Rencana Audit Internal Apotek Pkm Wk

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KECAMATAN WARINGINKURUNG Jln. Serdang Sasahan Km.5 Waringinkurung- Serang (42161) E-Mail : [email protected]

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PELAYANAN PELAYANAN FARMASI UPT PUSKESMAS KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG TAHUN 2018

A. LATAR BELAKANG UPT Puskesmas Kecamatan Waringinkurung merupakan unit pelaksana teknis Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Serang

yang

bertanggung

jawab

menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Kecamatan Waringinkurung. Pelayanan Farmasi Puskesmas merupakan salah satu unsur penting dalam upaya Puskesmas untuk meningkatkan derajat k esehatan esehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan termasuk didalamnya pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Dengan makin kompleksnya unit pelayanan kesehatan khususnya masalah terapi obat, telah menuntut kita untuk memberikan perhatian dan orientasi dari pelayanan farmasi kepada pasien. Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan baik meliputi kegiatan proses kinerja maupun sumber daya yang mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas di masa mendatang. mendatang.

B. TUJUAN AUDIT 1. TUJUAN UMUM Terlaksananya

pelayanan

kefarmasian

yang

bermutu

di

UPT

Puskesmas

Kecamatan W aringinkurung. aringinkurung. 2. TUJUAN KHUSUS Sebagai acuan dari Apoteker dan asisten apoteker untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam pembinaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. C. LINGKUP AUDIT Pelayanan UKP : Ruang Farmasi: Proses penyerahan obat D. OBJEK AUDIT  Pemenuhan terhadap SOP yang harus ada di Puskesmas  Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan  Proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan


 Kesesuaian terhadap standar akreditasi

E. METODA AUDIT

- Observasi - Wawancara F.

KRITERIA AUDIT Pelayanan Lingkup UKP Ruang Farmasi

Objek Audit Proses penyerahan obat

Kriteria Standar Akreditasi kriteria 8.2.2

Keterangan Permenkes NO 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Puskesmas

G. AUDITOR Auditor berjumlah 3 orang denagn 1 orang sebagai ketua dan 2 orang lainnya sebagai anggota: Auditor Audit Internal UPT Puskesmas Kecamatan Waringinkurung: 1. Ketua

: dr. Siti Lolo Sundari Manik

2. Anggota

: 1. Sri Renaningsih 2 Fitri Muniroh

H. PROSES AUDIT 1. Penyususnan rencana audit. Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh kepala UPT Puskesmas Kecamatan Waringinkurung untuk melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi meliputi: a. Menetapkan unit yang akan di audit b. Menyusun tim yang akan melakukan audit c. Membuat jadwal audit serta menyampaikan jadwal kepada auditee. d. Menyiapkan instrumen audit yaitu: daftar tilik dan checklist 2. Pelaksanaan audit internal a. Auditor melakukan terhadap unit farmasi sesuai dengan tim yang telah di bentuk. b. Auditor menggunakan daftar tilik dan checklist sebagai instrumen audit, audit dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan daftar tilik dan cheklist yang ada. c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.

I.

HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT 1. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua bersamasama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan dituangkan dalam form ketidaksesuaian.


2. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu Puskesmas secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan tindak lanjut.

J. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN 1. Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari Kepala Puskesmas dan Tim Mutu ketua bersama-sama dengan tim audit internal menyampaikan hasil audit kepada auditeesekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil audit dan bersama dengan audit menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di pelayanan Puskesmas. 2. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah: 

Penyusunan SK dan SOP pelayan Farmasi



Sosialisasi SK dan SOP



Implementasi SK dan SOP



Tim Audit

merekomendasikan agar

dilakukan monitoring

rutin terhadap

kepatuhan SOP secara periodik 

Untuk hal yang berhubungan dengan sarana dan prasarana segera di komunikasikan dengan Dinas Kabupaten Serang.


K.

1.1

INSTRUMEN AUDIT 1.1

Kuesioner untuk wawancara

1.2

Panduan observasi

1.3

Check list

Kuesioner

Nama unit

: Ruang Farmasi

Auditor

: 1. Ponirah 2. Dini Kustianingrum

Waktu pelaksanaan

: 12 Mei 2018

Kuesioner 1 Instrumen Audit: 

No Kriteria audit 1 7.1.1

Daftar Pertanyaan

Fakta lapangan √

Apakah tersedia prosedur apotek

2

Apakah tersedia bagan alur apotek

3

Apakah Petugas mengetahui mengikuti prosedur tersebut

dan

4

Apakah Pasien mengetahui mengikuti alur yang ditetapkan

dan

5

Apakah terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap proses pelayanan di apotek

√

6

Apakah terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas

√

7

Apakah keselamatan pelanggan terjamin di tempat pelayanan apotek

√

Temuan audit

Rekomendasi audit

√

1 Minggu

√

√

Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate ) = 1/7x 100 % = 14,3 % Catatan: 1. Plastik yang belum di Cap Logo UPT Puskesmas Kecamatan Waringinkurung (masih kurang) 2. Kertas resep belum sesuai dengan Permenkes (aturan).


Nama unit Auditor

: Ruang Farmasi : 1. Ponirah 2. Dini

Waktu pelaksanaan

: 12 Mei 2018

 Kuesioner

Instrumen Audit No 1 2

Daftar Pertanyaan Petugas memberikan salam, senyum dan sapa Petugas mempersilahkan pasien

Fakta lapangan √

Temuan audit

√

mengambil nomor urut. 3

pasien

√

Petugas memberikan obat sesuai dengan nomor antrian Petugas memberikan

√

Petugas

memanggil

sesuai nomor urut antrian. 4 5

pengarahan

tentang

√

cara

pemberian obat dan kegunaan obat yang diresepkan. Tingkat Kepatuhan (compliance rate)

Nama unit Auditor

: Ruang Apotek : 1. Ponirah 2. Dini

Waktu pelaksanaan

: 12 Mei 2018

5/5 x 100 % = 100 %

Rekomendasi audit




Kuesioner 3 Instrumen Audit No 1

Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Tim mutu memasang kotak

Temuan audit

Rekomendasi audit

buku

√

1 Minggu

Tim mutu menampung keluhan

√

1 Minggu

√

1 Minggu

√

1 Minggu

√

1 Minggu

saran

di

ruang

Fakta lapangan √

tunggu

pelayanan. 2

Tim

mutu

menginformasikan

√

sarana pengaduan. 3

Tim

mutu

membuat

buku

√

keluhan pelanggan 4

Tim

mutu

membuat

keluhan pelanggan

pelanggan

yang

berasal

dari

kotak saran selanjutnya direkap setiap satu bulan, yang melaui SMS

atau

telpon

langsung

direkap di buku keluhan I

Tim

mutu

mengidentifikasi

keluhan pelanggan yang berasal dari buku keluhan pelanggan. 8

Tim

mutu

rekapan

melaporkan

keluhan

pelanggan

kepada

dan

hasil saran

ketua

tim

mutu setiap awal bulan dan atau menjelang rapat puskesmas. 9

Ketua tim mutu menyampaikan hasil rekapan keluhan pelanggan kepada

Kepala

Puskesmas

sebulan sekali pada saat rapat Puskesmas.


10

Sekretaris

tim

mutu

mendokumentasikan

hasil

pertemuan

rapat

dan

√

1 Minggu

√

1 Minggu

tindak

lanjutnya dengan menggunakan format tindak lanjut perbaikan dan

pencegahan

yang

terdokumentasi. 11

Kepala sama

Puskesmas dengan

karyawan

tim

bersamamutu

menindak

dan

lanjuti

sesuai perencanaan hasil rapat. Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate ) = 7/11 x 100 % = 63,6 % Nama Unit Auditor

: Ruang Farmasi : 1. Ponirah 2. Dini K

Waktu Pelaksanaan

: 12 Mei 2018



Kuesioner 4 Instrumen Audit : No 1 2 3

4

5 6 7

8 9

Daftar Pertanyaan Petugas mendapat persyaratan penyimpanan obat Petugas melakukan sesuai dengan persyaratan Petugas memberikan obat kepada pasien disertai dengan label yang jelas (mencakup nama, dosis, cara pemakaian obat dan frekuensi penggunaannya) Petugas memberikan obat disertai dengan informasi yang memadai dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien/keluarga pasien Petugas memberikan informasi tentang efek samping obat Petugas memberikan informasi tentang penyimpanan obat Petugas tersedia kebijakan dan prosedur penanganan obat yang kadaluarsa / rusak SOP Pelaporan efek samping obat SOP pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat

Fakta Lapangan √

Temuan Audit

Rekomendasi Audit

√

1 Minggu

√

1 Minggu

√ √

√

√ √

√


10 11 12 13 14 15

Kebijakan efek samping obat ditindaklanjuti dan didokumentasikan SOP mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan pemberian obat SK Penanggung jawab tindak lanjut kesalahan pemberian obat Penyediaan obat-obat emergensi di unit pelayanan SK dan Standar Kebijakan obat emergensi di unit pelayanan Monitoring penyediaanobat emergensi di unit pelayanan Tingkat Kepatuhan (compliance Rate)

√

1 Minggu

√

1 Minggu

√

1 Minggu

√

1 Minggu

√

1 Minggu

√

8/15 X 100 % = 53 %

3. PANDUAN OBSERVASI N o

Kriteria audit

1

8.2.2

Daftar Pertanyaan

Observa si

Dokumen/rek am kegiatan

Adakah bukti kegiatan

Ya

-Form survey pasien -Rencana Tindak Lanjut

Melihat bukti pendukung

Ya

-Rekapan form survey

Fakta lapanga n √

√

√

Temuan audit

Rekomen dasi audit

√

1 Minggu

Rencana Audit Internal Apotek Pkm Wk

Recommend Documents