Sifat Temuan Audit, Standar, Saran-saran perbaikan, laporan audit yang ditemukan, dll.
sDeskripsi lengkap
sFull description
Deskripsi lengkap
contoh
Full description
MONEV ASESMEN
ringkasan audit forensikFull description
MONEV ASESMENFull description
Deskripsi lengkap
RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
UNIT YANG DIPERIKSA TANGGAL PEMERIKSAAN No.
: PROMOSI KESEHATAN, PUSKESMAS ADIMERTO : 1-14 Februari 2017
URAIAN
BUKTI-
KETIDAKSESUAIAN
STANDAR/
KETIDAKSESUAIAN
BUKTI
THD STANDAR/
KRITERIA
OBJEKTIF
INSTRUMEN
YANG
ANALISIS
TINDAKAN
TINDAKAN
PERBAIKAN
PENCEGAHAN
TARGET WAKTU PENYELESAIAN
DIGUNAKAN
1.
Frekuensi pelaksanaan penyuluhan pada bulan Oktober-Desember 2016 tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan
KAK Penyuluhan Laporan Kegiatan Penyuluhan Hasil Wawancara
Capaian frekuensi pelaksanaan penyuluhan pada bulan Oktober 2016 hanya 50%, November 2016 hanya 67% dan Desember 2016 hanya 67%
Perencanaan dan pelaksanaan promosi kesehatan untuk menunjang KIA
Belum pernah dilakukan analisis kebutuhan kegiatan penyuluhan Belum dilakukan analisis beban kerja pegawai
Dilakukan analisis kebutuhan kegiatan masyarakat dengan melibatkan masyarakat pada lokakarya tribulanan. Dilakukan analisis beban kerja pegawai Membuat Kerangka Acuan
Minggu ke-2 April 2017
Kegiatan (KAK) Penyuluhan yang sesuai hasil analisis.
2.
Tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan tidak optimal
KAK Penyuluhan Daftar Hadir Kegiatan Penyuluhan Laporan Kegiatan Penyuluhan Hasil Wawancara
Jumlah kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hanya 10-15 KK dengan 3-4 perangkat desa
Perencanaan dan pelaksanaan promosi kesehatan untuk menunjang KIA
Belum pernah Dilakukan dilakukan kesepakatan kesepakatan tentang tentang waktu jadwal pelaksanaan pelaksanaan penyuluhan penyuluhan dengan dengan masyarakat/ masyarakat/ tokoh tokoh, masyarakat/ termasuk kader. penyesuaian hari dan jam. Kemungkinan metode Membuat penyuluhan Kerangka yang Acuan digunakan Kegiatan kurang (KAK) menarik Penyuluhan yang sesuai hasil kesepakatan.
