Rencana Audit Internal Pendaftaran Fix

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I.

Latar Belakang: Monitoring dan penilaian kinerja Puke!a dilakukan e"agai #ujud akunta"ilita Puk Puke e!a !a  dala dala! ! !e!" !e!"er erik ikan an pela pela$a $ana nan n kepa kepada da !a$ !a$ar arak akat at%% Ber" Ber"ag agai ai !ekani!e !onitoring dan penilaian kinerja dilakukan "aik !elalui uper&ii' laporan pen(apaian kinerja' audit' loka kar$a !ini "ulanan' loka kar$a !ini tri#ulan' penilaian kinerja e!eter' dan penilaian kinerja ta)unan%  Audit internal !erupakan !erupakan ala) atu (ara untuk !engukur e*ekti*ita penerapan ite! !anaje!en !utu di uatu organiai' dia!ping itu dapat juga digunakan untuk untuk !enget !engeta)u a)uii kekuat kekuatan' an' kele!a kele!a)a )an n dan per"a per"aika ikan n $ang $ang diper diperlu lukan kan dala! dala! pener penerap apan an ite! ite! !anaj !anaje!e e!en n !utu% !utu% +al +al ini agar agar ter"en ter"entuk tuk koni koniten teni i dala! dala! penerapan ite! !anaje!en !utu !elalui pendekatan Plan' Do' C)e(k' A(tion ,PDCA- dapat ditetapkan' diren(anakan diren(anakan dan dipeli)ara% dipeli)ara%  Agar pelakanaan audit internal dapat dilakanakan e(ara e*ekti* dan e*iien' !aka diuun ren(ana progra! audit%

II%

Tujuan audit: Me!" Me!"an antu tu !en$ !en$el ele eai aika kan n per! per!a aal ala) a)an an "agi "agian an pend penda* a*ta tara ran n di Puk Puke e!a !a  Katapang' dala! dala! rangka !eningkatkan !eningkatkan !utu pela$anan Puke!a%

III%

Lingkup audit: Pela$anan UKP: Penda*taran ,Per!aala)an paien tidak !engeta)ui tujuan to!"ol penda*taran' te!pat pen$i!panan "uku reka! !edi' pe!"agian kerja-%

I.%

/"jek audit:

-

Pe!enu)an u!"er da$a ter)adap tandar u!"er da$a

-

Kepatu)an proe pela$anan ter)adap S/P

-

Capaian kinerja pela$anan

-

Keeuaian ter)adap tandar akreditai

.%

0adual dan alokai #aktu

0ADUAL AUDIT INTERNAL TA+UN 1234 UNIT

KERJA

YANG

JAN

PEB

MAR

APR

MEI

JUNI JULI

AGT

SEP

OKT

NOP

DES  

5i6i

5i6i

DIAUDIT 

UKM

UKP

Penda* taran

 Ad!en

Ad!ini trai urat !en$u rat Minda 7itri Lina #ati

Ti! Audit

 

Penda*  taran

 Ad!ini trai urat !en$u rat Lina' Minda #ati' 7itri

Ren(ana audit% UNIT

AUDITOR

UKP Minda#ati ,Penda*taran Ad!en 7itri

UKM ,5i6i-

Lina

MEN5ETA+UI' KETUA TIM AUDIT

KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA TGL& TGL& PROSES YANG YANG MENJADI WAKTU WAKTU DIAUDIT ACUAN AUDIT I AUDIT II Ad!intrai "uku 4%3%3 Septe!"er  Dee!"e reka! !edi 4%1%1 1234 r 1234 Ad!initrai urat 3%1%8%32 No&e!"er  Dee!"e !en$urat 1234 r 1234 Pen(apain renda)

D9S Lapta) 123 ;%3% <%3%3%3 <%3%;%1 <%3;%;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'  Anggota Ti! Audit:

Dee!"er  Dee!"e 1234 r 1234

12%%%%%

VI.

Metoda audit: /"er&ai' #a#an(ara' dan !eli)at doku!en dan reka!an $ang ada

.II%

Kriteria audit:

VIII.

-

Standar u!"er da$a ,SDM' arana' dan praarana-

-

Standar kinerja ,SPM' tandar kinerja klini' kejadian iniden keela!atan paien' aaran keela!atan paien-

Intru!en audit: Kueioner untuk #a#an(ara ,terla!pir-

Instrumen (Waan!ara" Au#$t Interna% UKP (Pen#aatran"' 4%3%3 tentang proedur penda*taran dilakanakan dengan e*ekti* dan e*iien dengan !e!per)atikan ke"utu)an pelanggan 4%1%1 tentang )ail kajian di(atat dala! (atatan !edi dan !uda) diake ole) petuga $ang "ertanggung ja#a" ter)adap pela$anan paien

No

Kriteria  Audit

Da*tar Pertan$aan

7akta Lapangan

3

Standar   3% Apaka) teredia Kriteria proedur penda*taran=

 Ada

Te!uan Audit

Reko!endai  Audit

4%3%3

1% Apaka) teredia "agan alur penda*taran= ;% Apaka) petuga !engeta)ui dan !engikuti proedur  tere"ut= <% Apaka) pelanggan !engeta)ui dan !engikuti alur $ang ditetapkan= 8% Apaka) terdapat (ara !engeta)ui "a)#a pelanggan pua ter)adap proe penda*taran= % Apaka) terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak pua=

>a

Tidak

Tapi "elu! ada "ukti pelakanaan !onitoring kepatu)an ter)adap proedur  Media in*or!ai $ang ada kurang opti!al' papan alur' "rour' lea*let' edang dala! proe

Me!"uat da*tar tilik

 Ada

 Ada

4%

1

Apaka) keela!atan pelanggan terja!in di te!pat penda*taran= Standar   3% Apaka) teredia !edia Kriteria in*or!ai tentang 4%3%1 penda*taran dite!pat penda*taran= 1% Apaka) e!ua pi)ak $ang !e!"utu)kan in*or!ai penda*taran !e!perole) in*or!ai euai dengan $ang di"utu)kan= ;% Apaka) pelanggan dapat !e!perole) in*or!ai lain tentang arana pela$anan' antara lain tari*' jeni pela$anan' rujukan' keterediaan te!pat tidur puke!a pera#atan9 ra#at inap dan in*or!ai lain $ang di"utu)kan= <% Apaka) pelanggan

 Ada

Tapi "elu! ada "ukti Pelakanaan tindak lanjut

Mene!pelkan )ail ur&e$ ketidakpuaan paien pada !ading' dan !en$ertakan tindak lanjutn$a

>a

 Ada

Media uda) ada' tapi penggunaan$a "elu! opti!al

Tidak

Tidak

>a

Me!"uat )ail e&aluai ter)adap pen$a!paian in*or!ai di te!pat penda*taran Media in*or!ai $ang ada kurang opti!al' papan alur' "rour' lea*let' edang dala! proe

;

!endapat tanggapan euai $ang di"utu)kan ketika !e!inta in*or!ai kepada petuga= 8% Apaka) teredia in*or!ai tentang kerjaa!a dengan *ailita rujukan lain= % Apaka) teredia in*or!ai tentang "entuk kerjaa!a dengan *ailita rujukan lain= Standar   3% Apaka) )ak dan Kriteria ke#aji"an paien9 4%3%; keluarga diin*or!aikan ela!a proe penda*taran dengan (ara dan "a)aa $ang dipa)a!i ole) paien dan keluarga=

1'

Me!"uat in*or!ai tentang *ailita rujukan

Tidak

Me!"uat in*or!ai tentang "entuk kerjaa!a dengan *ailita rujukan

Tidak

Tidak

Me!"uat in*or!ai tentang )ak dan ke#aji"an paien "erdaarkan Ke"ijakan Kepala UPT >anke Ke(% Katapang No @229223%B9UPT912 34 tentang Ke"ijakan Pela$anan Klini Petuga penda*taran !engin*or!aikan tentang )ak dan ke#aji"an paien' dan dilakukan e(ara rutin

Apaka) )ak dan Kadang? ke#aji"an paien9 kadang keluarga diper)atikan ole) petuga ela!a proe penda*taran=

;% Apaka) terdapat upa$a agar paien9keluarga dan petuga !e!a)a!i )ak dan ke#aji"an !aing? !aing= <% Apaka) penda*taran dilakukan ole) petuga $ang terlati) dengan !e!per)atikan )ak?)ak paien9 keluarga paien= 8% Apaka) terdapat kriteria petuga $ang "ertuga di ruang penda*taran= % Apaka) petuga tere"ut "ekerja dengan e*iien' ra!a)' dan reponi&e ter)adap ke"utu)an pelanggan=

 Ada

Tapi "elu! dilakukan e(ara rutin

>a

Belu! lengkap Kadang? kadang

Men$ertakan erti*ikat pelati)an Berdaarkan )ail ur&e$ pelanggan

Petuga penda*taran )aru le"i) ra!a) dan reponi* 

4%

apaka) terdapat  Ada !ekani!e koordinai petuga di ruang penda*taran dengan unit lain9 unit terkait agar  paien9 keluarga paien !e!perole) pela$anan= @% Apaka) terdapat upa$a  Ada Puke!a !e!enu)i )ak dan ke#aji"an paien9 keluarga' dan petuga dala! proe pe!"erian pela$anan di Puke!a=

<

8

Tapi "elu! lengkap

Standar   3% Apaka) teredia  Ada Kriteria ta)apan dan proedur  4%3%< pela$anan klini $ang dipa)a!i ole) petuga= 1% Apaka) ejak a#al Kadang? paien9 keluarga kadang !e!perole) in*or!ai dan pa)a! ter)adap ta)apan dan proedur  pela$anan klini= ;% Apaka) teredia da*tar   Ada  jeni pela$anan di Puke!a "eerta  jad#al pela$anan= <% Apaka) terdapat  Ada kerjaa!a dengan arana kee)atan lain untuk !enja!in kelangungan pela$anan klini , rujukan klini' rujukan diagnotik' dan rujukan konultati*= Standar   3% Apaka) pi!pinan dan >a Kriteria ta* Puke!a 4%3%8 !engidenti*ikai )a!"atan "a)aa' "uda$a' ke"iaaan' dan peng)alang $ang paling ering terjadi pada !a$arakat $ang dila$ani=

Me!"uat "ukti oialiai )ak dan ke#aji"an paien "aik kepada paien ,!ial "rour' lea*let' poter' dll!aupun kar$a#an ,!ial !elalui rapat-

Petuga !enoialiaikan in*or!ai !engenai ta)apan dan proedur  pela$anan klini e(ara rutin

Tapi !en$ertakan pelakanaan perte!uan

"elu! "ukti

Me!"uat "ukti pelakanaan perte!uan dan )ail identi*ikai )a!"atan "a)aa' "uda$a' "a)aa' ke"iaaan dan peng)alang lain

1%

Apaka) ada upa$a tindak lanjut untuk !engatai atau !e!"atai )a!"atan pada #aktu paien !e!"utu)kan pela$anan di Puke!a= ;% Apaka) upa$a tere"ut tela) dilakanakan%

>a

Tapi "elu! !en$ertakan "ukti upa$a tindak lanjut

Me!"uat "ukti upa$a tindak lanjut dan )ail identi*ikai )a!"atan "a)aa' "uda$a' "a)aa' ke"iaaan dan peng)alang lain "elu! Me!"uat "ukti "ukti pelakanaan upa$a upa$a tindak lanjut tentang )a!"atan "a)aa' "uda$a' "a)aa' ke"iaaan dan peng)alang lain

>a

Tapi !en$ertakan pelakanaan tindak lanjut

Catatan In*or!ai Petunjuk Pela$anan !ulai dari paien datang d depan Puke!a tidak ada