Studi Kasus Audit Internal 2018

Studi kasus 1: Pada tanggal 1 sd 6 Maret 2018 tim audit internal internal puskesmas Adimerto Adimerto melakukan audit program program promosi kesehatan. kesehatan. Kriteria yang digunakan digunakan untuk audit adalah rencana pelaksanaan promosi kesehatan untuk menunang kesehatan i!u dan anak dan kerangka kerangka acuan kegiatan promosi kesehatan i!u dan anak. "aik pada perencanaan program tahun 201# dan tahun 2018 maupun pada kerangka acuan dise!utkan !ah$a kegiatan promosi kesehatan terse!ut diagendakan diagenda kan 6 kali kegiatan penyuluhan per!ulan. Pada kerangka kerangka acuan dise!utkan !ah$a se!elum pelaksanaan kegiatan petugas puskesmas menghu!ungi kader%perangkat kader%perangkat desa untuk menyepakati menyepakati $aktu pelaksanaan pelaksanaan kegiatan& serta pemilihan topic untuk penyuluhan didasarkan pada hasil analisis ke!utuhan masyarakat. masyarakat. 'ari hasil audit diperoleh !ah$a dari dari kegiatan promosi kesehatan yang direncanakan direncanakan pada tiga !ulan terakhir tidak memenuhi target yang ditentukan. (ernyata (ernyata capaian pada !ulan 'esem!er 201# ) kali kegiatan& *anuari 2018 + kali& ,e!ruari ,e!ruari 2018 + kali. Ketika dilakukan telusur telusur oleh tim audit& ternyata: Analisis ke!utuhan akan penyuluhan !elum pernah dilakukan& topic yang disampaikan dalam penyuluhan tidak !erdasarkan analisis ke!utuhan hanya merupakan ke!iasaan. 'ari kegiatan penyuluhan terse!ut yang dilaksanakan pada siang hari antara am 10.00 sd 12.00 rata-rata hanya dihadiri oleh 10 sampai dengan 1 kepala keluarga keluarga saa ditam!ah dengan ) / + orang perangkat desa. Ketika di$a$ancara di$a$ancara apakah dilakukan kesepakatan kesepakatan dengan masyarakat%tokoh masyarakat%kader tentang $aktu penyuluhan& ternyata tidak dilakukan. Susun temuan audit dan tindak lanut audit  dan aporan audit.

Studi kasus 2: Pada tanggal 16 s%d 20 ,e!ruari 201# tim audit internal melakukan audit pelayanan la!oratorium. Kriteria yang digunakan adalah standar akreditasi "a! 8.1. 'ari $a$ancara dan o!serasi di la!oratorium& ditemukan hasil se!agai !erikut: enis-enis pelayanan la! yang disediakan !elum ditetapkan& ditetapkan& pemeriksaan la! dilakukan oleh tenaga analis yang !erumlah ) orang. Prosedur pemeriksaan la! tidak lengkap tersedia di la!oratorium& petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang mereka ketahui. 'iumpai reagen yang kadalu$arsa yaitu reagen yang digunakan untuk pemeriksaan "(A. eagen diletakkan di lantai ruang la!oratorium. la!oratorium. entang nilai hasil la!oratorium la!oratorium !elum ditetapkan& ukuran kinera pelayanan la!oratorium la!oratoriu m !elum ditetapkan. (idak dapat ditemukan !ukti pelaksanaan kali!rasi maupun alidasi instrument. Spesimen yang diam!il dari pasien tidak di!eri identitas yang elas. 'alam rencana audit yang disusun& uga digunakan target umlah pemeriksaan la!oratorium& yaitu 20 3 dari umlah pasien ra$at ra$at alan. 'ata pasien ra$at ra$at alan pada !ulan 4oem!er 201#& 'esem!er 201#& dan *anuari 2018 adalah se!agai !erikut: 200& 2)00& dan 2+0& sedangkan data pemeriksaan la!oratorium !ulan *anuari& ,e!ruari& dan Maret adalah se!agai !erikut: +0 pasien& +60 pasien& dan

)0 pasien. Ketika dilakukan $a$ancara& mengapai target tidak tercapai& ternyata ada keengganan dokter untuk meminta pemeriksaan la!oratorium karena pasien !anyak& dan hasil la!oratorium tidak cepat diperoleh& dan sering kali permintaan tidak !isa dilayani karena reagen tidak tersedia& sehingga pemeriksaan diruuk ke la!oratorium yang !ekerasama dengan puskesmas dan mem!utuhkan $aktu yang le!ih lama. 'ari data pemeriksaan yang diruuk& ternyata pemeriksaan yang diruuk antara 0 sampai dengan # enis pemeriksaan. Auditor uga melakukan audit terhadap proses pelayanan la!oratorium dengan menggunakan da5tar tilik yang disusun !erdasar SP pemeriksaan la!oratorim. 'ari hasil pengamatan terhadap 12 pasien didapatkan hasil se!agai !erikut: + pasien tidak dilakukan identi7ikasi dengan cara yang !enar& pada $aktu melakukan pengam!ilan sampel darah pada 12 pasien terse!ut& petugas menggunakan sarung tangan& tetapi diamati pada ) pemeriksaan petugas tidak mengganti sarung tangan untuk pasien !erikutnya. Ketika dilakukan $a$ancara mengapa identi7ikasi tidak dilakukan dengan !enar&& petugas mena$a! mereka kurang paham tentang prosedur identi7ikasi pasien&. Petugas la!oratorium uga menyampaikan !ah$a umlah sarung tangan ter!atas& dan sering tidak tersedia. Susun temuan audit dan tindak lanut audit  dan aporan audit.