KEGIATAN NAMA PAKET KONTRAK NO. TANGGAL AMANDEMEN 01 TANGGAL
: KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK (KMP) : KMP REGIONAL 3 PALEMBANG : KU.08.08-SKDJJWB/SP-PMC/211 : 11 PEBRUARI 2008 : KU.08.08-SKDJJWB/SP-PMC/211 : 29 OKTOBER 2008
5
LEMBAR PENGESAHAN URAIAN NAMA
JABATAN
DISUSUN OLEH
DIPERIKSA OLEH
DISAHKAN OLEH
ABDULLAH MUFIED
IR. H. YUAN INDRAKI, MT.
Ir. SYARKOWI, M. Sc
TEAM LEADER
Manager Cabang Palembang PT. Indra Karya (Persero)
KABID. RENWAS BBPJN III (PO. KMP 3)
02 - 01 – 2009
03 - 01 - 2009
04 - 01 – 2009
TANDA TANGAN TANGGAL
RENCANA MUTU KONTRAK KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK (KMP) KONTRAK NO. KU.08.08-SKDJJWB/SP-PMC/211 TANGGAL 11 PEBRUARI 2008
STATUS DOKUMEN ASLI
STATUS
PDM PPK PJMSB
Tanggal :
04-02-2009
TERKENDALI PDM PPK PJMSB
DAFTAR DISTRIBUSI 5
No .
Penerima
Tanda Tangan
01.
Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat
02.
Ka. Balai BBPJN-III
03.
P.O KMP Regional 3
04.
Team Leader KMP Pusat
Tanggal
SEJARAH DOKUMEN
5
TANGGAL
04-01-2009
CATATAN PERUBAHAN
RMK diterbitkan Perdana
KETERANGAN
Rev. 00
5
DAFTAR ISI
Sampul Depan
.
.
.
.
.
.
Lembar Pengesahan, Distribusi dan Sejarah Dokumen 1. Latar belakang .
.
.
1
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
6
2. Informasi Kegiatan .
.
.
.
.
.
.
6
3. Sasaran Mutu Kegiatan . .
.
.
.
.
.
13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
14
6. Tugas, tanggung jawab dan wewenang .
.
.
.
13
7. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan
.
.
.
.
.
8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
.
.
.
.
.
23
9. Jadwal Peralatan
.
.
.
.
.
.
.
25
10.Jadwal Personil .
.
.
.
.
.
.
.
26
4.
Persyaratan teknis dan administrasi 13
5. Struktur Organisasi
.
.
22
11. Rencana & metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian & kriteria penerimaannya
.
.
.
27 28
12.Daftar Kriteria Penerimaan
.
.
.
.
.
.
13.Daftar Induk Dokumen .
.
.
.
.
.
29
14.Daftar Induk Rekaman / Bukti Kerja
.
.
.
.
.
29
15.Daftar Simak
.
.
.
.
.
30
.
.
.
.
16.Lampiran
5
1. Latar Belakang Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan infrastruktur yang sangat cepat dan diimbangi perubahan kondisi yang semakin pesat terutama di wilayah Pulau Jawa disertai persyaratan yang semakin ketat, serta limitasilimitasi yang semakin membatasi ruang gerak, dan tantangan kondisi tanah yang bermasalah, diikuti dengan masalah keterbatasan dana, masalah
waktu,
masalah
tingkat
profesional
pelaksana,
masalah
mengefektifkan dana yang tersedia, masalah disiplin, masalah tingkat ketelitian dan berbagai masalah lain yang menjadi tantangan yang harus dipertimbangkan,
diatasi,
diakomodasi,
diatur
serta
diamankan
pelaksanaannya. Guna terwujudnya pengendalian pelaksanaan dan kualitas pekerjaan jalan dan jembatan di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan dan yang ingin dicapai, khususnya oleh Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) sebagai unit Eselon I di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan didukung oleh Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat (DJJWB) yang mengemban tugas untuk merealisasikannya. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 603 /PRT/M/2005 Pekerjaan
tentang Umum,
Pedoman guna
Umum
Sistem
meningkatkan
Pengendalian
tertib
Bidang
penyelenggaraan
pembangunan dan mewujudkan prasarana dan sarana bidang jalan dan jembatan
yang
efesien,
efektif
dan
produktif
dalam
pelaksanaan
pembangunan jalan dan jembatan. Sesuai dengan kebijaksanaan sistem manajemen mutu konstruksi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 34/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan
Konstruksi
(Pemborongan)
di
Lingkungan
Departemen
Pekerjaan Umum, evaluasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan merupakan suatu hal yang sangat
5
penting untuk dilakukan secara konsisten dan terus menerus berupaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan dan jembatan yang handal. Permasalahannya adalah sejauh mana kesesuaiannya terhadap norma, standar, pedoman, tata cara dan spesifikasi teknik yang merupakan alat strategis
pemerintah untuk menjamin mutu infrastruktur jalan dan
jembatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menjamin ukuran hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu dipandang perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang tepat, tajam dan secara komprehensif serta mampu mengenali kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Wilayah Barat. Di samping itu juga mampu memberikan umpan balik yang sangat berguna untuk perbaikan dikedepan hari, maka diperlukan jasa konsultansi manajemen proyek untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Konsultan Manajemen Proyek diharapkan dapat membantu Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat dalam pengelolaan pada saat pra-konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pasca konstruksi yang mampu menyimpan, mengolah dan menginformasikan data penanganan jalan dan jembatan pada tahun berjalan sebagai alat bantu kendali, koordinasi, pelaporan, evaluasi dan perencanaan kegiatan. Konsultan Manajemen Proyek juga diharapkan dapat membantu Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat dalam menangani masalah khusus dengan lebih sistematis seperti jalur lebaran, pelaporan proyek-proyek strategis dan pembuatan Buku Laporan tentang ke Bina Margaan.
5
2. Informasi Kegiatan Informasi Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : Nama Kegiatan : Layanan Konsultan Manajemen Proyek Lokasi Kegiatan : Wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III, Palembang Kontrak
:
KU.08.08-SKDJJWB/SP-PMC/211, tanggal 11 Pebruari
2008 Pembiayaan : APBN Murni Nama Pengguna Jasa : Direktorat Jendral Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Alamat Pengguna Jasa: Jl. Pattimura No. 20, lantai 7, Jakarta Nama Penyedia Jasa : PT. Indra Karya, Cabang Palembang Alamat Pengguna Jasa: Jl. Kapen A. Rivai No. 220 A Palembang Nilai Kontrak : Rp. Sistem Kontrak : Fixed Unit Price Pembayaran : Angsuran / Invoice Masa Pelaksanaan : 24 Bulan Lingkup Kegiatan : Layanan Konsultan Manajemen Proyek
pada
Pelaksanaan pekerjaan Jalan dan Jembatan diwilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III, meliputi provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Ruang
lingkup
layanan
jasa
Konsultan
Manajemen
Proyek
adalah
membantu Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat dalam monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pekerjaan sehingga sebagaimana mestinya serta dapat mendeteksi akan
terjadi
penyimpangan
atau
permasalahan
dapat
berjalan
secara dini apabila dalam
pelaksanaan
pekerjaan. Adapun lingkup kegiatan ini antara lain, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
5
a. Membantu pengguna jasa dalam melaksanakan manajemen konstruksi agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, antara lain : Monitoring dan Evaluasi jadwal pelaksanaan proyek untuk semua aktivitas utama yang harus dilakukan sesuai target; Monitoring kemajuan penyerapan keuangan proyek dan memberikan rekomendasi bila kemajuan fisik dan keuangan mengalami deviasi dari target dan limit yang telah disetujui; Menyiapkan metode evaluasi rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan serta evaluasi aplikasi standar; Monitoring penerapan evaluasi rencana kerja dan prosedur operasi standar yang terkait dalam aktivitas pekerjaan; Memberikan laporan dan mengidentifikasi apabila permasalahan pelaksanaan proyek kepada pengguna jasa;
terjadi
Menyiapkan bahan presentasi multimedia untuk pelaporan secara grafis, numerik dan pemetaan; Membantu dalam persiapan rencana program pelatihan untuk semua staf dari pengguna jasa atau dengan pihak terkait; Menyiapkan sistem data base pelaporan proyek secara menyeluruh dengan sistem yang terpadu; Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait termasuk dengan masing-masing Balai dan Dinas PU Propinsi dilingkungan DJJWB dlm kegiatan proyek yang sedang berjalan; Mengumpulkan masukan-masukan dan informasi yang diperlukan dari masing-masing Balai dan Dinas PU Propinsi dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan; Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan; Menyiapkan laporan dan sistem informasi jalur lebaran dan tahun baru.
5
b. Membantu pengguna jasa dalam monitoring proses lelang dan evaluasi review dokumen kontrak antara lain : Membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan standar dokumen yang telah ditentukan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; Monitoring laporan evaluasi lelang berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku; Monitoring dan evaluasi review design pekerjaan fisik dilapangan dan pekerjaan pengajaran pengawasan/konsultan supervisi; Mengevaluasi kelengkapan dokumen kontrak dan prosedur variasi (CCO) atau addendum kontrak; Memberi petunjuk (advise) terkait masalah klaim dan prosedur pemutusan kontrak bila diperlukan. c. Membantu pengguna jasa dalam evaluasi hasil pekerjaan dilapangan meliputi, antara lain : Menyiapkan sistem kendali mutu, pekerjaan jalan dan jembatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan; Monitoring dan mengevaluasi kapasitas peralatan utama yang digunakan dalam pelaksanaan proyek; Mengevaluasi kelayakan peralatan utama dan peralatan laboratorium yang digunakan dalam pelaksanaan proyek; Mengevaluasi JMF pekerjaan utama jalan dan jembatan yang telah dibuat oleh pihak terkait; Monitoring dan mengevaluasi secara berkala performa pekerjaan dilapangan dan hasil quality control yang dilakukan oleh para pihak terkait dalam kegiatan di lapangan; Melaksanakan audit mutu hasil pekerjaan di lapangan secara berkala. d. Menyusun manajemen pelaporan meliputi, antara lain : Menyampaikan laporan bulanan termasuk eksekutif summary report sebelum tanggal 5 pada setiap bulan terkait; Menyampaikan laporan triwulan termasuk monitoring progress keuangan;
5
Menyampaikan laporan teknis/khusus yang diperlukan oleh para pihak terkait; Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan pekerjaan, koordinasikoordinasi dengan para pihak dan penyebarluasan; Menyampaikan draft laporan penyelesaian proyek satu sebelum masa berakhirnya kontrak jasa layanan konsultan;
bulan
Menyampaikan laporan penyelesaian proyek satu bulan sebelum masa berakhirnya kontrak jasa layanan konsultan.
e. Membantu pengguna jasa dalam meningkatkan sumber daya manusia yang antara lain : Menyiapkan dan penyusunan materi training / workshop; Membantu pelaksanaan training / workshop di wilayah Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat.
5
5
3. Sasaran Mutu Sasaran dari kegiatan ini adalah dapat tercapainya kesesuaian hasil pekerjaan terhadap norma, standar, pedoman, tatacara dan Manual, dengan tepat
sasaran
yaitu
tepat
mutu,
tepat
biaya,
tepat
waktu
dan
meminimalisasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan. 4. Persyaratan Teknis dan Administrasi Persyaratan teknis dan Administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Konsultan Manajemen Proyek dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan
Jalan
dan
Jembatan Wilayah III adalah persyaratan yang tercantum dalam dokumen – dokumen sebagai berikut : 4.1. Kontrak : KU.08.08-SKDJJWB/SP-PMC/211 tanggal 11 Pebruari 2008. 4.1.1. Dokumen Kontrak 4.2 Spesifikasi Teknis th. 2006 4.3 Peraturan yang tercantum dalam NSPM 4.4 Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari: 4.4.1 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4.4.2 Permen PU No. 43/PRT/M/2007 tentang Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 4.4.3 Permen
PU
No.
09/PRT/M/2008
tentang
Pedoman
Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum; 4.4.4 Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
5
5. Struktur Organisasi -
STRUKTUR ORGANISASI PROYEK
DIREKTUR JENDRAL BINA MARGA
KEPALA BALAI
DIREKTUR JALAN & JEMBATAN WILAYAH BARAT
KABAG. TATA USAHA
DIEREKTORA– DIREKORAT LAIN
KASUBDIT WIL. I
KASUBDIT
WIL. II
KASUBDIT
KASUBDIT
WIL. III
WIL. IV
KASUBDIT
WIL. V
KABID PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
SATKER DJJWB
SATKER SATKER
SATKER P2JJ KMP DJJWB
KABID PELAKSANAAN
KABID SISTEM MANAJEMEN MUTU
SATKER PEMBANGUN AN
DINAS / SUBDINAS PU PROVINSI DINAS / SUBDINAS KABUPATEN / KOTA
KABID PENGUJIAN DAN PERALATAN
SATKER PEMELIHARAAN
TIM PUSAT
KONSULTAN MANAJEMEN LAIN
TIM REGIONAL
LEGENDA : Garis Komando Garis Koordinasi Garis Bantuan Penugasan
5
STRUKTUR ORGANISASI PENGGUNA JASA
-
KEPALA SNVT. PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN PROP. SUM-SEL
Ir. JUNAIDI, MT Nip. 110044000
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MA.ENIM - SP. SUGWARAS - BATURAJA
Ir. K. BAHERAMSYAH Nip. 440025655
PEMEGANG UANG MUKA
KAUR. TU/KOOR. LAPANGAN
INNEKE JUNIATI
ZULKARNAEN, BE
STAFF URUSAN KEUANGAN
STAFF URUSAN PEMBUKUAN
IRNAWI NURDIN
R.A. KARTINI SM.AK
STAFF KEUANGAN/VERIFIKASI
NILAWATI, SE.AK
PAKET DALAM KOTA MA. ENIM
STAFF ADM. LAPORAN
STAFF TATA USAHA
APRIANTA, SH
ABDUL SALAM
STAFF ADM. KEUANGAN
STAFF ADM. TEKNIK
STAFF URUSAN UMUM
STAFF URUSAN TU
BILLY SHAUMANKO
PURNAWATI, ST
AKHMAD IRFAN
RATNA DEWI
KOORDINATOR LAPANGAN
ZULKARNAEN, BE
PAKET SP. SUGIHWARAS BATURAJA
PENGAWAS LAPANGAN ERMAN, ST ABDUL MANAF ADIMAN
5
STRUKTUR ORGANISASI PENYEDIA JASA (PT. PUTRA SUNGAI MUSI) DIREKTUR UTAMA PT. PUTRA SUNGAI MUSI
EFFENDY
GENERAL SUPERINTENDANT
IR. ZULHAKI MAKMUN
PELAKSANA PATCHING
HIGHWAY ENGINEER
KEUANGAN
EDY YANSON, ST
WEDIANSYAH
PELAKSANA STRUKTUR
PELAKSANA REKONST.
ADM. LAPANGAN
QUALITY ENGINEER
SURVEYOR
MEKANIK
LABORATORY MANAGER
DRAFTMAN
DRIVER
JUNAEDI, ST
YURLIAN
QUANTITY ENGINEER
JOKO PITONO OPERATOR Ass. QUANTITY
MULYADI PEKERJA LOGISTIK
ANSYORIE
6. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
5
6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa
A. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Tim 1. Bertanggung
jawab
untuk
merencanakan,
mengelola
dan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas yang ditentukan dalam kerangka acuan kerja; 2. Bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan pemberi tugas dan para pihak yang terkait untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan; 3. Mengendalikan anggota tim tenaga ahli lainnya dan bertanggung jawab atas perumusan metoda evaluasi dan analisa untuk pengembangan rekomendasi seperti yang dimaksud dalam kerangka acuan kerja; 4. Monitoring laporan bulanan yang masuk dari proyek dan memeriksa ketepatan datanya dan waktu penyampaian; 5. Bertanggung jawab dan menyiapkan sistem pelaporan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan; 6. Bersama tenaga ahli lainnya menyusun Petunjuk Manajemen Proyek; 7. Monitoring pelaksanaan konstruksi beserta progres dan kualitasnya; 8. Membantu DJJWB dalam menyiapkan sistem pelaporan yang diperlukan termasuk eksekutif summary report; 9. Menyiapkan laporan dan sistem informasi jalur lebaran; 10. Dapat membuat network planning penerapan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan resiko yang sekecil mungkin; 11. Dapat membuat system pengendalian manajemen pelaksanaanpekerjaan jalan dan jembatan; 12. Bertanggung jawab atas evaluasi rencana kerja pelaksanaan kontruksi jalan dan jembatan 13. Membuat rekomendasi mengenai permasalahan pekerjaan terkait untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Jalan Raya.
5
1. Mengikuti
petunjuk
mengusahakan
agar
teknis
dan
instruksi
Ketua
Tim
selalu
dari
Ketua
mendapat
Tim
serta
informasi
yang
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini; 2. Bertanggung jawab atas evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan jalan agar sesuai dengan desain yang telah ditentukan; 3. Evaluasi review design untuk setiap perubahan kinerja pekerjaan jalan dan proses eskalasi pekerjaan jika ada; 4. Dapat mengevaluasi metode pelaksanaan pekerjaan jalan; 5. Bertanggung jawab atas evaluasi perubahan design dan memberikan masukan justifikasi teknik untuk CCO maupun Addendum Kontrak. C. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Jembatan. 1. Mengikuti
petunjuk
mengusahakan
agar
teknis
dan
instruksi
Ketua
Tim
selalu
dari
Ketua
mendapat
Tim
serta
informasi
yang
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini; 2. Bertanggung jawab atas evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan agar sesuai dengan desain yang telah ditentukan; 3. Evaluasi review design untuk setiap perubahan kinerja pada pekerjaan jembatan; 4. Dapat mengevaluasi metode pelaksanaan pekerjaan jembatan; 5. Bertanggung jawab atas evaluasi perubahan design dan memberikan masukan justifikasi teknik untuk CCO maupun Addendum Kontrak.
D. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Material Perkerasan Jalan dan Jembatan
5
1. Mengikuti
petunjuk
mengusahakan
agar
teknis
dan
instruksi
Ketua
Tim
selalu
dari
Ketua
mendapat
Tim
serta
informasi
yang
diperlukan sehubungan dengan penyiapan bahan penyebarluasan bidang tanah dan struktur perkerasan / material konstruksi jalan dan jembatan; 2. Verifikasi lokasi sumber material / bahan berkaitan dengan kuantitas dan kualitas material / bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan; 3. Monitoring
pelaksanaan
pekerjaan
dan
memberikan
evaluasi
hasil
performa pekerjaan berkaitan dengan mutu pekerjaan; 4. Bertanggung jawab atas evaluasi penerapan standar bidang material perkerasan jalan dan jembatan; 5. Membuat rekomendasi terhadap modifikasi mutu pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.
E. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Kendali Mutu. 1. Mengikuti
petunjuk
mengusahakan
agar
teknis
dan
instruksi
Ketua
Tim
selalu
dari
Ketua
mendapat
Tim
serta
informasi
yang
diperlukan sehubungan dengan penyiapan bahan penyebarluasan standar pengujian dan pengolahan material perkerasan konstruksi jalan dan jembatan; 2. Menyiapkan rencana mutu proyek pekerjaan jalan dan jembatan; 3. Monitoring pelaksanaan pekerjaan dan memberikan evaluasi hasil Quality kontrol yang dibuat pihak terkait; 4. Bertanggung jawab atas evaluasi penerapan standar (prosedur pengujian) bidang material perkerasan jalan dan jembatan; 5. Membuat rekomendasi audit mutu pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.
5
F.
Tugas dan Tanggung Jawab Ahli kontrak.
1. Mengikuti
petunjuk
mengusahakan
agar
teknis
dan
instruksi
Ketua
Tim
selalu
dari
Ketua
mendapat
Tim
serta
informasi
yang
diperlukan sehubungan dengan penyiapan kegiatan evaluasi aplikasi panduan penyusunan kontrak, tata cara pengadaan barang / jasa dan penyerahan pekerjaan selesai pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan; 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi penyusunan kontrak, tata cara pengadaan barang / jasa dan penyerahan pekerjaan selesai pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan; 3. Bertanggung jawab atas evaluasi prosedur addendum kontrak dan CCO; 4. Memberikan rekomendasi kepada pengguna jasa berkaitan masalah klaim, tripatride dan pemutusan kontrak (termination);
G. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Mesin (Mekanikal). 1. Mengikuti
petunjuk
mengusahakan
agar
teknis
dan
instruksi
Ketua
Tim
selalu
dari
Ketua
mendapat
Tim
serta
informasi
yang
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini; 2. Monitoring kapasitas peralatan utama yang digunakan di lapangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan; 3. Mengecek
kelayakan
peralatan
yang
digunakan
oleh
kontraktor
dilapangan dan memberi evaluasi; 4. Bertanggung jawab atas evaluasi peralatan pekerjaan jalan dan jembatan yang digunakan oleh kontraktor. 5. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi terhadap penggunaan peralatan.
H. Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Data Base.
5
1. Mengikuti
petunjuk
mengusahakan
teknis
dan
instruksi
Ketua
Tim
selalu
agar
dari
Ketua
mendapat
Tim
serta
informasi
yang
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini; 2. Menyiapkan sistem data base manajemen pelaporan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; 3. Dapat mengupdate sofware pada sistem jaringan informatika yang digunakan proyek; MULAI
4. Bertanggung jawab atas pengembangan data base yang berkaitan P1 proyek; PENGUKURAN dengan sistem informasi dan pelaporan
5. Membantu membuat sistem pelaporan dan monitoring progres pekerjaan REKAYASA LAPANGAN
P2
termasuk eksekutif summary report; TIDAK
Q1 6. Membantu membuat sistem informasi jalur lebaran dan tahun baru; YA P3 pelaporan secara grafis dengan 7. Membuat bahan presentasi MOBILISASI visual tentang
multi media.
TIDAK
Q2 YA
REQUEST KERJA TIDAK
P4
Q3 YA
GALIAN TANAH
P5
P6
GALIAN TANAH DASAR
TIDAK
Q4
Q6
YA
YA
LAP.PONDASI AGGT.
P7
P5
TIDAK
Q8 P8
TIDAK
Q5
TIDAK
YA
PRIME COAT
P7
TIMBUNAN BAHU
TIDAK
Q9
Q7
TIDAK
YA
AC-BC TIDAK
P9
Q10 YA
TACK COAT
P10
7. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN: TIDAK
Q9 YA
AC-WC TIDAK
Q10 SELESAI
P12
5
PASANGAN BATU
YA
YA
No.
Uraian Kegiatan
JADWAL RENCANA KEGIAT JAN 09
FEB 09
MAR 09
APR 09
5
ME 09
1
Menyiapkan Formulir Isian Data Base
2
Inventarisasi Paket-paket Kegiatan Proyek dan input Data
3
Mengumpulkan dan input Data Laporan PCM, Justek, Laporan bulanan, DMF/JMF dll.
4
Pengolahan Data
5
Verifikasi Lapangan Peralatan Utama, Peralatan Laborato rium serta Sumber Material
6
Monitoring dan Evaluasi
7
Rapat-Rapat, presentasi dan kunjungan Lapangan
8
Pembuatan Laporan Bulanan dan Laporan khusus.
Pembuatan Laporan Akhir 9
Keterangan : : RENCANA : REALISASI
5
8. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
5
9. JADWAL PERALATAN
5
Tahun 2009 No.
JENIS PERALATAN
SAT.
VOLUME
01.
Asphalt Mixing Plant
Unit
1
02.
Motor grader
Unit
1
03.
Excavator
Unit
1
04.
Wheel Loader
Unit
1
05.
Vibratory Roller
Unit
1
06.
Water Tanker
Unit
1
07.
Asphalt Sprayer
Unit
1
08.
Asphalt Finisher
Unit
1
09.
Tandem Roller
Unit
1
10.
Tire Roller
Unit
1
11.
Concrete Mixer
Unit
2
12.
Concrete Vibrator
Unit
2
13.
Core Drill
Unit
1
14.
Dump Truck
Unit
8
15.
Compressor
Unit
1
16.
Jack Hammer
Set
1
17.
Survey Equipment
Unit
1
18.
Stamper
Unit
1
19.
Flat Bed Truck
Unit
1
10.
Peb.
Mar.
Apr.
Mei
Jun.
Jul.
Agt.
Sep
Okt.
JADWAL MATERIAL
5
Nov
Des
K
Tahun 2009 No.
JENIS MATERIAL
SAT.
VOLUME
01.
Split
M3
1.230.00
02.
Screeen
M3
1.054.00
03.
Abu Batu
Kg
8.438.00
04.
Pasir
M3
102.00
05.
Semen
Zak
810.00
06.
Aspal Curah
Ton
9.844.00
07.
Batu Kali
M3
297.00
11.
No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
Peb.
Mar.
Apr.
Mei
Jun.
Jul.
Agt.
Sep
Okt.
Nov
Des
Okt.
Nov.
Des
Ket
JADWAL PERSONIL
JABATAN General Superintendant Highway Engineer
NAMA
Tahun 2009 Peb
Mar.
Apr.
Mei
Jun.
Jul.
Agt.
Sep
Ir. Zulhaki M.
Quality Engineer
Edi Yanson, ST Junaedi, ST
Quantity Engineer
Joko Pitono
Laboratory Manager
Yurlian
Pelaksana
Mulyadi
Keuangan
Wediansyah
Logistik
Ansyorie
5
Ket
12. JADWAL ARUS KAS (Dalam Jutaan Rupiah) No.
JENIS
I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Penerimaan (Cash In) Uang Muka (20%) Pembayaran I Pembayaran II Pembayaran III Pembayaran IV Pembayaran V Pembayaran VI Pembayaran VII Pembayaran VIII Pembayaran IX Pembayaran X
BOBO T (%) Peb. 0 2,19 4,45 8,68 20,67 43,37 66,05 80,08 94,29 99,72 100
1. 2. 3. 4. 5.
April
Mei
Juni
Tahun 2009 Juli Agust.
K Sept.
Okt.
Nop.
Des.
849,9 74,45 147,97 275,77 599,71 998,22 860,91 354,36 83,11 5,0 849,9
II
Maret
924,35 1.072,32 1.348,09 1.947,8
0,013 2.946,02 3.806,93 4.161,29 4.244,4 4.249,40 4.249,413
Pengeluaran (Cash Out) Biaya Material Biaya Upah Biaya Peralatan Biaya Sub Kontraktor Biaya Tak Langsung Balance Cash Flow
5
13. RENCANA DAN METODA VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING, EVALUASI, INSPEKSI DAN PENGUJIAN & KRITERIA PENERIMAANNYA
Tahun 2009 No.
Jenia Pekerjaan
01.
Rekayasa Lapangan
02.
Mobilisasi
03.
Request Kerja
04.
Galian
05.
Galian Perkerasan Beraspal
06.
Pasangan Batu
07.
Timbunan Tanah
08.
Bahu Jalan
09.
Lapis Pondasi Agregat
10.
Prime Coat
11.
Tack Coat
12.
Hot Mix
Mar.
Apr.
Mei
Jun.
Jul.
Agt.
Sep
Okt.
Nov.
5
Des
Ke
RENCANA DAN METODA MONITORING, PENERIMAANNYA
VERIFIKASI & KRITERIA
No. 1
14. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
5
Kode
Pemeriksaan
Q1
Rekayasa Lapangan
Q2
Mobilisasi
Q3
Request Pekerjaan
Q4 Q5
Galian Tanah Pasangan Batu
Q6 Q7 Q8
Galian Tanah Dasar Timbunan Tanah Lap. Pond. Angg.
Q9
Prime Coat / Tack Coat
Q10
Hotmix
Metode Perhitungan & Pengukuran Visual
Kriteria Keteranga Penerimaan n Kelengkapan Data
Kelengkapan Peralatan Personil Visual Gambar Kerja Daftar Peralatan Daftar Tenaga Kerja Daftar Material Kondisi Cuaca Pengukuran Gambar Kerja Pengukuran Uji Kuat Tekan Gambar Kerja Sampel Adukan Inspeksi Gambar Kerja Uji Sand Cone Kepadatan Visual Gambar Kerja Hasil Uji Sieve Analis Hasil Uji Water Content Inspeksi Peralatan Visual Waktu Hasil uji Peresapan Ketebalan Visual Gambar Kerja Test Aspal content Test Suhu Visual Kondisi Cuaca Core Drill Ketebalan
13 DAFTAR INDUK DOKUMEN
5
1.
ISO
9001:2000
dan
SNI
19–9001:2001
tentang
Sistem
Manajemen Mutu 2.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
3.
Permen 43/PRT/M/2007 tentang Standar Pengadaan Jasa dan Konstruksi
4.
Keppres 80 tahun 2003
5.
Prosedur Pengendalian Dokumen Nomor : BBPJN.III/PM.PPD-001
14 DAFTAR REKAMAN DAFTAR INDUK REKAMAN No.
Nama Rekaman / Bukti Kerja
1 2 3 4
Laporan Pendahuluan Laporan Bulanan Laporan Khusus Laporan Catatan Rapat/Presentasi Laporan Kunjungan Lapangan Laporan Akhir
5 6
Lokasi Penyimpanan Rekaman Kantor KMP Reg.3
Masa Simpan Rekaman 1 tahun
5
15. DAFTAR SIMAK
N O
1
2
3
4
5
6 7
PEMERIKSAAN
KEMASAN
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR ISI
LATAR BELAKANG
INFORMASI KEGIATAN
SASARAN MUTU PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI
URAIAN
JENIS PEMERIKSAAN o Ada identitas pemilik perusahaan o Tercantum identitas Perusahaan o Judul jelas o Tertera tahun pelaksanaan o Ada lembar pengesahan o Mencantumkan tiga pihak yang terlibat, Disusun oleh, diperiksa oleh, disahkan oleh. o Ada kolom status, distribusi dan tanggal distribusi. o Ada penomoran dokumen. o Ada identifikasi tanggal penerbitan. o Daftar isi lengkap memuat substansi RMK o Ada penjelasan latar belakang proyek pd RMK o Informatif dan dapat memberikan gambaran penjelasan latar belakang o Berisi data mengenai informasi kegiatan. o Identitas Satuan Kerja & alamatnya. o Identitas Perusahaan & alamatnya. o Aspek legal hukum Kontrak, nomor dan tanggal kontrak. o Sumber pendanaan, proporsinya dan nomor pendanaan loan atau GOI. o Tercantum paket kegiatan. o Ada nama pejabat dan alamat (GS). o Ada identifikasi Pagu Biaya. o Ada sasaran mutu o Tersedia sasaran mutu bagian. o Sasaran mutu relevan o Apa ada KAK, Spesifikasi Teknis, SNI, NSPM o Apa ada Peraturan Perundangundangan
Ada Ya Ya Ya Ya
Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya Ya
Tdk Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
5
8
9
10
11
12 13
STRUKTUR ORGANISASI
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN JADWAL PERALATAN JADWAL PERSONIL
o Apa ada Kontrak/ Surat Penunjukan Pemenang o Ada Struktur Organisasi Perusahaan/ BALAI/ DJJWBB o Lengkap & sesuai kebutuhan kontrak o Menunjukkan garis instruksi& koordinasi o Ada uraian tugas tanggung jawab dan Wewenang. o Lengkap untuk masing masing personil yang terlibat. o Ada penugasan untuk penanganan mutu o Ada petugas yg mengendalikan masalah dengan eksternal, pemerintahan dan Masyarakat. o Ada pengaturan pelimpahan wewenang Jika terjadi kondisi khusus o Ada bagan alir pelaksanaan Kegiatan o Menggunakan kaidah Flow Chart. o Memuat seluruh aktifitas utama kegiatan dan lengkap. o Setiap simpul kegiatan menunjukkan referensi kepada Prosedur atau Instruksi Kerja. o Setiap kegiatan Pengecekan dan penge tesan direferensikan dengan persyaratan, atau kriteria penerimaannya. o Tersedia Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan o Dalam bentuk bar diagram o Menguraikan rinci item pekerjaan o Ada kolom untuk rekaman realisasi progres o Ada jadwal Peralatan o Sesuai jumlah dgn kebutuhan. o o Ada jadwal tenaga kerja o Sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya Ya
Tdk Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya Ya
Tdk Tdk
Ya
Tdk
Ya Ya Ya Ya Ya
Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk
5
o Pelaksanaan kegiatan mencakup personal inti o Menunjukan jadwal kegiatan rutin o Ada jadwal/ Rencana Pengeluaran (Cash out) o Sesuai jumlah dgn kebutuhan.
14
15
16
17
18
RENCANA DAN METODA VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI
DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
DAFTAR DOKUMEN SMM
DAFTAR INDUK DOKUMEN
DAFTAR INDUK REKAMAN
o Verifikasi dilakukan terhadap seluruh laporan o Monitoring dilakukan terhadap seluruh kegiatan o Evaluasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan o Pengujian Penerimaan dilakukan terhadap seluruh kegiatan o Ada daftar Kriteria Penerimaan o Sesuai dengan Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan o Memenuhi, sesuai dengan kebutuhan o Menyatakan rujukannya, dan mudah di fahami o Ada sasaran mutu o Ada 6 (enam) Prosedur Mutu wajib o Ada DE/DI o Tersedia Daftar Induk Dokumen, o Memerincikan jenis dokumen yang dimiliki organisasi, Dokumen Eksternal, Dokumen Internal dan Dokumen sistem mutu. o Lengkap dan sesuai dengan kebutuhan o Dokumen diberi kode penomoran o Ada daftar Prosedur. o Sesuai dengan kebutuhan prosedur utk melaksanakan kegiatan o Prosedur diberi kode penomoran o Ada daftar Instruksi Kerja o Sesuai dengan kebutuhan Instruksi Kerja utk melaksanakan kegiatan o Instruksi Kerja diberi kode penomoran o Tersedia Daftar Induk Rekaman o Dokumen diberi kode penomoran
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya Ya Ya Ya
Tdk Tdk Tdk Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya Ya
Tdk Tdk
Ya
Tdk
Ya Ya
Tdk Tdk
Ya
Tdk
Ya
Tdk
Ya Ya
Tdk Tdk
5
TANDA TANGAN Nama : Jabatan :
o Dokumen rekaman tersimpan dengan rapi dan mudah untuk mendapatkannya. CATATAN
Ya
Tdk
5
