ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencia de la Pr!ducci"n “Desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental para un taller automotriz”
TESIS DE GRADO Previo a la obtención del Titulo de
IN#ENIERO INDUSTRIAL Preentada $!r% Orlyn Manuel Madrid Ce$eda #UA&A'UIL ( ECUADOR A)O *++,
A#RADECIMIENTO
A mis padres por el apo!o "ue me brindaron # al In$% Rodol&o Paz # Director de Tesis# por su a!uda invaluable # ! a todas las las pers person onas as "ue "ue de una u otra &orma estu estuvi vier eron on prese present ntes es tanto con su colaboración como con su constante a!uda para la rea realización de este traba'o%
DEDICATORIA
MIS PADRES PADRES MIS -ERMANOS
TRI.UNAL DE #RADUACI/N
In$% Eduardo Rivadeneira P%
In$% Rodol&o Paz ,%
DE(A)O DE *A +I,(P%
DIRE(TOR DE TESIS
PRESIDE)TE
In$% ,ario Pati-o A%
.O(A*
DECLARACI/N E0PRESA “*a responsabilidad del contenido de esta Tesis
de
Grado#
me
corresponden
e/clusivamente0 ! el patrimonio intelectual de la misma a la ES(1E*A S1PERIOR PO*ITE()I(A DE* *ITORA*”
2Re$lamento de Graduación de la ESPO*3%
Orl!n ,anuel ,adrid (epeda
6
RESUMEN
En $eneral los desec4os "ue $eneran los talleres automotrices interact5an con el medio ambiente de manera directa ! peli$rosa%
El taller .ol6s7a$en de la empresa I)D1A1TO S%A# actualmente no posee un plan de desempe-o ambiental "ue sea capaz de reunir todos a"uellos principios e intenciones predispuestos 4acia el cuidado del medio ambiente# por lo cual sur$e la necesidad de crear un Sistema de Gestión Ambiental "ue involucre a todo el taller .8%
El presente traba'o esta orientado a desarrollar un pro$rama estableciendo responsabilidades ! procedimientos para cada etapa de su implantación posterior ! lue$o su puesta en marc4a proporcionando a la empresa una 4erramienta bastante 5til para el control en la utilización de los recursos ! su correcto empleo%
Tomando como base los lineamientos estipulados en la )OR,A ISO 9:;;9 se dar< inicio con la &ormulación de la pol=tica ambiental "ue declare las intenciones ! principios de la or$anización 4acia su desempe-o ambiental#
7
continuando con la creación de un plan de administración ambiental "ue cumpla con todos los re"uisitos ! aspectos le$ales# para lue$o se$uir con la puesta en marc4a del respectivo pro$rama en cada una de sus etapas# si$uiendo a la etapa de revisión ! veri&icación de cumplimiento de la norma para de all= ser entre$ado a la dirección para su revisión%
Es mu! importante la revisión continua por parte de la dirección 4acia cada componente del sistema a desarrollar ! su e&ectividad consecuente%
El resultado &inal es el “,anual de Administración Ambiental” base importante del sistema de Gestión dentro de los tallers .8 de la empresa I)D1A1TO S%A%
8
1NDICE #ENERAL P<$% RES1,E)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>>%%>>II ?)DI(E GE)ERA*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%>>%I.
[email protected]>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%%%.III
[email protected]>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%%%.III SI,@O*OG?A>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>I ?)DI(E DE GRB+I(OS>>>>>>>>>>>>>>>>>%%%>>>%>%%% ?)DI(E DE TA@*AS>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%>%%>>>I TA@*AS>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%>%%>>>I TCR,I)OS DE+I)I(IO)ES>>>>>>>>>>>>>>%%%%%>>>%%III I)TROD1((I)>>>>>>>>>>>>>>>>%%>>>>%>>>>%%%9
(AP?T1*O 9 9% DES(RIP(I DES(RIP(I) ) DE *A E,PRESA> E,PRESA>>>>>>> >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>%%% >>>%%%%F %F 9%9% Or$anización>>>>>>>>>>>>>%%>>>>>>>>>%>%F 9%F% Descripción de car$os car$os ! &unciones%>>>>>>>>>>>>>>%%: 9%H% Procesos de Taller>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>>%
(AP?T1*O F F% GE)ERA*ID GE)ERA*IDADES ADES A(ER(A A(ER(A DE *A )OR,A )OR,A ISO ISO 9:;;9>>>%%% 9:;;9>>>%%%>> >> %%% J F%9% (ontenido >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>%%%J F%F% Trascendencia>>>>>>>>>>>>>>>>>%%>>>%% Trascendencia>>>>>>>>>>>>>>>>>%%>>>%% >%%9H
9
(APÍTULO 3 H% PO*ITI(A PO*ITI(A A,@IE)T A,@IE)TA* A*>>>>>> >>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> >>>>>>%%>%%%% %%>%%%%%%9 %%9
(AP?T1*O : :% P*A)I+I(A(I)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%% %%%%%F H :%9% Aspectos e Impactos Ambientales>>>>>>>>>>%%>> Ambientales>>>>>>>>>>%%>> >%%F: :%F% Re"uisitos *e$ales>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%%%:J :%H% Ob'etivos ! ,etas >>>>>>>>>>>>>>>>>>%%>>%%%KH :%:% Pro$rama de Administración Ambiental %>>>>>>>>>>%%%%%%KK
(AP?T1*O K K% P1ESTA P1ESTA E) PRB(TI(A PRB(TI(A OPERA(I) OPERA(I) >>>>>>>> >>>>>>>>>>>>%> >>>>%>KJ KJ K%9% Estructura ! responsabilidad>>>>>>>>>>>>>>>%>%%KJ K%F% (apacitación# percepción ! competencia>>>>>>>>>>%%>H competencia>>>>>>>>>>%%>H K%H% (omunicación>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (omunicación>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%%%L >>%%%%L K%:% Documentación del sistema E,S>>>>>>>>>>>>>>%%%L; K%K% (ontrol de documentos>>>>>>>>>>>>>>>>>>%%%%LF K%% (ontrol operacional>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>%%L K%L% Preparación ! respuesta respuesta a emer$encias>%>>>>>>>>>%%>JH
10
(AP?T1*O % .ERI+I(A(I .ERI+I(A(I) ) A((I) A((I) (ORRE(TI. (ORRE(TI.A> A>>>>>> >>>>>%%>>>>% %%>>>>%%%>%JJ %%>%JJ %9% .i$ilancia ! medición>>%%%>>>>>>>>>>>>>>%>%%%>JM %F% ,ane'o e investi$ación de incon&ormidades>>>>>>>%%%>>%%M: incon&ormidades>>>>>>>%%%>>%%M: %H% ,antenimiento de re$istros re$istros ambientales>%%>>>>>>>>>%>ML ambientales>%%>>>>>>>>>%>ML %:% Auditoria del E,S>>>>>>>>>>%%>>>>>>>>%%>%%%9;; %K% Puesta en marc4a de acciones correctivas ! preventivas>>>>9;:
(AP?T1*O L L% RE.ISI) RE.ISI) POR POR *A DIRE((I)> DIRE((I)>>>>>>% >>>>>%>>>>> >>>>>>>>>>%9 >>>>>%9; ;
(O)(*1SIO)ES RE(O,E)DA(IO)ES>>>>>>>>>>>%%%%>9; RE(O,E)DA(IO)ES>>>>>>>>>>>%%%%>9;M M APC)DI(ES @I@*IOGRA+?A
11
A.RE2IATURAS SGA
Sistema de Gestión Ambiental
,SDS
No'a de Se$uridad de un ,aterial
,ET
, 1tilización de materiales E 1tilización de Ener$=a T Emisione Emis ioness To/ica To/icass
,todo A@(
,todo cualitativo de evaluación Ambiental
RI
Relevancia del Impacto
R*
Re"uisitos le$ales
,(
,edidas de Adecuación
,R
Representante de Dirección
ISO
Or$anización Internacional de Estandarización
12
SIM.OLO#íA (O
,onó/ido de carbono
(OF
Dio/ido de carbono
74
ilovatios 4ora
$
ilo$ramo
d@
Decibeles
SOF
Dió/ido de Azu&re
13
1NDICE DE #R3FICOS Gr<&ico 9%9 Proceso de Taller >>>>>>>>>>>>>>>>>>%%%%%%L Gr<&ico F%9 ,odelo de Implantación de un SGA>>>>>>>>>>>%%9F Gr<&ico H%9 Pilares de la Pol=tica Ambiental >>>>>>>>>>>%%>%%9 Gr<&ico :%9 Aspectos e Impactos ambientales en el taller v7>>>>%>%HJ Gr<&ico 4.3
Proceso de Identi&icación ! Evaluación de los aspectos Ambientales >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>%:K
Gr<&ico :%: De&inición de Acciones a tomar >>>>>>>>>>>>%% :J Gr<&ico :%K Relación entre los Re"uerimientos le$ales ! otros con los Aspectos Ambientales >>>>>>>>>>%%%>>>>%>>:M Gr<&ico K%9 (ontrol Operacional>>>>>>>>>>>>>>>>%%%>%%LJ Gr<&ico K%F Re"uerimientos del (ontrol Operacional>>>>>>>>>%%JF Gr<&ico %9 .eri&icación ! Acciones (orrectivas >>>>>>>>>>%>JM Gr<&ico %F ,ediciones ! ,onitoreo >>>>>>>>>>>>>>>>%M:
14
1NDICE DE TA.LAS
Tabla I
Grupo de Gestión>>>>>>>>>>>>>>>>>%>>>%K
Tabla II
Insumos utilizados en el taller >>>>>>>>>>>>%%>>FM
Tabla III
(omparación entre ,todos (ualitativos ! (uantitativos>>%%%%H:
Tabla I.
(omparación de venta'as ! desventa'as de los mtodos de evaluación >>>>>>>>>%% >%>>>>>>>>>>%%>%HK
Tabla .
Severidad del impacto >>>>% >>>>>>>>>>>>>:9
Tabla .I
+recuencia de ocurrencia del aspecto>>>>>>>>>>>%:F
Tabla .II
Acciones ambientales>>>>>>>>%%>>>>>>>>>%%:
Tabla .III
Responsables de Gestión %Ambiental>>>>>>>>>>%>9
Tabla I
Ocupaciones relacionadas con los aspectos ambientales>%>%K
Tabla
Responsables de determinar ocupaciones $eneradoras de Impactos>>>>>>>>>>>>>%%%>>>>>>>>>%%%%
Tabla I
Responsables del pro$rama de (apacitación>>>>>>>>L
Tabla II
,edios de comunicación del SGA>>>>>>>>>>>>%%M
Tabla III
Documentación del SGA>>>>>>>>>>>>>>>>%%%L:
Tabla I.
Identi&icación parte de control>>>>>>>>>>>>>>%J;
Tabla .
Gente involucrada ! metodolo$=a de control>>>>>>>>%JF
15
Tabla .I
Situaciones de emer$encia>>>>>>>>>>>>>>>%%JK
Tabla .II
,ediciones a realizarse dentro del sistema>>>>>>>>%%M9
Tabla .III Responsables de las mediciones ! monitoreo>>>>>>>%MF Tabla I
Acciones correctivas ! preventivas>>>>>>>>>>%%%%%%9;K
16
TÉRMINOS & DEFINICIONES Acci"n C!rrecti4a% Acción tomada para eliminar las causas de una no con&ormidad e/istente# de&ecto u otra situación indeseable# con el ob'etivo de prevenir la reincidencia%
Acci"n Pre4enti4a% Acción tomada para eliminar las causas de una no con&ormidad potencial# de&ecto u otra situación indeseable# con el ob'etivo de prevenir la ocurrencia%
Acti4idad 5 Su6(acti4idad 5 O$eraci"n% Acción realizada como parte de los procesos necesarios al &uncionamiento de la empresa% *a subactividad consiste en una división de la actividad%
A76iente ! Medi! A76iente% (ircunstancia en "ue la or$anización opera# "ue inclu!e aire# a$ua# suelo# recursos naturales# &lora# &auna# seres 4umanos ! sus interrelaciones%
Re4ii"n de la Ad7initraci"n% Es una evaluación de la $estión ambiental# realizada &ormalmente por la alta administración sobre el estado ! adecuación del mismo con relación a las pol=ticas ambientales ! los nuevos ob'etivos resultantes de cambios de las circunstancias%
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A$ect! A76iental% Elemento de las actividades# productos o servicios de una or$anización "ue pueda interactuar con el ambiente%
Auditad!% Or$anización o persona "ue es auditada% Audit!r A76iental% Persona "ue tiene cali&icación para realizar Auditorias Ambientales
Audit!ria A76iental% Es un e/amen sistem
*as
auditorias son siempre realizadas por personal independiente de a"ul "ue tiene una responsabilidad directa por el traba'o "ue se e'ecuta% 1no de los propósitos de una auditoria es evaluar las necesidades de me'oras o acciones correctivas% 1na auditoria no debe ser con&undida con las actividades de inspección realizadas con propósito de control de procesos o aceptación de productos o servicios%
Audit!ria del Site7a de #eti"n A76iental% Proceso sistem
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sistema de $estión ambiental por ella establecido ! para comunicar los resultados de este proceso a su administración%
C!n8!r7idad% (umplimiento de los re"uisitos especi&icados% E4aluaci"n de l! A$ect! A76ientale% 1na evaluación documentada de la importancia ambiental de los aspectos de las actividades# productos ! servicios de la or$anización 2e/istentes o plani&icadas3%
I7$act! A76iental% (ual"uier cambio en el ambiente# adverso o ben&ico# "ue resulte en el todo o en parte# por las actividades# productos o servicios de una or$anización%
Intalaci"n% In&raestructura elctrica# 4idr
Meta A76ientale% Re"uisitos detallados de desempe-o# cuanti&icados siempre "ue sean e'ecutables# aplicables a la or$anización o partes de ella# resultantes de los ob'etivos ambientales ! "ue necesitan ser establecidos ! cumplidos para "ue lo$ren dic4os ob'etivos%
N!(c!n8!r7idad% )ocumplimiento de uno de los re"uisitos especi&icados
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O69eti4! A76iental% Propósito ambiental $lobal "ue una or$anización se propone a lo$rar para alcanzar las declaraciones de su Pol=tica Ambiental% *os ob'etivos ambientales son cuanti&icados siempre "ue sean e'ecutables%
Organi:aci"n% compa-=a# corporación# &irma# empresa o institución# parte o combinación de ellas# p5blicas o privadas# sociedad anónima# limitada o con otra &orma estatutaria# "ue tienen &unciones o estructuras propias%
Parte intereada% A"uellas con al$5n inters en los aspectos ambientales de las actividades# productos ! servicios de la or$anización% Entre ellas est
P!lítica A76iental% Declaración de la or$anización# en "ue e/pone sus intenciones ! principios con relación a su desempe-o ambiental $lobal# "ue provee una estructura de acción ! una de&inición de ob'etivos ! metas ambientales%
Pre4enci"n de la C!nta7inaci"n% 1so de procesos# pr
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Pr!ce!%
(on'unto
de
macro
actividades
interdependientes
e
interrelacionadas# "ue tienen el ob'etivo de desempe-ar una &unción%
Site7a de #eti"n A76iental% Es la parte del sistema $lobal de la or$anización la cual inclu!e la estructura or$anizacional# las actividades de plani&icación# las responsabilidades# las pr
Tarea% (on'unto de pasos 2actividades3 distintos# realizados en un puesto de traba'o%
Tecn!l!gía de Adecuaci"n A76iental% Tecnolo$=a de proceso o de control ambiental "ue permite $arantizar la menor $eneración posible de e&luentes l="uidos# residuos sólidos ! emisiones atmos&ricas%
2eri8icaci"n% (on&irmación mediante e/amen ! evidencias ob'etivas "ue los re"uisitos especi&icados &ueron encontrados%
21
INTRODUCCI/N Dentro de la zona Industrial destaca el Par"ue Automotriz "ue en los 5ltimos a-os se 4a acrecentado# al i$ual "ue las consecuencias "ue vienen de la mano con este crecimiento# re&irindose al aumento de los impactos ambientales "ue este sector $enera%
Al$unos concesionarios automotrices autorizados de marcas reconocidas poseen talleres mec
El presente traba'o presenta un pro$rama de Gestión Ambiental para el Taller automotriz autorizado .8 de la empresa I)D1A1TO S%A# estructurado ! localizado en el ,anual de Gestión Ambiental# teniendo como base los lineamientos establecidos en la )OR,A ISO 9:;;9# cumpliendo con los
22
estatutos ! le!es vi$entes establecidos por los or$anismos internacionales ! nacionales%
23
Ca$ítul! ; ;< DESCRIPCI/N DE LA EMPRESA <; Organi:aci"n Sus inicios en la dcada de los sesenta como un pe"ue-o taller mec
cu!os propietarios ma!oritarios
son
los
ciudadanos de procedencia alemana Ernest Pries ! T4omas 8iener 'unto con otros m
24
avenida (arlos Qulio Arosemana sitio en el "ue se encuentra en la actualidad% El taller .ol6s7a$en autorizado de la empresa I)D1A1TO S%A# brinda el servicio de postventa a sus clientes ! dem
personal cali&icado para brindar un buen
servicio ! satis&acer las necesidades de los clientes% A continuación se describen al$unas de las caracter=sticas del servicio "ue se brinda en el taller .8 •
Servicio correcto% •
Atención corts ! amable%
•
Asesoramiento ! recomendaciones e/pertas%
•
Precios acordes a las prestaciones%
•
1na amplia o&erta de servicios ! prestaciones%
•
Ambiente a$radable%
•
Garant=a de se$uridad ! calidad%
•
Entre$a personal del ve4=culo con e/plicación detallada de la &actura%
25
•
Presupuestos para la reparación 2el precio no debe constituir nin$5n secreto3%
;<*
Decri$ci"n de carg! y 8unci!ne #erente de P!t(4enta<( Administración del taller .8 "ue involucra las si$uientes tareas ! responsabilidades •
Determinar pol=ticas ! procedimientos para las actividades dentro del taller%
•
Resolver situaciones de incon&ormidades ! di&erencias respecto de los traba'os dentro del taller%
•
Determinar alternativas de me'oramiento para los procesos realizados%
•
Gerenciar el destino de recursos por parte de la $erencia # para me'oras en el taller%
•
Reportar rendimiento de taller a la dirección%
=e8e de taller<( Persona encar$ada de control de operaciones dentro de
26
C!ntr!l de taller<( Persona encar$ada de distribuir los traba'os a e&ectuarse dentro de taller# as= como de la realización de cada uno de ellos# adem
Mecánic! y electricita<( Personal "ue desarrolla las actividades de mantenimiento ! reparación de ve4=culos% El mantenimiento ! control de este manual est< a car$o del $rupo de $estión ambiental del taller# el cual est< presidido por el Gerente de Postventa de la l=nea .ol6s7a$en%
TA.LA I #RUPO DE #ESTI/N
*as actualizaciones de este manual ser
27
Ditri6uci"n del Manual Se entre$ar
Presidencia%
Gerencia de servicio% (ontrol de Taller .8%
<><
Pr!ce! del taller 2? *as principales tareas "ue se desarrollan en el taller .8 son las de mantenimiento ! reparación de ve4=culos# para lo cual e/isten pasos a se$uir desde el momento en "ue in$resa el ve4iculo al taller 4asta "ue ste sale del mismo%
A continuación se detallan mediante un dia$rama de &lu'o los pasos se$uidos para este proceso 2.er $ra&ico 9%93
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INICIO
LLEGADA DEL VEHÍCULO RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Y CREACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO (Asesor)
ENTREGA ORDEN DE TRABAJO A CONTROL DE TALLER
VEHÍCULOS EN ESPERA POR TURNO
ENTREGA ORDEN DE TRABAJO A MECÁNICO
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN O MANTENIMIENTO
VERIICACIÓN DE TRABAJOS POR PRUEBA DE RECORRIDO (Asesor! Je"e #e $%&&er)
ENTREGA DE VEHÍCULO Y ACTURA AL CLIENTE (%'$r%'*+! Asesor)
IN
29
#R3FICO ;<;
PROCESO DE TALLER
30
Ca$ítul! * < #ENERALIDADES ACERCA DE LA NORMA ISO ;>++;
*<;C!ntenid! *a norma ambiental es una tentativa de 4omo$eneizar conceptos# ordenar actividades ! crear est
*as )ormas del sistema de $estión ambiental &ueron desarrolladas para establecer un con'unto de procedimientos ! re"uisitos "ue relacionan el ambiente con •
Pro!ecto ! desarrollo
•
Plani&icación
•
Proveedores
31
•
Producción
•
Servicios post venta%
1n sistema de Gestión Ambiental es un sistema "ue identi&ica oportunidades de me'or=as para la reducción de los impactos ambientales $enerados por la Empresa%
*a ISO 9:;;9 establece las especi&icaciones ! los elementos necesarios para la implantación de un SGA%
En el Sistema de Gestión Ambiental la alta $erencia de&ine su compromiso con las cuestiones ambientales relacionadas a la empresa%
P!lítica Esta debe ser constante con el alcance "ue se 4a de&inido
A$ect! a76ientale , Se consideran las actividades# productos !
servicios "ue pueden in&luenciar
de manera
ben&ica o per'udicial al medio Ambiente%
Re@uiit! legale y !tr! a76ientale – Se identi&ican ! se busca
tener acceso a los re"uisitos le$ales aplicables
32
relacionados con los aspectos ambientales ! otros re"uisitos ambientales "ue se suscriba%
Recur! $a$ele re$!na6ilidad y aut!ridad Atención a los recursos# responsables de la e'ecución ! las autoridades encar$adas de evaluar el desempe-o %
Ca$acidad entrena7ient! y c!n!ci7ient! ase$urar "ue cual"uier persona "ue realiza las tareas "ue tienen el potencial de causar consecuencias para el medio ambiente si$ni&icativas sean competentes
C!7unicaci"n comunicación e/ternamente e interna sobre aspectos ambientales# establecer un mtodo para esta comunicación%
D!cu7entaci"n ( Elementos de la base del sistema de $erencia ! de su interacción# "ue proporcione a la dirección la documentación relacionada con todas las partes del sistema <
C!ntr!l de d!cu7ent! B ,todos de controlar los documentos $enerados por el sistema%
E4aluaci"n
de
la
c!n8!r7idad
(uando
e/isten
incon&ormidades ! "u se debe 4acer 2responsabilidades# autorizaciones# etc%3
33
Acci!ne de la inc!n8!r7idad c!rrecti4a y $re4enti4a (ambios necesarios en las instrucciones de traba'o ! dem
Re4ii"n de la gerencia (omprobar si el sistema de Gestión es adecuado ! e&icaz# $arantizando el cumplimiento de los re"uisitos le$ales% (omprobar si las metas ! los ob'etivos 4an sido alcanzados%
A continuación se muestra el modelo de Implantación de un SGA 2.er $r<&ico F%93
34
E$%-% . Co/-ro/so Po&0$'% A/1e+$%&
E$%-% 7 A+8&ss Cr0$'o -or MEJORAMIENTO CONTINUO
E$%-% 2 P&%+"'%'*+
E$%-% 4 Ver"'%'*+ 5 A''*+ Corre'$6% - onitoeo y me%iciones - Acciones coecti!as y pe!enti!as - Registos - Au%itoias %e sistema %e gesti&n
- Aspectos e impactos ambientales - Requisitos legales y copoati!os - "b#eti!os y metas - $ogamas %e gesti&n ambiental
E$%-% 3 'mplementaci&n y "peaci&n - $o!isi&n %e ecusos - (onscienti)aci&n y entenamiento - (omunicaciones - *ocumentaci&n %el sistema %e gesti&n - (ontol opeacional – $ogamas %e gesti&n espec+,icos - Respuestas a emegencias
35
#R3FICO *<;
MODELO DE IMPLANTACI/N DE UN
SISTEMA DE #ESTI/N AM.IENTAL< *<*Tracendencia En los 5ltimos H; a-os# la protección de la salud de los 4umanos ! la responsabilidad ambiental 4an sido preocupaciones prioritarias para las naciones industrializadas en el mundo% Es as=# como la puesta en marc4a de acciones "ue prote'an el medio ambiente# le'os est
En el plano empresarial ! económico# no menores 4an sido los es&uerzos desarrollados en estos 5ltimos treinta a-os# es as=# "ue se tiene un sin n5mero de con&erencias en torno al tema ambiental# como lo son
(on&erencia ,undial sobre el ,ane'o del ,edio Ambiente# Paris# 9MJ:# 9MJM%
Declaración ,inisterial de la (omisión Económica para Europa de las )aciones 1nidas 2@er$en 9MM;3% Etc%
En este conte/to# podemos citar en torno a los es&uerzos $ubernamentales# en 9MLF# la primera con&erencia de las )aciones
36
1nidas 2O)13 sobre el medio ambiente Numano celebrada en Estocolmo# Suecia%
En 9MJL# la (omisión ,undial para el medio ambiente ! del Desarrollo# presidida por el Primer ministro de )orue$a# G4ro Narlem @rundtland# en su in&orme )uestro +uturo (om5n# destacó la importancia de la protección del medio ambiente para el lo$ro del desarrollo sostenible%
+inalmente# la m
Dearr!ll! Sutenta6le
El desarrollo ! crecimiento económico de la 4umanidad se 4a basado en el producto de la naturaleza% *a tierra 4a sido &uente ! sustento de todo nuestro desarrollo% *a creación de $randes metrópolis# industrias# medios de transportes# etc%# son el re&le'o de "ue 4emos ido creciendo ! avanzando en pos de la modernidad%
37
Pero a"u= es donde sur$e el problema# este verti$inoso desarrollo no 4a sido ecu
En la anteriormente mencionada (umbre para la tierra es donde el trmino DESARRO**O S1STE)TA@*E cobra ma!or di&usión 2por la cantidad de pa=ses participantes3 ! si$ni&icado# de&inindose como 1n desarrollo "ue responda a las necesidades del presente al ritmo de la renovación de los recursos 2naturales3# es decir# "ue no comprometa al de las $eneraciones &uturas%
38
Ca$ítul! < POL1TICA AM.IENTAL #eneralidade *a norma internacional ISO 9:;;9 de&ine una pol=tica ambiental como “una declaración 4ec4a por la or$anización sobre sus intenciones ! principios con relación al desempe-o ambiental $eneral%” *a pol=tica ambiental da un sentido $eneral de las intenciones de los directivos de la or$anización ! sus compromisos con relación al ambiente# adem
39
*a pol=tica ambiental de la empresa se basa en
tres pilares
importantes# sin los cuales esta carece de sentido ! orientación% POLÍTICA AMBIENTAL
#R3FICO <; PILARES DE LA POL1TICA Princi$i! rect!re El taller .8 de la empresa I)D1A1TO %S%A tiene como principios rectores los si$uientes puntos
*os seres 4umanos constitu!en el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible %Tienen derec4o a una vida saludable ! productiva en armon=a con la naturaleza%
40
A &in de alcanzar el desarrollo sostenible# la protección del medio ambiente deber< constituir parte inte$rante del proceso de desarrollo ! no se considerara en &orma aislada%
Incorporar conceptos de ciclo de vida%
Prevenir la contaminación# en particular la contaminación del aire# de la tierra ! del a$ua%
El derec4o al desarrollo debe e'ercerse en &orma tal "ue corresponda e"uitativamente a las necesidades de desarrollo ! ambientales de las $eneraciones presentes ! &uturas%
Desarrollar ! mantener# cuando e/ista un peli$ro si$ni&icativo# planes de prevención de emer$encias%
Declaraci"n El cuidado ambiental es una de las prioridades del taller .8 de la empresa I)D1A1TO S%A respecto del servicio "ue presta a la comunidad dentro del par"ue automotriz% *a alta $erencia de&ine la pol=tica ambiental de la or$anización ! $arantiza "ue
41
Sea apropiada para la naturaleza# escala e impacto ambiental de sus actividades%
Inclu!a un compromiso de me'oramiento continuo ! prevención de la contaminación%
Inclu!a un compromiso de cumplimiento con la le$islación ! re$ulaciones ambientales pertinentes# as= como con otros re"uisitos a los cuales la or$anización se someta%
Provea el marco para establecer ! revisar los ob'etivos ! metas ambientales%
Sea documentada# implementada# mantenida# ! comunicada a todos los empleados .
Est disponible para el p5blico%
Esta declaración involucra un proceso respectivo "ue conlleva a la e'ecución de otros =tems de la norma ! "ue est
42
43
S IS T E , A D E G E S T I ) A , @ IE ) T A *
P O * ?T I( A
A , @ I E ) T A *
El taller .8 de la empresa I)D1A1TO S%A
uno de los primeros
concesionarios .8 en el pa=s# consciente de su obli$ación 4acia el cuidado del medio ambiente# desarrolla ! mantiene pro$ramas ambientales caracterizados por una visión 4ol=stica de me'oramiento continuo# desarrollo tcnico ! e&iciencia en la utilización de los recursos # dentro de los par
En este sentido el taller .8 deber< tener una venta'a competitiva ! contribuir al desarrollo sostenible% Para lo cual establece
2ii"n -!lítica El impacto ambiental de nuestros procesos puede minimizarse G
Tomando en cuenta todo el ciclo del proceso
G
@uscando ase$urar "ue un $rado similar de cuidado con el medio ambiente# es aplicado por nuestros proveedores<
El taller
se propone el estricto cumplimiento de la *e! $eneral de
@ases del ,edio Ambiente ! cual"uier otra *e! o normativa "ue re$ule el medio ambiente<
PREPARADO POR Orl!n ,adrid (% APRO@ADO POR In$% Santia$o Puente
F9U;FUF;;K
44
S IS T E , A D E G E S T I ) A , @ IE ) T A * S IS T E , A D E G E S T I ) A , @ IE ) T A *
P O * ?T I( A P O * ?T I( A G
A , @ I E ) T A * A , @ I E ) T A *
,inimizar el consumo de materias primas# a$ua # ener$=a e
insumos % Me9!ra7ient! C!ntinu! G ,inimizar la $eneración de desperdicios ! productos residuales# )uestras actividades ambientales ser
PREPARADO POR Orl!n ,adrid (% APRO@ADO Puente PREPARADO POR POR In$% Orl!nSantia$o ,adrid (%
F9U;FUF;;K
APRO@ADO POR In$% Santia$o Puente
F9U;FUF;;K
45
Ca$ítul! > < PLANIFICACI/N *a &ormulación del plan "ue permita al taller cumplir su Pol=tica Ambiental# consta de los si$uientes temas
Identi8icar y Regitrar l! a$ect! a76ientale y e4aluaci"n de l! i7$act! a76ientale%
Re@uiit! Legale y !tr! re@uiit!% El taller establece un listado de todas las le!es ! re$lamentos pertinentes# los cuales deben contar con la debida di&usión dentro de la empresa%
Criteri! de c!7$!rta7ient! intern! Desarrollar criterios de comportamiento interno "ue a!uden al establecimiento de ob'etivos ! metas%
Eta6lecer O69eti4! y Meta A76ientale Estos ob'etivos son las metas $lobales# para el comportamiento ambiental# identi&icados en la pol=tica ambiental% *as metas deben ser espec=&icas ! medibles%
Dearr!ll! de un Pr!gra7a de #eti"n A76iental% Se establece un pro$rama diri$ido a la totalidad de los ob'etivos ambientales%
46
><;<
A$ect! e I7$act! A76ientale
De8inici!ne
1n A$ect! A76iental es de&inido en la norma ISO 9:;;9
como un “elemento de las actividades, productos y servicios de una organización que pueda interactuar de forma benéfica y/o perjudicial con el ambiente.”
1n I7$act! A76iental es
“cualquier cambio en el medio
ambiente, ya sea benéfico o adverso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización”.
*a relación entre aspectos e impactos ambientales es el de
causa ! e&ecto% El aspecto ambiental es la causa ! el e&ecto es el impacto en el ambiente%
Es responsabilidad de cada empleado reportar a"uellos "ue
consideren aspectos ambientales# lue$o de una capacitación previa# determinando cu
Pr!ce!
47
*a metodolo$=a usada para identi&icar los aspectos ambientales
del taller .8 es determinante para $arantizar "ue el proceso de an
dic4a
identi&icación#
deber
delimitarse
al$unos
elementos# tales como los l=mites de los aspectos a identi&icar ! el nivel de detalle con "ue se evaluar
*a metodolo$=a propuesta consta de tres pasos
9% Identi&icación de los aspectos ambientales% F% Evaluación de la relevancia ambiental% 3.
De&inición de las acciones ambientales a realizar .
Identi8icaci"n de a$ect! a76ientale AN3LISIS DE LAS ENTRADAS & LAS SALIDAS
Se identi&ican los procesos unitarios de las actividades#
proporcionadas por el taller# ! lue$o se de&inen para cada uno de stas# cu
48
IDENTIFICACI/N DE ENTRADAS & SALIDAS
RECEPCI/N DEL 2E-1CULO
ENTRA DA INDICA DOR
ELEMENT OS
ACTI2IDAD
Papel
$ Umes
SALID A INDIC ADOR
Residu os
49
Ener$=a elctrica
MANTENIMIENTO & REPARACI/N DEL 2E-1CULO
ELA.ORACI/N DE FACTURA
7 U mes
Galone sUmes ,H A$ua Umes Ener$=a 7%Ume elctrica s $ Insumos Umes Piezas Repuesto de recambioU s mes
Aceites
Ener$=a elctrica
7 U mes
Papel
$ Umes
Emisio nes
.ertimi entos .ertimi entos Emisio nes Residu os
Residu os
Emisio nes
Residu os
Elaborado por +ec4a
Aprobado por
Orl!n ,adrid F9U;FUF;;K
In$% Santia$o Puente
50
AN3LISIS DE INSUMOS 'U1MICOS En muc4as ocasiones el consumo de "u=micos#
comparado con el consumo de otras materias primas es m=nimo# pero su potencial de contaminación ! to/icidad amerita "ue stos se analicen de manera independiente% 1na 4erramienta &undamental para tener la in&ormación necesaria para el an
*os proveedores est
Dentro de estos insumos podemos mencionar
*ubricantes Aerosoles Re&ri$erantes Bcidos
51
TA.LA II INSUMOS UTILIADOS EN EL TALLER
Inu7! c!n c!7$uet! @uí7ic!
E un c!7$uet! de un +G a H+G de aceite de 6ae y de ;+G a +G de aditi4!< La 6ae @ue 8!r7arán $arte de la 7e:cla ueden er de !ri en Mineral
C!ntituyen una a7$lia ga7a de c!nta7inante 8!r7ad! $!r $!l4! grue! 7ay!r de ;++ 77J $!l4! 8in! 7en!r de ;++ 77 de diá7etr!J 4a$!re +++;(; 77J y ne6lina +;(;+ 77J< P!r tant! en el aire $!de7! enc!ntrar $artícula dede +++; a ,++ 77 teniend! la 7á $e@ueKa 7en!re de +; 77J un c!7$!rta7ient! i7ilar al de la 7!lcula caracteri:ánd!e $!r grande 7!4i7ient! aleat!ri! cauad! $!r l! c!@ue c!n la 7!lcula de ga< La $artícula cuy! ta7aK! etá c!7$rendid! entre ; y *+ 77 tienden a eguir el 7!4i7ient! del ga $!r el @ue !n lle4ada 7ientra @ue i el ta7aK! e 7ay!r de *+ 77 7uetran 4el!cidade de edi7entaci"n c!nidera6le $!r l! @ue el aire la arratra durante $erí!d! relati4a7ente c!rt!<
C!7$!ici"n
Aer!!le
Re8rigerante
E cual@uier cuer$! ! utancia @ue acta c!7! agente de en8ria7ient! a6!r6iend! cal!r de !tr! cuer$! ! utancia< C!7$ueta $!r alc!!l y glic!l anti!idante antie$u7ante<
52
Me:cla de ácid! ul8ric! y agua detilada $ara 7antener denidad re@uerida
3cid!
AN3LISIS DE INSUMOS 'U1MICOS UTILIADOS
E D A = O D A D I
DE0(COOL Re8rigerante del 7!t!r
O C I 0 / T
E T N A T I R R I
O 2 I S O R R O C
E L . A M A L F N I
O 2 I S O L P 0 E
SI
S I
S I
N O
N O
N O
El li7$iad!r de car6urad!r ACDelc!
SI
S I
S I
N O
N O
N O
Li7$iad!r de $ie:a de 8ren!
SI
S I S I N O
S I S I N O
N O N O S I
N O
N O N O N O
'U1MICO
Penetrante
SI
Deengraante
SI
SI N O
53
Elaborado por +ec4a
Aprobado por
Orl!n ,adrid F9U;FUF;;K
In$% Santia$o Puente
AN3LISIS DE INCIDENTES DE RELE2ANCIA AM.IENTAL
El recopilar la in&ormación 4istórica sobre incidentes o
accidentes de relevancia ambiental# "ue 4a!an ocurrido en la empresa permitir< tener evidencia para sustentar las decisiones sobre la importancia de controlar# me'orar o responder ante la emer$encia causada por un aspecto ambiental%
A continuación se distin$uen H eventos "ue por el tipo de
actividad "ue realiza el taller pudieran presentarse
+u$as accidentales de combustibles o lubricantes "ue caen a los drena'es de a$ua%
Escapes de $ases tó/icos# debido a una mala manipulación o &alta de mantenimiento%
Operación indebida de un proceso# debido a la carencia de los controles necesarios o &alta de capacitación del operario%
54
En el per=odo "ue lleva operando el taller .8# no se 4an
re$istrado incidentes de relevancia ambiental por lo cual se mantiene un &ormato para el re$istro de eventos &uturos "ue puedan presentarse%
INCIDENTES DE RELE2ANCIA AM.IENTAL
E2 EN TO
FEC-A
IMPACTO
ACCIONE S TOMADAS
55
Elaborado por
Aprobado por
Orl!n ,adrid
In$% Santia$o Puente
+ec4a
F9U;FUF;;K
E4aluaci"n de rele4ancia a76iental 1na vez identi&icados los aspectos ! los criterios para
evaluar los impactos
ambientales# se de&ine la &orma de
desarrollar dic4o proceso%
*a elección del mtodo de evaluación "ue utilizar< el
taller .8 se encuentra relacionada con •
Grado de comple'idad en trminos ambientales
•
In&ormación disponible en el medio
•
Impacto del servicio durante su ciclo
MÉTODOS PARA LA E2ALUACI/N DE ASPECTOS AM.IENTALES
56
*os mtodos se dividen en cualitativos ! cuantitativos%
2.er tabla III3
TA.LA III COMPARACI/N ENTRE MÉTODOS CUALITATI2OS & CUANTITATI2OS
57
CUALITATI2OS
+
comprensible# s= 4a!
comprensible%
conocimiento del mtodo
CUANTITATI2OS Transparente#
Apropiado para
Respalda los procesos
comparaciones
de discusión%
concretas 2 resultados
claros en &orma de
n5meros3
*os criterios deben ser ampliamente apo!ados%
Pro&undiza resultados con re&le/iones cualitativas
,a!or pro&undidad en los datos
Presenta componentes sub'etivos%
,
,
r
*os mtodos m
continuación% •
,atriz ,ET
•
Eco Indicadores
58
•
•
•
•
•
,todo A@(
-erra7ien ta S!8tare
Proporciona una .isión Global del ciclo% Es m
•
•
.aloración numrica del impacto Ambiental sin utilizar una 4erramienta de so&t7are% )o necesita de nin$5n e/perto medioambiental una vez "ue se conoce como utilizar la 4erramienta%
•
•
•
)o proporciona una cuanti&icación numrica% Re"uiere de conocimientos amplios ! a!uda de un e/perto ambiental%
•
Mt!d! A.C
•
Nerramientas so&t7are para el An
Ec!( Indicad!re
Matri: MET
•
•
+acilidad de c
Analiza el inventario con criterios especi&icados E/isten elementos sub'etivos en la de&inición de las escalas de relevancia Es m
•
•
•
Operaciones numricas en$orrosas en caso de actividades o productos comple'as%
•
•
•
Di&iculta el entendimiento e interiorización de los resultados% *as bases de datos son por a4ora demasiado e/tensas% Es mu! costoso
•
•
Depende del criterio del $rupo encar$ado% *os criterios tienen "ue tener el total respaldo de los encar$ados%
TA.LA I2 COMPARACI/N DE 2ENTA=AS & DES2ENTA=AS DE LOS
MÉTODOS DE E2ALUACI/N
59
Mt!d! A.C
1sa un mtodo cualitativo en una matriz A@(%
Analiza
el
inventario
con
criterios
especi&icados#
clasi&icados en A# @ o ( •
A Problema ecoló$ico $rande ! real# se re"uiere acción ur$ente%
•
@ Problema ecoló$ico "ue re"uiere acción a mediano plazo%
•
( )o 4a! problema ecoló$ico o es pe"ue-o# no se re"uiere acción%
“*a evaluación de la relevancia se 4ace sin tener en
cuenta si el aspecto tiene un e"uipo para su control o no# es decir# si un proceso es altamente contaminante del a$ua# no importa "ue la empresa cuente con planta de tratamiento de a$uas residuales# su impacto es si$ni&icativo en el ambiente%” 2.er apndice (3
60
*os valores ! las ideas de la compa-=a determinan el
an
(riterios "ue son considerados
(umplimiento con las re$ulaciones ambientales%
Re"uerimientos especiales para cumplir a las partes interesadas%
Impactos ambientales causados por el servicio diario%
Disposición de residuos Internalización de los costos e/ternos%
Accidentes potenciales%
61
ASPECTOS AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES
Co+s/o #e M%$er%&es Co+s/o #e P%-e& Co+s/o #e P&/%s Co+s/o #e '&-s! e$'9
Ds/+'*+ #e Re'rsos N%$r%&es
Co+s/o #e Ss$%+'%s Pe&:ros%s Co+s/o #e Á'#os9
Co+s/o #e A:%9
Co+s/o #e E+er:0% Co+s/o #e E+er:0% E&;'$r'% Co+s/o #e Co/1s$1&e9
Ge+er%'*+ #e e/so+es A$/os";r'%s Ge+er%'*+ #e CO2 Ge+er%'*+ #e SO2
Ge+er%'*+ #e Res#os Pe&:rosos Ge+er%'*+ #e A'e$es Us%#os Ge+er%'*+ #e Dso&6e+$es Us%#os
E"e'$o I+6er+%#ero
Re#''*+ #e #e O=o+o
L&6% 8'#%
S/o:
Co+$%/+%'*+ #e& Se&o 5 De-os'*+ +'o+$ro&%#% #e& se&o
Ge+er%'*+ #e Res#os +er$es Ge+er%'*+ #e C<%$%rr%
Ge+er%'*+ #e Ver$#os
Co+$%/+%'*+ #e& A:%
62
#R3FICO ><; ASPECTOS E IMPACTOS AM.IENTALES EN EL TALLER 2? E 2 AL U A C I / N D E L A S I # N I F I C A N C I A A M . I E N T AL
AREA% Taller 2? PROCESO% Manteni7ient! re$araci"n de 4eícul! rece$ci"n y
ela6!raci"n de 8actura
CANTID AD
ASPECTO
E2ALU ACI/N
AR#UMENTACI /N
ENTRADAS
COM.USTI.LE ELECTRICIDAD A#UA
F;; $ Umes FK;7 4Umes 9;; mH U mes
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
A
1tilización e/a$erada de recursos
,<"uinas ! e"uipos controlados
(
(
1tilización en actividades espec=&icas
Emisiones por ve4=culos "ue entran a *os niveles de ruido est
SALIDAS EMISIONES RUIDOS 2ERTIMIENTOS
9;; l Umes HK d@
(
(
(
63
RESIDUOS
H;; $%U
Partes de recambio sólidos
.ertimientos de aceites# polvos ! deter$entes en la red de alcantarillado
INCIDENTES
DICTAMEN #ENERAL
Proceso de ba'o $rado de impacto ambiental "ue amerita un control ! me ora continua
CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA E2ALUACI/N%
( N! e tu4ier!n en cuenta e@ui$! de c!ntr!l ( Se re4iar!n !9a de eguridad
@
PUNTA=E DE E2ALUACI/N% A<( #RAN IMPACTO .<( IMPACTO MEDIO C<( IMPACTO .A=O ( NO E0ISTE IMPACTO
Adem
impactos ambientales ! su incidencia si$ni&icativa# encontrados dentro del taller se resumen en : criterios •
*a escala del impacto%
•
*a severidad del impacto%
•
*a probabilidad de ocurrencia%
•
*a duración del impacto%
La e4eridad del i7$act!
Es el $rado de intensidad del impacto# considerando la
capacidad del ,edio Ambiente de soportarlo o revertir sus e&ectos ! reestablecer la condición ori$inal %Tiene incidencia tanto en los aspectos de entrada como los de salida0 se
64
determina por niveles establecidos para la descripción de la tarea "ue se esco'a# de all= "ue se consideran de la si$uiente manera
TA.LA 2
SE2ERIDAD DEL IMPACTO
NI 2E L
DESCRIPCI/N
PE SO
.a 9a
Eventos "ue a&ectan el ambiente# pero "ue
;
mediante una acción sencilla inmediata# el potencial de da-o puede ser remediado%
M ed ia na
Eventos "ue a&ectan el ambiente# pero "ue mediante una acción sencilla inmediata# con la provisión de los recursos o apo!o# el potencial de da-o puede ser remediado%
*
65
Alt a
Eventos potenciales de causar da-os
si$ni&icativos al ambiente%
La 8recuencia de !currencia del a$ect!<( Asociado al
impacto en an
TA.LA 2I
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DEL ASPECTO
NI
DESCRIPCI/N
2EL . a9a
El aspecto ocurre espor
PESO ;
El aspecto ocurre &recuentemente 2semana# "uincenal#
M ediana
mensual3% Es plani&icado%
*
Al ta
El aspecto ocurre continuamente%
66
Re@uiit! legale<(
Se veri&ican
si el aspecto
ambiental est< relacionado a uno o m
9% Pol=ticas Ambientales o directrices ambientales corporativas0 F% *e$islación ambiental nacional# re$ional o municipal0 H% )ormas tcnicas0 :% (ondicionante de la licencia ambiental0 K% )ormas del ,inisterio del Traba'o0 % Partes interesadas%
“¿!iste requisito legal relacionado al aspecto en
an"lisis#”
)o
S=
Atribuir valor ; 2cero3 Atribuir valor K 2cinco3
Medida de adecuaci"n<( Son las acciones propuestas
con el ob'etivo de evitar# reducir o minimizar el impacto# mediante la miti$ación del aspecto impactante% Pueden ser procedimientos#
67
instalaciones# e"uipos utilizados por la empresa "ue eviten o reduzcan la contaminación%
“¿$a empresa posee sistemas de adecuación para evitar,
reducir o minimizar el impacto ambiental que el aspecto en an"lisis pueda causar#”
S= ! es e&icaz o cumple las normas S=# pero es insu&iciente o ine&icaz
Atribuir valor ; 2cero3 Atribuir valor H 2tres3 Atribuir valor )o 2seis3 Reultad!<( Se obtendr< a partir de la sumatoria del
valor encontrado en la columna “relevancia del impacto”# m
R QR I RL MC
Eta6leci7ient!
de
Pri!ridade<(
*os
impactos
ambientales deben ser clasi&icados por prioridades de acuerdo a los Resultados determinados anteriormente% (uanto m
68
#RAFICO ><* PROCESO DE IDENTIFICACI/N & E2ALUACI/N DE LOS ASPECTOS AM.IENTALES
69
V%&or%'*+ V% &or%'*+ #e &os %s-e'$os e /-%'$os %/1e+$%&es
C&%s"'%'*+ C&%s"'%'*+ #e %s-e'$os e /-%'$os
Res&$%#o@ Res&$%#o@ Res&$%#o@ Res&$%#o@ Res&$%#o@ ?; %'$6#%#es #e1e+ %+%&=%rse > A'$6#%#es #e"+#%s >>Cr$eros #e s:+"'%+'% I#e+$"'%#os > As-e'$os %/1e+$%&es so+ s:+"'%$6os > As-e'$os %/1e+$%&es #e+$"'%#os
.9> I#e+$"'%'*+ #e& /-%'$o 29 De"+'*+ e+ $o#o e&#e''&o &os -ro'esos! ss 39 e+$r%#%s E6%&%'*+ E6%&%' 5 *+ s%&#%s #e &% s:+"'%+'0% #e '%#% -ro'eso
A+8&ss #e &os I+s/os ?0/'os I#e+$"'%'*+ I#e+$"'%'*+ #e I+'#e+$es
Reer/e+$oHo% #e Se:r#%# #e + -ro#'$o
70
#R3FICO ><* PROCESO DE IDENTIFICACI/N IDENTIFICACI/N & E2ALUACI/N E2ALUACI/N DE ASPECTOS AM.IENTALES De8inici"n de la acci!ne a76ientale a reali:ar
*as acciones a tomar basan su razón de ser en dos
criterios
(riterios de decisión
(riterios de e'ecución
TA.LA TA.LA 2II 2I I
ACCIONES AM.IENTALES
E2ALUACI/N DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A ME=ORAR EL DESEMPE)O AM.IENTAL
ACTI2IDAD% MANTENIMIENTO & REPARACI/N DE 2E-1CULO RECEPCI/N & ELA.ORACI/N DE FACTURA
ASPECTOS
INDICA DORES
S E T R A P S A D A S E R E
S E N I C P O S A C I # / L
S E N O I C P O S A C I M /
ACCI/ N
ENTRADAS MATERIAS PRIMAS INSUMOS
(ontrol
$%Ume en el mane'o W @ ( @ @ ! utilización s de insumos #RAFICO >< DEFINICION DE ACCIONES ACCIONES A TOMAR
71
COM.USTI.LE
ELECTRICIDAD
A#UA
Gl Umes
7 4U mes
,H U mes
)ivele s de (O%
Decibe les (antid ades de
@
(
A
@
@
(
@
@
@
(
@
@
(ontrol de cantidad mensual
(ontrol de cantidad mensual (ontrol de cantidad mensual
SA*IDAS
EMISIONES
RUIDOS
2ERTIMIENTOS
I+e$#es #e -%r$es +$eres%#%s RESIDUOS
"'%'*+ reer/e+$os &e:%&es
@
(
@
@
(
(
(
@
@
(
A
@
$ de W @ ( @ ( (4atarr Res&$%#o@ a Umes > As-e'$os es'o:#os -%r% $r%1%%r
EMER#ENCIAS
1tilizar e"uipo medidor de niveles de
(ontrol nivel de ruido Inculca r a personal no enviar aceites al
Recole ctar ! enviar a recicla'e r
Res&$%#os 'r$eros #e -ror#%# #e+$"'%#os
Elaborado por 5 'r$eros #e 6%&or%'*+ Aprobado Aprobado E&e/e+$os #e -ror=%'*+ -ror=%'*+
por
E6%&%'*+ #e &%s %''o+es -%r% /eor%r e& #ese/-eo
+ec4a
72
#R3FICO >< DEFINICI/N DE ACCIONES ACCIONES A TOMAR
<*< Re@ui Re@uiit! it! Legale Legale
El proceso descrito en esta sección# est< de con&ormidad con la
norma ISO 9:;;9# sección :%H%F# Re"uisitos *e$ales ! Otros% Este proceso debe se$uirse para determinar los re"uerimientos le$ales ! otros directamente aplicables a las actividades del taller .ol6s7a$en de la empresa I)D1A1TO S%A%
*a responsabilidad de mantener un proceso para determinar los
re"uisitos le$ales ! mantener actualizados los los re$istros recae recae en el $rupo de $estión ambiental ! la $erencia de I)D1A1TO S%A%
Pr!ce!
*a empr empres esa a mant mantie iene ne ! esta establ blec ece e
proc proced edim imie ient ntos os para
identi&icar ! tener acceso a los re"uisitos le$ales "ue se aplican a los aspectos ambientales de las actividades del taller%
73
#R3FICO ><> RELACI/N ENTRE LOS LOS RE'UERIMIENTOS LE#ALES & OTROS CON LOS ASPECTOS AM.IENTALES
De esta &orma se estima conveniente "ue la empresa# a travs
del encar$ado del departamento de $estión ambiental# manten$a in&ormación escrita de todas las le!es ! re$lamentos relacionados con la actividad de la empresa% Todas las ordenanzas involucradas con el medio ambiente ! su constante actualización%
Para la determinación de estos re"uerimientos le$ales se deben
se$uir los si$uientes pasos 9% Actu Actual aliz izac ació ión n cons consta tant nte e de le! le!es muni munici cipa pale less vi$e vi$ent ntes es "ue "ue involucren el cuidado del medio ambiente en lo "ue respecta a la zona industrial%
*e! de bases del medio ambiente%
Permisos para operar el sector%
74
Re$l Re$lam amen ento toss espe espec= c=&i&ico coss de est< est
F% .eri&ica .eri&icación ción de cumplim cumplimiento iento de dic4as dic4as le!es le!es o re$ulacione re$ulaciones% s% H% In&o In&orm rmar ar de cual cual"u "uie ierr anom anomal al=a =a resp respec ecto to del del cump cumplim limie ient nto o de estas re$ulaciones# al 'e&e de $rupo de $estión% :% Tomar las acciones acciones correcti correctivas vas correspo correspondie ndientes% ntes% K% Docu Docume ment ntar ar camb cambio ioss en los los esta estatu tuto toss re$u re$ula lado dore ress si esto estoss se presentaren%
IDENTIFICACI/N DE RE'UERIMIENTOS RE'UERIMIENTOS LE#ALES
FEC-A% ART1C ULO Decret ! ;,>;
ASPEC TO ASOCIA DO
CONTENIDO
)ormas espec=&icas para los di&erentes usos dados al recurso%
(onsum
RESPON SA.LE
Qe&e de
o de ener$=a
taller
75
1tilizaci
Qe&e de
ón de
Decret ! >
Decret ! *+>
(reación del r$imen nacional para la $estión de productos Xu=micos Peli$rosos Re$lamento para la Prevención ! control de la contaminación Ambiental en lo relativo al recurso A$ua
Decret ! *
(ontiene el Re$lamento de Protección ! (ontrol de la (alidad del Aire%
Ley HH;
Establece restricciones para el almacenamiento# manipulación# Transporte ! disposición &inal de residuos sólidos ! peli$rosos%
Insumos (onsum o de sustanci as peli$ros as (onsum o de A$ua Generac ión de emision es atmos&r icas Generac ión de residuos peli$ros os
taller
Qe&e de taller
Qe&e de taller
Qe&e de taller
Qe&e de taller
Decret ! +,
Re$lamenta lo "ue le ata-e a las empresas "ue prestan el servicio de aseo ! establece al$unas pro4ibiciones% Dero$ó lo relativo al permiso para el mane'o de residuos sólidos ! peli$rosos%
Generac ión de residuos inertes
Qe&e de taller
ARTIC ULO
CONTENIDO
ASPE CTO ASOC
RESPON SA.LE
76
IADO
Artícul ! *
Todo vertimiento a un cuerpo de a$ua deber< cumplir# con limites establecidos de a$entes e/ternos presentes en ellos
Elaborado por
Aprobado por
Gener ación de vertido s
Qe&e de taller +ec4a
Orl!n ,adrid
In$% Santia$o Puente
F9U;FUF;;K
E/isten otros enunciados o&iciales "ue tienen su orientación en
el cuidado del medioambiente# los mismos "ue toda or$anización tiene "ue cumplir para $arantizar "ue las operaciones "ue realiza no atentan de manera e/trema ! de&initiva al ecosistema en el "ue se encuentra situada%
Tales normativas tienen "ue ser tomadas mu! en consideración
al momento de desarrollar las operaciones o servicios# !a "ue el incumplimiento de estas#
a m
medioambiente# puede $enerar un dese"uilibrio permanente ! total en el cual todos nos veremos a&ectados%
2.er Apndice E3
<< O69eti4! y Meta
77
El proceso descrito en esta sección es de con&ormidad con la
norma ISO 9:;;9# sección :%H%H# Ob'etivos ! ,etas% Se si$ue este proceso para establecer los ob'etivos ! metas ambientales del taller .ol6s7a$en de la empresa I)D1A1TO S%A%
De8inici!ne
1n !69eti4! ambiental es de&inido en la norma ISO 9:;;9#
como un “propósito ambiental $lobal# consecuente con la pol=tica ambiental# "ue una or$anización se propone alcanzar# el cual debe ser cuanti&icado siempre "ue sea &actible%”
1na 7eta es un re"uerimiento de desempe-o detallado#
cuanti&icado cuando sea pr
*a determinación de los ob'etivos ! metas ambientales es
responsabilidad del $rupo de $estión ambiental ! de la $erencia de la empresa I)D1A1TO S%A%
Pr!ce!
78
*a
consideración
de
ob'etivos
estructuradas dentro del taller ser
!
metas
ambientales
&ormulados en base a los
si$uientes puntos
9% (on la in&ormación obtenida acerca de los aspectos ambientales ! de a"uellos "ue 4an sido considerados como impactos# el $rupo de $estión# se re5ne para tabular esta in&ormación ! establecer la situación del taller en ese instante% F% Se $eneraran posibles soluciones "ue eliminen o minimicen los e&ectos de los impactos m
79
L% 1na vez aprobados# in&ormar a los empleados los ob'etivos ! las metas a alcanzarse% J% Documentar todos los procedimientos mencionados%
*as metas ! ob'etivos ambientales "ue se propone cumplir el
taller .8 est
<>< Pr!gra7a de Pr!tecci"n A76iental
El proceso descrito en esta sección est< de con&ormidad con la
norma ISO 9:;;9# sección :%H%:# Pro$rama de Administración Ambiental% Este proceso debe ser se$uido para estructurar ! dise-ar el pro$rama de protección ambiental del taller .ol6s7a$en de la empresa I)D1A1TO S%A%
El desarrollo de los pro$ramas de Gestión Ambiental estar< a
car$o del $rupo de $estión ambiental# con el apo!o de los empleados ! dem
80
Pr!ce!
Al ser esta la etapa &inal de la plani&icación es necesario
establecer ! mantener un pro$rama de $estión ! control ambiental# el cual permita alcanzar los ob'etivos ! metas de la empresa ! "ue este de acuerdo a la pol=tica ambiental% Para esto es necesario
9% (lasi&icar los ob'etivos ! metas "ue est
"ue detallen los medios# recursos
económicos ! tecnoló$icos ! otros si &uesen necesarios
para
e'ecutar el pro$rama% 2.er apndice N3% K% Establecer per=odos de cumplimiento ! medidas cuanti&icables a las metas propuestas%
81
% Establecer mtodos de control# de retroalimentación ! de evaluación de los pro$ramas $enerados0 L% Documentar los pro$ramas e in&ormar respecto de lo e/puesto 2.er apndice G3%
82
Ca$ítul! ,
,< PUESTA EN PR3CTICA & OPERACI/N
<;< Etructura y Re$!na6ilidad El proceso descrito en esta sección est< de con&ormidad con la norma ISO 9:;;9# sección :%:%9# Estructura ! Responsabilidad% En este punto se establecen responsabilidades# &unciones ! autoridades "ue proporcionan el correcto desempe-o del Sistema de Gestión Ambiental en el taller .ol6s7a$en de la empresa I)D1A1TO S%A%
1
Es responsabilidad de todos los empleados del taller dentro de
las distintas &unciones ! actividades "ue desempe-en # colaborar con el correcto mane'o del tema ambiental as= como las pr
el servicio "ue presta el taller% Adem
directa del cumplimiento de los pro$ramas establecidos es del $erente de Postventa# el cual en con'unto con el departamento de Recursos Numanos ! el $rupo de Gestión brindan las condiciones re"ueridas para el mantenimiento del sistema# con la supervisión de la $erencia%
Pr!ce!
*a alta $erencia por medio de su representante establece el
marco necesario e idóneo para la puesta en marc4a del pro$rama de $estión ambiental dentro del taller .8 para lo cual se dispone lo si$uiente
Desi$nación del representante de la alta $erencia 2,R3 "ue
para el taller .8 es el $erente de Postventa% 2.er apndice I3
60
El $erente de Postventa 2l=der de $rupo de $estión3 de la l=nea
.8# de&ine
Tareas
Responsabilidades ! autoridades relacionadas con la $estión ambiental
Establece un sistema de comunicación interna respecto del pro$rama ambiental%
Presenta presupuestos con opciones esco$idas donde se detallan costos ! bene&icios de desarrollar el pro$rama ambiental
Eval5a ! reporta el desempe-o del sistema de administración ambiental%
Solicita el aprovisionamiento de medios necesarios 2empleados# capacitaciones# tecnolo$=a# recursos3%
61
TA.LA 2III RESPONSA.ILIDADES
RESPONSA.LES
AM.IENTALES
Dirección General
Presidencia
Desarrollar Pol=tica ambiental
Presidencia# Gerente de Post venta
Desarrollar Ob'etivos# metas ! pro$ramas ambientales
Gerente de postventa
Qe&e de Taller .8
(ontrol de taller
Supervisar el desarrollo del Pro$rama Ambiental
Grupo de Gestión ambiental
Aplicación (apacitación del Personal
Gerencia de Postventa .8
Gerencia
de
Recursos
62
Numanos Gerencia de Postventa .8 RESPONSA.LES DE #ESTI/N AM.IENTAL
FUNCIONES & RESPONSA.ILIDADES AM.IENTALES
FEC-A@ ASPE CTO AM.IE NTAL
(onsu mo de papel (onsu mo de Susta
ACTI2IDAD RELACIONADA
(onsu mo de
(onsu mo de Ener$= a
Gener ación de Gener ación de residu os
Recepción de ve4=culo ,antenimiento ! Reparación
REPORT AR A
RESPONSA.L E
Qe&e de Taller Asesor de servicio
Gerente de Post venta
,antenimiento ! reparación
Qe&e de taller
,antenimiento ! reparación Recepción de ve4=culo ,antenimiento ! Reparación
Qe&e de Taller
Gerente de Post venta
,antenimiento ! reparación
Qe&e de taller
,antenimiento ! reparación
Qe&e de taller
(ontrolador de
Taller (ontrolador de
taller
Qe&e de taller (ontrolador de
taller
(ontrolador de
taller
taller
(ontrolador de
63
Gener ación
,antenimiento ! reparación
Qe&e de taller
(ontrolador de
taller
Ela6!rad! $!r %
Orlyn Madrid *;5+*5*++,
A$r!6ad! $!r%
Feca %
Ing< Santiag! Puente
<*< Ca$acitaci"n# $erce$ci"n y c!7$etencia El proceso descrito en esta sección est< de con&ormidad con la norma ISO 9:;;9# sección :%:%F# (apacitación# percepción ! competencia% (on este proceso se determinan las necesidades de capacitación ! la impartición de dic4a capacitación al personal apropiado dentro del taller .8 de la empresa I)D1A1TO S%A
*a responsabilidad de la capacitación del personal es del
departamento de recursos 4umanos% El $rupo de $estión traba'ar< con'untamente con dic4o departamento en lo relacionado al tema de $estión ambiental%
Pr!ce!
64
*a empresa
identi&ica las necesidades de capacitación !
entrenamiento para todos a"uellos empleados cu!os traba'os puedan crear impactos si$ni&icativos en el ambiente# dentro del pro$rama ambiental se detallan los puntos a ser considerados a si como el tiempo de realización 2.er Apndice G3% El ob'etivo de este procedimiento es el de tomar conciencia de
*a importancia de la con&ormidad con la pol=tica ! los procedimientos ambientales ! los re"uisitos del Sistema de Gestión Ambiental%
*os impactos ambientales si$ni&icativos# reales o potenciales# de sus actividades de traba'o ! los bene&icios ambientales derivados de un me'or comportamiento personal%
*o necesario "ue es estar preparado para responder en caso de al$una emer$encia ambiental%
*as posibles consecuencias en caso de apartarse de los procedimientos de operación de&inidos%
De all= "ue el proceso a se$uirse en esta etapa de implantación
del sistema es el de
65
;< Determinar
a"uellas
personas
"ue
tienen
una
ocupación
relacionadas con los aspectos ambientales si$ni&icativos 2inclu!endo los re"uisitos le$ales ! otros3%
Per
!nal
Pr!gra7a de
Acti4idad
de
A$ect!
ca$acitaci
Talle
"n
r •
,antenimiento !
•
Reparación
,ec<
•
residuos •
nicos
Generación de
impactos ambientales
Emisiones
en las
atmos&ricas
! Elect
•
ricist
actividades
(onsumo
desarrolladas
a$ua# ener$=a !
as
sustancias
•
Ases
•
ores
Elaboración de orden%
•
Impresión de presupuestos
•
Aspectos e impactos
•
Se$uridad en talleres
peli$rosas
Aspectos e
Generación de residuos
ambientales en las actividades desarrolladas
66
TAREA
RESPONSA.LES •
Asist ente de
•
Análii del
ent!rn! Impresión de del taller presupuestos% Elaboración de &actura
•
•
#erente de P!t 2enta
=e8e de Taller
Generación de Aspectos e C!ntr!lad!r de taller residuos impactos •
(onsumo de ener$=a
ambientales en las
Gere
actividades
ncia
desarrolladas
TA.LA I0 OCUPACIONES RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS AM.IENTALES
F% Determinar las necesidades de entrenamiento para estas personas ! capacitarlas%
TA.LA 0
RESPONSA.LES DE DETERMINAR OCUPACIONES #ENERADORAS DE IMPACTOS
67
H% (ontrolar los medios de competencia 2capacitación ! e/periencia3 de estos traba'adores% :% Promover la conciencia sobre la $estión ambiental en los traba'adores ! empleados en cada &unción !
TA.LA 0I
RESPONSA.LES DEL PRO#RAMA DE CAPACITACI/N
Tarea
DieK! del $r!gra7a de ca$acitaci"n
Re$!na6le
D$t< Recur! -u7an!
#erente de P!t(4enta 2?
% Determinar el tiempo de capacitación# el per&il ! caracter=sticas de los instructores# ! el mtodo de capacitación 2.er Apndice N30 L% Dise-ar los mecanismos de retroalimentación ! de evaluación del pro$rama de capacitación0
68
J% (onservar los re$istros de las capacitaciones e'ecutadas
El principio b
altos directivos e identi&icar sus responsabilidades con el mismo# para su operación% 2.er Apndices Q3
,< C!7unicaci"n
El proceso descrito en esta sección mantiene con&ormidad con
la norma internacional ISO 9:;;9# sección :%:%H# (omunicación% Este apartado indica "ue se deben desarrollar los medios "ue permitan la comunicación e&iciente entre las di&erentes &unciones ! niveles de la or$anización# as= como con los vecinos ! personas interesadas# permitiendo su respectiva documentación ! re$istros%
*a creación# el desarrollo ! la evaluación de los medios de
comunicación# interna ! e/terna# est
I)D1A1TO S%A# siendo
asesorado por el $rupo de $estión%
Pr!ce!
*os procedimientos de comunicación abarcan
69
(omunicación interna entre las $erencias%
(omunicación dentro de cada $erencia%
Recepción# documentación ! respuesta a las comunicaciones a los a$entes e/ternos involucrados%
*a comunicación de acuerdo con lo "ue e/i$e la norma es
transmitida de la si$uiente manera
9% El medio de comunicación esco$ido se basa en las necesidades# ! recursos disponibles del taller%
TA.LA 0II MEDIOS DE COMUNICACI/N DEL S#A Medi!
Interna
talleres
*=nea directa con
In&ormación en el
produzca un incidente $rave%
momento "ue se
(omunicación
Eterna
,urales
@oletines
mensuales
2(omunicación a partes interesadas3
70
mensuales
*=nea directa con talleres%
(orreo
electrónico
+ormatos de
(omunicación 2 .er Apndice 3
F% Revisiones trimestrales e&ectuadas por la $erencia $eneral sobre la situación ambiental del taller .8% H% Recepción # documentación ! respuesta a comunicaciones pertinentes de partes e/ternas relativas a sus aspectos ambientales ! mane'o de sistema de $estión ambiental0 :% Reuniones
abiertas
de
comunicación utilizados#
evaluación
de
los
medios
realizando un se$uimiento
de para
determinar al$5n cambio en los mismos 2.er Apndice 3% K% ,edios de comunicación# publicaciones en murales a la vista de
todo el personal "ue all= labora ! personas "ue visiten las instalaciones del taller%
,<> D!cu7entaci"n del Site7a A76iental
71
El proceso descrito en esta sección est< de con&ormidad con la
norma ISO 9:;;9# sección :%:%:# Documentación del Sistema de Gestión Ambiental% Se si$ue este proceso para establecer el marco para controlar la in&ormación "ue $enere el SGA%
*a responsabilidad de la documentación del sistema de $estión
ambiental es del $rupo de $estión# el cu
Pr!ce!
*a empresa
establece ! mantiene procedimientos de
comunicación en cuanto a los aspectos ambientales ! al propio Sistema de Gestión Ambiental% Este aspecto sirve de motivador a los empleados del taller
puesto "ue estimula la comprensión !
aceptación publica del es&uerzo emprendido por la or$anización por me'orar su desempe-o ambiental%
El nivel del detalle de la documentación debe ser su&iciente para
describir los elementos esenciales del sistema de $estión ambiental 2SGA3%
72
Es importante "ue se tomen en cuenta# para el desarrollo de la
documentación ! de los medios de control# los si$uientes puntos
In&ormación del proceso0
Problemas ambientales relacionados con la actividad0
Es"uemas or$anizacionales0
)ormas internas ! procedimientos de operación0
)ormas le$ales e/ternas0
Planes de emer$encias locales%
Dem
,<,
C!ntr!l de d!cu7ent!
*o descrito en esta sección esta de con&ormidad con ISO
9:;;9# sección :%:%K# (ontrol de la documentación% En este punto se deben establecer los mecanismos de control ! de actualización de los documentos "ue se $eneren en la or$anización# especialmente los relacionados con el SGA
73
El desarrollo de la documentación# as= como los controles de los
mismos se encuentran ba'o la responsabilidad de la $erencia de I)D1A1TO S%A ! el $rupo de $estión ambiental%
Pr!ce!
El propósito del control de la documentación es ase$urar "ue el
taller cree ! manten$a documentos en una &orma adecuada para implantar el SGA%
Es necesario "ue se establezcan procedimientos ! mtodos
para controlar los documentos $enerados por el SGA ! re"ueridos por la norma%
74
TA.LA 0III
DOCUMENTACI/N DEL S#A DOCUMENTOS #ENERADOS EN EL S#A
CO DI#
Pol=tica Ambiental
Identi&icación de Entradas ! Salidas
Insumos Xu=micos 1tilizados
Identi&icación de incidentes de relevancia Ambiental
Re"uerimientos le$ales
OS SGA
;H%9 SGA
;:%9 SGA
;:%F SGA
;:%H SGA
75
Evaluación de la Si$ni&icanc=a Ambiental
Aspectos Ambientales ! Evaluación de Impactos
Establecimiento de Ob'etivos ! metas ambientales
Pro$rama de Plani&icación de Protección Ambiental
+unciones ! responsabilidades ambientales
Pro$rama de (apacitación
(omunicación
;:%: SGA
;:%K SGA
;:% SGA
;:%L SGA
;:%J SGA
;K%9 SGA
;K%F SGA ;%K%
(ontrol de Documentos
(ontrol Operacional
H SGA
;K%: SGA ;K%K
76
DOCUMENTOS #ENERADOS EN EL S#A
CO DI#
Preparación ! respuesta a Emer$encias
Pro$rama de ,onitoreo
Pro$rama de ,antenimiento Preventivo
Incon&ormidad ! acción preventiva
Descripción de car$os
OS SGA
;K% SGA
;%9 SGA
;%F SGA
;%H SGA
;L%9 *os documentos $enerados por el sistema dentro del taller
ser
Ser localizados &
Ser revisados &recuentemente para corre$irlos si &uera necesario%
*as versiones actualizadas de los documentos estn disponibles en los sitios donde se realizan las operaciones &undamentales
77
para el &uncionamiento del SGA en d!cu7ent! tangi6le y
arci4! 7agntic!<
Poder ser identi&icado cual"uier documento obsoleto retenido para propósitos le$ales !Uo de conocimiento%
Xue la documentación sea le$ible# &ec4ada 2con &ec4a de revisión3 ! &
adecuadamente
!
retenida
por
un
per=odo
especi&icado%
*os responsables del control de la documentación deben
establecer ! mantener los procedimientos ! responsabilidades relativos a la creación ! modi&icación de los varios tipos de documentos% 2.er Apndice *3
,< C!ntr!l !$eraci!nal
El proceso descrito en esta sección est< de con&ormidad con
ISO 9:;;9# sección :%:%# (ontrol Operacional% En este punto se determinar
78
*a responsabilidad del control de las operaciones esta a car$o
de la $erencia de Postventa del taller .8 de la empresa I)D1A1TO S%A%
*os controles operacionales pueden ser de tres tipos b
9% Orientados a esas actividades asi$nadas a prevenir la contaminación o conservar los recursos
Procesos de rein$enier=a
Dise-os de pro!ectos ! capital
Desarrollos de nuevos productos% %
De cumplimiento por la dirección en actividades dise-adas para ase$urar
la
ad4erencia
a
re$ulaciones#
re"uerimientos
operacionales internos para ase$urar la reunión de re$ulaciones e&icientemente%
H% Para actividades dentro de la estrate$ia de dirección ambiental dise-adas para identi&icar oportunidades ambientales# anticipar cambios# ! responder a tendencias emer$entes%
*os controles Operacionales "ue implanta el taller se basan en
los dos 5ltimos criterios
79
PROCEDIMIENTO
Re"uerimientos operacionales "ue ase$uran el cumplimiento de re$ulaciones e&icientemente%
Anticipar cambios# incidentes# responder a tendencias emer$entes%
IDENTIICACIÓN DE IMPACTOS SIGNIICANTES POLÍTICA
CONTROL OPERACIONAL
OBJETIVOS Y METAS
#R3FICO ,<; CONTROL OPERACIONAL
Pr!ce! 9% Establecimiento de re"uerimientos de control operacional por parte del $rupo de $estión para las actividades de
80
Almacenamiento ! mane'o de materiales crudos ! "u=micos Orientación !
disposición de basuras ori$inadas por el
servicio%
.ertimientos de a$uas residuales ! desec4os sólidos en drena'es%
Traba'os dentro de taller 2mantenimiento o reparación3 "ue ori$inan emisiones a la atmós&era%
1tilización de recursos
2empleo de insumos ! recursos
naturales como electricidad# a$ua# etc%3
F% Identi&icación de la parte espec=&ica del procedimiento "ue debe monitorearse# ! documentar
la metodolo$=a del control del
proceso
Etapas de dic4as actividades "ue son asociadas con los Aspectos
ambientales "ue pueden $enerar impactos
ambientales de no ser controladas% Para el control se utiliza un &ormato adecuado a los re"uerimientos del taller# instrucciones de traba'o en las actividades identi&icadas%2 .er Apndice ,3
81
TA.LA 0I2 IDENTIFICACI/N PARTE DE CONTROL A$ect!
Acti4idad
C!ntr!l
A76iental
Generación
de emisiones atmos&ricas
,onitoreo de
las ve4=culos con problemas de mal labores de mantenimiento ! &uncionamiento de reparación motor Pruebas
en
Inventario de
aerosoles utilizados
,antener
niveles establecidos 2 usar e"uipo de medición3
(ontrol en la
utilización de aerosoles sin necesidad%
82
(onsumo de
materiales
Ad"uisición de Papel
por proveedur=a
(antidad en $
de papel reciclado%
2Insumos3
(antidad en $
de papel vir$en
Generación
,antenimiento !
de residuos
reparación de ve4=culos
peli$rosos e inertes
2 residuos resultantes3
(ontrol de
entradas ! salidas de aceite en actividades de mantenimiento
(ontrol de
cantidad de piezas de recambio e/istentes en el taller 2$3
Empleados
involucrados#
especializados
en
los
procedimientos%
Procedimientos
cubren
condiciones
normales
!
anormales de operación# inclu!endo emer$encias%
H% Revisión de los resultados del monitoreo del paso anterior en comparación de los re"uerimientos de las actividades esco$idas%
83
Re$istro de metodolo$=a empleada# documentación de los controles para cada parte de las actividades ! situaciones de emer$encia observadas%
Evaluación ! comparación con respecto a la orientación 4acia el cumplimiento
de las metas ! ob'etivos
ambientales
TA.LA 02 #ENTE IN2OLUCRADA & METODOLO#1A DE CONTROL A$ect!
#ente In4!lucrada
Met!d!l!gía
A76iental
Generación
de emisiones atmos&ricas
,ec
Electricistas
!
Observación
!
criterio del responsable en base a los datos
84
obtenidos
(onsumo de
materiales
Generación
de residuos
Asistente de Gerencia
Asesores de servicio
Evaluación
,ec
!
Observación !
criterio del responsable en base a los datos obtenidos
#R3FICO ,<* RE'UERIMIENTOS DEL CONTROL “1n procedimiento OPERACIONAL es una serie prescrita de acciones "ue
involucran a varias personas% *as acciones ser
de
entradas ! salidas de insumos
electricistas
peli$rosos e inertes
85
*os procedimientos se basan en los si$uientes puntos
YXu se necesita "ue este realizado
YXuin tendr< "ue 4acerlo
Y(u
1na instrucción puede describirse como “una serie prescrita de
acciones "ue son e'ecutadas por un solo empleado en una sucesión determinada 2ver Apndice )30 cual"uiera de los puntos de la opción son claramente indicados”%
<< Pre$araci"n y re$ueta a e7ergencia
*a respuesta ante situaciones de emer$encia ! accidentes "ue
se presentaren dentro del taller# involucran la e/istencia de procedimientos estructurados "ue a$iliten las acciones encaminadas a contrarrestar dic4as situaciones adversas%
Estos procedimientos adem
posibles &ocos de desarrollo para situaciones de ries$o dentro del taller%
86
*a
responsabilidad
de
la
preparación
de
mtodos
!
procedimientos para la respuesta a emer$encias# es de la $erencia ! del $rupo de $estión%
Pr!ce!
El planeamiento del taller para responder ante emer$encias !
situaciones de ries$o inclu!en
9%
Pr!ce! de 4al!raci"n de e7ergencia<( (lasi&icación de actividades realizadas dentro del taller "ue pueden convertirse en situaciones de peli$ro%
TA.LA 02I SITUACIONES DE EMER#ENCIA
87
Situaci!n
2al!
Medida
Ser4ici!
e de
raci
Pre4enti4a
di$!ni6le
e7ergenc
"n
ia
Derrames de aceites
en los
tan"ues de
,ed
aceite !
iana
drena'es
1bicar los
Recipientes para colocar l="uidos%
recipientes le'os del
drena'e
Incendios
por
in&lamació n de
Alta
,antener combustible
! otros l="uidos
E"uipos de
combustibl
in&lamables
primeros
e en
en un
au/ilios#
labores de
aislada de
e/tintores%
mantenimi
cone/iones
ento !
! cual"uier
reparación
&uente "ue emita c4ispa%
88
Emisiones
no
controlada
s de $ases
,ed iana
(ontrolar los niveles de
emisiones con el
E"uipos de
analizador
control de
como el
de
$ases%
(O# ! el
emisiones
tó/icos
(OF
*< Medida $re4enti4a<( Acciones encaminadas a prevenir la ocurrencia de cual"uier situación de peli$ro dentro del taller% •
In&ormar las consecuencias ocasionadas por e'ecutar actividades sin el control pertinente%
•
Encar$ado de vi$ilar ! precautelar 2Qe&e de taller3 el desempe-o correcto de las actividades dentro del taller%
•
Prever las necesidades de e"uipos ! acciones ante situaciones de ries$o%
Re$!na6ilidade<( Encar$ados de evaluar# dise-ar ! controlar
H%
las acciones "ue ori$inen situaciones de emer$encia ! peli$ro dentro del taller% •
Gerente de Postventa
89
•
Qe&e de Taller
•
(ontrolador de taller
De8inici"n de er4ici! de e7ergencia y u ca$acidade<(
:%
Servicios disponibles ante la presencia de emer$encias# su alcance ! su manutención% •
E"uipos de primeros au/ilio# e/tintores contra incendios% etc%
•
E"uipos de control de $ases para mantener las emisiones dentro de los par
•
K%
Adiestramiento de personal &rente a situaciones de ries$o%
Acci!ne a t!7ar en e4ent! de e7ergencia<( Acciones previamente estudiadas ! evaluadas "ue ser
%
•
Respuesta a derrames
•
Respuesta a incendios
•
Respuesta a descar$as%
Plane de c!7unicaci"n y regitr!<( +ormas de mantener in&ormación# transmitirla ! re$istrar los eventos "ue ori$inen situaciones de ries$o ! emer$encia%
90
•
In&ormes respecto de la situación actual del taller &rente a eventuales situaciones de emer$encia 2 .er Apndice O3
Ca$ítul!
< 2ERIFICACI/N & ACCI/N CORRECTI2A
1
En esta etapa se realizan las mediciones# monitoreo !
evaluación del desempe-o ambiental del taller% *a acción preventiva es en&atizada a travs del continuo monitoreo# lo "ue disminu!e el n5mero de acciones correctivas%
Tanto m
resolverlo# menores ser
El monitoreo ! las acciones correctivas pasan a ser
procedimientos usuales en el sistema de $estión ambiental%
El monitoreo ! control del proceso dentro del taller son
realizados por medio de
•
,edición periódica en puntos relevantes0
•
Identi&icación de las no con&ormidades0
•
Est=mulo a las acciones preventivas# evitando las correctivas0
•
Re$istro de las situaciones anormales de operación%
•
Promoción de auditorias periódicas del sistema •
•
•
GASTOS MAYORES •
Re-%ro #e &os #%os
PLANES DE CONTIGENCIA E6%&%'*+ #e &os res:os e6$% %''#e+$es
•
ACCIDENTE O DAO AMBIENTAL •
GASTOS MENORES
•
•
•
•
•
#R3FICO <; 2ERIFICACI/N & ACCIONES CORRECTI2AS
•
<;< 2igilancia y 7edici"n •
*a idea clave de la evaluación del desempe-o ambiental es
la noción de "ue “Solo se puede administrar lo "ue se puede medir”%
•
*a determinación de todo lo re&erente a los mecanismos de
•
monitoreo ! medición de las operaciones esta a car$o de la $erencia del taller# ! del $rupo de $estión% •
Pr!ce! •
El primer re"uisito b
•
correctiva es el de establecer ! mantener procedimientos documentados para el monitoreo ! medición re$ulares de las caracter=sticas claves de las operaciones ! actividades del taller% 1na vez m
Dentro del taller se establecen controles de medición !
•
monitoreo para •
9% Identi&icar ! documentar
las mediciones "ue se realizar
adem
•
•
•
TA.LA 02II
•
MEDICIONES A REALIARSE DENTRO DEL SISTEMA
A c ti
E@ui$! M
y
4
P
i
7t!d!
d a d
•
)
•
E"uipos de
•
monitoreo#
.
•
, a
instrument
nt
os#
e
e"uipos de
ni
prueba
m ie nt o ! re p ar a ci ó
n
•
, a nt e ni m
•
,uestras
•
de
E
productos
ie nt
•
,
o
"u=micos
!
empleados
re p ar a ci ó
•
(
•
(antidad consumida
•
,
•
n 1 s
dentro del
o
taller
d e la v a b
o s# s a ni ta ri o s ! ta re a s d e nt ro d el ta ll •
(
•
(antidad consumida
•
,
•
er 1 s
dentro del
o
taller
d e e "
ui p o s d e c o m p ut a ci ó n# al u m br a d o d el ta ll er # e in
st ru m e nt o s el ct ri c o s d e pr u e b a •
•
D •
•
)5mero de piezas de
•
recambio
,
•
s% , a
(antidad de aceites
nt
utilizados
e
2 n5mero
de tan"ues3
ni
(lasi&icación de
m
basuras en $eneral
ie nt
o ! re p ar a ci ó n F% Identi&icar lu$ar ! personas "ue realizan las mediciones% •
TA.LA 02III •
RESPONSA.LES DE LAS MEDICIONES & MONITOREO •
M e di ci
Re$!n
!
a6le
Lugar
n e •
)i v el e s d
•
(ontrolado r de taller
•
Brea de taller
e ( O # ( O F •
E&
•
Represent
e
ante del
ct
laboratorio
o
"ue realiza
s
las
d
pruebas
el e m pl e o d e pr o d u ct o s " u=
•
Brea de taller
m ic o •
s ( o n s u m o d
Qe&e de taller
Brea de taller
O&icinas
Gerente de Postventa
@a-os ! sanitarios
e a $ u •
a ( Qe&e de taller o n s u m o d e e n er $=
Gerente de Postventa
Brea de taller
O&icinas
@a-os ! sanitarios
a •
D e s e c 4 o s $ e
Qe&e de taller (ontrolador de taller
Brea de
•
taller
•
•
n er a d o s •
•
H% Procedimientos de control de calidad para procedimientos de veri&icación 2.er Apndice P3% •
:% Procedimientos para la calibración ! mantenimiento rutinario de e"uipos utilizados% •
Cali6raci"n del E@ui$! Anali:ad!r de #ae •
Para la calibración de este e"uipo se tienen los patrones ori$inales "ue otor$a el &abricante%
El encar$ado de calibrar este instrumento es el bode$uero del taller 2previo entrenamiento por &abricante3%
*a precisión "ue se consi$ue en la medida de $as (O es del ;#KZ# ! las tomas de muestras las 4ace la bomba pulsante# patentada por Gunson[s% *a calibración se 4ace en pocos se$undos# utilizando aire limpio como patrón% •
•
Esta in&ormación se encuentra incluida en la Revisión de
Dirección •
•
•
•
•
•
•
•
•
EMISIONES AL AIRE
USO DE ?UÍMICOS
•
•
•
•
•
ELEMENTOS DEL PRO#RAMA DEDRENAJES VIGILANCIA Y MTODOS DESCARGAS A LOS UTILIZACIÓN DEL MONITOREO AGUA & MEDICI/N • •
•
USO DE ENERGTICOS
GENERACIÓN DE DESECHOS
•
•
•
•
•
• • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
#R3FICO <* MEDICIONES & MONITOREO
•
•
•
<*< Mane9! e in4etigaci"n de inc!n8!r7idade •
El taller .8 establece ! mantiene procedimientos para
de&inir la responsabilidad para el mane'o e investi$ación de no con&ormidades# as= como tambin de las acciones "ue miti$uen cual"uier impacto causado ! adem
acuerdo proceso al descrito en la sección “)o (on&ormidades# Acciones (orrectivas ! Preventivas” de la norma ISO 9:;;9 •
•
El $rupo de Gestión es responsable de $uiar e inducir a los
empleados del taller a "ue conozcan ! act5en ba'o los procedimientos
adecuados
cuando
se
presente
al$una
incon&ormidad en sus actividades# principalmente en lo relacionado al sistema de $estión ambiental% •
Pr!ce! 9% El Qe&e de taller determina •
•
Ori$en de las no con&ormidades Alteraciones en los componentes del sistema%
F% El $erente ! el Qe&e de Taller deciden la acción inmediata re"uerida% •
•
“*a acción correctiva inmediata es el resultado de una
plani&icación de procedimientos sistem
las mismas# prevenir las reincidencias ! consolidar los bene&icios obtenidos”% H% Quntos deciden "u acción deber< ser tomada% :% El Qe&e de Taller eval5a otras acciones consecuentes "ue minimicen los ries$os a niveles aceptables% K% El $rupo de Gestión veri&ica si las medidas son e&ectivas% % El (ontrol de taller re$istra las acciones correctivas L% El (ontrol de taller re$istra los cambios en procedimientos re"ueridos para evitar duplicaciones% •
Se de&inen responsabilidades ! autoridades para el tratamiento
•
e investi$ación de la nocon&ormidad# acciones correctivas ! preventivas% •
•
•
•
•
•
<< Manteni7ient! de regitr! a76ientale El taller .8 establece ! mantiene procedimientos para la
•
identi&icación# manutención ! disposición de re$istros ambientales %Estos re$istros inclu!en tratamiento# resultados de auditorias ! revisiones% *os re$istros son mantenidos en un sistema apropiado para
•
el taller de manera "ue demuestren la con&ormidad con los re"uerimientos de la norma% •
Es de responsabilidad del $rupo de $estión mantener !
•
actualizar los re$istros $enerados por el sistema% •
Pr!ce! •
El 'e&e de taller 'unto con el control de taller# determinan toda
la in&ormación ambiental re"uerida para la operación del sistema% 9% Determinan "u re$istros deben ser mantenidos dentro de esta porción de la norma% •
•
Re$istros de le$islación ! normativas ambientales0
•
Re$istros de inspección# mantenimiento ! calibrado0
•
Re$istros de incidentes0
•
Re$istros de auditorias ambientales ! an
•
In&ormaciones sobre subcontratados ! proveedores0 Re$istros de repuestas a emer$encias% •
F% Determinan las posibilidades "ue tiene el taller para mantener estos re$istros%
Re$istros por medios electrónicos ! manuales
con &ormatos
predeterminados para el tipo de in&ormación solicitada% •
H% Determinan la se$uridad en el mantenimiento de re$istros% •
Para re$istros en &ormato electrónico 1n listado de las carpetas
en almacena'e# su &ormato ! su tiempo de retención% Para re$istros en papel se
establecen pasos para prote$er estos re$istros
colocando los re$istros sensibles en armarios no combustibles% •
:% Determinan "ue los arc4ivos cruciales estn &uera de sótanos le'os de su&rir al$5n tipo de deterioro por 4umedad% •
K% ,antienen una lista maestra de arc4ivos $uardados# "ue inclu!e el nombre de re$istro# por "u se $uardó# dónde se $uardó# &ormato de
almacenamiento 2papel o arc4ivo electrónico# etc%3# tiempo de la 5ltima retención% •
% Determinan la disposición de los re$istros ! una matriz de decisión con respecto a su cancelación% •
Dentro de los re$istros se inclu!en los si$uientes
•
•
Re$istros de mantenimiento ! calibración de instrumentos empleados
Re$istros de instrucciones de respuesta a emer$encia%
Reportes ! re$istros de no con&ormidades ! acciones correctivas
Documentación para determinación de aspectos ambientales
In&orme de incidentes
Re$istros de entrenamientos ! re$istros de auditorias ! an
•
Actualización constante de los re$istros por parte del
•
usuario de acuerdo a
la comunicación establecida dentro del
pro$rama de $estión% •
<>< Audit!ria del ite7a de c!ntr!l a76iental De acuerdo a este punto se establecen ! mantienen los
•
procedimientos para realizar auditorias periódicas al sistema de $estión ambiental# con el ob'eto de
Determinar si el sistema de $estión ambiental
•
(umple con los acuerdos plani&icados para la $estión ambiental# inclu!endo los re"uisitos de la norma ISO 9:;;90
•
Na sido apropiadamente implantado ! mantenido0
Proporcionar in&ormación sobre los resultados de la auditoria a la $erencia para su revisión% •
*a determinación del proceso de auditorias es de
•
responsabilidad del $rupo de $estión ambiental# "ue en con'unto con la dirección# deber
Pr!ce! El
•
pro$rama
de
auditorias#
inclu!endo
cual"uier
crono$rama# deber< estar basado en la importancia ambiental de las actividades involucradas ! los resultados de las auditorias previas% *os ob'etivos principales de las auditorias son los de
•
ase$urar "ue el SGA este en con&ormidad con la plani&icación ! obtener in&ormación
sobre sus resultados para mostrarlos a la
$erencia% •
I)D1A1TO S%A concesionario .8 establece ! mantiene un
•
pro$rama ! procedimientos para periodos de auditorias al sistema de Gestión Ambiental "ue busca
(on&ormar los arre$los planeados para la dirección ambiental inclu!endo los re"uerimientos de la norma%
.eri&icar si 4a sido correctamente implementado ! mantenido para ello se utilizan cuestionarios de veri&icación "ue cali&ican el desempe-o del pro$rama 2.er apndice R3 •
*os periodos para las auditorias ele$idas por el 'e&e de
•
$rupo 2Gerente de Postventa3 ! la alta $erencia se establecen en periodos semestrales% •
El pro$rama de auditor=a de la or$anización# inclu!endo
•
cual"uier 4orario# ser< basado sobre •
*a importancia ambiental de la actividad desarrollada%
)ecesidad de a$entes internos o e/ternos para la auditorias
Estructura del pro$rama de auditor=a de manera "ue sean comprensivas%
Resultados de previas auditorias% •
•
El pro$rama ! los procedimientos de auditoria deben incluir
El alcance de la auditor=a#
+recuencia ! metodolo$=as# 2cuestionarios# etc%3%
Responsabilidades ! re"uerimientos para diri$ir las auditorias ! el reporte de resultados%
*os ob'etivos# criterios acordados ! una declaración del nivel de con&idencialidad de los contenidos0
*as actividades !
*a &recuencia de auditorias%
(abe se-alar "ue al momento de
alcanzar la certi&icación# la certi&icadora propone la &recuencia de las
auditorias
"ue
dic4a
or$anización
realizar<%
Pero
internamente# el $rupo de $estión es el "ue debe determinar la &recuencia de las auditorias0
*as
responsabilidades
asociadas
con
la
conducción
!
administración de las auditorias0
(omunicación de los resultados de la auditoria ! la lista para la distribución del in&orme de la misma0
En cual"uiera de los dos casos las personas "ue llevan a cabo la auditoria deben mantener una posición mu! imparcial ! ob'etiva%
El cuadro de valoración al cuestionario denota cuatro =tems "ue indican
en
"ue
medida
se
esta
cumpliendo
con
los
re"uerimientos de la norma ! "ue acciones 4a! "ue tomar para enmendar posibles &alencias en el mismo
#rad! ;<( Total acuerdo 2 el sistema cumple con lo "ue
•
e/i$e la norma en su totalidad3
#rad! *% Re"uiere pocas me'oras 2detalles "ue 4a! "ue
•
me'orar3
#rad! <( Re"uiere observación ! enmiendas 2partes "ue
•
se est
#rad! ><( )o se esta cumpliendo 2 el sistema no cumple
•
con los re"uerimientos necesarios3
<>< Pueta en 7arca de acci!ne c!rrecti4a y $re4enti4a De acuerdo a este punto se establecen procedimientos para
•
mantener ! de&inir responsabilidades adem
*as acciones correctivas son responsabilidad del 'e&e de
•
taller "uien 'unto con el controlador de taller ! el apo!o del $erente de postventa supervisan las actividades desarrolladas % •
*os procedimientos necesarios son las medidas ! acciones
•
preventivas "ue involucran •
-
Determinar la causa
-
Decidir si la acción inmediata es re"uerida%
-
Tomar acciones para reducir los ries$os a niveles aceptables
-
(4e"uear para comprobar si las medidas son e&ectivas
-
Re$istrar las acciones tomadas
-
Re$istrar cambios en procedimientos re"ueridos para evitar duplicaciones
•
Cecing and C!rrecti4e Acti!n Manage7ent Re4ie
TA.LA 0I0
•
ACCIONES CORRECTI2AS &•PRE2ENTI2AS Re$ !na 6le de la acci"
Acci!ne
Acci!ne
In7ediata
Futura
n •
Gere
•
Estudiar
•
Respues
nte
evento
ta
de
ocurrido
acción
2incendios#
&utura de
Post
!
venta •
Qe&e de
derrames#
prevenci
e/cesivida
ón a tal
d de
evento
emisiones%
2eliminac
3
ión
taller
de
las causas3 •
•
Identi&icar
! crear el
oportunida
ambiente
r de
des de
necesari
taller
me'oramie
o para
nto en las
aprovec4
actividades
ar dic4as
%
oportunid
(ontr
•
olado
•
In&ormar
,ec< nicos
ades •
•
(ambios
•
Re$istro
(ontr
e&ectuados
de
todo
olado
establecido
lo
ante
r de
s !
e/puesto
taller
controlado
%
s • •
Todas estas acciones proporcionan el marco necesario# m
para corre$ir# prevenir incidentes &uturos% 2.er Apndice X3 •
• • • • • • • • • • • •
Ca$ítul! •
•
< RE2ISI/N POR LA DIRECCI/N •
En este punto se determinan los intervalos# para los cuales
la alta dirección de la or$anización revisar< el SGA# de modo "ue ase$ure su conveniencia# su adecuación ! su e&icacia continuas% *a revisión ser< documentada%
•
•
*a
revisión de la pol=tica# los ob'etivos ! procedimientos es
realizada por el nivel de dirección "ue ellos 2directivos3 de&inan# las revisiones deben incluir resultados de auditorias internas # e/tensión en "ue se 4a cumplido los ob'etivos ! metas# in"uietudes provenientes de partes interesadas# cambios en las condiciones ! la in&ormación% •
•
Pr!ce! *a alta $erencia de la empresa encar$ada del taller revisa a
•
intervalos determinados el sistema de $estión ambiental para ase$urar "ue su conveniencia# adecuación ! e&icacia sea continua% •
•
El proceso de revisión de la dirección debe ase$urar "ue la
in&ormación necesaria sea reco$ida ! "ue se encuentre siempre disponible para permitir a la dirección realizar esta evaluación% •
•
*a revisión de la dirección debe orientarse a la posible
necesidad para cambiar la pol=tica# ob'etivos ! otros elementos del sistema de $estión ambiental considerando los resultados de la auditor=a interna al sistema de $estión ambiental% •
•
El alcance de esta revisión debe estar claro# a5n cuando no
todos los elementos del sistema de $estión ambiental necesiten ser revisados al mismo tiempo%
*a a$enda deber< incluir la revisión de instancias de no
•
con&ormidades# acciones correctivas# me'oras continuas asociadas con el sistema de $estión% •
Resultados de complacencia ! auditorias internas del Sistema de Gestión
Resultados del pro$rama de prevención de contaminación
Pro$rama de reducción de desperdicios
Resultados totales de mediciones ! monitoreo •
D!cu7entaci"n •
*a documentación de la revisión debe incluir
Resultados de auditorias0
*a e/tensión para los cuales los ob'etivos ! metas 4an sido cumplidos0
*a continuidad adecuada del sistema de $estión ambiental en relación a condiciones cambiantes e in&ormación0
Intereses comunes entre las partes pertinentes involucradas
*as observaciones# conclusiones ! recomendaciones para la acción necesaria%
CONCLUSIONES & RECOMENDACIONES •
C!nt!rn! ituaci!nal • •
Todo taller automotriz $enera desperdicios sólidos #
•
emisiones de $ases al ambiente# emisiones residuales al a$ua# en &in # se crean un sinn5mero de aspectos ambientales en los "ue el entorno en el cual opera el taller es el m
Desarrollar un sistema de Gestión Ambiental dentro del taller
•
"ue involucre pro$ramas &uncionales "ue si no reducen en su totalidad estos niveles por lo menos los controles# adem
*a #eti"n A76iental se apo!a en una serie de principios
•
Optimización del uso de los recursos
Prevención ! previsión de impactos ambientales
(ontrol de la capacidad de absorción del medio a los impactos
Ordenar la Plani&icación Territorial
•
C!nclui!ne •
9% En conclusión el taller .8 de la empresa I)D1A1TO S%A
presenta las premisas necesarias para desarrollar un Sistema de Gestión Ambiental# debido a las actividades "ue desarrolla cotidianamente% •
•
F% *as actividades desarrolladas a diario en el taller ! "ue
$eneran aspectos ambientales# en la actualidad no representan severos impactos en el medio ambiente# pero si no se toman las medidas pertinentes de control# ! prevención a &uturo pueden crear ries$os ma!ores al medio ambiente% •
•
H% Es necesario capacitar a todo el personal "ue labora en
talleres de manera "ue se a4onde en temas espec=&icos respecto del cuidado del medio ambiente# "ue a!uden al entendimiento del sistema ! su &utura implantación% •
•
:% *as instalaciones del taller .8 mantiene concordancia
con las e/i$encias ambientales respecto de •
1bicación de alcantarillado%
•
1bicación de ba-os ! sus respectivos des&o$ues%
•
Se-alización de zonas de peli$ro# ruido# ! otros%
•
•
K% El sistema desarrollado m
ries$o 4acia el medio ambiente# pretende prevenir impactos severos causados por las actividades "ue a diario se realizan en el taller% •
Rec!7endaci!ne 9% Tener predisposición por parte de las autoridades dentro del taller para desarrollar# implantar ! mantener el Sistema de $estión Ambiental% •
F% Determinar con precisión las areas distintivas del taller con la identi&icación de las actividades "ue se e&ectuan alli# de m anera "ue &aciliten a la postre la identi&icación de aspectos e impactos ambientales%% •
H% A$ilitar planes de capacitación para el inicio del pro$rama# entrenamiento ! respuesta# para la puesta en marc4a%
•
:% ,antener controlado la distribución de las
•
•
•
•
•
.I.LIO#RAF1A •
•
A,@AR ! ASI,ET I7$le7entaci"n de un Site7a de
geti"n A76iental Certi8ica6le ISO ;>++;V# Editorial (O)A,A# (4ile# 9MML%
•
(
A76iental de la indutria Ecuat!rianaV# (
•
,I**ER G% T*ER QR% Ec!l!gía y Medi! A76ienteV# Grupo Editorial Ibero Amrica S%A de (%. (olombia# 9MM:%
•
.A) N1A8ER,EIRE)% Manual de Ec!n!7ía
Ec!l"gicaV# Ediciones Ab!aala# XuitoEcuador# 9MMM% •
.
A76ientalV # Editorial ,ac Gra7 Nill# ,/ico # 9MM: •
Direcci!ne Electr"nica
•
777%a$ro$uias%com%arUiso9:;;;%4tm%
•
777%mem%$ob%peUnuevoUpubUiso9:;;;%4tm%
•
777%bullte6%comUspanis4Uiso9:;;;U&a"s%4tm%
•
777%cpc%com%arUtraba'osUtK%4tm%
•
777%a7n%net%777boardUmess$esUHF%s4tml%
•
777%pimesonline%comUamazonUcalidadHL%4tm%
•
777%construir%com%econsultU;UdocumentUUiso9:;;;%4tm%
•
777%cnpml%or$
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
1
• •
APÉNDICE • •
APC)DI(E A
Proceso para desarrollar e implementar la
pol=tica>>>>%%%I •
APC)DI(E @
An
de taller>>%%%% II •
APC)DI(E (
Es"uema de valoración se$5n el mtodo
A@(>>>>%>%%I. •
APC)DI(E D
Aspectos ambientales ! evaluación de
impactos>>>>>%. •
APC)DI(E E
*e$islación Ambiental en
Ecuador>>>>>>>%>>>>.I •
APC)DI(E +
,etas ! Ob'etivos
Ambientales>>>>>>>>%%%>>>%%II •
APC)DI(E G
Pro$rama Ambiental del
taller%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%I. •
APC)DI(E N
Recursos a emplearse en el
Pro$rama%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.I •
APC)DI(E I
Descripción de
car$os%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%I •
APC)DI(E Q
Or$ani$rama de Gestión Ambiental del
taller>>>>>%%III
2 •
APC)DI(E
+ormato de comunicación%%
>>>>>>>>>>>>>I. •
APC)DI(E *
+ormato de control de documentos>>>%
>>>>>>%%. •
APC)DI(E ,
+ormato de (ontrol Operacional>>>%%%
>>>>>>>.I •
APC)DI(E )
Instrucciones de traba'o del
sistema>>>>>>>%%%>%.II •
APC)DI(E O
+ormato de Preparación ! Respuesta a
Emer$encias>%% •
APC)DI(E P
+ormato de Pro$rama de
,onitoreo>>>>>>>>>%I •
APC)DI(E X
+ormato de Incon&ormidad ! Acción
Preventiva>>%%%>%II •
APC)DI(E R
(uestionarios de
veri&icación>>>>>>>>>>>%%%III •
APC)DI(E S
(ontrol de residuos de aceites $enerados en
taller >>>*.III • •
•
APENDICE A • •
PROCESO PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA POL1TICA
• • •
• •
•
ASPECTOS AMBIENTALES
• • • • •
APÉNDICE . SALIDAS I+s/os E+er:0% e&;'$r'% E/so+es! r#os Ver$/e+$os Res#os
• • • • •
ENTRADAS
• • • • • • • • • • • • • • • •
E/so+es Res#os E/so+es Res#os E/so+es Res#os Ver$/e+$os
I+s/os E+er:0% • • •
APÉNDICE C ANALISIS & SALIDAS ENMÉTODO EL PROCESO ES'UEMADE DEENTRADAS 2ALORACI/N SE#WN EL A.C DE TALLER
•
I+s/os E+er:0%
APENDICE D •
• •
•
•
ASPECTOS AM.IENTALES & E2ALUACI/N DE IMPACTOS •
A)O
•
•
•
CONTENIDO IMPACTOS
DESCRIPC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I/N DEL
•
•
ASPECTO •
•
1tilización de
•
•
(onsumo de sustancia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Establecer un
• •
(ontrol en la utilización de
(onsumo de
•
•
•
•
•
(ontrol en la
•
(onsumo de
•
•
•
•
•
(ontrol en la
•
Generación de
•
•
•
Generación de residuos
•
Generación de
•
Generación de vertidos
•
•
•
SE2ERIDA D SJ
•
Elaborado por Orl!n ,adrid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Establecer ,e'orar el sistema de
•
•
•
•
•
•
•
•
(ontrol de
•
•
•
•
•
•
•
(ontrol de vertimientos en
•
•
•
•
•
•
Aprobado por In$% Santia$o Puente
+ec4a F9U;FUF;;K
•
• •
*a $estión ambiental s su'eta a los principios de solidaridad#
•
•
Art%F
corresponsabilidad# cooperación#
•
F;;F
coordinación# recicla'e ! reutilización de desec4os% • • •
Pro!ecto de *e! para la conservación ! uso sustentable# prote$er# conservar# restaurar recursos ! re$ular e impulsar
•
•
•
FM
F;;F
su utilización sustentable0 establece los principios $enerales ! normas para la conservación ! uso sustentable a los recursos $enticos% •
•
•
Art%
•
•
F;;F
•
El aprovec4amiento racional de los recursos naturales no renovables en &unción de los intereses nacionales dentro del patrimonio de
prote$idas del Estado ! en ecosistema &r<$iles# tendr
Ley de Agua •
Establece todo lo relativo al permiso para el aprovec4amiento o concesión de a$uas# normas
•
•
•
M
F;;F
espec=&icas para los di&erentes usos dados al recurso ,inero# a$ropecuario# industrial ! domstico%
Establece los criterios de calidad del a$ua para consumo%
•
APÉNDICE E LE#ISLACI/N AM.IENTAL EN ECUADOR
• • •
•
•
•
CONTENIDO
A)O •
•
Re$lamento para la prevención ! (ontrol de la (ontaminación Atmos&rica
•
•
•
HLL
9MMJ
disposición inadecuada de materiales e/cedentes de la contaminación ambiental ori$inada por la Emisión de Ruidos ! su ,anual Operativo% •
•
•
•
•
9MMJ
(reación del r$imen nacional para la Gestión de Productos Xu=micos Peli$rosos
•
T!d! 4erti7ient! a un cuer$! de agua de6erá cu7$lir $!r l! 7en! c!n la iguiente n!r7a uuari! nue4!J% •
•
•
pN K a M unidades
Temperatura \ :;](
,aterial &lotante Ausente
•
9MMJ Grasas ! aceites Remoción ^ J;Z en car$a Sólidos suspendidos Remoción ^ J;Z en car$a •
Demanda bio"u=mica de o/=$eno
•
Desec4os domsticos
Remoción ^ J;Z en
car$a
Desec4os industriales car$a •
• • •
Remoción ^ J;Z en
• • • • • • • •
•
NX
•
•
CONTENIDO
A)O •
1tilización de tecnolo$=as alternativas •
•
•
JJF
9MMF
ambientalmente sustentables ! respecto a las culturas ! pr
Regla7ent! $ara deec! S"lid!
el
7ane9!
de
•
Establece restricciones para el almacenamiento# manipulación# transporte ! disposición &inal de
•
•
•
MM9
9MMF
residuos sólidos ! peli$rosos% •
Re$lamenta lo "ue le ata-e a las empresas "ue prestan el servicio de aseo ! establece al$unas pro4ibiciones% Dero$ó lo relativo al permiso para el mane'o de residuos sólidos ! peli$rosos % • •
• •
•
•
MJM
F;;F
Re$lamento para la Prevención ! (ontrol de la (ontaminación Ambiental en lo re&erente al Recurso Suelo%
•
•
•
El aprovec4amiento racional de los recursos naturales no renovables en &unción de los intereses nacionales
•
•
Art%
dentro del patrimonio de
•
prote$idas por el Estado ! en ecosistemas &r<$iles# tendr
•
•
•
H;H
9MMH
impactos ambientales% Re$lamento "ue establece las )ormas Generales de Emisión para +uentes +i'as de (ombustión ! los ,todos $enerales de ,edición%
• • •
•
•
•
CONTENIDO
A)O •
• •
•
•
F;:
9MJM
Re$lamento para la Prevención ! control de la (ontaminación Ambiental en lo relativo al Recurso A$ua
• •
•
•
•
9:
LF
F;;F
•
(ontiene el Re$lamento de Protección ! (ontrol de la (alidad del Aire# mediante el cual se establecen las normas ! principios $enerales para la protección atmos&rica# los mecanismos de prevención# control ! atención de episodios por contaminación del aire $enerada por &uentes contaminantes &i'as ! móviles% •
Re$ula los criterios ambientales de calidad de los combustibles l="uidos ! sólidos utilizados en
4ornos y calderas de uso comercial e industrial ! en motores de combustión interna de ve4=culos automotores% • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
APÉNDICE F METAS & O.=ETI2OS AM.IENTALES DEL TALLER 2?
• •
•
•
•
•
•
•
+E(NA. ASPEC TOS AM.IE NTALE S
•
•
(onsumo de materiale s 2Insumos3
•
(onsumo de sustancia s peli$rosas
•
(onsuma de A$ua
•
(onsumo de Ener$=a •
•
ESTA.LECIMIENTO DE O.=ETI2OS & METAS AM.IENTALES
Generaci ón de emisiones Atmos&ri cas • • • • • • • • • • • • • • • •
O.=ETI2O
•
•
Ad" uirir el H;Z de
•
Inve sti$a r! eval uar el uso
+omentar la utilización especi&ica de papel reciclado para tareas
(ontrolar la utilización de sustancias peli$rosas ! buscar su reemplazo por alternativas de menor ries$o •
Red ucir el cons umo elct rico en
•
,an tene r los nivel es de emis
,inimizar el uso de A$ua ! Ener$=a elctrica siempre "ue ello sea tcnicamente posible%
(ontrolar las emisiones de escape $eneradas por ve4=culos en reparación2 (O $enerado por la combustión incompleta del combustible dentro
ME TA •
RECUR SOS NECES ARIOS Destinar el H;Z del presupuest o para suministro
•
+inancieros para la realización de pruebas ! ensa!os
•
(ursos de (apacitaci ón a personal involucrad o Analizador de Gases con multimetro di$ital • •
• •
•
•
ASPEC TOS AM.IE
•
Generaci ón de residuos peli$roso s e inertes
•
Generaci ón de vertidos
•
Elaborado por
•
O.=ETI2O
*os desec4os "ue se ori$ina en las operaciones de servicio ten$an un proceso previo "ue ase$ure su recicla'e Evitar derrames de aceites # combustibles# asidos en los drena'es
•
•
•
ME TA (la si&ic ar las di&er ente Rec olec tar los acei tes utili zad os
•
•
•
RECUR SOS NECES +inancier os en la compra de tac4os destinado +inancier os en la compra de tan"ues ! recipiente s para cada uno
Aprobado por
+ec4a •
Orl!n ,adrid F9U;FUF;;K • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
In
%$ PRO#RAMA DE PLANIFICACI/N DE PROT AM.IENTAL
FEC-A% O . = E T I 2 O
•
•
•
C/MO
•
+
m e
n
PL R
•
•
•
•
H
Ad"uirir el H;Z de todos los productos de papel de &uentes
o
reciclables
RE SP ON SA .L ES •
Qe&
•
de Suministros •
Destinar el 9JZ del presupuesto
Apo
de suministro en la compra de
!o
papel reciclado •
•
2 G
•
(
en periodos determinados de
n
•
•
•
Investi$ar ! evaluar el uso de productos alternos de menor ries$o
o
•
• •
Qe&e de
tiempo
t
talle
r
•
o
•
l
Ger
a
ente
r l
de
APÉNDICE # PRO#RAMA AM.IENTAL DEL TALLER 2?
a u
Pos
ti • • •
O • • •
•
, i n i m i
RE
C/MO (errar v
•
•
•
•
•
se re"uiere utilizar a$ua Apa$ar ! desconectar e"uipos "ue no se utilicen en determinadas instancias de la ornada laboral
•
•
9
Qe&e de Tall r
• •
•
( Analizar $ases "ue permitan o veri&icar varios par
• •
•
* o s d e s
producidas a diario en el taller
•
( a p a c it a
• •
•
9
Ger ente Pos •
•
•
•
•
• •
•
•
Proporcionar al personal de taller toda la in &ormación necesaria acerca de los contaminantes# sus
Qe&e
•
•
e&ectos%
Orl!n ,adrid F9U;FUF;;K
• •
&uentes ! como prevenir sus
+ec4a •
•
de
Elaborado por
•
•
(lasi&icar las di&erentes basuras
• •
•
Aprobado por
Ger ente de Pos vent
• • • •
APÉNDICE RECURSOS A EMPLEARSE EN EL PRO#RAMA AM.IENTAL •
RECURSO TECNOL/#ICO ANALIADOR DE #ASES #ASTESTER PROFESIONALV R/4121
•
•
•
•
•
•
•
•
Presentamos a"u= una versión m
Gastester di$ital# considerado como un sistema de $ran precisión ! simplicidad de utilización%
•
Gunsons 4a combinado en este e"uipo las cualidades
mencionadas del analizador de $ases# con un mult=metro di$ital# "ue permite veri&icar varios par
•
Simplemente# $irando el selector# la pantalla di$ital podr<
presentar las rpm del motor# el d7ell en $rados# el d7ell en porcenta'e# la tensión en voltios o la emisión de $as (O%
•
*a precisión "ue se consi$ue en la medida de $as (O es del
;#KZ#! las tomas de muestras las 4ace la bomba pulsante# patentada por Gunson[s% *a calibración se 4ace en pocos se$undos# utilizando aire limpio como patrón% Esta bomba minimiza la necesidad de &iltrado# ! el a$ua sobrante se evacua a travs de una salida dedicada%
•
*a sección del comprobador de volta'e# permite veri&icar el
volta'e presente en la bater=a o en cual"uier otro punto del ve4=culo# adem
•
Incorpora dos escalas de medida de rpm# alta ! ba'a# ! permite
veri&icar el d7ell con un selector espec=&ico# en motores de 9#F#:#K ! cilindros% El Gastester pro&esional# es el analizador per&ecto# "ue proporcionar< un $ran servicio a travs del tiempo# a cual"uier
mec
•
•
•
•
•
•
RECURSO FINANCIERO ( -UMANO CAPACITACION AL PERSONAL DE TALLER • • •
(1R SO DE (AP A(IT A(IO )
•
•
(O)TE)I DO
D1RA (IO) RESP O)SA @*E
• •
•
Identi8i
-
• •
•
X1I, I(OS 1TI*I VAD OS E) E* TA** ER
9 SE,A )A
•
caci"n
C!7$! ici"n % Utili:aci"n de de !9a de eguridad del $r!duct! M!d! de e7$le! Re$ue ta ante accidente<
-
-
•
• • •
Gerente de Post .enta
• • • • •
•
-
•
Identi8i caci"n de área de tranit!
9 SE,A )A
•
•
Mane9!
-
•
SEG 1RID AD E) TA** ERES
de e@ui$! y erra7ienta
•
N!r7a de eguridad a$lica6le al taller Re$ue ta ante accidente<
-
-
• •
•
Qe&e
•
de Taller
•
• • •
ASPE (TO SE I,PA (TO S A,@I E)TA *ES E) *AS A(TI .IDA DES DESA RRO **AD AS
•
-
-
-
-
•
Re4ii" n general de la n!r7a ISO ;>++; Identi8i caci"n de a$ect! e i7$act! Re4ii" n de cu7$li7ient! de leye a76ientale Medida a t!7ar $ara 7itigar i7$act! a76ientale<
F SE,A )AS
•
• •
Geren te de Post .enta
•
•
• • • • • • • • •
APÉNDICE I DESCRIPCI/N DE CAR#OS •
• •
SISTEMA DE #ESTI/N AM.IENTAL
•
DESCRIPCI/N DE CAR#O
•
*?DER DE* GR1PO
•
•
DESCRIP CI/N • • • •
El l=der del $rupo de $estión debe ser la persona "ue $u=e la iniciativa para la implementación del sistema de $estión ambiental 2SGA3# comprometindose en cada una de las etapas del desarrollo del mismo# ! sirviendo de apo!o para los dem
Este desempe-ado por el •
puesto
debe
ser
Gerente de Postventa de
la Línea VW
RESPON
•
SA.ILIDADES •
•
TAREAS
•
PRINCIPALES •
•
•
•
•
Introducir# comunicar e imponer el pro$rama de Gestión Ambiental en con&ormidad con los ob'etivos ! las directrices de .ol6s7a$en e in&ormar a la alta $erencia% Asesorar ! apo!ar individualmente a los empleados del taller .ol6s7a$en en todas las cuestiones relacionadas con la $estión ambiental Encar$ado del sistema de $estión Ambiental# del desarrollo ! me'ora continua del mismo% Revisar el cumplimiento de las pol=ticas ambientales del taller# ! desarrollar nuevas pol=ticas con&orme se avance en la implementación del SGA% Revisar las metas ! ob'etivos del SGA# publicar !Uo in&ormar sobre el cumplimiento de los mismos a "uien sea pertinente% Or$anizar las reuniones del $rupo de $estión% Desarrollar nuevos criterios para la evaluación del sistema de $estión medioambiental% Revisar el cumplimiento del SGA por parte de los traba'adores del taller%
CONOCI
•
MIENTOS •
•
•
Elaborado por
•
Debe poseer e/tensos conocimientos de or$anización ! tcnica de Servicio ! de Recambios% Deber< tener un $ran conocimiento de la norma ISO 9:;;9% Debe conocer los re"uisitos le$ales "ue ri$en el &uncionamiento e instalaciones dentro de la ciudad% Debe tener el dominio sobre las actividades# productos o servicios en an
+ec4a •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orl!n ,adrid F9U;FUF;;K
In$% Santia$o Puente
• • • • • • • •
•
•
SISTE,A DE GESTI) A,@IE)TA* A,@IE)TA*
DESCRIPCI/N DE CAR#O SE(RETARIO
•
DESC RIPCI/N • • •
Es el encar$ado de la documentación de cual"uier anomal=a# de los aspectos ambientales ! de los resultados de las sesiones del $rupo de $est $estió ión% n% Adem< dem
• •
Este puesto deber< ser desempe-ado
por el Controlador del Taller RESPO
•
NSA.ILIDADES • •
Introducir# comunicar e imponer el pro$rama de Gest Gestió ión n Ambie mbient ntal al en con& con&or ormi mida dad d con con los los ob'etivos ! las directrices de .ol6s7a$e .ol6s7a$en% n% Asesorar ! apo!ar individualmente a los empleados empleados del taller taller .ol6 .ol6s7a$ s7a$en en en todas todas las cuestiones relacionadas con la $estión ambiental
•
TARE AS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
CONO
•
CIMIENTOS •
•
Documentar los aspectos e impactos i mpactos ambientales Revisar el cumplim limiento ambientales del taller%
pol=tica icas
Tener el dominio sobre la actividad# producto o servicios en an
+ec4a •
las las
Documentar los resultados de las reuniones del $rupo de $estión ión# e in&orma rmar a "uien sea pertinente%
Elaborado por
•
de
Orl!n ,adrid F9U;FUF;;K
In$% Santia$o Puente • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
APENDICE = •
OR#ANI#RAMA DE #ESTION AM.IENTAL TALLER 2?
B EEOO FD E G UD T EE R OT A L L E R
J
G EE R E N E DD E P O
S
T V E N
APENDICE Y FORMATO DE COMUNICACI/N • •
APENDICE L •
FORMATO )DE CONTROL DE DOCUMENTOS COMUNICACI/N INTERNO
•
•
FEC-A%
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OR1#EN
•
DESTINATARIO
•
MED IO DE COM UNI CAC I/N
•
RESPON SA.LE
NOM. RE
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•
F
•
F
•
NOM. RE
•
Elaborado por
Aprobado por
+ec4a
•
Orl!n ,adrid
In$% Santia$o Puente
F9U;FUF;;K
• •
•
•
CONTROL DE DOCUMENTOS
•
FEC-A%
•
•
• •
•
C
NOM.RE DEL DOCUMEN TO
F U E N T E
DE ST IN O
•
•
A C T U A L I A C I / N
RESP ONS A.LE S
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Elaborado por
Aprobado por
+ec4a •
Orl n ,adrid
In % Santia o Puente
U L T I M A
APENDICE M •
FORMATO DE CONTROL OPERACIONAL • •
•
•
CONTROL OPERACIONAL
•
FEC-A%
• •
•
•
•
A(TI.ID AD
Generaci
•
•
ón de Emisiones atmos&ricas •
(onsum
•
•
Generaci
•
R E S P O ) S A @ * E Q e & e
+
•
I)I(I
•
WWWWWWW
•
o
ón de residuos peli$rosos
•
Q e &
W •
WWWWWWW
•
•
• •
WWWWWWWW •
•
WWWWWWW •
•
WWWWWWW
DO (1 ,E )T O RE* A(I O) AD O
•
Int ruc ci"n de
•
Int ruc
•
Int ruc ci"n
•
•
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Elaborado por
Aprobado por
+ec4a
Orl!n ,adrid
In$% Santia$o Puente
F9U;FUF;;K
[email protected](IO)ES
•
•
•
SISTEMA DE #ESTI/N AM.IENTAL Intrucci"n de tra6a9! ++;
•
• •
•
CONSUMO DE MATERIALES
• •
•
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•
•
1 S!licitar a la aitente de gerencia l! 4al!re de $a$el
• •
u7initrad! $!r $r!4eeduría
•
2 S!licitar un re$!rte de la re$artici"n de ee inu7! 3 C!7$arar la neceidade reale de $a$el @ue util i:a el taller c!n
• • • •
l! u! n! 9uti8icad!
•
4 Identi8icar @ue u! in9uti8icad! di7inuyen ete i nu7! 5 Regitrar en el 8!r7at! de c!ntr!l !$eraci!nal l! reultad!
• • • •
6 Si eitiee una 7ala utili:aci"n de ete recur! acer un lla7ad!
de atenci"n a la $er!na encargada de la 7anutenci"n de ete
• • • •
recur! <
• •
•
•
APENDICE N
•
• •
•
•
Elaborado por
Aprobado por
+ec4a •
F9U;FUF;;K
Orl!n ,adrid
In$% Santia$o Puente
INSTRUCCIONES DE TRA.A=O DEL S#A
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
A$/*'(/ •
•
SISTEMA DE #ESTI/N
'R(('"/ */ RAA"AM.IENTAL */ A •
•
Intrucci"n de tra6a9! ++*
CONTROL DE #ENERACI/N DE EMISIONES ATMOSFERICAS
•
•
• • •
•
• •
•
1 Identi8icar el ! l! 4eícul! c!n $r!6le7a de 7!t!r
• •
2 Rec!$ilar l! dat! !6tenid! del e@ui$! de c!ntr!l de gae
• •
$ara e! 4eícul! 3 C!7$ararl! entre i c!n l! ni4ele $er7ii6le 4 Si eitiee una 4ariaci"n eagerada en el ni4el de e7ii"n
• • • • •
c!7unicar al =e8e de taller $ara c!nultar $!r acci!ne a t!7ar< 5 C!ntr!lar la utili:aci"n de $ray y aer!!le $!r $arte de l!
• • • • •
7ecánic! utili:and! la !6er4aci"n y c!ntr!l de lata< 6 Deter7inar el u! adecuad! $ara la acti4idade de
7anteni7ient! y re$araci"n< 7 Si e eta eagerand! en u utili:aci"n acer un lla7ad! de
atenci"n al $er!nal @ue l! ete aciend!<
• • • • • • • •
8 Regitrar l! rele4ante en el 8!r7at! de c!ntr!l !$eraci!nal •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
SISTEMA DE #ESTI/N AM.IENTAL Intrucci"n de tra6a9! ++C
•
#ENERACION DE RESIDUOS PELI#ROSOS E INERTES •
• •
;< Identi8icar l! 4eícul! @ue tienen eigencia de aceite c!76uti6le ! ácid! y $ie:a de reca76i!< *< Para l! re@ueri7ient! de lí@uid! c!n8ir7ar la cantidad de lí@uid! nue4! @ue ingrea c!n la del @ue ale< < Para l! reidu! "lid! clai8icar l! @ue el cliente n! @ui! lle4ar y c!l!carl! en l! reci$iente adecuad!< >< C!ntr!lar @ue n! e 4iertan lí@uid! en el drena9e ni e c!l!@uen reidu! "lid! en cual@uier $arte del uel!< ,< Si eitiee un derra7e de aceite u !tr! lí@uid! en el alcantarillad! e $r!cede a c!ntactar c!n el er4ici! de agua er4ida del 7unici$i!< < C!ntr!lar la cantidad reidu! "lid! clai8icad! en l! reci$iente $re$arad! $ara et! y 7antenerl! el 7en!r tie7$! $!i6le < < Regitrar l! rele4ante en el 8!r7at! de c!ntr!l !$eraci!nal •
•
•
• • • •
APENDICE O •
FORMATO DE PREPARACI/N & RESPUESTA A EMER#ENCIAS
• •
PREPARACI/N & RESPUESTA A EMER#ENCIAS
•
FEC-A%
• •
•
AC CI ON ES CO RR RE CTI 2A S
•
• •
•
•
•
•
•
ACTI2I DAD
Servici o de manten imiento Servici o de manten imiento Almace na'e en @ode Servici o de manten imiento
•
RIES# O POTE NCIAL
Derram es
•
•
•
•
de
aceites Incendi
ACCIONES PRE2ENTI2A S
•
1bicar los aceite (ombustible !
os por
otros l="uidos
in&lama
in&lamables en
ción de
un
Emisio
•
•
1tili zar e/ti nto res ! e"
(ontrolar los
nes no
niveles de
control
emisiones con
adas
el analizador
Elaborado por
Aprobado por
Orl!n ,adrid F9U;FUF;;K
In$% Santia$o Puente
•
•
tan"ues de •
•
•
•
•
RE SP ON SA .L ES Gru po de Ge Gru po de Ge stió n Gru po de Ge stió n +ec4a
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
APENDICE P FORMATO DE PRO#RAMA DE MONITOREO
•
•
•
•
PRO#RAMA DE MONITOREO
CA
•
RA CT •
ACT
ER
I2ID
1ST IC
AD
AS CL A2
•
Re$a raci"
•
E7 ii
O R T E • M 3 R A P •
M ED ICI O NE S
•
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•
•
F R E
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•
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•
•
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•
2e í
•
•
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Elaborado por
Aprobado por
Orl!n ,adrid F9U;FUF;;K
In$% Santia$o Puente
+ec4a •
RE SP
C
A I E C D N O A • # R N E L A O R T
C!n tr!l
• • •
APENDICE ' • •
FORMATO DE INCONFORMIDAD & ACCION PRE2ENTI2A • •
•
INCORFORMIDAD & ACCI/N PRE2ENTI2A
FEC-A%
• •
•
NO CONF ORMID AD
ACCIO NES CORR RECTI 2AS
CAUS AS
ACCIO NES PRE2 ENTI2 AS
RESP ONSA .LES
•
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•
•
•
Elaborado por
Aprobado por
Orl!n ,adrid F9U;FUF;;K
In$% Santia$o Puente
+ec4a •
• •
APÉNDICE R •
CUESTIONARIOS DE 2ERIFICACI/N
#eneral •
El SGA esta operando de manera adecuada ! cumple con los re"uerimientos de la norma%
9%
Total satis&acción
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
P!lítica a76iental •
*a alta $erencia 4a de&inido la pol=tica ambiental de la or$anización%
•
_ ` S=
•
_ ` )o
•
*a pol=tica ambiental es apropiada ! considera la naturaleza# la escala ! los impactos ambientales de las actividades# productos ! servicios de la or$anización%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a pol=tica ambiental inclu!e un compromiso por la me'ora continuada%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a pol=tica ambiental inclu!e un compromiso para prevenir la contaminación%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a pol=tica ambiental inclu!e el compromiso de cumplir con la le$islación ! re$lamentos ambientales aplicables%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a pol=tica ambiental inclu!e el compromiso de cumplir con otros re"uerimientos suscritos por la or$anización%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a pol=tica ambiental proporciona un marco para establecer ! revisar los ob'etivos ! metas ambientales%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a pol=tica ambiental est< documentada ! puesta en pr
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a pol=tica ambiental se mantiene ! comunica a todos los empleados%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a pol=tica ambiental est< disponible para el p5blico%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
Plani8icaci"n A$ect! a76ientale
•
E/iste un procedimiento establecido ! mantenido para identi&icar los aspectos ambientales de la or$anización con el &in de determinar cu
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os aspectos si$ni&icativos son considerados al establecer ob'etivos ambientales%
9%
Total acuerdo F% Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a in&ormación relativa a aspectos importantes se mantiene al d=a%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
Re@uiit! legale y !tr!
•
Se 4a establecido un procedimiento para identi&icar ! tener un acceso a re"uerimientos le$ales ! otros a los cuales la or$anización suscribe# "ue son directamente aplicables a los impactos ambientales% El procedimiento est< al d=a ! se le mantiene%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
O69eti4! y 7eta
•
Se 4an establecido ob'etivos ! metas en cada una de las &unciones ! niveles de importancia dentro de la or$anización%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
Re"uerimientos le$ales ! otros de importancia &ueron considerados al establecer ob'etivos ! metas%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
Aspectos ambientales si$ni&icativos &ueron considerados al establecer ob'etivos ! metas%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*as opciones tecnoló$icas# ! los re"uerimientos &inancieros operacionales ! de ne$ocios se tomaron en cuenta al establecer ob'etivos ! metas%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os puntos de vista de las partes interesadas se tomaron en cuenta al establecer ob'etivos ! metas%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os ob'etivos ! metas son consistentes con la pol=tica ambiental%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os ob'etivos ! metas son consistentes con el compromiso de prevenir la contaminación%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
Pr!gra7a de c!ntr!l a76iental
•
E/iste un pro$rama de control ambiental establecido para alcanzar ob'etivos ! metas ambientales%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
El pro$rama de control ambiental inclu!e una desi$nación de responsabilidad para alcanzar ob'etivos ! metas en cada &unción ! nivel de importancia de la or$anización%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
El pro$rama de administración ambiental inclu!e los medios ! el marco de tiempo en el cual los ob'etivos ! metas deber
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
El pro$rama de control ambiental se aplica a nuevos desarrollos# actividades nuevas o modi&icadas# productos ! servicios# con&orme sea apropiado%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
Pueta en $ráctica y !$eraci"n Etructura y re$!na6ilidad
•
*as &unciones# responsabilidad ! autoridades est
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os recursos esenciales para la puesta en pr
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a alta $erencia 4a desi$nado un representante 2s3 de la $erencia con &unciones# responsabilidades ! autoridad
de&inidos para establecer# poner en pr
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
Estos representantes reportan a la alta $erencia el desempe-o del sistema de administración ambiental para revisión $erencia ! como base para una me'ora continua%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
Ca$acitaci"n $erce$ci"n y c!7$etencia
•
*as necesidades de capacitación 4an sido identi&icadas ! el personal apropiado 4a recibido la capacitación necesaria%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os procedimientos est
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os procedimientos est
actividades de traba'o ! los bene&icios ambientales del desempe-o personal me'orado% 9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os procedimientos 4an sido establecidos ! se les da mantenimiento para 4acer "ue los empleados est
9% Total acuerdo F% Re"uiere pocas me'oras H% Re"uiere observación ! enmiendas :% )o se esta cumpliendo
•
*os procedimientos est
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
El personal "ue desarrolla tareas "ue pueden causar impactos ambientales si$ni&icativos tienen la capacidad para desempe-ar sus deberes basados en educación# capacitación o e/periencia%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
C!7unicaci"n
•
Se 4an establecido ! se da mantenimiento a procedimientos para la comunicación interna acerca de aspectos ambientales importantes ! el E,S%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
Se 4an establecido ! se da mantenimiento a procedimientos para recibir# documentar ! responder a comunicaciones importantes de partes interesadas e/ternas en su relación con aspectos ambientales importantes ! el E,S%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os medios para comunicar in&ormación al e/terior acerca de aspectos ambientales importantes se 4an considerado ! documentado%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
D!cu7entaci"n S#A
•
Se 4a establecido ! se mantiene in&ormación "ue describe los elementos clave del E,S%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
Se 4a establecido ! se mantiene in&ormación "ue proporciona dirección a la documentación relativa%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
C!ntr!l de d!cu7ent!
•
*os procedimientos para controlar todos los documentos se 4an establecido# se les da mantenimiento ! est
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
Estos procedimientos son estudiados con periodicidad# revisados si es necesario ! aprobados por el personal autorizado%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*as versiones actuales de documentos importantes est
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os documentos obsoletos se 4an retirado con prontitud de todas las
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
*os documentos obsoletos retenidos para propósitos le$ales# o de conservación de conocimientos se 4an marcado debidamente%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
*os documentos son le$ibles# est
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
E/isten procedimientos ! responsabilidades establecidas ! mantenidas para crear ! modi&icar documentos pertinentes%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
C!ntr!l !$eraci!nal
•
*as operaciones ! actividades "ue est
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os procedimientos relativos a estas actividades se 4an establecido ! se les da mantenimiento para cubrir situaciones "ue# en su ausencia# podr
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
•
*os procedimientos estipulan criterios de operación%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
*os procedimientos relacionados con los aspectos ambientales si$ni&icativos de bienes ! servicios de proveedores ! contratistas# se 4an establecido ! se les da mantenimiento%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os procedimientos ! re"uerimientos importantes se comunican a proveedores ! contratistas%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
•
Pre$araci"n y re$ueta a e7ergencia
•
*os procedimientos "ue identi&ican el potencial# ! la respuesta a accidentes ! situaciones de emer$encia se 4an establecido ! se les da mantenimiento%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os procedimientos se re&ieren a la prevención ! miti$ación de impactos ambientales "ue puedan asociarse con cual"uier accidente o situación de emer$encia%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os procedimientos de preparación ! respuesta a emer$encias se 4an estudiado ! revisado con&orme sea necesario# pero en particular despus de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emer$encia%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
*os procedimientos de preparación ! respuesta a emer$encias se 4an probado periódicamente cuando es pr
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
2eri8icaci"n y acci"n c!rrecti4a M!nit!re! y 7edici"n
•
E/isten procedimientos establecidos ! se les da mantenimiento para monitorear ! medir sobre bases re$ulares las caracter=sticas clave de las operaciones ! las actividades "ue pueden tener impacto si$ni&icativo en el medio ambiente%
9% Total acuerdo F% Re"uiere pocas me'oras H% Re"uiere observación ! enmiendas :% )o se esta cumpliendo
•
El monitoreo ! la medición inclu!e in&ormación de re$istro para rastrear el desempe-o# controles de operaciones relevantes ! con&ormidad con ob'etivos ! metas%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
El e"uipo de monitoreo es calibrado ! mantenido ! se lleva un re$istro del proceso de calibración "ue se conserva por procedimiento%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
Se 4a establecido ! se mantiene un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de la le$islación ! re$lamentos ambientales relevantes%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
Inc!n8!r7idad y acci"n c!rrecti4a y $re4enti4a
•
Se 4an establecido ! se da mantenimiento a procedimientos para el mane'o ! la investi$ación de incon&ormidades# para tomar acciones "ue miti$uen los impactos causados por la incon&ormidad ! para iniciar acción correctiva ! preventiva%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a responsabilidad ! la autoridad para estas mismas tareas est
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
(ual"uier acción correctiva o preventiva es apropiada para la ma$nitud de impacto ambiental actual o potencial "ue 4a# o podr=a ocurrir de la incon&ormidad%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
*os procedimientos se modi&ican para re&le'ar acciones correctivas ! preventivas%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
Regitr!
•
Se 4an establecido ! se da mantenimiento a procedimientos para la identi&icación# mantenimiento ! disposición de re$istros ambientales%
9% Total acuerdo F% Re"uiere pocas me'oras H% Re"uiere observación ! enmiendas :% )o se esta cumpliendo
•
*os re$istros ambientales inclu!en re$istros de capacitación# re$istros de resultados ! re$istros de revisiones $erenciales%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
*os re$istros ambientales son le$ibles# identi&icables ! rastreables a la actividad# producto o servicio involucrados%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
*os re$istros ambientales son &
9%
Total acuerdo
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
*a 4istoria de retención de los re$istros est< documentada%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
*os re$istros demuestran cumplimiento con la &orma%
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
Audit!ría EMS
•
Se 4a establecido ! se mantiene un pro$rama ! procedimientos para auditorias SGA periódicas%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*as auditorias determinan si el E,S se con&orma o no a los re"uerimientos internos para la administración ambiental%
9% Total acuerdo F% Re"uiere pocas me'oras H% Re"uiere observación ! enmiendas
:% )o se esta cumpliendo
•
*as auditorias determinan si el E,S 4a sido puesto en pr
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*os resultados de auditor=a son presentados a la dirección para su revisión%
•
_ ` S=%
•
_ ` )o%
•
*os procedimientos de auditor=a cubren el
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
Re4ii"n de la ad7initraci"n<
•
*a alta dirección revisa periódicamente el E,S para ase$urar su car
9% Total acuerdo F% Re"uiere pocas me'oras H% Re"uiere observación ! enmiendas :% )o se esta cumpliendo
•
*a in&ormación necesaria se recolecta ! proporciona para permitir "ue la dirección desarrolle la evaluación%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo
•
*a dirección eval5a la necesidad de cambios en la pol=tica ambiental# sus ob'etivos ! en el E,S# como se indica en los resultados de la auditor=a E,S# cambiando las circunstancias ! el compromiso 4acia una me'ora constante%
9%
Total acuerdo
F%
Re"uiere pocas me'oras
H%
Re"uiere observación ! enmiendas
:%
)o se esta cumpliendo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
APÉNDICE S •
CONTROL DE RESIDUOS DE ACEITES #ENERADOS EN EL TALLER •
El taller .8 utiliza lubricantes de denominación 9K8 :;# un tipo de aceite lubricante necesario para las actividades "ue a diario se realizan en el taller%
•
Se $eneran residuos propios de la utilización de este tipo de aceite "ue son almacenados en tan"ues de KK $alones# "ue a la postre son retirados "uincenalmente por la empresa A*+ADO,1S S%A%
•
El aceite recuperado se emplea para condiciones de se!icio menos cr=ticas "ue a"uellas en las "ue estaba sometido inicialmente%
•
*os aceites usados "ue se $eneran son mane'ados en tres &ormas principales
•
9% Rerre&inadas 2re$eneración3
•
F% En bases lubricantes para su posterior uso%
•
H% Destiladas a combustible diesel
•
:%(omercializadas como combustible sin tratar 2&uel oil3%
•
*a combustión de 9 litro de aceite usado produce en promedio emisiones al aire de J;;m$ de zinc ! H;m$ de plomo%
•
*a combustión de los aceites usados comparados con la rerre&inación ! la destilación $enera en promedio 9K; veces m
DESTILACI/N
•
Se destila el aceite usado para remover compuestos
vol
COM.USTI/N
Para el aprovec4amiento ener$tico de los aceites usados
•
se pueden se$uir dos caminos di&erentes en &unción de las instalaciones en las "ue se va a realizar el mismo% El primer camino esta destinado como combustible en instalaciones con alta potencia trmica# altas temperaturas# $ran consumo de combustible ! alta producción de $ases% El se$undo camino es usado en la aplicación de tratamientos &=sico "u=micos m
RE#ENERACI/N *a re$eneración de aceites usados es la operación
•
mediante la cual se obtienen de los aceites usados un nuevo aceite base% (asi todos los aceites usados son re$enerables aun"ue en la pr
•
1n proceso de re$eneración consta de tres &ases
•
Pretrata7ient! esta &ase consiste en eliminar una parte importante de los contaminantes del aceite usado# como
son el a$ua# los 4idrocarburos li$eros# los lodos# las part=culas $ruesas# etc% (ada proceso emplea un mtodo determinado o incluso una combinación de varios%
•
Regeneraci"n en esta &ase se eliminan los aditivos# metales pesados ! &an$os as&
•
Aca6ad! Dependiendo del ob'etivo &inal del aceite depender
•
A*+ADO,1S S%A es una empresa encar$ada de &abricar elementos de arcilla como blo"ues para paredes# azule'os# ado"uines para pavimentos# etc%# esta empresa recibe el aceite $enerado por el taller ! lo utiliza para los procesos de &abricación de sus productos%
•
Esta empresa utiliza el aceite usado proveniente de talleres como combustible para sus calderos# para lo cual utiliza el mtodo
de
combustión
"ue
proporciona
aprovec4amiento ener$tico de los aceites usados%
el
