta directiva del actual mercado de abastos; los mismos que serán capacitados en aspectos de atención a clientes y buenas practicas higiénicas para la prestación de un adecuado servicio.
5.4
IMPACTO AMBIENTAL
5.4.1 Marco conceptual Es necesario mencionar que todos los proyectos propuestos deben encaminarse a conservar y recuperar el patrimonio natural y asimismo, no deberán afectar adversamente el ambiente natural, es decir; la calidad de las fuentes de agua, los suelos, la calidad del aire, las áreas forestales, la diversidad biológica, la salud humana, etc. 5.4.2 Objetivos El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental es identificar, evaluar y describir los potenciales impactos ambientales que pueden ocasionar la ejecución del proyecto y sobre esta base proponer medidas adecuadas para evitar o mitigar los impactos adversos, así como para fortalecer los impacto positivos, logrando de esta manera que las actividades a desarrollarse se realicen en armonía con la conservación del ambiente. Siendo los objetivos específicos lo siguiente: -
Diagnosticar el contexto ambiental del proyecto, e identificar los factores ambientales relevantes al logro de la sostenibilidad en la consecución de sus objetivos, teniendo en cuenta el marco social, económico institucional y jurídico del mismo.
-
Determinar las implicancias ambientales, positivas y negativas del proyecto, y diseñar las medidas de control ambiental para los impactos ambientales negativos. 113
-
Formular recomendaciones para la maximización de los impactos ambientales positivos del proyecto.
-
Formular un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto propuesto.
5.4.3 Identificación de impactos potenciales del proyecto en el medio ambiente Con fundamento en la metodología general para la Evaluación de Impacto Ambiental, se inicia con la descripción de los componentes del proyecto que pueden llegar a ocasionar impacto sobre el medio ambiente en el cual se ejecuta y operará, considerando los principios de exhaustividad y exclusión mutua. No se realiza una descripción de proyecto, pues se encuentra considerada en el presente documento como alternativa de desarrollo seleccionada con otros criterios. a) En la etapa de ejecución del proyecto
Las siguientes son acciones identificadas potencialmente impactantes sobre el medio en la etapa de ejecución del proyecto: -
Preparación del terreno: El movimiento de tierras ocasiona ruido, polvo o barro dependiendo de la estación climática.-
-
Transporte de materiales: Con el transporte de tierras y otros desechos por medio de vehículos pesados dentro de la zona urbana puede suscitar problemas de tránsito. De igual modo el transporte de materiales para el abastecimiento en la construcción de la infraestructura ocasiona semejantes problemas.
-
Personal de la construcción: La construcción de la infraestructura necesita de movimientos de personal (profesionales, técnicos y peones) en la construcción durante las rutinas cotidianas ordinarias e incluso extraordinarias, la utilización de los servicios del lugar se verá incrementada.
-
Ruido: el ruido de herramientas, maquinaria y equipo que se genera en la construcción de obra civil se puede extender más allá del límite físico de la misma.
-
Energía eléctrica: se requerirá energía eléctrica para el abastecimiento de las actividades constructivas que lo requieran.
-
Recurso agua: Importantes cantidades de agua se utilizarán para la construcción de la obra civil, lo cual en buen grado debe ser abastecida por el servicio de la localidad, por lo que dicho servicio puede verse disminuido en la ciudad.
114
-
Construcciones aledañas: Pueden verse afectadas estructuralmente por el movimiento de tierras y el uso de maquinaria pesada.
-
Escorrentía: La permeabilidad del suelo en cuanto a absorción de agua pluvial se verá afectada con la construcción, generando una mayor escorrentía.
-
Empleo: Eventual impacto sobre esta variable en la localidad.
b) En la fase de operación del proyecto
Se vislumbran las siguientes acciones impactantes sobre el medio con la puesta en marcha del proyecto: -
Orden urbano: Es afectado por la nueva construcción.
-
Escorrentía: la cubierta del mercado provoca escorrentía de aguas pluviales.
-
Movimiento: el tránsito de personas, transporte público, vehículos en general y de carga en el lugar se verá incrementado.
-
Empleo: Se generará empleo local.
-
Concentración de actividades: Orden del comercio y los servicios.
-
Fomento comercial: Incremento de actividades económicas en el lugar.
-
Plusvalía: Aumento de plusvalía económica del suelo.
-
Infraestructura económica: Mejoramiento de patrimonio local.
-
Competitividad: Mayor peso económico comercial en la Región.
-
Desechos sólidos: Será aumentada la generación de desechos sólidos al incrementarse las actividades comerciales que los producen.
-
Agua potable: Un incremento en el consumo de agua potable de uso en las actividades comerciales que lo requieran.
-
Energía eléctrica: Consumo de energía eléctrica en la utilización de equipos y maquinaria en los locales comerciales, alumbrado y otros.
-
Aguas negras. La generación de aguas negras por la instalación de servicios sanitarios públicos en el mercado.
-
Aguas jabonosas: se genera la mantener el aseo e higiene de las instalaciones individuales y de uso colectivo.
-
Mantenimiento de infraestructura: Trabajos de mantenimiento del inmueble al sufrir el deterioro ordinario esperado durante su vida útil.
115
-
Cierre: Al finalizar la vida útil del proyecto (30 años) el, desmantelamiento de la infraestructura existente provocara efectos sobre el medio.
La identificación de las acciones impactantes sobre el medio como efecto de la realización del proyecto es sus etapas de ejecución y operación permiten puntualizar sobre los factores ambientales potencialmente impactantes. Cuadro Nº 5.8 Acciones impactantes en el medio ambiente en las etapas de ejecución, operación y mantenimiento del proyecto ETAPA DE EJECUCIÓN Empleo Preparación del terreno Transporte de materiales Personal de construcción Ruido Energía eléctrica Recurso agua Construcciones aledañas Escorrentía
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Orden urbano Escorrentía Desechos sólidos Agua potable Empleo local Concentración de actividades Fomento comercial Plusvalía Infraestructura económica Competitividad Energía eléctrica Aguas negras Aguas jabonosas Mantenimiento de la infraestructura Cierre Elaboración: Equipo Técnico
c) Descripción de medio ambiente
El medio ambiente con el que interactúa el proyecto es aquel conceptuado como el entorno que lo rodea y de aquellos de los elementos del proyecto que guardan mayor relación con el mismo. c.1 Ubicación geográfica Encontrándose en la localidad de Uripa del Distrito de Anco Huallo, en lo que se considera como el área comercial de la misma ciudad, el lugar donde se pretende realizar el proyecto es una zona de carácter urbano, matizando su entorno por terrenos con uso agrícola. Se
116
caracteriza por la rápida expansión de la urbanización en viviendas de extensión horizontal, lo que cubre bajo techo proporciones importantes del territorio.
c.2 Actividad económica Por el lugar atraviesan importantes vías y medios de transporte que proceden de las ciudades de Ayacucho, Andahuaylas, Cuzco, Puno, entre otras; lo que hace confluir al lugar un importante movimiento de personas y carga. De esto que el área se caracteriza no solo por ser uso habitacional, sino por un proceso de transformación de los usos actuales hacia el comercio y los servicios de consumo, además de las prestación de servicios de carácter público (bancarios, justicia, salud y educación), particularmente en lo denominado como área comercial. Los terrenos de la periferia mantiene sembradíos y crianzas, fundamentalmente cultivos de pan llevar y crianza de animales mayores y menores, ambas como actividades que generan algún grado de riqueza. A nivel preliminar se puede caracterizar la población con rasgos predominantemente urbanos. De un nivel socioeconómico de estratos medios y medio alto, aunque hay áreas existentes con un ingreso inferior al prevaleciente.
d) Identificación de impactos d.1 Jerarquización de impactos De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz que cruza acciones del proyecto y factores del ambiente, se identifican y jerarquizan los impactos potenciales en el ambiente.
Cuadro Nº 5.9 Factores en el medio potencialmente impactables Uso del suelo Actividad económica Cuenca hidrográfica Manto acuífero Contaminación (ruido, humo, basura) Hábitos y costumbres de la población Recurso hídrico Energía eléctrica 117
Transporte publico Paisaje urbano Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro Nº 5.10 Jerarquización de acciones de acuerdo a número de impactos potenciales en el ambiente (Etapa de ejecución) ACCIÓN DEL PROYECTO Preparación de terreno Escorrentía Recurso agua Construcciones aledañas Empleo Transporte de materiales Personal de la construcción Ruido Energía eléctrica
Nº DE IMPACTOS POTENCIALES 4 2 2 2 1 1 1 1 1
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro Nº 5.11 Jerarquización de acciones de acuerdo a número de impactos potenciales en el ambiente (Etapa de operación y mantenimiento) ACCIÓN DEL PROYECTO Orden urbano Aguas negras Aguas jabonosas Desechos sólidos Mantenimiento de infraestructura Cierre y abandono Agua potable Empleo local Fomento comercial Infraestructura económica Competitividad comercial Energía eléctrica Escorrentía pluvial Plusvalía
Nº DE IMPACTOS POTENCIALES 6 6 6 5 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Elaboración: Equipo Técnico 118
d.2 Clasificación de impactos: Directos e indirectos Observando la identificación de impactos potenciales en el ambiente, a continuación se ofrece una clasificación de éstos en impactos directos e indirectos. Cuadro Nº 5.12 Clasificación de impactos del proyecto (Directos e indirectos) Impactos directos Estimulo actividad comercial local Competitividad comercial Generación de empleo Ordenamiento urbano Generación de aguas negras Generación de aguas jabonosas Generación de desechos sólidos Alteración del paisaje urbano Escorrentía de aguas pluviales Aumenta infraestructura económica Preparación del terreno Construcciones aledañas
Impactos indirectos Revalorización de la propiedad (plusvalía) Acceso a mayor cantidad bienes y servicio Aumento del tránsito Mejora distribución espacial de actividades Movimiento se distribuyen mejor en Región Aumento de identidad socio-cultural local Suministro de agua potable Aumento de comodidad y seguridad Suministro de energía eléctrica
d.3 Clasificación de impactos e acuerdo a su carácter: Positivos o negativos El siguiente cuadro muestra la clasificación efectuada con relación a los impactos. De este resultado a efectos de la evaluación se escogen únicamente los impactos negativos para darles seguimiento Cuadro Nº 5.13 Clasificación de impactos del proyecto (Positivos y negativos) Impactos positivos Estimulo actividad comercial local Competitividad comercial Generación de empleo Ordenamiento urbano Revalorización de la propiedad (plusvalía) Acceso a mayor cantidad bienes y servicio Aumento de identidad socio-cultural local Mejora distribución espacial de actividades Movimiento se distribuyen mejor en Región
Impactos negativos Generación de aguas negras Generación de aguas jabonosas Generación de desechos sólidos Aumento del tránsito Escorrentía de aguas pluviales Suministro de agua potable Suministro de energía eléctrica Preparación del terreno Construcciones aledañas 119
Aumento de comodidad y seguridad Alteración del paisaje urbano Aumenta infraestructura económica Elaboración: Equipo Técnico
Cotejando los objetivos generales de la investigacion con los impactos positivos enumerados, se denota una correspondencia cercana entre estos, como deduccion general del analisis elaborado hasta aquí. e) Predicción de impactos Mediante el uso del instrumento de la Matriz del método denominado Dean & Nishry o método peso escala se procedió a otorgar puntuación porcentual a cada uno de los impactos, dentro del análisis parcial que se realiza y como parte de la evaluación que se elabora se tomaron e consideración únicamente los impactos negativos del proyecto. Los resultados alcanzados mediante la valorización de impactos negativos utilizando este método fueron los siguientes: Cuadro Nº 5.14 Impactos negativos por orden de relevancia Método de Dean & Nishry (En porcentaje) ORDEN
IMPACTO
JERÁRQUICO
NEGATIVO
PORCENTAJE
1
Aguas negras
100.00
2
Desechos sólidos
94.44
3
Aguas jabonosas
88.89
4
Aumento de tránsito
61.11
5
Suministro de agua potable
61.11
6
Suministro de energía eléctrica
38.89
7
Preparación de terreno
33.33
8
Aguas pluviales
16.67
9
Construcciones aledañas
5.56
Matriz anexa
Para los efectos del presente estudio se escogerán aquellos impactos de mayor significado, tomándose como criterio aquellos que alcancen un porcentaje superior al 40%, siendo los 120
primeros cinco del cuadro anterior. Esto con intensión de suministrar recomendaciones en un programa de monitoreo que les dé seguimiento y control. f) Propuestas de medidas de mitigación En correspondencia con el punto anterior se establece un programa de monitoreo para el seguimiento y control de los impactos de mayor significado negativo dentro de los alcances de este estudio. Cuadro Nº 5.15 Programa de monitoreo por impacto IMPACTO
MEDIDA DE MITIGACIÓN
VARIABLE DE CONTROL
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Ente que diseñe la obra Interconectar a la Diseño adecuado En una sola ocasión, al civil, empresa red de Aguas negras en el estudio momento del diseño constructora a cargo, alcantarillado de la definitivo de la infraestructura comisión de inspección ciudad de obra Ente que diseñe la obra Contemplado en En la construcción, civil, empresa Construir un área el diseño y la una sola vez. Revisión constructora a cargo, de recolección de construcción. semanal y comisión de inspección Desechos sólidos desechos sólidos debe tener un mantenimiento en de obra en etapa de en área externa al mínimo de cuanto sufra algún ejecución. Mercado seguridad al daño que se considere Administrador del acceso significativo mercado en la etapa de operación Ente que diseñe la obra Interconectar a la Diseño adecuado En una sola ocasión, al civil, empresa red de Aguas jabonosas en el estudio momento del diseño constructora a cargo, alcantarillado de la definitivo de la infraestructura comisión de inspección ciudad de obra Entradas y salidas Ente que diseñe la obra Diseño de salidas En una sola ocasión, al de transporte de civil, empresa y entradas debe momento de la vehículos constructora a cargo, considerar tránsito construcción. adecuadas a la comisión de inspección Aumento de situación automotor. De Renovación de de de obra. tránsito ingreso y egreso, señalización en el localización del Administrador y así como el que momento que sea mercado, seguridad y vigilancia pasa en las necesario. Revisión señalización, del mercado en inmediaciones cada 6 meses rampas y otros operación Diseño de sistema Una sola vez, en el y calidad de Observación de la momento del diseño, tubería para el no existencia de selección de suministro de agua fugas o escapes materiales y la Ente que diseñe la obra Suministro de potable que de líquido de las construcción. civil, empresa que agua potable garantice el no tuberías Mantenimiento construye, comisión de desperdicio por instaladas en el constante y renovación inspección de obra fugas. suelo o grifería en de partes o la totalidad Uso racional del mal estado en el momento recurso hídrico necesario Elaboración: Equipo Técnico 121
Los costos asociados a las medidas de mitigación establecidas, se encuentran incorporadas en las partidas del presupuesto del proyecto. En este sentido el proyecto contempla la construcción de tal manera que garantiza la canalización de las aguas negras y jabonosas hacia la red de alcantarillado de la ciudad, además de la construcción de un área para recolección de desechos sólidos; la señalización es parte de la edificación al igual que la evacuación de las aguas pluviales hacia los canales públicos establecidos. 5.5
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS De los resultados mostrados, el Proyecto Alternativo Nº 01 es la alternativa técnica, económica y socialmente más conveniente a juzgar por los resultados de los indicadores económicos de rentabilidad, porque presenta mayores retornos económicos que el Proyecto Alternativo Nº 02; esta conclusión se mantiene cualquiera sean los cambios simulados en el análisis de sensibilidad realizado en ambas alternativas. Cuadro Nº 5.16 Consolidado de la evaluación económica ALTERNATIVAS ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
B/C SOCIAL
1,437,713.78
14.32%
1.21
491,582.30
11.34%
1.06
Elaboración: Equipo Técnico
5.6
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El plan de implementación, o programación de metas físicas y financieras, es un instrumento que organiza en forma simultánea la información sobre las actividades y los gastos con respecto a la implementación del proyecto. Para poner en operación el proyecto, se establecen tres grandes acciones: d. Ejecutar la edificación de la infraestructura del proyecto. e. Dotarla del equipo, herramientas, materiales y suministros necesarios para la prestación de los servicios generales y f. Contratar y capacitar al personal administrativo a cargo de la operación del mismo. En un desglose mayor de actividades se enumeran las siguientes: 122
Cuadro Nº 5.17 Desglose de actividades ACTIVIDAD Adecuación del terreno. Adjudicación de la obra civil. Construcción de la obra civil. Control y seguimiento de la obra. Elaboración y aprobación de normas de funcionamiento del inmueble y procedimientos para el alquiler (Reglamento y Contrato). Remate de establecimientos. Recepción de obra y periodo de prueba. Construcción de obras anexas y complementarias. Compra de equipo, herramientas y suministros. Selección y contratación de personal de operación. Pruebas de rutina de operación y funcionamiento con personal y equipo. Apertura y puesta en operación del Mercado. Elaboración: Equipo Técnico
Para el presente estudio a nivel de pre-inversión se ha desarrollado el cronograma de actividades, cronograma de inversión (metas físicas) y el cronograma de gastos (metas financieras), adoptando como periodo inicial de programación el año calendario 2,011 del mes de Noviembre.
123
Cuadro Nº 5.18 Cronograma de actividades de proyecto (Alternativa seleccionada)
DESCRIPCION
UND
PARCIAL (S/.)
2011
2012
BIM 6 BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 BIM 7 BIM 8
BIM 9
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS ESTRUCTURAS
GLB.
4,852,136.86
ARQUITECTURA
GLB.
1,846,382.53
INSTALACIONES SANITARIAS
GLB.
128,880.22
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS
GLB.
276,385.70
SEGURIDAD
GLB.
46,164.09
TALL.
1,000.00
TALL.
2,000.00
PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS FORMALIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CAPACITACION Y ORGANIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS CAPACITACION EN ATENCION AL CLI ENTE
TALL.
2,000.00
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS
TALL.
2,000.00
GASTOS GENERALES (10.00% C.D.)
GLB.
715,694.94
SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.)
GLB.
214,708.48
EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
GLB.
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
808689 808689 808689 808689 808689 808689 615461 615461 615461 64440 64440 138193 ###### ###### ###### ###### ###### ###### 79522 79522 79522 79522 79522 79522 79522 79522 79522 23856 23856 23856 23856 23856 23856 23856 23856 23856
107,354.24 ###### 8,194,707.06
Elaboración: Equipo Técnico
124
Cuadro Nº 5.19 Cronograma de inversión según metas (Alternativa seleccionada) UND
PARCIAL (S/.)
ESTRUCTURAS
GLB.
4,852,136.8 6
ARQUITECTURA
GLB.
1,846,382.5 3
INSTALACIONES SANITARIAS
GLB.
128,880.2 2
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS
GLB.
276,385.7 0
SEGURIDAD
G LB .
4 6, 16 4.0 9
FORMALIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
TALL.
1 ,0 00 .0 0
CAPACITACION Y ORGANIZACION DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
TALL.
2 ,0 00 .0 0
CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE
TALL.
2 ,0 00 .0 0
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS
TALL.
2 ,0 00 .0 0
GASTOS GENERALES (10.00% C.D.)
GLB.
715,694.94
COMPONENTES
BIMESTRES (NUEVOS SOLES) BIM 6 2011
BIM 1 2012
BIM 2 2012
BIM 3 2012
BIM 4 2012
BIM 5 2012
BIM 6 2012
BIM 7 2012
BIM 8 2012
TOTAL POR COMPONENT E
BIM 9 2012
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS 824, 863.27
824,863.27
824,863. 27
824, 863. 27
824, 863. 27
727, 820.53
4, 852, 136.86
627,770.06 627,770.06 590,842.41
1,846,382.53
64,440.11
64,440.11
128,880.22 138,192.85
138,192.85
276,385.70
46,164.09
46,164.09
PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS 1,000.00
1,000.00 2,000.00
2,000.00
MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS 2,000.00 2,000.00
2,000.00
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
78,726.44
85,883.39
715,694.94
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
23,617.93
25,765.02
214,708.48
8,194,707.06 107,354.24 927,207.64 927,207.64 927,207.64 927,207.64 927,207.641,523,375.08 796,554.55 833,379.64 298,005.35
8,194,707.06
SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.)
GLB.
214,708.48
EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
GLB.
1 07,354.24
TOTAL POR PERIODO
2,000.00
107,354.24
107,354.24
Elaboración: Equipo Técnico
125
Cuadro Nº 5.20 Cronograma de metas físicas (Alternativa seleccionada) BIMESTRES (%)
UND
PARCIAL (S/.)
ESTRUCTURAS
GLB.
4,852,136.86
ARQUITECTURA
GLB.
1,846,382.53
34.00
34.00
INSTALACIONES SANITARIAS
GLB.
128,8 80.22
50.00
50.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS
GLB.
276,3 85.70
SEGURIDAD
GLB.
4 6,1 64 .0 9
FORMALIZACION DE LOS CO MERCIANTES DEL MERCADO
TALL.
1 ,0 00 .0 0
CAPACITACION Y ORGANIZACIO N DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
TALL.
2 ,0 00 .0 0
TALL.
2 ,0 00 .0 0
DESCRIPCION
BIM 6 2011
BIM 1 2012
BIM 2 2012
BIM 3 2012
BIM 4 2012
BIM 5 2012
BIM 6 2012
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
15.00
BIM 7 2012
BIM 8 2012
BIM 9 2012
TOTAL POR COMPONENTE
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO DE BIENES Y SERVICIOS 100.00 32.00
100.00 100.00
50.00
50.00
100.00
100. 00
100. 00
PEQUEÑOS COMERCIANTES FORMALIZADOS Y MEJOR ORGANIZADOS 100.00
100.00 100.00
100.00
MAYOR CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS
CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS
TALL.
2 ,0 00 .0 0
GASTOS GENERALES (10.00% C.D.)
GLB.
715,694.94
SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.)
GLB.
214,708.48
EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
GLB.
107,354.24
100.00
100.00 100. 00
100. 00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
100.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
100.00
100.00
100.00
Elaboración: Equipo Técnico
126
5.7
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La Municipalidad Distrital de Anco Huallo es el principal gestor para que el presente estudio a nivel de pre inversión se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente en el intento de solucionar los problemas que afectan a la población. Organización para la ejecución: Por la naturaleza del proyecto, las obras se efectuarán por la modalidad de Administración Directa, ya que la Municipalidad Distrital de Anco Huallo dispone de autonomía administrativa y económica, y además cuentan con el equipo técnico adecuado para este tipo de intervención. Organización para la operación: a. La administración del mercado municipal Los mercados municipales se rigen mediante Reglamento establecido por la Municipalidad, en él se establecen disposiciones generales, servicios y honorarios, sobre los inquilinos y sus obligaciones, funcionamiento de los locales, de quienes administran, de las sanciones y otras disposiciones varias y transitorias. Además de contar con legislación específica sobre el arrendamiento de locales municipales. Inmediatamente se adjudique la obra se constituirá una comisión para la revisión parcial o total del Reglamento de Administración del Mercado, que regirá en la fase de operación del proyecto. En la etapa de operación se requerirá nombrar personal administrativo para la administración del mercado en su conjunto, su aseo y mantenimiento en las áreas de competencia municipal y la vigilancia y seguridad completa del inmueble. Con un 50% de avance de la obra se procederá a revisar o crear el formulario de contrato e iniciara el proceso de promoción del alquiler de los establecimientos y su adjudicación por remate de acuerdo a lo señalado en La Ley Sobre Arrendamiento de Locales Municipales y el respectivo Reglamento del Mercado. No comprometerá recursos librando responsabilidad legal ante un atraso en la entrega de la obra, únicamente se podrá comprometerse a devolver el pago inicial por la participación si el inquilino decide retirarse antes de la inauguración del Mercado.
127
b. integración del recurso humano para la producción de los servicios generales del mercado Desde la perspectiva de la adecuada integración del recurso humano en el proceso de producción de los servicios, cabe la selección y contratación previa a la apertura de funcionarios a cargo de la operación general del Mercado. El recurso humano para esta fase estará bajo responsabilidad de quien asuma la Administración del Mercado como jefe o encargado. En este sentido es necesario un proceso previo de inducción de las personas al conocimiento de las labores, las rutinas, sus funciones y responsabilidades particulares y de colectivo, con comprensión de los resultados esperados de cada actividad. Esto mediante talleres sencillos de capacitación debidamente preparados por el Administrador del Mercado, quien además será el funcionario que se nombre con antelación, para que participe de los procesos de selección del personal y este a cargo de su adiestramiento. Además de la compra de equipo, materiales y suministros para el funcionamiento de los servicios generales del Mercado. 5.8
Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada Teniendo en cuenta la lógica vertical de relación causa – efecto con el nivel superior y la lógica horizontal de relación causal entre los objetivos del proyecto y los factores de entorno, se elabora un resumen esquemático denominado marco lógico, el mismo que se desprende de la sistematización total del proyecto, habiéndose iniciado desde la identificación del problema, hasta la determinación de las actividades y sus correspondientes costos en los que se incurre en cada uno de ellos. En el cuadro Nº 5.21 se presenta el detalle correspondiente.
128
Cuadro Nº 5.21: Matriz de marco lógico OBJETIVOS N I F
Contribución al desarrollo económico del Distrito de Anco Huallo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
Incremento del ingreso familiar per cápita promedio en un 25% al final del periodo de evaluación del proyecto (de S/. 178.5 nuevos soles por mes a S/. 223.133 nuevos soles por mes)
O T I S Ó P O R P
Adecuadas condiciones de comercialización en el Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros – Apurímac
I. Adecuada infraestructura para el expendio de bienes y servicios E T N E N O P M O C
II. Pequeños comerciantes formalizados y mejor organizados
III. Mayor conocimiento en atención al cliente y buenas prácticas higiénicas.
S E N O I C C A
Incremento del 37% del volumen de comercialización de productos agropecuarios y de primera necesidad en el Distrito de Anco Huallo al segundo año de puesta en marcha del proyecto.
Al primer año, construcción de nueva infraestructura del mercado de abastos en Uripa, en un área de 3,901.45 m2., de dos y tres niveles y con 350 puestos de venta, servicios higiénicos, almacenes, cámaras frigoríficas, oficinas de seguridad, administración, ambiente de depósito de basura y equipamiento. Capacitación en formalización y constitución a los comerciantes del mercado, y comerciantes ambulatorios al primer año. Capacitación y organización de los comerciantes del mercado, y de comerciantes ambulatorios al año 1. Capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en adecuada atención al cliente por parte los comerciantes, al primer año. capacitación al órgano encargado de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo en buenas prácticas higiénicas por parte de los comerciantes, al primer año.
Estructuras
S/. 4,852,136.86
Arquitectura
S/. 1,846,382.53
Construcción de infraestructura para el expendio de Instalaciones sanitarias bienes y servicios Instalaciones eléctricas y mecánicas Seguridad
S/. 128,880.22 S/. 276,385.70 S/. 46,164.09
SUPUESTOS
Censos Nacionales del INEI.
Censos Nacionales del INEI. Estadísticas del Ministerio de Agricultura.
Reporte de avance de la unidad ejecutora. Evidencia física. Informe de evaluación del proyecto. Fotografías. Memoria de liquidación. Valorización de obra. Liquidación de obra.
Presupuesto del Proyecto, Documentos de Seguimiento y Evaluación del Proyecto. Documentos y demás medios de verificación financiera y contable, todas ellas auditables
Política sectorial orientada al desarrollo de mercados
Condicionesclimatológicas normales. Financiamientogarantizado. Asignación de recursos oportunos para la ejecución del proyecto. Participación total de autoridades, dirigentes y población en conjunto en la implementación del Proyecto. Saneamiento legal del terreno. Financiamientogarantizado
Organización de comerciantes y autoridades del Concejo Municipal comprometidos a participar de manera activa en la gestión del proyecto.
129
OBJETIVOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE Formalizaci n a los comerciantes del mercado
S E N O I C C A
Formalización y organización de pequeños comerciantes
S E N O I C C A
Capacitación en atención al cliente y buenas prácticas higiénicas.
S/. 1,000.00
01 Taller de capacitación y organización de los comerciantes del mercado
S/. 2,000.00
01 Taller de capacitación en atención al cliente
S/. 2,000.00
01 Taller de capacitación en buenas prácticas higiénicas
S/. 2,000.00
GASTOS GENERALES (10.00% C.D.)
S/. 715,694.94
SUPERVISION DE OBRA (3.00% C.D.)
S/. 214,708.48
EXPEDIENTE TECNICO (1.50% C.D.)
S/. 107,354.24
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Presupuesto del Proyecto, Documentos de Seguimiento y Evaluación del Proyecto. Documentos y demás medios de verificación financiera y contable, todas ellas auditables
SUPUESTOS
Organización de comerciantes y autoridades del Concejo Municipal comprometidos a participar de manera activa en la gestión del proyecto.
S/. 8,194,707.06
130
5.9
Conclusiones
Luego del diagnóstico de la situación actual realizada se identificó como problema central del proyecto a las “Inadecuadas condiciones de comercialización en el Distrito de Anco Huallo,
Provincia de Chincheros – Apurímac” siendo el objetivo central del proyecto: Adecuadas condiciones de comercialización en el Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros – Apurímac”.
El proyecto buscará el desarrollo económico de las familias del ámbito del Distrito de Anco Huallo, a través de la ejecución de los siguientes componentes:
Adecuada infraestructura para el expendio de bienes y servicios.
Pequeños comerciantes formalizados y mejor organizados.
Mayor conocimiento en atención al cliente y buenas prácticas higiénicas.
Con el proyecto se beneficiará directamente a 10,898 habitantes que conforman la población del Distrito de Anco Huallo.
El monto de inversión para la implementación del proyecto asciende a S/. 8’194,707.06 Nuevos Soles.
De la evaluación económica, utilizando la metodología de costo/beneficio ha resultado viable la Alternativa 01 tanto a precios privados como a precios sociales, presentando los siguientes indicadores económico sociales: VAN = S/. 1,437,713.78 TIR = 14.32% B/C = 1.21
El análisis de sensibilidad de la alternativa seleccionada ha permitido establecer los márgenes permisibles de rentabilidad del proyecto.
131
5.10 Recomendaciones:
Durante la fase de ejecución, la elaboración del expediente técnico se deberán elaborar sobre la base de los parámetros técnicos así como de los costos determinados en el estudio del presente perfil.
Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en el monto de inversión del proyecto (>20% del costo total del PIP), deberá de informar a la OPI de la Municipalidad Provincial de Chincheros para su respectiva evaluación y toma de decisiones.
Anco Huallo, Agosto del 2011.
132