Si-s-04 Requisitos de Siaho en Procesos de Contratacion

PDVSA MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VOLUMEN 1

PDVSA N

°

SI–S–04

TITULO

REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

4

SEP.06

REVISION GENERAL

54

V.S.

L.T.

L.C.

3

AGO.02

REVISION GENERAL

46

L. T.

F. D.

J.R.A

2

DIC.01

REVISION GENERAL

45

L. T.

J.B.

J.R.A

REV.

FECHA

PAG.

REV.

APROB. Ana Elisa Osorio

E1994

DESCRIPCION FECHA

SEP.06

APROB. Angel Esteban

APROB. APROB. FECHA

SEP.06

ESPECIALISTAS

PDVSA

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MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Indice manual

PDVSA SI–S–04 REV REVISI ISION FECH FECHA A

4

SEP.06

Página 1 Indice norma

Las Normas Técnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio regulatorio en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información, promover la eficiencia, economía y calidad es sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas, es un deber la participación de todos en el ejercicio de la función contralora, apoyada por la Ley orgánica Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, Artículos 35–39.

PDVSA

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4

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Indice 1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 3.2

3 3 4

Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petróleos de Venezuela – PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4

4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrato de Consultoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventos Clase “A” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventos Clase “B” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impacto Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lesión Grave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sensibilidad Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 REQUISIT REQUISITOS OS DE DE SEGURID SEGURIDAD AD INDUST INDUSTRIAL RIAL,, AMBIEN AMBIENTE TE E HIGIENE HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN . . . . . . . . 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Planificación de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calificación de Contratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elaboración de los Pliegos de Licitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Licitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pre–inicio de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecución de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cierre de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4 5 5 6 6 6 6

6 9 9 10 12 14 15 16 17

7 MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8 CONSID CONSIDERA ERACIO CIONES NES PAR ARA A LA ELAB ELABOR ORAC ACIÓ IÓN N DEL CONTRATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ANEXOS: ANEXO A: FORMATO FORMATO PARA PARA LA EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ANEXO B: FORMATO FORMATO PARA PARA LA EVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ANEXO C: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

PDVSA

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OBJETIVO S

S

S S S

2

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Establecer Establ ecer y evaluar los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente Ambiente e Higiene Ocupacional que deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de contratación, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecución de obras y servicios contratados. Unificar a nivel de PDVSA y sus filiales los criterios y prácticas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional utilizados para la selección y control de contratistas, a través de la implementación implementación de un sistema único digitalizado de registro y consulta nacional. Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y afectación ambiental en los trabajos ejecutados por contrato. Facilitar la gestión de control de riesgos a las contratistas, gerencias contratantes y custodios de las instalaciones. Establecer los fundamentos para que las contratistas, elaboren y apliquen sus sistemas de gestión, planes o programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, cumpliendo con las leyes y regulaciones en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y los estándares establecidos por PDVSA y sus filiales.

ALCANCE Esta norma rige para la ejecución de cualquier obra o servicio contratado en el territorio nacional por Petróleos de Venezuela, S.A., sus empresas filiales, empresas mixtas y cualquier otra donde PDVSA tenga participación accionaria. Asimismo, aplica a subcontratistas de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre Petróleos de Venezuela S.A. o algunas de sus empresas filiales y la contratista. Esta norma será aplicable indistintamente del tipo de documento utilizado para la contratación de la obra o servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Licitaciones. Esta norma debe ser utilizada en las instalaciones en el exterior donde PDVSA realice operaciones, siempre y cuando no contravenga la legislación de esos países. Esta norma no rige para la procura de bienes y materiales, salvo que la gerencia contratante requiera su aplicación debido a los riesgos que pudieran generarse dada la naturaleza del bien o servicio prestado, o como consecuencia del transporte, desde el lugar de suministro suministro hasta las instalaciones de PDVSA o sus filiales, así como la entrega de dichos bienes y materiales en las instalaciones de PDVSA o sus filiales. Esta norma no rige para contratos de consultoría, sin embargo, este tipo de contratos debe incluir los requisitos básicos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la instalación.

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REFERENCIAS 3.1

Base Legal Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Ley de Licitaciones y su Reglamento. Ley Penal del Ambiente. (1992). Gaceta Oficial No. 4.358. Normas sobre Evaluación Ambiental Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el Ambiente. (1996). Decreto No. 1.257. Gaceta Oficial No. 35.946.

3.2 3.2

Petr Petról óleo eoss de Venez enezue uela la – PD PDVS VSA A IR–S–00 SI–S–06 SI–S–11 SI–S SI–S–1 –13 3 SI–S–18 SI–S–19 HO–H–10 HO–H–16

4

Definiciones “Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR–PDVSAR) “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente” “Nor “Norma mattiva iva Lega Legall en Segu Seguri rida dad, d, Higi Higien ene e y Ambi Ambien ente te (SH (SHA)” A)” “Lineamientos de Formación y Concientización en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente” “Gerencia y Control de Desviaciones” “Salud Ocupacional para Contratistas” “Identificación y Notificación de Riesgos asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo”

DEFINICIONES Para efectos efectos de esta Norma son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma Norma PDVSA IR–S–00 “Definiciones”. Sin embargo a continuación se presentan términos y definiciones adicionales aplicables a esta Norma.

4.1

Contratista Es la Persona natural o jurídica, u otra forma asociativa de carácter productivo y de servicios que ejecuta una obra, suministra bienes o presta servicios no profesional ni laboral para alguno de los entes regidos por la Ley de Licitaciones, en virtud de un contrato, sin que medie relación de dependencia o subordinación.

4.2 4.2

Cont ontrat rato de Consul nsulttoría Es la modalidad de contratación de tipo Asistencia Técnica, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe al suministro de métodos y procedimientos para el análisis de problemas específicos así como para la transferencia de conocimientos técnicos.

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4.3

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PDVSA SI–S–04 REVISION FECHA

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Eventos Clase “A” Es cualquier accidente, escape, derrame incendio, explosión o afectación ambiental que tenga al menos una de las siguientes consecuencias: S Una o más fatalidades ocurridas a: a. Personal de la Corporación en actividades relacionadas con su trabajo. b.

Personal de Empresas Contratistas o de Servicios trabajando para la Corporación.

c.

Personal Propio y Contratado de Negocios Internacionales, Empresas Mixtas y Asociaciones Estratégicas.

d.

S

S

S

S S

4.4

Terceras personas en instalaciones de la industria o sus cercanías, que hayan sido afectadas por alguna actividad relacionada con instalaciones, operaciones, vehículos o equipos de la Corporación. Impacto ambiental desfavorable en áreas sensibles con afectación del uso actual o futuro del recurso (suelo, aire, agua, flora, fauna), con un tiempo estimado de recuperación mayor a 5 años. Pérdidas económicas: mayor de 5 MMUS$, o que incidan en la paralización de operaciones vitales para la Corporación. Las pérdidas económicas de la Corporación se calcularán considerando, además de los costos de reparación de los daños materiales, aquellos costos derivados de pérdidas de oportunidad por producción debido a la interrupción del Proceso Operativo, penalización por paradas no programadas de plantas, reprocesamiento de productos, pérdidas de inventario de productos, costos de control de la emergencia, costos de recolección de derrames, gastos de hospitalización, indemnizaciones a terceros, y cualquier otro que resulte como consecuencia del evento. Activación a nivel nacional de Planes para la Atención de Emergencias por Derrames, que requieran movilizar recursos a nivel nacional u obtener apoyo internacional (derrames mayores a 15.000 barriles). Incluye eventos ocurridos en PDV Marina que requieran acción a nivel internacional. Que afecten considerablemente las comunidades vecinas (Evacuación de áreas residenciales / notificación de alertas, enfermedades, entre otros). Que impliquen la paralización de actividades económicas de terceros.

Eventos Clase “B” Es cualquier accidente, escape, derrame, incendio, explosión o afectación ambiental que tenga como resultado al menos una de las consecuencias siguientes: S Una o más lesiones graves al personal propio, o de Empresas Contratistas, Empresas Mixtas y Asociaciones Estratégicas.

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S

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4.5

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Impacto Ambiental desfavorable en áreas sensibles, con un tiempo estimado de recuperación entre 1 y 5 años. Pérdidas económicas entre 500 MUS$ y 5 MMUS$. Las pérdidas económicas de la Corporación se calcularán considerando los mismos criterios de los Eventos Clase “A”. Activación a nivel Regional de Planes para la Atención de Emergencias por Derrames desde 100 barriles hasta 15.000 barriles, que impacten actividades económicas o tengan repercusión en las comunidades o medios de comunicación. Una o más lesiones graves a Terceras Personas por causa de alguna actividad que tenga relación con las operaciones, instalaciones o equipos de la Corporación.

Impacto Ambiental Es la incidencia o modificación favorable o desfavorable del ambiente o a uno o mas de sus elementos, ocasionado por la acción de a actividad humana.

4.6

Lesión Grave Es aquella que trae como consecuencia discapacidad parcial permanente, discapacidad total permanente para el trabajo habitual, discapacidad absoluta permanente para cualquier actividad laboral o gran discapacidad, según lo considerado por la LOPCYMAT.

4.7

PDVSA Petróleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales, consideradas en conjunto o individualmente.

4.8

Sensibilidad Ambiental Es el grado de susceptibilidad inducida que tiene el ambiente como respuesta a las alteraciones de sus componentes físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales hasta retornar al nuevo equilibrio del sistema.

5

LINEAMIENTOS 5.1

Los directores, gerentes generales, gerentes de las áreas operacionales y, en general, todos los responsables de los procesos de contratación, deben asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.

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5.2

Las gerencias contratantes deben incluir en el pliego de licitación, en las cláusulas, especificaciones y anexos del contrato, los requisitos generales y específicos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, las actividades, medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural y en las Autorizaciones de Afectación de los Recursos Naturales (AARN) correspondientes para cada obra o prestación de servicios.

5.3

Las gerencias contratantes, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y el custodio de la instalación, deben identificar y notificar por escrito a todos los trabajadores y trabajadoras de la contratista los riesgos asociados a las instalaciones y operaciones de PDVSA a los cuales estarán expuestos, incluyendo sus medidas de prevención y control, dejando registro de esa notificación.

5.4

Las gerencias contratantes, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y el custodio de la instalación deben evaluar y controlar periódicamente el desempeño en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de las contratistas (Anexo C) durante la ejecución de las obras y servicios, ajustado a la duración y riesgos asociados al contrato (Ver 6.6.2). Los resultados de la Evaluación Final de Desempeño y sus soportes, deben ser notificados a la contratista, incorporados al registro de contratistas de PDVSA y notificados al Registro Nacional de Contratistas (RNC).

5.5

Cuando se identifiquen potenciales impactos producto del desarrollo de la obra o servicio, las gerencias contratantes, en conjunto con la gerencia de Seguridad Industrial, la de Ambiente e Higiene Ocupacional, el custodio de la instalación y la contratista, deben notificar a las comunidades vecinas, los riesgos asociados a las instalaciones y operaciones de PDVSA a los cuales estarán expuestos, incluyendo sus medidas de prevención y control, dejando registro de esa notificación.

5.6

Las gerencias contratantes se asegurarán que a las empresas contratistas, participantes en el proceso de licitación, se les haya realizado la Evaluación de Aptitud o de Actualización de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A) o tengan actualizada la Evaluación Final de Desempeño de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo C). En ambos casos, los resultados de dichas evaluaciones deberán estar vigentes y con una calificación “APTA”. Las Evaluaciones antes mencionadas deberán ser realizadas y ponderadas siguiendo lo establecido en los Anexos A y C, respectivamente.

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5.7



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Las gerencias contratantes deben velar por la incorporación en el pliego de licitación de los registros (Ej.: RASDA), pólizas de seguros ambientales, permisos o autorizaciones vigentes emanados de las autoridades competentes (Ej.: MINAMB, MENPET) que rigen la actividad objeto de licitación. Para el caso de empresas contratistas cuya actividad involucre el uso de fuentes de radiaciones ionizantes o equipos generadores, las gerencias contratantes deben asegurarse que la contratista que participe en el proceso de licitación, posea el registro actualizado ante la Dirección General de Energía Atómica (DGEA) del MENPET, y que la empresa que gane la Buena Pro, sólo utilice las fuentes radiactivas y equipos generadores registrados ante ese Despacho.

5.8

Las contratistas deben establecer, implementar, evaluar y mantener prácticas de ambiente e higiene ocupacional basados en principios de sustentabilidad y sostenibilidad, en aras de permitir un manejo más eficiente de los recursos en pro de los derechos ambientales de la presente y futuras generaciones.

5.9

Las contratistas están obligadas a cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones nacionales y tratados internacionales suscritos o reconocidos por la República Bolivariana de Venezuela, mejores prácticas, así como con las convenciones colectivas que apliquen, y las normas y procedimientos establecidos por PDVSA en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.

5.10

Las contratistas deben contar con un Sistema de Gestión en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para el control de riesgos asociados a su especialidad, que contemple como mínimo lo indicado en el Anexo A.

5.11

Las contratistas tienen la responsabilidad de identificar, controlar y notificar a sus trabajadores, los riesgos y las medidas preventivas asociadas a cualquier actividad inherente a los trabajos a ejecutar bajo contrato.

5.12

Las contratistas son responsables de la actuación en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de sus empresas subcontratistas.

5.13

Las contratistas son responsables por concientizar y lograr el compromiso de sus trabajadores para prevenir accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y la afectación del ambiente.

5.14

Las contratistas ganadoras de la Buena Pro o adjudicación directa, deberán presentar el Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional que implantará durante la ejecución de la obra o servicio, con los

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parámetros aplicables indicados en el Anexo B, a entera satisfacción de la gerencia contratante, custodio de la instalación y gerencias de Seguridad Industrial y de Ambiente e Higiene Ocupacional, sin generar costos adicionales para PDVSA y el mismo será evaluado utilizando como base el mecanismo de evaluación indicado en el referido anexo.

5.15

Las contratistas serán evaluadas en función de las actividades contempladas en su objeto social y relacionadas con la obra o servicio a contratar, no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados como “APTOS” en alguna de las evaluaciones.

5.16

La Gerencia de Seguridad Industrial es responsable de liderizar el proceso de evaluación de contratistas en sus diferentes fases.

5.17

La gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional deben auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.

6

REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 6.1

Planificación de la Obra o Servicio Durante esta fase y especialmente en los trabajos de alto riesgo, sin limitarse a ello, la gerencia contratante y el custodio de la instalación deben identificar los siguientes aspectos:

6.1.1

Riesgos asociados a la instalación y operación de PDVSA donde se realizará la obra o servicio, que pudieran afectar al personal de la contratista, incluyendo las medidas de prevención y control de los mismos.

6.1.2

Riesgos generales asociados al trabajo a ejecutar por el contratista, que pudieran afectar al personal, las instalaciones y las operaciones de PDVSA, así como sus medidas de prevención y control.

6.1.3

Medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural y en las Autorizaciones de Afectación de los Recursos Naturales (AARN), a ponerse en práctica durante la ejecución de la obra o servicio, cuando aplique.

6.1.4

Leyes, decretos y regulaciones nacionales, tratados internacionales suscritos o reconocidos por la República Bolivariana de Venezuela, así como las normas, procedimientos y mejores prácticas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecución del contrato.

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6.1.5

Equipos de seguridad, protección personal y control ambiental a utilizar, ajustados a los riesgos de la obra o servicio y a las normas técnicas requeridas.

6.1.6

Conocimientos, destrezas y habilidades mínimas requeridas para la ejecución de la obra o servicio.

6.1.7

Requerimientos de certificaciones en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, artesanales y de oficio.

6.1.8

Requisitos de certificación de equipos e instrumentos.

6.1.9

En los procesos de licitación, la gerencia contratante debe identificar aquellas contratistas que requieran una Evaluación de Aptitud o de Actualización de la misma en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, siguiendo los siguientes criterios:

a.

Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA o sus filiales.

b.

Contratistas que no hayan tenido una Evaluación Final de Desempeño en el último año.

c.

Contratistas que no hayan tenido una Evaluación de Aptitud en los últimos dos (2) años.

d.

Contratistas que hayan tenido una condición de “No Apta” y su período de no calificación a través de la matriz de evaluación ha culminado. La Evaluación de Aptitud debe ser realizada por las gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, conforme a los factores establecidos en los formatos del Anexo A, y el resultado de la misma debe ser incorporado en el registro de contratista de PDVSA, por el administrador de dicho registro. En esta evaluación debe estar presente al menos un representante de la línea gerencial de la contratista. En caso de trabajos con radiaciones ionizantes, debe incorporarse al equipo de Evaluación de Aptitud al menos un miembro del Comité Asesor de Protección Radiológica (CAPRA).

6.2

Calificación de Contratistas

6.2.1

Licitaciones Selectivas y Adjudicaciones Directas No calificarán a través de la matriz de evaluación las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones:

a.

Contratistas que hayan tenido uno (1) o más eventos Clase “A”, o eventos Clase “B”. La información sobre la clase del evento y el período de no calificación, será obtenida a través del registro de contratista de PDVSA.

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PDVSA SI--S - 04 REVISION

FECHA

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La norma PDVSA SI--S--11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente” establece para los eventos Clase ”A imputables a contratistas, un período de no calificación de 12 meses, contados a partir de la fecha del accidente y para los eventos Clase ”B” imputables a contratistas, un periodo de no calificación de 6 meses, contados a partir de la fecha del accidente, en función de los resultados de la investigación del accidente, la severidad de las consecuencias y la historia de desempeño del contratista. b.

Contratistas que en los últimos tres (3) meses tengan en la ejecución de obras o servicios, una Evaluación Final de Desempeño (Anexo C) o de Aptitud (Anexo A) con una calificación de “No Apta”. Cuando la contratista no tenga una Evaluación Final de Desempeño en el último año, se deben considerar los resultados de la Evaluación de Aptitud Actualizada.

c.

A los efectos del proceso de calificación de las contratistas, se deben considerar otros resultados de la aplicación de las medidas establecidas en la norma PDVSA SI--S--11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”. Los resultados de estas medidas serán obtenidos a través del registro de contratistas de PDVSA.

d.

Contratistas, sus representantes y/o empleados, incursos en infracciones y delitos previstos en las leyes en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, que se desprenda de sentenciapenal definitivamente firme y de Providencia Administrativa, por el periodo de ejecución de las mismas.

6.2.2

Licitaciones Generales En estos procedimientos participarán para la contratación de obras o servicios comerciales, las contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Licitaciones y su reglamento, así como las condiciones particulares establecidas en los pliegos de licitación. La gerencia contratante deberá establecer en los pliegos de licitación como requisitos de calificación los siguientes criterios:

a.

No calificarán a través de la matriz de evaluación, aquellas contratistas que hayan tenido uno (1) o más eventos Clase “A” en los últimos doce (12) meses, o un (1) evento Clase “B” en los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha del accidente. Esta información será solicitada a las contratistas a través del pliego de licitación. Las gerencias contratantes deberán incluir en los pliegos de licitaciones, las definiciones de eventos Clase “A” y Clase “B”.

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6.3



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b.

No calificarán aquellas contratistas que hayan tenido durante la ejecución de obras o servicios en PDVSA o fuera de ella, una Evaluación Final de Desempeño o una Evaluación de Aptitud “No Apta” en los últimos tres (3) meses, o existan elementos que determinen su condición de “No Apta” para ejecutar la obra o servicio, que conste en el registro de contratista de PDVSA, en cualquier otro registro auxiliar o en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

c.

A los efectos del proceso de calificación de las contratistas, se deben considerar otros resultados de la aplicación de las medidas establecidas en la norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”. Los resultados de estas medidas serán obtenidos a través del registro de contratista de PDVSA.

d.

Los períodos de no calificación de contratistas indicados en los puntos 6.2.1 y 6.2.2., producto de eventos Clase “A”, Clase “B”, Evaluación Final de Desempeño o Evaluación de Aptitud “No Apta”, prevalecerán sobre cualquier evaluación favorable realizada durante el cumplimiento del período de no calificación.

e.

Contratistas, sus representantes y/o empleados, incursos en infracciones y delitos previstos en las leyes en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, que se desprenda de sentencia penal definitivamente firme y de Providencia Administrativa, por el periodo de ejecución de las mismas.

Elaboración de los Pliegos de Licitación La gerencia contratante deberá incluir en los pliegos de licitación, como mínimo, los aspectos señalados a continuación: a.

Información sobre los riesgos identificados en el proceso de planificación y sus medidas de prevención y control.

b.

Calificación/certificación, emitida por un centro de educación y desarrollo reconocido por PDVSA, del personal técnico y contractual que empleará la contratista oferente para la ejecución de la obra o servicio, en caso de obtener la Buena Pro o la adjudicación directa.

c.

Lista de normas y procedimientos de PDVSA, a ser cumplidos por la contratista oferente durante la ejecución de la obra o servicio.

d.

Lista del personal de supervisión de la contratista oferente, experimentado y certificado por un centro de educación y desarrollo reconocido por PDVSA en el área de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, cuando la obra o servicio así lo requiera.

e.

La descripción de los puestos de trabajo, funciones, responsabilidades y niveles de autoridad del personal de la contratista que ejecutará la obra o prestará el servicio.

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FECHA

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f.

La autorización o certificación vigente de las autoridades competentes (Ej.: MINAMB, MENPET), para la tenencia, manejo, utilización y disposición por la contratista oferente, de equipos, sustancias, materiales y desechos peligrosos, Plan de Manejo, registros (Ej.: RASDA) y pólizas de seguros ambientales que rigen la actividad objeto de licitación, cuando aplique.

g.

Criterios de calificación de contratistas para las licitaciones generales, establecidos en el numeral 6.2.2 de la presente Norma .

h.

No serán objeto de Buena Pro o adjudicación directa de la obra o servicio, aquellas contratistas oferentes, que habiendo ofertado en procedimientos de licitaciones o adjudicaciones directas, sean objeto de la aplicación de medidas señaladas en la norma PDVSA SI--S--11 como consecuencia de eventos Clase “A” o Clase “B”, ocurridos en otras contrataciones en ejecución con PDVSA o sus filiales, fuera de ellas, o tengan como resultado de dicha contratación una Evaluación Final de Desempeño “No Apta”; siempre y cuando dicha Evaluación Final de Desempeño sea notificada previamente a la contratista, informada al registro de contratistas de PDVSA y remitida dicha información al Registro Nacional de Contratistas (RNC).

i.

La contratista deberá presentar la documentación requerida para la realización de una Evaluación Final de Aptitud en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, siguiendo los criterios de evaluación y ponderación establecidos en el Anexo A, salvo que la contratista haya tenido una Evaluación Final de Aptitud en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional “Apta” en los últimos 2 años o tenga una Evaluación Final de Desempeño “Apta” en el último año, que conste en el registro de contratistas de PDVSA. Las gerencias contratantes deberán incluir en los pliegos de licitación lo relacionado con dicha evaluación.

j.

Establecer en el pliego de licitación, que una vez otorgada la Buena Pro o adjudicación, la contratista ganadora deberá presentar, antes de la firma del contrato, un Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para la obra o servicio, sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfacción de la gerencia contratante, custodio de la instalación, la organización de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional. El Plan deberá ser elaborado para responder a los criterios de evaluación aplicables en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, siguiendo lo indicado en el Anexo B, incluyendo un cronograma para su cumplimiento. Este plan deberá formar parte del contrato.

k.

Criterios de Evaluación de Desempeño/Actuación del contratista durante la ejecución y finalización de la obra o servicio, siguiendo lo establecido en el Anexo C.

l.

Incluir la presente norma PDVSA SI--S--04 como parte del pliego de licitación.

PDVSA


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6.4

Indice manual

PDVSA SI--S--04 REVISION

FECHA

4

SEP.06


Licitación

6.4.1

Evaluación de Ofertas

a.

La comisión de licitaciones debe asegurarse que los aspectos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, exigidos en el pliego de licitación, estén debidamente incluidos en dicha oferta técnica, para efectos de la calificación y posterior otorgamiento de la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio.

b.

Será de obligatoria presentación con la oferta técnica, la documentación necesaria para realizar la Evaluación de Aptitud o Actualización de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A) ya que la misma será evaluada como parte de la oferta, a menos que la contratista tenga: S

S

Evaluación Final de Aptitud o Actualización de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A) Apta vigente, (en caso de no tener Evaluación de Desempeño en un lapso menor de un año). Evaluación Final de Desempeño en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional Apta (Anexo C), con vigencia de un (1) año.

No calificarán aquellas contratistas oferentes que no presenten la documentación requerida o que la misma no cumpla con los criterios de evaluación establecidos en el Anexo A. c.

En caso de requerirse la Evaluación de Aptitud o Actualización de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A), ésta se realizará posterior a la evaluación de la oferta técnica, ejecutada por la organización contratante.

d.

Para que le sea otorgada la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio, la contratista debe cumplir con las condiciones y requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, establecidos en los pliegos de licitación.

6.4.2

Recomendación y Otorgamiento de la Buena Pro o Adjudicación de la Obra o Servicio Antes de la recomendación de la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio, por parte de la comisión de licitaciones, ésta deberá verificar el cumplimiento de lo establecido en el literal “g” o “h” del numeral 6.3 de la presente Norma, según el tipo de licitación o adjudicación directa, lo mismo deberá efectuar el nivel de delegación financiera correspondiente antes de otorgar la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio.

PDVSA

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6.5



4

SEP.06


Pre–inicio de la Obra o Servicio

6.5.1

Al notificársele el otorgamiento de la Buena Pro o adjudicación directa de la obra o servicio, la contratista debe asistir a una reunión con la gerencia contratante, custodio de la instalación, la gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, para acordar todos los aspectos del Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, y otros aspectos relevantes del contrato por suscribir que deben cumplirse durante la ejecución de la obra o servicio; así como el número de Evaluaciones Parciales de Desempeño, respetando lo establecido en el punto 6.6.2. De esta reunión se dejará constancia por escrito, la cual formará parte del contrato.

6.5.2

La gerencia contratante, el custodio de la instalación, la gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y los representantes de la contratista, deben realizar una visita conjunta al sitio de trabajo, con el fin de verificar los aspectos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional establecidos en el contrato antes de su firma.

6.5.3

La contratista debe entregar a la gerencia contratante, el documento de aprobación/certificación, que indique la revisión/inspección de sus equipos y herramientas de trabajo.

6.5.4

Todo el personal de la contratista, involucrado en la obra o servicio, debe asistir a un taller de inducción, en donde se incluya la notificación general de riesgos asociados a la instalación y a las actividades, la cual será dictada por un equipo multidisciplinario conformado al menos por: el custodio de la instalación, personal de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de Medicina Ocupacional, dejando constancia de ello según lo establecido en la Norma PDVSA HO–H–16 y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

6.5.5

Para dar inicio a la obra o servicio, la gerencia contratante, el custodio de la instalación, la organización de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, deben dar su autorización por escrito, después de comprobar que todos los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional han sido cumplidos, especialmente los aspectos del Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional acordados entre la gerencia contratante y la contratista y evaluado según el Anexo B.

6.5.6

La gerencia contratante, conjuntamente con la contratista, la Gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, deben notificar a las comunidades del área de influencia de la obra o servicio, los riesgos a los cuales estarán expuestos, incluyendo sus medidas de prevención y control, dejando registro de esa notificación en la gerencia contratante.

PDVSA

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6.5.7

6.6



4

SEP.06


La gerencia contratante, a través de la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional debe notificar al Ministerio del Ambiente el inicio de la obra, cuando aplique.

Ejecución de la Obra o Servicio

6.6.1

La contratista, junto con la gerencia contratante o el responsable por la supervisión de la obra o servicio y el custodio de la instalación, debe analizar diariamente los riesgos específicos de las actividades particulares, críticas o complejas, antes del inicio de tales actividades. Los procedimientos para el control de estos riesgos deben ser aprobados por la gerencia contratante y estar disponibles en el sitio de la obra.

6.6.2

Durante la ejecución de la obra o servicio, el representante de la gerencia contratante, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y el custodio de la Instalación, deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempeño, utilizando el mecanismo de evaluación indicado en el Anexo C. Estas evaluaciones serán realizadas como mínimo mensualmente si el contrato dura 3 meses o menos; en caso contrario (contratos mayores a 3 meses) las evaluaciones se realizarán como mínimo bimestralmente. En estas evaluaciones se debe verificar/revisar el cumplimiento de las actividades que la contratista se comprometió a realizar en el Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.

6.6.3

La gerencia contratante exigirá al contratista la corrección, sin costo alguno para PDVSA, de las desviaciones o deficiencias encontradas en las evaluaciones del Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, realizadas durante la ejecución de la obra o servicio.

6.6.4

Si durante la ejecución de la obra o servicio, la contratista tiene un evento Clase “A” o Clase “B”, el administrador del registro de contratistas de PDVSA debe introducir en el mismo la medida tomada por PDVSA, siguiendo lo establecido en la norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de normas o condiciones en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”.

6.6.5

En caso que la actividad contratada requiera el uso de fuentes de radiaciones ionizantes, la organización contratante en conjunto con el CAPRA, se asegurará que las fuentes utilizadas para el trabajo son las registradas ante la DGEA del MENPET y que la empresa cuenta con el registro vigente.

PDVSA

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6.7

7



4

SEP.06


Cierre de la Obra o Servicio

6.7.1

Evaluación Final de Desempeño en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional

a.

Al concluir la obra o servicio, la gerencia contratante en conjunto con el custodio y las organizaciones de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional debe realizar la Evaluación Final de Desempeño de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. El resultado de esta evaluación será el promedio de las Evaluaciones Parciales de Desempeño indicadas en el párrafo 6.6.2. de la presente Norma debiendo ser anexados estos documentos a la Evaluación Final de Desempeño.

b.

En la Evaluación Final de Desempeño de la contratista, se deben considerar los resultados de la aplicación de las medidas establecidas en la norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”.

6.7.2

Alimentación del Registro de Contratistas de PDVSA Al concluir la obra o servicio, el administrador del registro de contratista de PDVSA debe incluir en el mismo los resultados obtenidos en la Evaluación Final de Desempeño en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional suministrados por la gerencia contratante.

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO La mejor motivación es aquella que resulta en una relación de trabajo entre el contratista y PDVSA que permanezca en el tiempo, basada en los excelentes resultados de actuación en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional por parte de la contratista.

8

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO La Ley de Licitaciones establece que los pliegos de licitación, deberán ir acompañados del proyecto / modelo de contrato que suscribirá el contratante con el beneficiario de la Buena Pro. El Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional presentado por la contratista y aprobado por PDVSA; así como las actividades, medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural y en la Autorización de Afectación de los Recursos Naturales (AARN) correspondientes a la obra o servicio, formarán parte integrante del contrato. Asimismo, se debe incluir en el contrato, la exigencia al contratista de corregir, sin costo alguno para PDVSA, durante el

PDVSA

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4

SEP.06


desarrollo de la obra o servicio, aquellos aspectos del Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional que presenten desviaciones o deficiencias. La gerencia contratante, podrá adicionar las cláusulas específicas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de obligatorio cumplimiento, relativas al trabajo a realizar.


PDVSA

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4

SEP.06

Página 19

Indice manual

Indice norma

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ANEXO A FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL CONTRATISTA: ACTIVIDAD (ES) A EVALUAR: ÁREA: FECHA DE EVALUACIÓN: CALIFICACIÓN:

No. de RIF:

DISTRITO:

APTA

UNIDAD DE NEGOCIO:

NO APTA

HOJA PRINCIPAL PESO ASIGNADO (1)

PARÁMETROS 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

20

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 3. ANÁLISIS DE RIESGOS

10

4. MANEJO DEL CAMBIO 5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN 7. INTEGRIDAD MECÁNICA 8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 10. FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE 12. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES 13. EVALUACIÓN DEL SISTEMA

INCIDENTES

Y

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (%)

RESULTADO (3)

(A)

(B)

6 3 8 3 10 18 4 8 3 6 3 102

TOTALES

NUEVO PESO ASIGNADO (2)

= (B/A)*100

CONTRATISTA NOMBRE:

C.I.:

FIRMA:

EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NOMBRE:

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

EVALUADOR DE AMBIENTE NOMBRE: EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL NOMBRE:

PDVSA


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4


OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA: NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NOMBRE: EVALUADOR DE AMBIENTE NOMBRE: EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL: NOMBRE:

CARGADO AL REGISTRO DE CONTRATISTA DE PDVSA POR: NOMBRE:

FIRMA:

SEP.06

FECHA:

PDVSA


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4

SEP.06



ANEXO A (CONT.) FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL ANEXO A (CONT.) PARAMETROS

PESO ELEMENTO ASIGNADO EVALUADO (1) (2)

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 1.1. ¿Tiene la Contratista una política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada, documentada y adecuada a su actividad?

2

1.2. ¿La política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional ha sido divulgada a todos los niveles de su organización?

2

1.3. ¿La contratista ha asignado y mantiene un presupuesto y personal necesario para la implantación y funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?

2

1.4. ¿Tiene la contratista objetivos, metas e indicadores de desempeño, con los que es evaluado el sistema de gestión de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?

2

1.5. ¿Tiene la contratista la descripción de los roles y las responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de todos los niveles de la organización?

2

1.6. ¿Tiene la contratista un proceso de rendición de cuentas basado en los roles y responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?

2

1.7. ¿Tiene la Contratista un programa de motivación que incluya el reconocimiento a los trabajadores que cumplan con los roles y responsabilidades en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?

2

1.8. ¿Dispone la contratista de medios de información de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como: carteleras, boletines, avisos, etc.?

2

NUEVO RESULTADO PESO (4) ASIGNADO (3)

OBSERVACIONES

PDVSA


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ANEXO A (CONT.) PARAMETROS

Indice manual PESO ELEMENTO ASIGNADO EVALUADO (1) (2)

1.9. ¿Tiene la contratista un programa de prevención basado en el comportamientohumano?

2

1.10. ¿Tiene la contratista un departamento, asesores o profesionales capacitados de Ambiente y de Seguridad Industria l e Higiene Ocupacional (estos dos últimos registrados y acreditados por el INPSASEL)?

2

SUB–TOTAL

20

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 2.1. ¿Dispone la contratista de documentación accesible y actualizada sobre características de materiales y productos, planos, datos de diseño y operación del proceso, sus equipos y herramientas?

2

2.2. ¿Tiene la contratista los registros correspondientes a: Análisis de Riesgos, Monitoreo Ambiental y Ocupacional, Cambio en las actividades, mantenimiento, inspecciones, auditorías y certificaciones?

2

2.3. ¿Tiene la contratista un procedimiento para realizar la Notificación de Riesgos a la Salud y Seguridad de los trabajadores y que contemple la forma de registrarlo?

2

2.4. ¿Dispone la contratista de las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (HDSM) que utiliza?

2

2.5. ¿Tiene la contratista un programa de divulgación de la Información de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y registros que evidencien su cumplimiento?

2

SUB–TOTAL

10


4

SEP.06



RESULTADO (4)

OBSERVACIONES

PDVSA


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3. ANÁLISIS DE RIESGOS 3.1. ¿Posee la contratista un procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos por actividad, puestos de trabajo e instalación?

2

3.2. ¿Posee la contratista la documentación donde están claramente identificados los peligros, medidas preventivas y de control de riesgos de todas sus actividades, puestos de trabajo e instalaciones?

2

3.3. ¿Posee la contratista un procedimiento para el seguimiento de las acciones y/o recomendaciones emanadas de los Análisis de Riesgos?

2

SUB–TOTAL

6

4. MANEJO DEL CAMBIO 4.1. ¿Dispone la contratista de un procedimiento de evaluación, aprobación, registro y comunicación de los cambios, en máquinas, equipos, herramientas, tecnología, procedimientos y personal?

3

SUB–TOTAL

3


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


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ANEXO A (CONT.) PARAMETROS 5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO

Y

5.1. ¿Posee la contratista un manual de normas, procedimientos y prácticas de trabajo seguro aprobado, considerando las mejores prácticas para llevar a cabo cada una de las etapas de sus procesos, actividades e incorporando los aspectos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?

2

5.2. ¿Está el manual de normas, procedimientos y prácticas de trabajo seguro actualizado?

2

5.3. ¿Posee la contratista un mecanismo que garantice la divulgación, seguimiento y control de la aplicación de las normas, procedimientos y prácticas de trabajo seguro?

2

5.4. ¿Dispone la contratista de un procedimiento de selección, uso y mantenimiento de los Equipos e Implementos de Protección Personal, de acuerdo al riesgo?

2

SUB–TOTAL

8

6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN 6.1. ¿Dispone la Contratista de procedimientos de: selección, evaluación, control y seguimiento para subcontratar obras o servicios que son de su responsabilidad, ajustados a los requerimientos mínimos establecidos en esta Norma?

3

SUB–TOTAL

3


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


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7. INTEGRIDAD MECÁNICA 7.1. ¿Dispone la contratista de una lista de máquinas, equipos y herramientas?

2

7.2. ¿Posee la contratista un programa de mantenimiento e inspección de máquinas, equipos y herramientas?

2

7.3. ¿Posee la contratista procedimientos escritos para la procura, fabricación, instalación, mantenimiento, inspección, prueba y monitoreo de máquinas, equipos y herramientas?

2

7.4. ¿Dispone de procedimientos para seguimiento a recomendaciones surgidas de inspecciones a máquinas, equipos y herramientas?

2

7.5. ¿Dispone de registros de certificación de los equipos especiales de protección personal, así como las máquinas, equipos y herramientas de trabajo?

2

SUB–TOTAL

10


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


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8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 8.1. ¿Dispone la contratista de programas y planes orientados a satisfacer la Normativa Legal Vigente en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional; así como los requisitos exigidos por PDVSA, aplicables a su actividad?

2

8.2. ¿Dispone la contratista de procedimientos, equipos, instalaciones y personal capacitado para el manejo adecuado de sustancias, materiales y desechos peligrosos, desechos sólidos y efluentes?

2

8.3. ¿Dispone la contratista de procedimientos, equipos, y personal capacitado y certificado para el uso y manejo de fuentes radiactivas?

2

8.4. ¿Dispone la contratista de procedimientos, equipos e instalaciones para la prevención y control de la contaminación atmosférica y sónica?

2

8.5. ¿Dispone la contratista de autorizaciones, permisos, registros, certificaciones, pólizas de seguros ambientales aplicables y vigentes, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y expedida por las instituciones nacionales que regulan tal materia (MINAMB, MENPET, entre otros)?

2

8.6. ¿Dispone la contratista de un programa de vigilancia médica que incluya exámenes de pre–empleo, post–empleo y especiales de acuerdo a la actividad que se realiza en el puesto de trabajo e instalación expedidos por una institución avalada por la Gerencia de Salud Integral de PDVSA?

2

8.7. ¿Dispone la contratista de procedimientos para el control de la exposición a riesgos ocupacionales?

2

8.8. ¿Tiene la contratistas Delegados y Delegadas de Prevención y un Comité de Seguridad y Salud Laboral vigente y legalmente establecido?

2


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


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ANEXO A (CONT.) PARAMETROS 8.9. ¿Dispone la contratista de la legislación actualizada en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?

2

SUB–TOTAL 9. RESPUESTA Y CONTINGENCIAS

CONTROL

DE

18

EMERGENCIA

Y

9.1. ¿Posee la contratista un Plan de Respuesta y Control para casos de Emergencia y Contingencia, de acuerdo a lo establecido en la Normativa Legal Vigente?

2

9.2. ¿Posee la contratista un programa de capacitación y divulgaci ón al personal con respecto a lo establecido en el Plan de Respuesta y Control de Emergencia y Contingencia?

2

SUB–TOTAL

4

10.FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 10.1. ¿Posee la contratista procedimientos para identificar las necesidades de formación, adecuadas y suficientes, tanto teórica como practica, técnica, de oficio y de Seguridad Industria l, Ambiente e Higiene Ocupacional para cada trabajador?

2

10.2. ¿Posee la contratista un programa de formación y concientización, tanto en el oficio como en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, a trabajadores propios, contratados, contratistas, temporales, supervisores, subcontratistas y gerentes?

2

10.3. ¿Posee la contratista un programa de certificación de oficio y de supervisión en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional , para todo el personal, expedida por un centro de adiestramiento reconocido por PDVSA?

2

10.4. ¿Posee la contratista personal formado con conocimientos básicos en permisos de trabajo?

2

SUB–TOTAL

8


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


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ANEXO A (CONT.) PARAMETROS 11.REVISIÓN PRE–ARRANQUE 11.1. ¿Dispone la contratista de procedimientos que permitan verificar las condiciones de sus máquinas y equipos antes de ponerlos en funcionamiento después de haberle realizado un cambio o mantenimiento?

SUB–TOTAL 12.INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES

3 3

INCIDENTES

Y

12.1. ¿Tiene la contratista un procedimiento para la notificación, registro, investigación y divulgación de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales?

2

12.2. ¿Dispone la contratista de un registro de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales?

2

12.3. ¿Dispone la contratista de los mecanismos para informar y declarar los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ante el INPSASEL, Seguro Social y PDVSA?

2

SUB–TOTAL

6

13.EVALUACIÓN DEL SISTEMA 13.1. ¿Posee la contratista un programa de auditorías, revisión gerencial e inspecciones, que permitan detectar desviaciones del sistema de gestión de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?

3

SUB–TOTAL

3

TOTAL

102


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


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4

SEP.06


ANEXO A (CONT.) INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL Hoja Principal: a.

Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, Área/ Distrito/ Unidad de Negocio donde se realiza la evaluación, actividades a evaluar, fecha de evaluación y calificación.

b.

PESO ASIGNADO: (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parámetro a ser evaluado.

c.

NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo peso asignado de cada parámetro del Cuestionario de Evaluación.

d.

RESULTADO (3): se debe trasladar la puntuación del subtotal obtenida en cada uno de los parámetros evaluados con el Cuestionario de Evaluación.

e.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el resultado (B) entre el nuevo peso asignado(A).

f.

OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser mejorados por la contratista.

Cuestionario de Evaluación: a.

La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 102 puntos distribuidos en 13 parámetros.

b.

En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluación que apliquen, en caso de que no aplique se colocará “N/A”.

c.

En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará “0” (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3).

d.

El resultado de la evaluación del elemento, se debe colocar en la columna RESULTADO (4), en caso de que no aplique se colocará “0” (CERO).

e.

En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del parámetro evaluado.

f.

El valor de la evaluación de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará el valor CERO al elemento evaluado.

PDVSA


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4

SEP.06


El RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (%) (sin decimales) colocado en la Hoja Principal será calificado de la siguiente forma: RANGO (%) ≥90 ≥80 –––– <90 ≥70 –––– <80 ≥40 –––– <70 <40

ACTUACIÓN EXCELENTE MUY BUENO BUENO MEJORABLE DEFICIENTE

CALIFICACIÓN 1 (APTA) 2 (APTA) 3 (APTA) 4 (NO APTA) 5 (NO APTA)


PDVSA

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4

SEP.06



ANEXO B FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS CONTRATISTA:

No. de RIF:

CONTRATO N°:

FECHA INICIO:

FECHA DE EVALUACIÓN:

FECHA CULMINACIÓN:

CALIFICACIÓN:

CUMPLE

NO CUMPLE

GERENCIA CONTRATANTE: DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:

HOJA PRINCIPAL PAR METROS

RESULTADO*

Cumple

No Cumple

No Aplica

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 3. ANÁLISIS DE RIESGOS 4. MANEJO DEL CAMBIO 5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN 7. INTEGRIDAD MECÁNICA 8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 10. FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE 12. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES 13. EVALUACIÓN DEL SISTEMA

INCIDENTES

Y

* Los parámetros que no cumplan deberán ser reformulados hasta satisfacer los requerimientos de la Gerencia Contratante, Custodio de la Instalación y Organización de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional GERENCIA CONTRATANTE NOMBRE:

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

CUSTODIO DE LA INSTALACIÓN NOMBRE: EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NOMBRE: EVALUADOR DE AMBIENTE NOMBRE: EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL NOMBRE: CONTRATISTA NOMBRE:

PDVSA


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4



GERENCIA CONTRATANTE NOMBRE: CUSTODIO DE LA INSTALACIÓN

C.I.:

FIRMA:

NOMBRE:

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NOMBRE: EVALUADOR DE AMBIENTE NOMBRE: EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL NOMBRE: CONTRATISTA NOMBRE:

SEP.06

PDVSA


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4

SEP.06



ANEXO B (CONT.) CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 1.1. ¿Presentó la contratista una política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada, documentada, adecuada a su actividad? 1.2. ¿La contratista contempló un programa de divulgación de la política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional a todos los niveles de su organización? 1.3. ¿Contempl ó la contratista la asignación de presupuesto y personal necesario para la implantación y funcionamiento del Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional? 1.4. ¿Estableció la contratista los objetivos, metas e indicadores, con los que se hará seguimiento al Plan Especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional? 1.5. ¿Estableció la contratista la descripción de los roles y las responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de todos los niveles de la organización, para la actividad a ejecutar? 1.6. ¿Estableció la contratista un proceso de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las responsabilidades en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional? 1.7. ¿Consideró la Contratista un programa de motivación que incluyera el reconocimiento a los trabajadores que cumplan con los roles y responsabilidades en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional? 1.8. ¿Consideró la contratista medios de información de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como: carteleras, boletines, avisos, etc.? 1.9. ¿Contempló la contratista un programa de prevención basado en el comportamiento humano?

CUMPLE

NO CUMPLE

NO APLICA

OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 1.10. ¿Contempló la contratista u un departamento, asesores o profesionales capacitados de Ambiente y de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional (estos dos últimos registrados y acreditados por el INPSASEL)?

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 2.1. ¿Contempló la contratista información sobre: las características de materiales y productos, planos, datos de diseño y operación del proceso y sus equipos; así como otra documentación pertinente a la obra o servicio a ejecutar? 2.2. ¿Contempló un procedimiento para mantener los registros correspondientes a: Análisis de Riesgos, Monitoreo Ambiental y Ocupacional, Cambio en las actividades, mantenimiento, inspecci ones, auditorías y certificaciones de la obra o servicio a realizar? 2.3. ¿Presentó la contratista un programa para realizar la Notificación de Riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, previo al inicio de la obra o servicio? 2.4. ¿Presentó la contratista las Hojas de Datos de Seguridad de materiales (HDSM) que utilizará en el desarrollo de la obra o servicio? 2.5. ¿Ha considerado la contratista un programa de divulgación de la Información de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y la forma de registrarlo?

3. ANÁLISIS DE RIESGOS 3.1. ¿Presentó la contratista un procedimiento para efectuar diariamente los Análisis de Riesgo de las actividades específicas a ejecutar en la obra o servicio? 3.2. ¿Presentó la contratista la documentación, firmada por todo el personal involucrado, donde están claramente identificados y notificados los peligros, medidas preventivas y de control de riesgos en todas las actividades, puestos de trabajo e instalaciones de la obra o servicio?

Indice manual

CUMPLE

NO CUMPLE


4

SEP.06


NO APLICA

OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 3.3. ¿Presentó la contratista un procedimiento para el seguimiento de las acciones y/o recomendaciones emanadas de los Análisis de Riesgos? 3.4. ¿Presentó la Contratista los procedimientos de demarcación, señalización y conservación del área de trabajo? 3.5. ¿Presentó la Contratista un programa de Orden y Limpieza para la obra y campamento?

4. MANEJO DEL CAMBIO 4.1. ¿Presentó la contratista un procedimiento para la evaluación, aprobación , registro y comunicación de los cambios, en máquinas, equipos, herramientas, tecnología, procedimientos y personal?

5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 5.1. ¿Presentó la contratista un manual de normas, procedimientos y prácticas de trabajo seguro, que contemple los aspectos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, avalado por la unidad contratante y el custodio de la instalación? 5.2. ¿Consideró la contratista un mecanismo que garantice la divulgac ión, seguimiento y control de la aplicación de las normas, procedimientos y prácticas de trabajo seguro? 5.3. ¿Presentó la contratista un programa de dotación de Equipos e Implementos de Protección Personal para todos sus trabajadores? 5.4. ¿Presentó la contratista un listado de equipos de medición y evaluación de los ambientes de trabajo (gases inflamables, tóxicos, oxigeno, entre otros) y el listado de los equipos, herramientas e implementos a utilizar para cumplir con la Normativa Ambiental vigente y los requisitos y condicionantes emanadas del Estudio de Impacto Ambiental y Autorizaciones de Afectación de los Recursos Naturales, durante la ejecución de la obra o servicio.)?

Indice manual

CUMPLE

NO CUMPLE


4

SEP.06


NO APLICA

OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN 6.1. ¿Dispone la Contratista de mecanismos y procedimientos de selecci ón, control y seguimiento para las actividades de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional cuando subcontrata obras o servicios que son de su responsabilidad, ajustados a los requerimientos mínimos de esta Norma?

7. INTEGRIDAD MECÁNICA 7.1. ¿Presentó la contratista listado de máquinas, equipos, herramientas, personal calificado para su uso y mantenimiento, adecuado a la obra o servicio? 7.2. ¿Presentó la contratista procedimientos escritos para la procura, fabricación, instalación, mantenimiento, inspección, prueba y monitoreo de máquinas, equipos y herramientas? 7.3. ¿Presentó la contratista un plan de mantenimiento e inspección de máquinas, equipos y herramientas? 7.4. ¿Presentó la contratista procedimientos para seguimiento a recomendaciones surgidas de inspecciones a máquinas, equipos y herramientas? 7.5. ¿Presentó la contratista registros de certificación de equipos especiales de protección personal, así como de máquinas, equipos y herramientas de trabajo? 7.6. ¿Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de transporte para el personal y los equipos? 7.7. ¿Dispone la Contratista de un programa de mantenimiento preventivo para todas sus unidades de transporte?

Indice manual

CUMPLE

NO CUMPLE


4

SEP.06


NO APLICA

OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 8.1. ¿Contempla la contratista mantener en sitio la Normativa Legal Vigente en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, aplicable a la obra o servicio a ejecutar? 8.2. ¿Presentó la contratista programas y planes orientados a satisfacer la Normativa Legal Vigente en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional; así como los requisitos exigidos por PDVSA, aplicables a la obra o servicio a ejecutar? 8.3. ¿Presentó la contratista procedimientos, equipos y personal capacitado para el manejo adecuado de sustancias, materiales y desechos peligrosos, desechos sólidos y efluentes? 8.4. ¿Presentó la contratista procedimientos, equipos, personal capacitado y certificado para el uso y manejo de fuentes radiactivas? 8.5. ¿Presentó la contratista procedimientos, equipos e instalaciones para la prevención y control de la contaminación atmosférica y sónica? 8.6. ¿Presentó la contratista autorizaciones, permisos, registros, certificaciones, pólizas de seguros ambientales aplicables y vigentes, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y expedidas por las i nstituciones nacionales que regulan tal materia (MINAMB, MENPET, entre otros)? 8.7. ¿Presentó la contratista un programa de vigilancia médica que incluya exámenes de pre–empleo, post–empleo y especiales, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, expedidos por una institución avalada por la Gerencia de Salud Integral de PDVSA?

Indice manual

CUMPLE

NO CUMPLE


4

SEP.06


NO APLICA

OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 8.8. ¿Presentó la contratista la documentación médica que indique la condición de ”APTO PARA EL TRABAJO” del personal que ejecutará la obra o servicio? 8.9. ¿Presentó la contratista procedimientos de control de la exposición a riesgos ocupacionales? 8.10. ¿Dispone la Contratista de instalaciones adecuadas de saneamiento básico (comedores, baños, vestuarios, agua potable, entre otros)? 8.11. ¿Dispone la Contratista de un sistema que garantice que todo el personal operario de unidades de transporte posee su documentación vigente y está capacitado para el servicio requerido? 8.12. ¿Tiene la contratista Delegados y Delegadas de Prevención y un Comité de Seguridad y Salud Laboral vigente y legalmente establecido?

9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS 9.1. ¿Dispone la Contratista de un Plan de Respuesta y Control de Emergencia adaptado a la obra o servicio objeto de la contratación, alineado al Plan de Control de Emergencia y Contingencia de la Instalación, que incluya como mínimo los siguientes aspectos?: – Roles y responsabilidades – Procedimientos para notificación – Procedimientos de control y mitigación – Procedimientos de desalojo del personal – Medios de alerta (alarma, luces, altavoces) – Medios de comunicación (teléfono, radio, fax) – Simulacros 9.2. ¿Prevé la contratista entrenamiento del personal con base a lo establecido en el Plan de Respuesta y Control de Emergencia? 9.3. ¿Posee servicios adecuados para traslado de lesionados y de asistencia médica, aprobados por las autoridades competentes?

Indice manual

CUMPLE

NO CUMPLE


4

SEP.06


NO APLICA

OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal

Indice manual

ANEXO B (CONT.)

CUMPLE

PARAMETROS 10.FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 10.1. ¿Presentó la contratista un programa de inducción, formación y concientización tanto en el oficio como en materia de Seguridad Industri al, Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal de la obra o servicio? 10.2. ¿Presentó la contratista la certificación vigente y/ o un programa de certificación de oficio y de supervisión en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal, expedido por un centro de capacitación reconocido por PDVSA? 10.3. ¿Presentó la documentación vigente del personal, formado por un centro de capacitación reconocido por PDVSA, en materia de permisos de trabajo?

11.REVISIÓN PRE–ARRANQUE 11.1. ¿Presentó la contratista procedimientos y listas de verificación que permitan evaluar las condiciones de sus máquinas y equipos antes de ponerlos en funcionamiento después de un cambio o mantenimiento? 11.2. ¿Prevé la contratista su participación en el proceso de Pre–Arranque de máquinas, equipos e instalaciones objeto de la obra o servicio?

12.INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES

INCIDENTES

Y

12.1. ¿Presentó la contratista un procedimiento para la notificación, registro, investigación y divulgación de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales? 12.2. ¿Consideró la contratista un procedimiento para presentar indicadores estadísticos de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales? 12.3. ¿Presentó la contratista mecanismos para informar y declarar los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ante el INPSASEL, Seguro Social y PDVSA?

NO CUMPLE


4

SEP.06


NO APLICA

OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal ANEXO B (CONT.) PARAMETROS 13.EVALUACIÓN DEL SISTEMA 13.1. ¿Presentó la contratista un plan de auditorías, revisión gerencial, visitas de campo e inspecciones a las instalaciones donde se ejecuta la obra o servicio? 13.2. ¿Presentó la contratista un procedimiento para generar informes y un programa de seguimiento a las recomendaciones que surjan de las reuniones, inspecciones, visitas a las áreas, revisión gerencial y auditorías?

Indice manual

CUMPLE

NO CUMPLE


4

SEP.06


NO APLICA

OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal

Indice manual


4

SEP.06


ANEXO B (CONT.) INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS Hoja Principal: a.

Colocar el nombre completo de la empresa contratista, número de RIF, número de contrato, fechas de inicio, culminación y evaluación, gerencia contratante, descripción del trabajo, la ubicación de la obra y calificación.

b.

Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la instalación y gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional.

c.

OBSERVACIONES GENERALES: Hacer un resumen de los aspectos acordados entre los involucrados al momento de la evaluación.

Cuestionario de Evaluación: a.

Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la instalación y gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional.

b.

En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del parámetro evaluado.

c.

Cada elemento debe ser: Cumple, No Cumple o No Aplica. La información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará “ No Cumple” al elemento evaluado.


PDVSA

Menú Principal

Indice manual


4

SEP.06


ANEXO C FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL


CONTRATISTA:

No. de RIF:

CONTRATO N :

FECHA INICIO:

°

FECHA DE EVALUACIÓN:

GERENCIA CONTRATANTE: ÁREA:

DISTRITO:

CALIFICACIÓN:

APTA

UNIDAD DE NEGOCIO:

NO APTA

HOJA PRINCIPAL PESO ASIGNADO (1)

PARÁMETROS 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 3. ANÁLISIS DE RIESGOS 4. MANEJO DEL CAMBIO 5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN 7. INTEGRIDAD MECÁNICA 8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 10. FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE 12. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES 13. EVALUACIÓN DEL SISTEMA

INCIDENTES

RESULTADO (3)

15 9 9 2 8 2 13 20 2 6 3 6 5 100

TOTALES RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (%) GERENCIA CONTRATANTE NOMBRE: CUSTODIO NOMBRE:

Y


(A) = (B/A)*100

C.I.:

FIRMA:

C.I.:

FIRMA:

CONTRATISTA NOMBRE:

C.I.:

FIRMA:

EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NOMBRE:

C.I.:

FIRMA:

EVALUADOR DE AMBIENTE NOMBRE:

C.I.:

FIRMA:

EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL NOMBRE:

C.I.:

FIRMA:

(B)

PDVSA


Menú Principal


Indice manual

GERENCIA CONTRATANTE: FIRMA:

FECHA:

NOMBRE: CONTRATISTA:

FIRMA:

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

CUSTODIO:

EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NOMBRE: EVALUADOR DE AMBIENTE NOMBRE: EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL NOMBRE:

CARGADO AL REGISTRO DE CONTRATISTA DE PDVSA POR: NOMBRE:

FIRMA:

SEP.06



NOMBRE:

4

FECHA:

PDVSA


Menú Principal

Indice manual


4

SEP.06



ANEXO C (CONT.) CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL ANEXO C (CONT.) PARAMETROS

PESO ELEMENTO ASIGNADO EVALUADO (1) (2)

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 1.1. ¿Ha sido divulgada y conoce el personal de la contratista, la política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?

2

1.2. ¿Se asignan y ejecutan los recursos, según lo establecido, para la implantación y funcionamiento del Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?

2

1.3. ¿Se evidencia el seguimiento al Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la contratista, mediante el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores establecidos?

2

1.4. ¿Existen evidencias de que el personal conoce los roles y responsabilidadesen materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?

2

1.5. ¿Se tienen evidencias del cumplimiento del proceso de rendición de cuentas de las responsabilidades en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?

1

1.6. ¿Se evidencia el uso de medios de información de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como: carteleras, boletines, avisos, etc.?

1

1.7. ¿Se evidencia que la contratista cumple con el programa de motivación y reconocimiento en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para todos sus trabajadores?

2


OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal

ANEXO C (CONT.) PARAMETROS


1.8. ¿Se evidencia el cumplimiento del programa de prevención basado en el comportamiento humano?

1

1.9. ¿Se evidencia la presencia en campo de un departamento, asesores o profesionales capacitados de Ambiente y de Seguridad Industrial, e Higiene Ocupacional (estos dos últimos registrados y acreditados por el INPSASEL)?

2

SUB–TOTAL

15

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 2.1. ¿Dispone en sitio la contratista de la información sobre: las características de materiales y productos, planos, datos de diseño y operación del proceso y sus equipos; así como otra documentación pertinente a la obra o servicio a ejecutado?

2

2.2. ¿Existen registros correspondientes a: Análisis de Riesgos, Monitoreo Ambiental y Ocupacional, Cambio en las actividades, mantenimiento, inspecciones, auditorías y certificaciones realizados durante la ejecución de la obra o servicio?

2

2.3. ¿Existen registros de la Notificación de Riesgos al personal?

2

2.4. ¿Dispone la contratista de las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (HDSM) utilizados en la obra o servicio?

2

2.5. ¿Existen registros que evidencien el cumplimiento del plan de divulgación de la Información de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y la comprensión de dicha información por el personal?

1

SUB–TOTAL

9


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal



3. ANÁLISIS DE RIESGOS 3.1. ¿Se tienen en sitio registros de los Análisis de Riesgo de las actividades que se están ejecutando?

2

3.2. ¿Se cumple a cabalidad el proceso de divulgación diaria de los Análisis de Riesgos en el Trabajo?

2

3.3. ¿Existen evidencias del cumplimiento de las acciones y/o recomendaciones emanadas de los Análisis de Riesgos?

1

3.4. ¿Está el área de trabajo adecuadamente demarcada y señalizada?

2

3.5. ¿El área de trabajo presenta buen estado de orden y limpieza?

2

SUB–TOTAL

9

4.1. ¿Existen evidencias que demuestren el cumplimiento del procedimiento del manejo del cambio (aprobación de los cambios, actualización de la documentación, análisis de riesgos, lista de revisión pre–arranque, capacitación del personal, re–certificación de equipos, etc.)?

2

SUB–TOTAL

2

4. MANEJO DEL CAMBIO


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal



5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO 5.1. ¿Cumple la contratista con las normas, procedimientos operacionales y prácticas de trabajo seguro previstos para la ejecución de la obra o servicio?

2

5.2. ¿Existen evidencias de que la contratista realizó la divulgación, seguimiento y control de la aplicación de las normas, procedimientos y prácticas de trabajo seguro?

2

5.3. ¿Son adecuados al riesgo de la actividad y están en buenas condiciones, todos los Equipos e Implementos de Protección Personal suministrados por la contratista?

2

5.4. ¿Dispone la contratista de equipos certificados, calibrados y adecuados para medición y evaluación de los ambientes de trabajo (gases inflamables, tóxicos, oxigeno, etc.) y de los equipos, herramientas e implementos a utilizar para cumplir con la Normativa Ambiental vigente y los requisitos y condicionantes emanadas del Estudio de Impacto Ambiental y Autorizaciones de Afectación de los Recursos Naturales, durante la ejecución de la obra o servicio?

2

SUB–TOTAL

8

6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN 6.1. ¿Existen evidencias de las evaluaciones de los planes y programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de los subcontratistas?

2

SUB–TOTAL

2


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal



7. INTEGRIDAD MECÁNICA 7.1. ¿Están las máquinas, equipos, herramientas certificados, en buen estado y adecuados para la obra o servicio?

2

7.2. ¿Existen evidencias de que la contratista realizó la inspección y mantenimientode máquinas, equipos y herramientas, según lo establecido en los procedimientos?

2

7.3. ¿Existen evidencias del cumplimiento de los procedimientos de procura, fabricación, instalación, mantenimiento, inspección, prueba y monitoreo de máquinas, equipos y herramientas?

1

7.4. ¿Existen evidencias del cumplimiento de las recomendaciones surgidas de inspecciones a equipos y herramientas?

2

7.5. ¿Dispone la contratista de la certificación de equipos especiales de protección personal, así como de máquinas, equipos y herramientas de trabajo?

2

7.6. ¿Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de transporte para el personal y los equipos?

2

7.7. ¿Se evidencia la aplicación de un programa de mantenimiento preventivo a las unidades de transporte?

2

SUB–TOTAL

13


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal



8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 8.1. ¿Dispone la Contratista de la Normativa Legal Vigente en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional aplicable a su actividad?

2

8.2. ¿Se evidencia el cumplimiento de programas y planes orientados a satisfacer la Normativa Legal en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional; así como los requisitos de PDVSA?

2

8.3. ¿Se evidencia la aplicación de los planes y procedimientos apropiados para el manejo adecuado de sustancias materiales y desechos peligrosos, desechos sólidos y efluentes?

2

8.4. ¿Se aplican procedimientos apropiados para el manejo adecuado de fuentes radiactivas?

2

8.5. ¿Se aplican procedimientos apropiados para la prevención y control de la contaminación atmosférica y sónica?

2

8.6. ¿Dispone en sitio de autorizaciones, permisos, registros, certificaciones, pólizas de seguros ambientales aplicables y vigentes, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y expedidas por las instituciones nacionales que regulan tal materia (MINAMB, MENPET, entre otros)?

2

8.7. ¿Existen registros del cumplimiento del programa de vigilancia médica que incluya exámenes de pre–empleo, post–empleo y especiales, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, expedidos por una institución avalada por la Gerencia de Salud Integral de PDVSA?

2

8.8. ¿Se evidencia que la contratista cuenta con instalaciones adecuadas de saneamiento básico (comedores, baños, vestuarios, agua potable, entre otros)?

2

8.9. ¿Se evidencia que todos los conductores u operarios de transporte están capacitados y tienen vigente su documentación?

2


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal


ANEXO C (CONT.) PARAMETROS 8.10. ¿Se evidencia en campo la presencia de Delegados y Delegadas de Prevención y un Comité de Seguridad y Salud Laboral, vigente y legalmente establecido?

2

SUB–TOTAL 9. RESPUESTA Y CONTINGENCIAS

CONTROL

DE

20

EMERGENCIA

Y

9.1. ¿Existen evidencias de la disposición, divulgación, estableci miento y cumplimiento del Plan de Respuesta y Control de Emergencia, así como de la realización de simulacros?

2

SUB–TOTAL

2

10.FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 10.1. ¿Se evidencia el cumplimiento de un programa de inducción, formació n y concientización tanto en el oficio como en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional a trabajadores propios, contratados, contratistas, temporales, supervisores, subcontratistas y gerentes?

2

10.2. ¿Está todo el personal capacitado y certificado, para los trabajos en ejecución, por un centro de capacitación reconocido por PDVSA?

2

10.3. ¿Se cuenta con la documentación vigente del personal formado, en un centro de capacitación reconocido por PDVSA, en materia de permisos de trabajo?

2

SUB–TOTAL

6


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal


ANEXO C (CONT.) PARAMETROS 11.REVISIÓN PRE–ARRANQUE 11.1. ¿Se evidencia la aplicación de procedimientos y listas de verificación, que permitan evaluar las condiciones de máquinas y equipos antes de ponerlos en funcionamiento, después de un cambio o mantenimiento?

2

11.2. ¿Partici pó la contratista en el proceso de Revisión Pre–Arranque de máquinas, equipos e instalaciones, objeto de la obra o servicio?

1

SUB–TOTAL 12.INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES

3

INCIDENTES

Y

12.1. En caso de accidente, incidente o enfermedad ocupacional, ¿dispone y aplica la contratista procedimientos para la notificación, registro, investigación y divulgación de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales?

2

12.2. ¿Se observa la existencia de registros de indicadores estadísticos de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales?

2

12.3. En caso de accidente, incidente o enfermedad ocupacional, ¿existen registros de información y declaración de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ante el INPSASEL, Seguro Social y PDVSA?

2

SUB–TOTAL

6


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal



13.EVALUACIÓN DEL SISTEMA 13.1. ¿Existen registros de auditorías, revisión gerencial, visitas de campo e inspecciones a las instalaciones donde se ejecuta la obra o servicio?

1

13.2. ¿Existen registros de reuniones, inspecciones, visitas a las áreas y auditorías del Comité de Seguridad y Salud Laboral?

2

13.3. ¿Existen registros del cumplimiento de las recomendaciones emanadas de las reuniones, inspecciones, visitas a las áreas, revisión gerencial y auditorías?

2

SUB–TOTAL

5


4

SEP.06



OBSERVACIONES

PDVSA


Menú Principal

Indice manual


4

SEP.06


ANEXO C (CONT.) INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL Hoja Principal: a.

b. c. d. e. f.

Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, número de contrato, fecha de inicio, fecha de evaluación, Área/ Distrito/ Unidad de Negocio donde se realiza la evaluación, Gerencia Contratante y calificación. PESO ASIGNADO (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parámetro a ser evaluado NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo peso asignado de cada parámetro del Cuestionario de Evaluación. RESULTADO (3): se debe trasladar la puntuación del subtotal obtenida en cada uno de los parámetros evaluados con el Cuestionario de Evaluación. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el resultado (B) entre el nuevo peso asignado(A). OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser mejorados por la contratista.

Cuestionario de Evaluación: a. b. c.

d. e. f. g.

La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en 13 parámetros. En todas las hojas, la columna PESO ASIGNADO(1), es un valor fijo dado a cada elemento del parámetro a ser evaluado. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluación que apliquen, en caso de que no aplique se colocará “N/A”. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará “0” (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3). El resultado de la evaluación del elemento, se debe colocar en la columna RESULTADO (4), en caso de que no aplique se colocará “0” (CERO). En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del parámetro evaluado. El valor de la evaluación de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará el valor CERO al elemento evaluado.

Si-s-04 Requisitos de Siaho en Procesos de Contratacion

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