Studi Kasus 1 Audit Internal

Studi kasus 1: Pada 1 sd 14 Juli 2016 tim audit internal puskesmas Adimerto melakukan audit program promosi kesehatan. Kriteria yang digunakan untuk audit adalah perencanaan dan pelaksanaan promosi kesehatan kesehatan untuk menunang kesehatan kesehatan i!u dan anak. "ari hasil audit diperoleh !ah#a dari kegiatan promosi kesehatan yang direncanakan direncanakan pada tiga !ulan terakhir tidak memenuhi target yang ditentukan. $iap !ulan diagendakan diagendakan 6 kali kegiatan kegiatan penyuluhan% tetapi hanya tercapai !ulan April & kali% 'ei 4 kali% Juni 4 kali. Analisis ke!utuhan akan penyuluhan tidak pernah pe rnah dilakukan% dilakukan% adual disusun tidak !erdasarkan !erdasarkan analisis ke!utuhan hanya merupakan ke!iasaan. "ari kegiatan penyuluhan terse!ut yang dilaksanakan pada siang hari antara am 10.00 sd 12.00 rata(rata hanya dihadiri oleh 10 sampai dengan 1) kepala keluarga saa ditam!ah dengan & * 4 orang perangkat desa. Ketika di#a#ancara di#a#anc ara apakah dilakukan kesepakatan dengan masyarakat+tokoh masyarakat+kader tentang #aktu penyuluhan% ternyata tidak dilakukan. dilakukan. Susun laporan audit.

Studi kasus 2: Pada tanggal 16 s+d 20 Juli 2016 tim audit internal melakukan melakukan audit pelayanan la!oratorium. la!oratorium. Kriteria yang digunakan digunakan adalah standar akreditasi ,a! -.1. "ari #a#ancara dan o!serasi di la!oratorium% ditemukan hasil se!agai !erikut: enis(enis pelayanan la! yang disediakan !elum ditetapkan% pemeriksaan la! dilakukan dilakukan oleh tenaga analis yang !erumlah & orang. Prosedur Prosedur pemeriksaan la! tidak tersedia di la!oratorium% petugas melakukan melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang mereka mereka ketahui. "iumpai reagen yang kadalu#arsa yaitu reagen yang digunakan untuk pemeriksaan ,$A. /eagen diletakkan diletakkan di lantai ruang ruang la!oratorium. /entang /entang nilai hasil la!oratorium !elum ditetapkan% ukuran kinera pelayanan la!oratorium !elum !elum ditetapkan. ditetapkan. $idak dapat ditemukan ditemukan !ukti pelaksanaan kali!rasi kali!rasi maupun alidasi instrument. instrument. Spesimen yang diam!il dari pasien tidak di!eri identitas yang elas. Susun laporan audit

AP/A A3"$

. . . 5. 5. 5. 5.

atar !elakang $uuan audit ingkup audit !ek audit Standar+kriteria yang digunakan Auditor Proses audit !serasi a#ancara  $elaah dokumen 7asil dan analisis hasil audit  enis(enis pelayanan la! yang disediakan !elum ditetapkan pemeriksaan la! dilakukan oleh tenaga analis yang !erumlah & orang Prosedur pemeriksaan la! tidak tersedia di la!oratorium petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang mereka ketahui "iumpai reagen yang kadalu#arsa yaitu reagen yang digunakan untuk pemeriksaan ,$A /eagen diletakkan di lantai ruang la!oratorium /entang nilai hasil la!oratorium !elum ditetapkan ukuran kinera pelayanan la!oratorium !elum ditetapkan  $idak dapat ditemukan !ukti pelaksanaan kali!rasi maupun alidasi instrument Spesimen yang diam!il dari pasien tidak di!eri identitas yang elas.

• • •

5.

• •

• •

•

• • • •

•

8.

/ekomendasi dan !atas #aktu penyelesaian yang disepakati !ersama dengan auditee