PTO 42.34 Procedimiento de trazabilidad de material de construccion

Refinería La Pampilla

RLP21 ADECUACION A NUEVAS ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES BLOQUE DE GASOLINAS PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

CODIGO: B2-A-RLP21-500-018/ PTO.42.34 FECHA: REV: 06/06/2016 B Pag: 1

RELAPASAA Refi Refinería nería La Pampi Pampilllla a

PROYECTO RLP21 ADECUACION A NUEVAS ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBL ES (BLOQUE DE GASOLINAS)

Documento Nº: B2-A-RLP21-500-018 APROBA CIONES REV

FECHA

B

06/06/201 06/06/2016 6

DESCRIPCIÓN Para Revisi ón

ELAB.

REVISO REVISO

APROBO

GG

RE

FJF

REPSOL



INDICE DE CONTENIDOS 1.- OBJETO 2.- ALCANCE 3.- DOCUMENTOS RELACIONADOS 4.- RESPONSABILIDADES 5.- GENERALIDADES Y DEFINICIONES 6.- PROCEDIMIENTO 6.1 ARMADURAS. 6.1.1.- Consideraciones Previas 6.1.2.- Colocación de las Armaduras. 6.1.3.- Almacenamiento 6.1.4.- Materiales 6.2 PERNOS DE ANCLAJE Y ELEMENTOS EMBEBIDOS 6.3 HORMIGÓN 6.4 RESTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 6.5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 6.6.- PRÁCTICAS AMBIENTALES. 6.7.- REGISTROS 7.- FORMATOS 8.- DIAGRAMAS 9.- ANEXOS





1.- OBJETO Definir y estandarizar la Identificación y Trazabilidad de los materiales de construcción en obra, realizando el control y seguimiento al montaje.

2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación para la Identificación y Trazabilidad del material de construcción a emplear durante la fase de construcción del Proyecto “RLP-21 Adecuación a Nuevas Especificaciones de Combustibles. Bloque de Gasolinas.”

3.- DOCUMENTOS RELACIONADOS Especificación de Construcción Repsol “Obras de Hormigón” EC-Q-51

•

Norma Técnica de Edificación Peruana. NTE. E.060

•

PTO.42.26 “Identificación y Trazabilidad de Tuberías y Accesorios”. B2-A-RLP21-500014.

•

•

PTO.42.32 “Ejecución de Hormigonado”. B2-A-RLP21-500-017.

4.- RESPONSABILIDADES Director de Construcción. •

•

Aprobar y proveer los recursos necesarios para la ejecución de lo establecido en este procedimiento. Dotar del espacio adecuado para el acopio y correcto almacenamiento y clasificación de los materiales.

Jefe de Montaje •

Dirigir y acompañar las actividades.

•

Revisar y cumplir con lo establecido en este procedimiento.




Responsable de Calidad en Construcc ión. •

Monitorear el cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.

•

Controlar las inspecciones y verificaciones requeridas en este procedimiento.

Inspector de Calidad •

Realizar las inspecciones y verificaciones utilizando siempre la última revisión del procedimiento aprobado.

•

Abrir, registrar, resolver hacer el seguimiento de las NC que se produzcan.

•

Realizar el registro documental de las acciones que implica el procedimiento.

Coordinador de HSE. •

Monitorear el cumplimiento de lo establecido en este procedimiento en las partes pertinentes a sus funciones.

Inspector de HSE. •

•

Verificar el cumplimiento de los procedimientos, normas, instructivos referentes a Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente aplicables a esta actividad. Verificar y monitorear las actividades.

Nota. Es responsabilidad del todo el personal, detener y reportar en cualquier momento el trabajo, en caso de que no se cumplan las especificaciones de HSE.

5.- GENERALIDADES Y DEFINICIONES 5.1 GENERALIDADES. Para asegurar la trazabilidad de los materiales en obra, se dispondrá de un sistema de gestión de los mismos, productos y elementos que se vayan a colocar en obra, cumpliendo las siguientes características: ▫

Disponer de un registro de suministradores de la obra, con identificación completa de los mismos y de los materiales y productos suministrados.

▫

Disponer de un sistema de almacenamiento de los acopios en obra que permita mantener, en su caso, la trazabilidad de cada una de las partidas o remesas que llegan a obra.



▫


Disponer de un sistema de identificación, registro y seguimiento de las unidades ejecutadas que relacione estas con las partidas de productos utilizados y, en su caso, con las remesas empleadas en las mismas, de manera que se pueda mantener la trazabilidad durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el nivel de control de la ejecución definido en el proyecto.

6.- PROCEDIMIENTO 6.1 ARMADURAS 6.1.1. Consideracion es Previas. El taller de elaboración de armaduras es externo a las instalaciones La Pampilla y es por tanto donde se recepcionará la materia prima. La empresa encargada de este suministro estará homologada por REPSOL. La elaboración de armaduras se somete a inspección y autocontrol por parte del suministrador. Por su parte, SAINCA hará su control de inspección en los puntos marcados en el Plan de Puntos de Inspección. Las actividades de elaboración de planillas, recepción de materia prima, elaboración en taller y generación-gestión de documentación se resumen en los siguientes pasos: PLANOS APC (SAINCA)

ELABORACIÓN

APROBACIÓN DE PLANILLAS (SAINCA)

MATERIA PRIMA

VERIFICACION Y RECEPCION

Comprobación de albaranes certificados

RLP21 ADECUACION A NUEVAS ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES BLOQUE DE GASOLINAS


PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

OPCIONAL SI ES QUE SE REQUIERE CONTRA ENSAYOS

Identificación certificados

CERTIFICADOS

de

Elaboración de etiquetas y planillas con código de barras.

ETIQUETADO Y PLANILLAS DE

FABRICACION

EMISION Y ENVIO DE CERTIFICADOS


Identificación coladas

de

EXPEDICION DEL MATERIAL AL PROYECTO

RECEPCIÓN DE ACERO. VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN

REALIZACIÓN DE CONTRAENSAYOS POR LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO. OPCIONAL CUANDO EXISTA EVIDENCIA DE MATERIAL CON DEFECTOS MUY GRAVES Todo el proceso parte de la entrega de los Planos APC por parte de Sainca a la empresa suministradora. Esta se encargará de la realización del despiece y la elaboración de las planillas,




que antes de proceder a su fabricación Sainca deberá aceptar. Una vez aceptadas comienza el proceso de fabricación a partir de la materia prima. La materia prima llega a taller identificado con la guía de remisión y N° de colada, acompañado de sus correspondientes certificados por colada, si es que estos certificados vinieran anexo en la guía de remisión, estos materiales solo podrán ser utilizados por el personal cuando se verifique la trazabilidad de los Certificados de Calidad. El Departamento de Calidad registra internamente los certificados, después que hayan sido entregados a su despacho. Se elaboran etiquetas identificativas con código de barras para determinar a qué planilla se le va asignar la producción y por tanto identificar cada material para su fin. Cuando el material llega al punto de elaboración, el operario registra en el Terminal de la maquina el número de la etiqueta y la colada del material, con esto se identifica el material con la etiqueta del producto acabado incluyendo la relación entre el número de etiqueta y las coladas del material. El control de las tareas de cortado y doblado, van controladas mediante los procedimientos de calidad propios del suministrador. El material sale identificado con una etiqueta por bulto que determina el número de colada y la planilla a la que pertenece. La producción de armaduras en el taller de elaboración está controlada por órdenes de producción de SAINCA. Los documentos con los que trabaja el taller son los planos, a los que el proveedor se ajusta en todo momento. Se guardarán como registro una copia de los certificados de materiales aplicables. Para llevar el control de cada una de las coladas que se recepcionarán y el estado de las entregas de los certificados, se llevará a cabo una tabla de control. 6.1.2. Colocación de las armaduras La colocación de las armaduras se hace solo de acuerdo a los planos que estén validados con el sello “válido para construcción” y las planillas aprobadas por SAINCA. El Jefe de Montaje y el Ingeniero Especialista o de Disciplina dispone de esta información y de las etiquetas para su correcta posición marcada en estos documentos. Dicha documentación asegura la trazabilidad documentada de las coladas instaladas en las unidades de obra.




Normalmente los montadores de la ferralla en obra suelen pertenecer a la misma empresa que la suministra, agilizándose el proceso de recepción y evitándose problemas en la entrega, la planificación de la entregas se hace a través del encargado del suministrador en obra coordinado con el Jefe de Montaje. Antes de colocar las armaduras, se comprueba que estén exentas de óxidos no adherentes, pinturas, grasas, barro o cualquier otra sustancia que pueda afectarlas negativamente. Para ello, se procede a su limpieza, si fuera necesario, antes de hormigonar. SAINCA controlará la trazabilidad del material colocado en obra mediante el formato de control de trazabilidad, PTO.42.34.F01.EdA “Trazabilidad de acero corrugado en Obra” F

6.1.3. Almacenamiento Las barras elaboradas procedentes de taller, se descargarán, para su uso inmediato (máximo dos días de trabajo) en lugares próximos a su lugar de empleo. El resto se acopiará en la campa de almacenamiento temporal. Estas zonas serán previamente elegidas y preparadas para el fin a que se destinan, a fin de evitar posibles deterioros o contaminaciones de las mismas. Tanto durante su transporte como durante su almacenamiento las armaduras elaboradas, deberán protegerse adecuadamente contra la humedad del suelo y de la eventual agresividad de la atmósfera ambiente. El acopio permitirá mantener la trazabilidad de cada una de las partidas o remesas que llegan a obra. Se evitará el empleo de cualquier acero que presente picaduras o un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia. Se entiende que se cumplen dichas circunstancias cuando la sección afectada no es inferior al uno por ciento de la sección inicial. Una vez alcanzada la plataforma de trabajo, se inspeccionará el terreno antes de empezar con los trabajos de encofrado y colocación de armadura. Se empleará hormigón de donde indique los planos APC de Ingeniería. Son actividades previas, no incluidas en el alcance de este procedimiento las que a continuación se citan: ▫

▫

Despiece de las armaduras, quedando estas reflejadas en planillas. Suministro hasta el lugar de colocación del acero según dicho despiece.




El replanteo topográfico dará de forma clara las referencias para el montaje de las armaduras. Así, con marcas topográficas sobre el hormigón de limpieza, encofrados, elementos estructurales hormigonados, etc. Previamente a la puesta en obra de la ferralla se verificará la limpieza de la misma asegurando que está exenta de grasa, aceite, pinturas, óxidos no adherentes, o cualquier otra sustancia que pueda ser perjudicial para su adherencia. Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de planos y planillas de despiece y se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamientos. 6.1.4. Materiales Comprobaciones del suministro Tiene por objeto verificar la conformidad de los procesos y de las instalaciones que se pretenden emplear. El suministrador facilitará la documentación siguiente: Durante el suministro, las hojas de cada partida o remesa. Por cada partida, el fabricante proporcionará la documentación correspondiente al suministro de acero enviado, comprendiendo como mínimo: ▫

▫

▫

▫

Designación Comercial Fabricante Marcas de Identificación Tipo de Acero

Se solicitará al fabricante toda la documentación requerida para garantizar la calidad del acero suministrado. Los documentos originales, aportados por el fabricante, se entregarán al departamento de Calidad para su supervisión, quedando en su poder una copia de los mismos. La recepción de los aceros para armar en su entrada a obra comprenderá los siguientes puntos: ▫

▫

▫

Lectura y archivo de la guía de remisión. Lectura y archivo de la ficha del fabricante así como del Certificado de Calidad. Comprobación del suministro verificando, en el caso del acero corrugado, que las marcas de identificación concuerdan con las establecidas en la norma NTP 341.031.



▫


Control dimensional del acero suministrado, verificando que concuerda con el despiece correspondiente.

Se llevará un control en la colocación de las armaduras que permita una perfecta trazabilidad entre las partidas entradas en obra con los certificados albaranes y el elemento estructural donde deba F

ser colocado, según formato PTO. 42.34 F.01 Ed A ”Trazabilidad de Acero Corrugado en Obra”.

6.2 PERNOS DE ANCLAJE Y ELEMENTOS EMBEBIDOS A la recepción de los pernos SAINCA se lo comunicará a la Propiedad para que ésta verifique la calidad del acero, las medidas y la construcción de los mismos. Para todos los elementos embebidos se comprobará que la guía de remisión del suministrador corresponda con lo especificado en los planos, adjuntándose el certificado de calidad del material y su posicionamiento en los planos.

6.3.- HORMIGÓN Para la identificación y trazabilidad del hormigón debe llevarse un registro de acuerdo al procedimiento PTO.42.32 “Ejecución de Hormigonado” B2-A-RLP21-500-017.

6.4.- RESTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS La identificación del resto de materiales de construcción y equipos, será desarrollada a la recepción de los mismos y durante su instalación. Para determinar el nivel de trazabilidad se seguirán los siguientes criterios : •

Trazabilidad Total: Se asegura una completa correlación de los materiales y su Certificado de Calidad a lo largo del desarrollo de todo el trabajo. Inclusive después de su aplicación en la Obra, los materiales tales como: consumibles de soldadura, tuberías, válvulas, fitting´s. Los equipos mayores serán identificados en “As Built”. La trazabilidad de los equipos se llevará a cabo mediante el formato PTO.42.34.-F.03

F

Ed.A “Planilla de Seguimiento de Equipos” Para la identificación y trazabilidad de la tubería y accesorios debe llevarse un registro de acuerdo al procedimiento PTO.42.26 “Identificación y Trazabilidad en Tuberías y Accesorios” B2-A-RLP21-500-017.



•


Trazabilidad Limitada: Se asegura la relación entre cada material o lote con su respectivo certificado de Calidad al momento de recepcionarla en campamento de la obra, comprende: •

Conexiones en general.

Empaquetaduras.

•

•

Material para el revestimiento de juntas.

Pinturas

•

6.4.1.- Material con trazabilidad limitada. Para los materiales citados con trazabilidad limitada se usara la siguiente metodología: a) Todos los materiales deberán ser provistos con su Certificado de Calidad así como los otros documentos que pueden ser indicados en su Factura u otro documento de adquisición. b) A la recepción del material el Inspector de Control de la Calidad verificará la correlación entre el material recibido y su Certificado de Calidad. El Certificado deberá tener alguna correlación con el material, ya sea a través de un número de fabricación, sello con él numero del certificado u otro sistema de identificación colocado por el fabricante. c) Después de la inspección, se emite un Registro de Recepción de Material según formato PTO.42.34.- F.02 “Seguimiento de Materiales en Obra”, donde queda registrado él número del Registro de Calidad y él numero de recepción. El Certificado es archivado conjuntamente con el Registro. d) El resultado de la inspección será indicado por una inscripción sobre su superficie hecho con un marcador industrial, cuando esto sea posible o aplicable. e) Para los materiales con Trazabilidad Limitada no hay necesidad de rastrear el lugar de instalación, excepto cuando sea requerido por el Proyecto, un procedimiento especifico u otro documento que lo exija.




6.5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Antes de iniciar las actividades el Encargado de HSE y/o el Ingeniero de Proyecto deben realizar análisis de riesgo correspondiente y comunican los peligros y las medidas de control a todo el personal involucrado en esa actividad.



El Encargado de HSE completa el permiso de trabajo aplicable a la actividad a desarrollar el mismo que puede ser del cliente según lo requerido, o propio de Sainca.



Se controla y verifica que todo el personal de obra se encuentre con el equipo de protección personal (EPP) necesario para el normal y efectivo desarrollo de sus actividades debiendo portar en cada caso según corresponda, cascos de seguridad, guantes de cuero, mascarillas contra el polvo, pantalones, camisa y botines.



Cualquier accidente que signifique un riesgo de daño material, lesión al personal o daño al medio ambiente, debe ser notificado inmediatamente a la gerencia de seguridad de Sainca.



Cualquier duda referente a las actividades que puedan significar un riesgo de daño material, lesión al personal, debe ser notificado inmediatamente al Encargado de HSE respectivo.



El área de trabajo debe tener siempre la señalización necesaria para identificar los peligros y prevenir accidentes personales (por ejemplo letreros, cintas, conos, etc.) y deben ser apropiados al trabajo que se desarrolla.



Se deben limitar los trabajos en situaciones en donde el clima sea adverso; por ejemplo: lluvioso, ventoso, húmedo).



No pasar por debajo de cargas levantadas durante la ejecución de la actividad.



No quedarse posicionado en el radio de acción de la pluma de las grúas

6.6.- PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Todos los trabajadores envueltos en la actividad de Identificación y Trazabilidad, deben cumplir las reglas, medidas de prevención y protección del medio ambiente.



Todos los residuos generados en función de esta actividad, tales como: aceite lubricante, vasos descartables, restos de comida, embalajes de aluminio y plásticos, serán acondicionados en bolsas plásticas y luego serán puestos en local apropiado.



Una vez finalizado la actividad, el área de trabajo se limpia, se eliminan los residuos




nocivos o contaminantes para el medio ambiente y habitantes del lugar.

6.7.- REGISTROS PTO.42.34.-RE.01 “Trazabilidad de Acero Corrugado en Obra” PTO.42.34.- RE.03 “Planilla de Seguimiento de Equipos”

7.- FORMATOS PTO.42.34.-F.01Trazabilidad de Acero Corrugado en Obra PTO.42.34.- F.03 “Planilla de Seguimiento de Equipos”

8.- DIAGRAMAS Este apartado no es de aplicación en este Procedimiento.

9.- ANEXOS

F

F

PTO 42.34 Procedimiento de trazabilidad de material de construccion

Recommend Documents